AUTOPOPRAWKA Prezydenta Miasta Konina do Druku nr 439 (projekt budżetu miasta Konina na 2017 rok) Budżet gminy 1.Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100.000 zł w dz.801 Oświata i wychowanie z tytułu dotacji celowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej Edukacja 2016, na realizację zadania pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie (kwota dotacji została przesunięta na 2018 rok). 2.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 229.718,59 zł w dz.801 Oświata i wychowanie, w tym z tytułu: *dotacji celowej na realizację przez Przedszkole nr 32 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pt. Europejski wymiar przedszkolnej edukacji 137.599,39 zł *wpływu środków w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół, na realizację przez Przedszkole nr 32 projektu pt. Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka 92.119,20 zł. Zmniejsza się plan dochodów Zwiększa się plan dochodów Dz. Rozdz. 801 100 000,00 229 718,59 80101 6330 100 000,00 80195 229 718,59 2007 137 599,39 2701 92 119,20 RAZEM 100 000,00 0,00 229 718,59 0,00 3.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.771.681,03 zł, -dz.700 Gospodarka mieszkaniowa o 3.779,66 zł, *wydatki bieżące 3.100 zł przesunięto do dz.900 *wydatki inwestycyjne o 679,66 zł na zadaniu pn. Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie -dz.710 Działalność usługowa o 15.000 zł - utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci (zmiana klasyfikacji budżetowej, przesunięto do dz.921) -dz.758 Różne rozliczenia o 2.406.703,37 zł rezerwa celowa inwestycyjna 1
-dz.801 Oświata i wychowanie o 100.000 zł, *wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie 100.000 zł -dz.855 Rodzina o kwotę 16.974 zł zakup usług remontowych w Żłobku Miejskim (przesunięto środki z 4270 na 6050) -dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 229.224 zł, *wydatki bieżące na zadaniu pn. Konińskie Centrum Edukacji Cyfrowej im. Jana Zemełki 71.500 zł *wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę przyłącza wodociągowego dla budynku KDK 157.724 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej przesunięto do dz.900) 4.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.720.516,59 zł, -dz.600 Transport i łączność o 2.800.000 zł na zadania inwestycyjne, z tego: Przebudowa ulicy Ogrodowej i ulicy Jasnej w Koninie 500.000 zł Budowa ulicy Daliowej i ulicy Piwoniowej w Koninie 1.200.000 zł ( w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 150.000 zł) Przebudowa parkingów wzdłuż ulicy dojazdowej od ul. Przyjaźni, SP 8 do pawilonu Irena 800.000 zł Przebudowa parkingu w rejonie od ul. Zakole 6 do ul. Zakole 12 300.000 zł -dz.710 Działalność usługowa o 10.000 zł finansowanie godnego pochówku dzieci zmarłych w okresie prenatalnym, a których pochówkiem nie zajęła się rodzina, wyznaczenie niewielkiej kwatery na cmentarzu komunalnym -dz.801 Oświata i wychowanie 299.718,59 zł, w tym na: *realizację przez Przedszkole nr 32 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pt. Europejski wymiar przedszkolnej edukacji 137.599,39 zł *realizację przez Przedszkole nr 32 w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół, projektu pt. Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka 92.119,20 zł *wydatki majątkowe o 70.000 zł na zadanie pn. Wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 -dz.851 Ochrona zdrowia o 20.000 zł na zadanie realizowane w ramach KBO pn. Utworzenie punktu konsultacyjnego dla pacjentów ze wskazaniem do leczenia medyczną marihuaną, działającego we współpracy z poradnią leczenia bólu -dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 100.000 zł dotacja celowa na zadanie pn. Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych -dz.855 Rodzina o kwotę 16.974 zł na zadanie inwestycyjne realizowane przez Żłobek Miejski pn.. Przebudowa części parteru budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6 w celu utworzenia oddziału żłobkowego (przesunięto środki z 4270 na 6050) -dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1.050.824 zł, *zakup energii 3.100 zł środki przesunięto z dz.700 *wydatki inwestycyjne o 1.047.724 zł, z tego: Wykonanie schodów wraz z ciągiem dla osób niepełnosprawnych z ul. Młodzieżowej do ul. Jana Pawła II osiedle Glinka 80.000 zł Zagospodarowanie parku w Laskówcu 500.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska) Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych ulica Jana Pawła II w Koninie 10.000 zł Budowa fontanny na skwerze im. Harcmistrza Ryszarda Stachowiaka 60.000 zł 2
Dokończenie budowy ścieżki nad jeziorem Zatorze 150.000 zł (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska) Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzylesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów 90.000 zł Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę przyłącza wodociągowego dla budynku KDK 157.724 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej przesunięto z dz.921) -dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 423.000 zł, *utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci 15.000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej, przesunięto z dz.710) *dotacja celowa dla KDK na realizację filmu dokumentalnego upamiętniającego 100 lecie Zakładu Cukrownia Gosławice 8.000 zł *wydatki inwestycyjne 400.000 zł na zadanie pn. Przebudowa wejścia do Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie. Zmniejsza się plan wydatków Zwiększa się plan wydatków Dz. Rozdz. administracji rządowej 600 60016 6050 2 800 000,00 700 3 779,66 70005 4600 3 100,00 70095 6010 679,66 710 71035 4300 15 000,00 10 000,00 758 75818 6800 2 406 703,37 0,00 801 100 000,00 299 718,59 80101 6050 100 000,00 70 000,00 80195 229 718,59 4211 6 306,00 4217 1 000,00 4241 17 000,00 4247 2 000,00 4301 17 400,00 4307 15 688,00 4701 51 413,20 4707 118 911,39 851 85149 4280 20 000,00 853 85395 2360 100 000,00 855 85505 16 974,00 16 974,00 4270 16 974,00 3
6050 16 974,00 900 0,00 1 050 824,00 90004 6050 500 000,00 90015 0,00 13 100,00 4260 3 100,00 6050 10 000,00 90095 0,00 537 724,00 6010 157 724,00 6050 380 000,00 921 229 224,00 423 000,00 92109 157 724,00 408 000,00 2800 8 000,00 6010 157 724,00 6050 400 000,00 92127 4300 15 000,00 92195 4300 71 500,00 RAZEM 2 771 681,03 0,00 4 720 516,59 0,00 Budżet powiatu 1.Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 52.535 zł w dz.801 Oświata i wychowanie z tytułu dochodów własnych ZOS (zmiana klasyfikacji budżetowej przesunięto z dz.801 rozdz.80114 do dz.750 rozdz.75085). 2.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 259.935,24 zł, -dz.750 Administracja publiczna o 52.535 z tytułu dochodów własnych Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego w Koninie (zmiana klasyfikacji budżetowej przesunięto z dz.801 rozdz.80114 do dz.750 rozdz.75085). -dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 0,24 zł z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) -dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 207.400 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu pn.: Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski 4
Zmniejsza się plan dochodów Zwiększa się plan dochodów Dz. Rozdz. 750 75085 0,00 52 535,00 O750 51 935,00 O920 100,00 O970 500,00 801 80114 52 535,00 O750 51 935,00 O920 100,00 O970 500,00 853 85311 2320 0,24 921 92120 6207 207 400,00 RAZEM 52 535,00 0,00 259 935,24 0,00 2.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.033.545,47 zł, -dz.758 Różne rozliczenia o 2.410.000 zł rezerwa celowa inwestycyjna -dz.801 Oświata i wychowanie o 1.415.158,50 zł, w tym na: *realizacji projektu pt. Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli finansowanego z ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 35.576,50 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z 4709 na 4707) *wydatki bieżące Zespołu Obsługi Szkół 1.379.582 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej przesunięto z dz.801 rozdz.80114 do dz.750 rozdz.75085) -dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 208.386,97 zł, w tym wydatki inwestycyjne za zadaniach: Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie na zadanie "Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie - kompleksowa modernizacja energetyczna" 135.666,97 zł Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski 72.720 zł 3.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.421.828,74 zł, -dz.600 Transport i łączność o 500.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ulicy kamiennej w Koninie -dz.750 Administracja publiczna o 1.379.582 zł - wydatki bieżące Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego w Koninie. (zmiana klasyfikacji budżetowej przesunięto z dz.801 rozdz.80114 do dz.750 rozdz.75085) -dz.801 Oświata i wychowanie o 185.576,50 zł, *realizacji projektu pt. Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli finansowanego z ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 35.576,50 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z 4709 na 4707) 5
*wydatki inwestycyjne 150.000 zł na zadaniu pn. Utwardzenie placu przy Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie -dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 0,24 zł, dotacja celowa na Warsztaty Terapii Zajęciowej z Powiatu Konińskiego -dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 356.670 zł, *dotacja celowa dla MBP w Koninie 71.500 zł realizację na zadania w ramach KBO pn. Konińskie Centrum Edukacji Cyfrowej im. Jana Zemełki 71.500 zł wydatki inwestycyjne 23.500 zł *zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projektu pn.: Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski 285.170 zł. Zmniejsza się się Zwiększa Dz. Rozdz. 600 60015 6050 500 000,00 750 75085 1 379 582,00 3020 5 000,00 4010 795 162,00 4040 62 000,00 4110 116 815,00 4120 10 800,00 4210 23 000,00 4260 273 227,00 4270 10 000,00 4280 1 200,00 4300 32 000,00 4360 6 000,00 4410 500,00 4430 6 000,00 4440 28 078,00 4480 600,00 4520 7 700,00 4700 1 500,00 758 75818 6800 2 410 000,00 801 1 415 158,50 185 576,50 80114 1 379 582,00 0,00 6
3020 5 000,00 4010 795 162,00 4040 62 000,00 4110 116 815,00 4120 10 800,00 4210 23 000,00 4260 273 227,00 4270 10 000,00 4280 1 200,00 4300 32 000,00 4360 6 000,00 4410 500,00 4430 6 000,00 4440 28 078,00 4480 600,00 4520 7 700,00 4700 1 500,00 80130 6050 150 000,00 80195 35 576,50 35 576,50 4707 35 576,50 4709 35 576,50 853 85311 2580 0,24 921 208 386,97 356 670,00 92116 135 666,97 71 500,00 2800 48 000,00 6220 135 666,97 23 500,00 92120 72 720,00 285 170,00 6050 72 720,00 6057 207 400,00 6059 77 770,00 RAZEM 4 033 545,47 0,00 2 421 828,74 0,00 Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki 7