Wykaz przedsięwzięć wieloletnich załącznik kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 48 073 894,73 9 929 357,31 13 574 538,09 5 847 756,50 412 667,16 20 965,08 1.a - wydatki bieżące 2 383 830,91 791 528,98 676 499,35 78 756,50 82 667,15 965,08 1.b - wydatki majątkowe 45 690 063,82 9 137 828,33 12 898 038,74 5 769 000,00 330 000,01 20 000,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 6 250 506,50 1 794 373,98 1 127 464,35 467 756,50 412 667,16 965,08 1.1.1 - wydatki bieżące 2 195 080,68 721 843,98 676 499,35 78 756,50 82 667,15 965,08 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywnosci usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - efektywne usługi administracyjne w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Milanówek - zakup usług internetowych Bliżej Rynku Pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Doskonalenie zawodowe pracowników oświaty Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich - DEvelopment of sustainable MObilit management in European Cities - szkolenie kadry poprzez wymianę doświadczeń Q-współPRACY - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu LUBIĘ SIĘ UCZYĆ - Podnoszenie kompetencji oraz umiejętności dzieci i nauczycieli szkół podstawowych SP nr 1 i SP nr 3 Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Zwiększenie powiązań gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Rozwój e- usług w zakresie e-turystyki, e-środowiska i e-dostępności Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 2018 35 366,60 4 999,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 2019 407 522,00 73 824,00 18 456,00 0,00 0,00 0,00 2017 2019 32 460,00 24 000,00 2 820,00 0,00 0,00 0,00 2017 2021 967 070,00 283 800,00 344 000,00 66 220,00 70 950,00 0,00 2017 2019 552 531,25 273 650,00 278 881,25 0,00 0,00 0,00 2017 2019 157 200,00 55 200,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 2018 2022 17 450,83 0,00 4 972,10 6 166,50 5 347,15 965,08 2018 2021 25 480,00 6 370,00 6 370,00 6 370,00 6 370,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 4 055 425,82 1 072 530,00 450 965,00 389 000,00 330 000,01 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 PTO- poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów Regionalne partnerstwo samorzadów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI) - rozwój administracj cyfroweji 2015 2018 962 873,65 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 2019 25 097,00 20 530,00 965,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 9
L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 1 0,00 0,00 29 446 310,81 1.a 0,00 0,00 1 530 637,06 1.b 0,00 0,00 27 915 673,75 1.1 0,00 0,00 3 689 452,07 1.1.1 0,00 0,00 1 468 452,06 1.1.1.1 0,00 0,00 4 999,98 1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3 0,00 0,00 26 820,00 1.1.1.4 0,00 0,00 764 970,00 1.1.1.5 0,00 0,00 552 531,25 1.1.1.6 0,00 0,00 76 200,00 1.1.1.7 0,00 0,00 17 450,83 1.1.1.8 0,00 0,00 25 480,00 1.1.2 0,00 0,00 2 221 000,01 1.1.2.1 0,00 0,00 150 000,00 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 9
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18A w - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) - Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Rozwój e- usług w zakresie e-turystyki, e-środowiska i e-dostępności Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowozachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek 2017 2020 1 178 934,16 0,00 100 000,00 84 000,00 0,00 0,00 2017 2019 100 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 2018 2021 637 000,01 2 000,00 300 000,00 5 000,00 330 000,01 0,00 2017 2020 1 151 521,00 850 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 41 823 388,23 8 134 983,33 12 447 073,74 5 380 000,00 0,00 20 000,00 1.3.1 - wydatki bieżące 188 750,23 69 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.2 1.3.1.4 1.3.1.6 1.3.1.7 1.3.1.8 1.3.1.9 1.3.1.10 1.3.1.11 1.3.1.12 Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka - w celu dostosowania do obowiązujących przepisów Usługa dostępu do bezprzewodowego Internetu do tabletów dla potrzeb Radnych Miasta Milanówka - obsługa informatyczna Radnych Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań ulica Długa - Porządkowanie stanów prawnych dróg publicznych Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań ulica Kochanowskiego - Porządkowanie stanów prawnych dróg publicznych Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań ulica Piasta - Porządkowanie stanów prawnych dróg publicznych Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań ulica Lipowa - Porządkowanie stanów prawnych dróg publicznych Opracowanie dokumentacji geodezyjnej - na potrzebę rozgraniczenia dwóch nieruchomości dz. ew. 122 z obr. 05-16, położoną przy ul. Kochanowskiego 9 w z nieruchomością stanowiącą dz. ew. 123 z obr. 05-16 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby podziału nieruchomości - podział nieruchomości o nierugolowanym stanie prawnym dz. 31 z obr 07-05 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby podziału nieruchomości - podział dz.ew. 66/8 z obr 07-06 położonej przy ul. Łąkowej w 2015 2018 45 365,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 2018 24 600,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2018 13 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2018 19 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2018 6 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2018 7 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2018 6 150,00 6 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2018 3 690,00 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2018 4 305,00 4 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 9
L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 1.1.2.4 0,00 0,00 184 000,00 1.1.2.5 0,00 0,00 100 000,00 1.1.2.6 0,00 0,00 637 000,01 1.1.2.7 0,00 0,00 1 150 000,00 1.2 0,00 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 0,00 1.3 0,00 0,00 25 756 858,74 1.3.1 0,00 0,00 62 185,00 1.3.1.2 0,00 0,00 0,00 1.3.1.4 0,00 0,00 0,00 1.3.1.6 0,00 0,00 3 000,00 1.3.1.7 0,00 0,00 4 000,00 1.3.1.8 0,00 0,00 2 000,00 1.3.1.9 0,00 0,00 4 000,00 1.3.1.10 0,00 0,00 6 150,00 1.3.1.11 0,00 0,00 3 690,00 1.3.1.12 0,00 0,00 4 305,00 Strona 4 z 9
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.1.13 1.3.1.14 1.3.1.15 Opracowanie badania stanu prawnego nieruchomości na potrzeby dotyczy nieruchomości pod ulicą Lipową w Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby regulacji stanów prawnych nieruchomości pod drogami publicznymi - dotyczy nieruchomości w części ulicy Piasta w Opracowanie analizy zasadności wdrożenia opłaty reklamowej oraz opracowania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń - opracowanie zasasd i warunków sytuowania obiektów małej architektury 2017 2018 3 700,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2018 9 200,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2018 46 740,00 22 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 41 634 638,00 8 065 298,33 12 447 073,74 5 380 000,00 0,00 20 000,00 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 Budowa budynków mieszkanych komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu Budowa fragmentu kanału sanitarnego w ulicy Topolowej - umożliwienie podłączenia się do sieci kanalizacyjnej mieszkańcom miasta Milanówka Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Książenickiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej 1.3.2.11 Budowa parkingu na ulicy Piasta - zaspokojenie potrzeb mieszkańców 1.3.2.12 1.3.2.13 1.3.2.14 1.3.2.16 Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki przedszkolnej Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa - pomiar przepływu ścieków Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśniej - pomiar przepływu ścieków Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska - zapewnienie bezpieczeństwa 1.3.2.18 Budowa ulicy Jesionowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 1.3.2.25 Przebudowa ulicy Długiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców 1.3.2.26 Przebudowa ulicy Fiderkiewicza - zaspokojenie potrzeb mieszkańców 1.3.2.27 Przebudowa ulicy Granicznej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców 1.3.2.28 1.3.2.29 Przebudowa ulicy Grodeckiego - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego Przebudowa ulicy Kochanowskiego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców 1.3.2.31 Przebudowa ulicy Lipowej - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego 2015 2019 1 000 041,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2013 2019 2 877 148,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2015 2019 48 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 2017 2018 62 300,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 2020 800 000,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 2016 2018 144 760,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 2018 13 232 400,00 123 298,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 2019 90 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 2014 2019 90 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 2012 2019 100 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 2015 2018 126 200,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2018 512 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2018 729 175,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2018 511 439,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 2020 1 442 623,00 0,00 0,00 1 400 000,00 0,00 0,00 2016 2018 1 027 700,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 2018 125 701,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 9
L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 1.3.1.13 0,00 0,00 3 700,00 1.3.1.14 0,00 0,00 9 200,00 1.3.1.15 0,00 0,00 22 140,00 1.3.2 0,00 0,00 25 694 673,74 1.3.2.2 0,00 0,00 1 000 000,00 1.3.2.3 0,00 0,00 1 500 000,00 1.3.2.4 0,00 0,00 45 000,00 1.3.2.5 0,00 0,00 50 000,00 1.3.2.6 0,00 0,00 800 000,00 1.3.2.11 0,00 0,00 130 000,00 1.3.2.12 0,00 0,00 0,00 1.3.2.13 0,00 0,00 80 000,00 1.3.2.14 0,00 0,00 80 000,00 1.3.2.16 0,00 0,00 70 000,00 1.3.2.18 0,00 0,00 100 000,00 1.3.2.25 0,00 0,00 500 000,00 1.3.2.26 0,00 0,00 700 000,00 1.3.2.27 0,00 0,00 500 000,00 1.3.2.28 0,00 0,00 1 400 000,00 1.3.2.29 0,00 0,00 1 000 000,00 1.3.2.31 0,00 0,00 100 000,00 Strona 6 z 9
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.2.32 Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców 1.3.2.33 Przebudowa ulicy Olszowej - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego 1.3.2.34 Przebudowa ulicy Parkowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców 1.3.2.35 Przebudowa ulicy Pięknej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców 1.3.2.37 Przebudowa ulicy Sosnowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców 1.3.2.38 Przebudowa ulicy Spacerowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców 1.3.2.39 Przebudowa ulicy Spółdzielczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych 1.3.2.40 Przebudowa ulicy Uroczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców 1.3.2.41 1.3.2.42 1.3.2.43 1.3.2.44 1.3.2.45 1.3.2.49 1.3.2.50 1.3.2.51 Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzenia kanalizacji w latach ubiegłych Wykup wodociągów w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzeń wodociągowych w latach ubiegłych Wykupy gruntów - odszkodowania wypłacane przez Gminę za dz. nr ew. 5/16 obręb 06-10 (obszar MPZP Królewska - 2) zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Rozliczenie nakładów zwiększających wartość nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36, w związku z planowaną rozbudową budynku przez dzierżawcę nieruchomości - rozbudowa budynku przez dzierżawcę nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36 o dodatkową przestrzeń w postaci nowej sali konsumenckiej Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek - Uregulowanie gospodarki opadowej Termomodernizacja budynków szkół gminnych w - energoszczędność 1.3.2.52 Budowa "Miasteczka Rowerowego" przy SP Nr 3 - bezpieczeństwo 1.3.2.53 1.3.2.54 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w - poprawa warunków nauki Budowa MCK - teatr letni - zapewnienie budynku do realizacji zadań z zakresu kultury 2012 2020 710 000,00 0,00 0,00 710 000,00 0,00 0,00 2015 2019 1 241 845,00 0,00 1 215 000,00 0,00 0,00 0,00 2016 2019 2 145 737,00 0,00 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2016 2018 417 048,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2018 479 930,00 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2020 1 231 837,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 2012 2020 457 890,00 0,00 0,00 420 000,00 0,00 0,00 2016 2018 433 700,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2018 134 110,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 2020 150 000,00 0,00 100 000,00 50 000,00 0,00 0,00 2015 2019 440 308,00 10 000,00 262 159,74 0,00 0,00 0,00 2015 2019 420 396,00 10 000,00 204 914,00 0,00 0,00 0,00 2014 2018 413 200,00 94 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2022 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 2017 2019 6 251 550,00 2 950 000,00 3 250 000,00 0,00 0,00 0,00 2017 2018 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2018 177 600,00 177 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 2019 2 500 000,00 100 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 2018 2020 940 000,00 0,00 140 000,00 800 000,00 0,00 0,00 Strona 7 z 9
L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 1.3.2.32 0,00 0,00 710 000,00 1.3.2.33 0,00 0,00 1 215 000,00 1.3.2.34 0,00 0,00 2 100 000,00 1.3.2.35 0,00 0,00 400 000,00 1.3.2.37 0,00 0,00 470 000,00 1.3.2.38 0,00 0,00 1 200 000,00 1.3.2.39 0,00 0,00 420 000,00 1.3.2.40 0,00 0,00 400 000,00 1.3.2.41 0,00 0,00 100 000,00 1.3.2.42 0,00 0,00 150 000,00 1.3.2.43 0,00 0,00 272 159,74 1.3.2.44 0,00 0,00 214 914,00 1.3.2.45 0,00 0,00 0,00 1.3.2.49 0,00 0,00 20 000,00 1.3.2.50 0,00 0,00 6 200 000,00 1.3.2.51 0,00 0,00 150 000,00 1.3.2.52 0,00 0,00 177 600,00 1.3.2.53 0,00 0,00 2 500 000,00 1.3.2.54 0,00 0,00 940 000,00 Strona 8 z 9
Strona 9 z 9