WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/550/15 Rady Krakowa z dnia 16.12.2015 r. Okres realizacji Łączne nakłady od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego: 23 153 222 267 1 977 271 779 1 917 963 964 1 970 581 954 1 913 122 274 1 301 268 460 918 786 545 866 652 502 976 855 913 869 400 822 1 099 539 452 734 204 190 781 193 390 770 847 790 1.a. wydatki bieżące 15 551 560 572 1 296 935 326 1 394 735 065 1 403 113 282 1 183 023 713 924 822 182 668 072 645 668 652 842 642 923 513 621 513 302 598 408 412 241 719 070 241 719 070 241 719 070 1.b. wydatki majątkowe 7 601 661 695 680 336 453 523 228 899 567 468 672 730 098 561 376 446 278 250 713 900 197 999 660 333 932 400 247 887 520 501 131 040 492 485 120 539 474 320 529 128 720 zł Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, 1.1 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1 773 146 535 282 514 569 260 927 713 306 355 782 511 691 158 156 740 299 27 451 098 35 295 42 857 1240, z późn. zm.), z tego: 1.1.1 wydatki bieżące 25 017 575 8 354 822 2 489 146 2 165 275 1 989 292 1 979 599 279 598 35 295 42 857 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10 1.1.1.11 1.1.1.12 1.1.1.13 1.1.1.14 1.1.1.15 1.1.1.16 1.1.1.17 1.1.1.18 1.1.1.19 1.1.1.20 1.1.1.21 1.1.1.22 1.1.1.23 1.1.1.24 LIFE + Cel: Adaptacja przestrzeni miejskiej, opracowanie Miejskich Planów Adaptacji zawierających indywidualną analizę wrażliwości na zmiany klimatu oraz pakiet działań adaptacyjnych Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Cel: Zwiększenie wydajności systemu udzielania wsparcia go dla działań związanych z fizyczną likwidacją palenisk węglowych Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Cel: Zwiększenie wydajności systemu udzielania wsparcia go dla działań związanych z fizyczną likwidacją palenisk węglowych, zgromadzenie wiarygodnych danych dotyczących wpływu systemu transportu na jakość powietrza w Krakowie, ograniczenie negatywnego wpływu systemu transportu na jakość powietrza w Krakowie poprzez wzrost świadomości mieszkańców w zakresie konsekwencji płynących z wyboru zrównoważonych środków transportu Realizacja programu unijnego Siforage Cel: Zdrowe i aktywne starzenie się Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 Zespół Szkół Łączności Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 Zespół Szkół Energetycznych Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych 2014 2016 669 300 284 100 2014 2016 118 679 75 800 2014 2016 344 800 185 000 2015 2017 233 500 186 800 30 100 2015 2018 226 500 138 100 19 300 2015 2016 221 722 108 700 2015 2016 273 000 256 000 2015 2016 168 220 154 100 2015 2016 160 900 61 700 2015 2017 1 126 700 695 300 49 200 2015 2016 240 657 220 800 2015 2018 564 825 421 800 35 400 Zespół Szkół Nr 1 2015 2016 156 510 31 300 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 24 IX Liceum Ogólnokształcące XIII Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 Zarząd Zieleni Miejskiej Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Gospodarki Komunalnej 2015 2017 123 800 83 900 2 150 2015 2016 250 030 79 400 2015 2016 30 700 28 200 2015 2016 80 000 78 000 2015 2017 150 400 72 000 30 100 2015 2017 58 200 21 700 23 300 2015 2017 308 000 244 400 61 600 2016 2021 1 339 928 66 997 267 985 267 985 245 654 245 654 245 653 2016 2023 495 761 138 802 135 446 111 552 12 600 22 630 22 630 23 530 28 571 2016 2023 190 551 37 156 42 638 31 038 31 038 11 315 11 315 11 765 14 286 2013 2016 393 384 76 652
zł Lp. 1. 1.a. 1.b. 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 787 822 030 416 219 070 241 719 070 241 719 070 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 7 007 961 661 241 719 070 241 719 070 241 719 070 241 719 070 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 5 489 192 800 546 102 960 174 500 000 1 518 768 861 Limit zobowiązań 1.1 775 998 900 1.1.1 1.1.1.1 4 920 884 284 100 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.9 1.1.1.10 1.1.1.11 1.1.1.12 1.1.1.13 1.1.1.14 1.1.1.15 1.1.1.16 1.1.1.17 78 000 1.1.1.18 1.1.1.19 44 940 1.1.1.20 1.1.1.21 1 339 928 1.1.1.22 495 761 1.1.1.23 1.1.1.24 76 652
1.1.1.25 1.1.1.26 1.1.1.27 1.1.1.28 1.1.1.29 1.1.1.30 1.1.1.31 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Realizacja programu unijnego Challenge Cel: Metodologia opracowania polityk transportowych, planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów mobilności w miastach w zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju Realizacja programu unijnego Stars Cel : Realizacja programu akredytacji szkół dla zwiększenia liczby podróży rowerowych dzieci i młodzieży związanych z dojazdami do szkoły Realizacja programu unijnego Velocitta Cel: Popularyzacja miejskich wypożyczalni rowerów i zwiększenie liczby ich użytkowników Realizacja programu unijnego Push &Pull Cel: Poprawa warunków mobilności miejskiej poprzez działania w zakresie zarządzania przestrzenią parkingową AGE Platform Europe Cel: Stworzenie sieci tematycznej, zrzeszającej podmioty zainteresowane tematyką zmian demograficznych, w szczególności wspieraniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań instytucjonalnych, badawczych oraz biznesowych na rzecz tworzenia warunków przyjaznych wszystkim grupom wiekowym MF EOG 2009-2014 PO PL03 Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie oraz działania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Cel: Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dotyczące środowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Cel: Rozwój wsparcia indywidualnego nad pacjentem, rozwój terapii zajęciowej oraz stworzenie i wdrożenie programu informacyjno-edukacyjnego Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Spraw Społecznych Wydział Kształtowania Środowiska Biuro ds. Ochrony Zdrowia 2013 2016 332 310 32 550 2013 2016 422 007 83 409 2014 2017 352 766 200 853 54 000 2014 2017 245 826 105 600 38 860 2014 2016 53 489 3 512 2014 2017 3 418 137 1 264 706 53 767 2014 2016 4 266 873 1 717 385 1.1.1.32 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową Cel: Poprawa infrastrukturydrogowej miasta 2016 2020 2 000 000 200 000 450 000 450 000 450 000 450 000 1.1.1.33 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Poprawa podróżowania komunikacją zbiorową 2016 2020 2 000 100 200 100 450 000 450 000 450 000 450 000 1.1.1.34 1.1.1.35 Budowa linii tramwajowej KST os. Krowodrza Górka - Azory Cel: Poprawa podróżowania komunikacją zbiorową Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa podróżowania komunikacją zbiorową 2016 2020 2 000 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 2016 2020 2 000 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 1.1.2 wydatki majątkowe 1 748 128 960 274 159 747 258 438 567 304 190 507 509 701 866 154 760 700 27 171 500 1.1.2.1 ZIKiT/ST5.2/RR Park Technologiczny Branice - rozbudowa istniejących dróg (Deszczowa, Szymańskiego, Rzepakowa) (ZIT) Cel: Stworzenie infrastruktury dla planowanego do realizacji obszaru przeznaczonego dla Inwestorów, a w szczególności dla przedsiębiorstw innowacyjnych technologii, nowoczesnego przemysłu, przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnego potencjału naukowego i kapitału ludzkiego w regionie. 2017 2020 57 298 000 90 100 5 156 900 22 194 900 29 856 100 1.1.2.2 ZIKiT/ST5.3/RR Centrum logistyczne - rozbudowa ul. Za Górą (ZIT) Cel: Stworzenie infrastruktury dla planowanego centrum pełniącego funkcje logistyczne, pomocnicze i dodatkowe, dzięki którym nastąpi sprawny przepływ towarów, złagodzona zostanie uciążliwość działalności logistycznej, nastąpi stymulowanie rozwoju działalności gospodarczej w obszarze usług logistycznych i pokrewnych, co doprowadzi do zrównoważonego rozwoju obszaru dawnej dzielnicy Nowa Huta i miasta, prowadzącego do ożywienia rynków lokalnych, a w szczególności aktywizacji lokalnego rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu. 2017 2021 18 700 400 30 100 400 100 100 100 6 998 600 11 171 500 1.1.2.3 ZIKiT/ST6.3/06 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniwa KST linii N-S umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróżnej do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego. 2006 2016 162 798 717 6 809 000 1.1.2.4 GS/OID/ST6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniwa KST linii N-S umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróżnej do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego. 2007 2017 13 129 278 232 000 6 000 000 1.1.2.5 ZIKiT/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego. 2006 2020 380 765 802 1 558 300 8 569 300 53 000 100 247 000 100 69 703 500 1.1.2.6 GS/OID/ST6.6c Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego. 2006 2021 46 288 223 3 000 000 13 500 000 12 500 000 6 000 000 10 000 000 1.1.2.7 ZIKiT/ST6.6d/15 Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego. 2015 2020 56 050 600 761 500 2 296 700 4 906 000 42 726 500 5 359 900
1.1.1.25 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Limit zobowiązań 32 550 1.1.1.26 83 409 1.1.1.27 254 853 1.1.1.28 144 460 1.1.1.29 3 512 1.1.1.30 82 719 1.1.1.31 1.1.1.32 2 000 000 1.1.1.33 1.1.1.34 1.1.1.35 1.1.2 771 078 016 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1 100 000 1.1.2.4 1.1.2.5 379 781 300 1.1.2.6 1.1.2.7 55 462 660
1.1.2.8 Nazwa i cel GS/OID/ST6.6d Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2018 2019 5 000 000 2 500 000 2 500 000 1.1.2.9 ZIKiT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Mieście. 2012 2020 182 185 521 58 194 600 33 066 700 12 790 100 24 699 700 14 398 700 1.1.2.10 ZIKiT/ST7.7/07 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony. 2007 2019 177 502 540 3 400 000 53 850 000 119 510 000 1.1.2.11 GS/OID/ST7.7 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony. 2018 2020 10 000 000 5 000 000 5 000 000 1.1.2.12 ZIKiT/ST8.11/RR Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie przepustowości oraz stworzenie bezpiecznego przejazdu dla rowerzystów. 2016 2017 1 968 100 1 968 100 1.1.2.13 GS/OID/ST8.11 Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie przepustowości oraz stworzenie bezpiecznego przejazdu dla rowerzystów. 2017 2018 1 200 000 1 000 000 200 000 1.1.2.14 ZIKiT/ST8.13/15 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejacego odcinka drogi powodujacą skrócenie czasu przejazdu i bezpieczeńswa ruchu. 2015 2017 7 468 662 3 701 843 3 766 819 1.1.2.15 GS/OID/ST8.13 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejacego odcinka drogi powodujacą skrócenie czasu przejazdu i bezpieczeńswa ruchu. 2017 2018 600 000 500 000 100 000 1.1.2.16 ZIKiT/ST8.14/09 Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejacego odcinka drogi powodujacą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu. 2009 2018 26 314 400 10 425 000 14 042 600 506 000 1.1.2.17 GS/OID/ST8.14 Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejacego odcinka drogi powodujacą skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu. 2016 2021 26 000 000 2 000 000 4 000 000 7 000 000 7 000 000 6 000 000 1.1.2.18 ZIKiT/ST9.2/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. 2016 2017 4 426 300 208 400 4 217 900 1.1.2.19 ZIKiT/ST9.3/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. 2016 2017 7 043 000 331 600 6 711 400 1.1.2.20 ZIKiT/ST9.4/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. 2016 2017 5 474 100 258 000 5 216 100 1.1.2.21 ZIKiT/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. 2016 2020 21 673 000 24 700 5 313 700 8 265 700 8 068 900 1.1.2.22 GK/ST10.2/12 Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. Wydział Gospodarki Komunalnej 2012 2016 28 749 900 28 000 000
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Limit zobowiązań 1.1.2.8 1.1.2.9 66 064 400 1.1.2.10 2 946 038 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.13 1.1.2.14 7 313 662 1.1.2.15 1.1.2.16 24 973 600 1.1.2.17 1.1.2.18 4 426 300 1.1.2.19 7 043 000 1.1.2.20 5 474 100 1.1.2.21 24 700 1.1.2.22 28 000 000
Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1.1.2.23 GK/ST10.3/16 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. Wydział Gospodarki Komunalnej 2016 2018 9 870 141 150 000 200 000 9 485 356 1.1.2.24 GK/ST10.4/RR Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. Wydział Gospodarki Komunalnej 2017 2019 18 000 000 420 000 4 580 000 13 000 000 1.1.2.25 BZ/Z1.2/15 Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowęi termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Biuro ds. Ochrony Zdrowia 2015 2020 39 760 000 13 360 000 10 000 000 10 000 000 3 200 000 3 200 000 1.1.2.26 BZ/Z1.3/15 Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Biuro ds. Ochrony Zdrowia 2015 2020 25 936 100 2 974 400 4 461 600 9 280 100 3 270 000 5 450 000 1.1.2.27 BZ/Z1.5/12 Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Biuro ds. Ochrony Zdrowia 2014 2016 9 733 127 4 833 127 1.1.2.28 ZBK/Z1.6/15 Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Zarząd Budynków Komunalnych 2015 2020 16 473 630 7 814 637 2 875 000 2 649 000 1 878 000 725 000 1.1.2.29 MOPS/W1.30/16 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2016 2019 24 433 881 3 323 646 12 031 248 7 563 121 1 515 866 1.1.2.30 ZIKiT/T1.90/14 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT). 2014 2018 21 208 850 3 560 600 9 182 000 8 349 400 1.1.2.31 ZIKiT/T1.91/15 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT). 2015 2016 2 579 000 2 507 000 1.1.2.32 ZIKiT/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) 2014 2017 6 864 123 3 795 600 3 040 100 1.1.2.33 ZIKiT/T1.93/RR Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Krakowa (ZIT) 2017 2018 2 772 100 412 100 2 360 000 1.1.2.34 ZIKiT/T1.94/15 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą w Krakowie (ZIT). 2015 2018 15 414 100 3 398 600 9 852 000 2 000 100 1.1.2.35 ZIKiT/T1.95/RR Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT) 2017 2018 2 012 000 1 312 000 700 000 1.1.2.36 ZIKiT/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa. (ZIT) 2016 2018 4 304 500 209 500 2 163 000 1 932 000 1.1.2.37 ZIKiT/T1.97/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT). 2016 2017 3 292 200 362 100 2 930 100 1.1.2.38 ZIKiT/T1.99/RR Budowa ścieżki rowerowej od pętli Czerwone Maki wzdłuż ulic: Bunscha- Babińskiego-Skotnickiej do granic Krakowa (ZIT) 2017 2019 1 500 000 157 000 1 002 000 341 000
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Limit zobowiązań 1.1.2.23 350 000 1.1.2.24 1.1.2.25 13 360 000 1.1.2.26 2 974 400 1.1.2.27 1.1.2.28 7 814 637 1.1.2.29 3 323 646 1.1.2.30 3 560 600 1.1.2.31 2 507 000 1.1.2.32 6 796 473 1.1.2.33 1.1.2.34 13 248 600 1.1.2.35 100 000 1.1.2.36 1 015 000 1.1.2.37 362 100 1.1.2.38 140 000
1.1.2.39 Nazwa i cel ZIKiT/T1.100/RR Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT) Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2017 2018 1 452 200 162 100 1 290 100 1.1.2.40 ZIKiT/T1.140/16 Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT). 2016 2018 13 012 300 4 612 100 2 000 100 6 400 100 1.1.2.41 WS/O1.33/15 Program ograniczania niskiej emisji dla Krakowa (ZIT) Cel: Ograniczenie emisji CO2 Wydział Kształtowania Środowiska 2015 2018 238 825 000 92 500 000 81 250 000 65 075 000 1.1.2.42 ZEO/E1.8/15 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) Zespół Ekonomiki Oświaty 2015 2018 22 156 900 9 430 000 9 912 900 2 634 000 1.1.2.43 ZIS/S1.55/16 Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych 2016 2017 3 759 800 1 508 300 2 251 500 1.1.2.44 WI/K2.10/15 Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Wydział Inwestycji 2015 2017 7 599 935 1 149 994 600 000 1.1.2.45 KD/K2.17/15 Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej NCK poprzez głęboką i kompleksową termomodernizację obiektu Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015 2016 4 257 500 3 907 500 1.1.2.46 KD/K2.18/16 Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT) Cel: Oszczędność energii i nakładów finansowych oraz modernizacja siedziby Muzeu Inżynierii Miejskiej Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016 2018 5 825 000 825 000 1 350 000 3 650 000 1.1.2.47 KD/K2.19/16 Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016 2018 1 150 030 132 700 1 017 330 1.1.2.48 KD/K2.20/16 Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016 2017 5 300 000 1 300 000 4 000 000 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 689 804 050 500 000 500 000 500 000 304 050 42 400 000 45 600 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 1.2.1 wydatki bieżące 689 804 050 500 000 500 000 500 000 304 050 42 400 000 45 600 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 1.2.1.1 Utrzymanie budynków UMK w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców i inwestorów Wydział Obsługi Urzędu 2017 2052 689 804 050 500 000 500 000 500 000 304 050 42 400 000 45 600 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego: 20 690 271 681 1 694 757 210 1 656 536 251 1 663 726 172 1 400 931 116 1 144 224 111 848 935 447 821 017 207 956 813 056 849 400 822 1 079 539 452 714 204 190 761 193 390 750 847 790 1.3.1 wydatki bieżące 14 836 738 947 1 288 580 504 1 391 745 919 1 400 448 007 1 180 534 421 922 538 533 625 393 047 623 017 547 622 880 656 601 513 302 578 408 412 221 719 070 221 719 070 221 719 070 1.3.1.1 Utrzymanie i remonty szaletów Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaletów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny 2011 2019 13 199 628 5 000 000 2 010 000 1 310 000 110 000 1.3.1.2 Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików Cel: Objęcie całorocznym utrzymaniem urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Krakowa 2011 2018 7 958 954 2 000 000 1 300 000 640 000 1.3.1.3 Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejezdności przez obiekty inżynierskie 2011 2020 60 075 047 8 000 000 8 233 203 7 785 700 1 645 700 315 700 1.3.1.4 Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego Cel: Właściwe odwodnienie miasta 2011 2018 27 890 621 7 000 000 2 000 000 2 000 000 1.3.1.5 Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych Cel: Ochrona obiektów, ubezpieczenie obiektów, uregulowanie podatków i innych opłat wynikających z umów zewnętrznych, przeglądy techniczne, realizacja dokumentacji projektowej, nadzór nad realizacją zadań 2011 2024 45 819 500 6 000 000 5 150 000 4 650 000 4 650 000 4 650 000 4 625 000 4 625 000 4 625 000 4 625 000 1.3.1.6 Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego 2011 2025 613 920 043 82 000 000 65 308 921 65 397 053 40 350 733 13 932 386 14 043 730 14 156 188 14 269 771 14 383 489 1 597 923 1.3.1.7 Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów Cel: Utrzymanie w stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów 2011 2019 3 247 994 300 000 694 000 450 000 450 000 1.3.1.8 Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej 2011 2020 142 093 105 20 000 000 21 119 189 15 532 683 2 332 314 2 074 896 1.3.1.9 Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych 2011 2025 6 563 060 827 502 272 700 564 852 801 598 443 423 551 789 591 522 528 191 350 274 831 365 017 289 380 266 815 359 283 967 354 091 419 1.3.1.10 Oświetlenie uliczne Cel: Utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Krakowa 2011 2022 254 216 302 24 590 000 23 500 000 23 500 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Limit zobowiązań 1.1.2.39 1.1.2.40 13 012 300 1.1.2.41 92 500 000 1.1.2.42 9 630 000 1.1.2.43 1 508 300 1.1.2.44 1 100 000 1.1.2.45 3 907 500 1.1.2.46 5 825 000 1.1.2.47 132 700 1.1.2.48 5 300 000 1.2 1.2.1 1.2.1.1 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 1 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 1 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 1 000 000 1.3 1.3.1 1.3.1.1 767 822 030 396 219 070 221 719 070 221 719 070 6 230 962 761 221 719 070 221 719 070 221 719 070 221 719 070 5 483 271 916 8 230 000 1.3.1.2 2 640 000 1.3.1.3 19 163 688 1.3.1.4 10 500 000 1.3.1.5 41 600 000 1.3.1.6 1.3.1.7 1.3.1.8 181 817 800 1 100 000 2 500 000 1.3.1.9 126 999 823 1.3.1.10 22 590 000
1.3.1.11 1.3.1.12 1.3.1.13 1.3.1.14 1.3.1.15 1.3.1.16 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zabezpieczenie ruchu Cel: Utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnych na terenie Krakowa Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych Cel: Zakup ubezpieczeń NW strażaków i OC pojazdów, zakup paliwa dla OSP Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi Cel: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu GMK Działania w zakresie gospodarki odpadami Cel: Obsługa trzech punktów informacyjnych wraz z obsługą nieodpłatnej infolinii Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków oraz innych opracowań niezbędnych do sporządzania planów Cel: Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Gospodarki Komunalnej Biuro Planowania Przestrzennego 2011 2019 74 556 013 13 000 000 9 000 000 4 000 000 1 000 000 2012 2019 524 000 68 000 68 000 68 000 68 000 2013 2032 1 167 563 492 51 207 800 60 000 000 61 500 000 60 714 295 60 714 285 60 714 285 60 714 285 60 714 285 60 714 285 60 714 285 60 714 285 60 714 285 60 714 285 2013 2032 3 127 799 043 179 292 200 166 491 500 170 065 400 160 954 795 160 954 785 160 954 785 160 954 785 160 954 785 160 954 785 160 954 785 160 954 785 160 954 785 160 954 785 2015 2018 488 570 201 000 155 570 132 000 2011 2020 4 355 888 1 200 000 750 000 16 000 16 000 16 000 1.3.1.17 Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania go Wydział Budżetu 2011 2017 802 936 200 000 200 000 1.3.1.18 Audyty zewnętrzne zgodności z normą ISO 9001 i ISO 27001 Cel: Utrzymanie certyfikatu ISO 9001 i ISO 27001, nadzór nad systemem zarządzania jakością i systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji Wydział Organizacji i Nadzoru 2015 2017 80 000 25 000 25 000 1.3.1.19 1.3.1.20 1.3.1.21 1.3.1.22 1.3.1.23 1.3.1.24 1.3.1.25 1.3.1.26 1.3.1.27 1.3.1.28 1.3.1.29 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Polepszenie jakości usług publicznych poprzez zapewnienie aktualnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i łatwo dostępnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz polepszenie jakości usług publicznych w zakresie prowadzenia, udostępniania danych zasobu, utrzymanie ciągłości MSIP oraz zagwarantowanie trwałości projektu Unijnego MRPO - Budowa Systemu Informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych Cel: Zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną poprzez zapewnienie administracji publicznej, obywatelowi i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych i kompletnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej i sieci uzbrojenia terenu Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami Cel: Utrzymanie zasobów Gminy, prywatnych i Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach Utrzymanie lokali na potrzeby zadań zlecanych podmiotom zewnętrznym Cel: Zapewnienie realizacji zadań zlecanych NGO z zakresu pomocy społecznej Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych Cel: Realizacja art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) Projekt - Obserwatorium dialogu obywatelskiego Cel: Wymiana informacji, doświadczeń, dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania samorządu, prowadzenia wspólnych prac badawczych z zakresu komunikacji i konsultacji społecznych Gminy Miejskiej Kraków i Uniwersytetu Jagiellońskiego Realizacja zadań związanych z polityką społeczną będących w kompetencji Wydziału Spraw Społecznych Cel: Zapewnienie właściwego poziomu satysfakcji świadczeniobiorcom, interesantom oraz poprawa standardu życia różnych grup społecznych z terenu Gminy Miejskiej Kraków Realizacja zadań będących w kompetencji Wydziału Spraw Społecznych związanych z zapewnieniem właściwej obsługi świadczeniobiorców oraz interesantów Cel: Zapewnienie właściwego poziomu satysfakcji świadczeniobiorcom i interesantom Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ Cel: Niesienie pomocy osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym oraz dzieciom i rodzinom Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym Świadczenia dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Cel: Zapewnienie dostępu do skutecznej pomocy w formie wsparcia o charakterze materialnym ograniczającej zasięg i głębokość ubóstwa Wydział Geodezji 2015 2017 1 700 000 700 000 700 000 Wydział Geodezji 2012 2025 29 993 760 3 665 000 3 665 000 3 365 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 501 776 1 000 000 Zarząd Budynków Komunalnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Mieszkalnictwa Wydział Spraw Społecznych Wydział Spraw Społecznych Wydział Spraw Społecznych Wydział Spraw Społecznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2010 2019 224 725 061 33 026 500 32 606 000 21 888 000 20 553 000 2010 2019 4 117 344 1 594 000 268 600 282 200 291 900 2011 2019 72 923 095 5 500 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 2015 2018 200 000 50 000 50 000 50 000 2015 2018 459 300 117 100 117 100 117 100 2012 2018 342 651 000 112 600 000 113 000 000 114 000 000 2011 2020 825 298 774 69 542 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000 2010 2021 40 997 556 3 646 500 4 199 704 4 413 400 4 953 416 5 495 416 5 495 416 2015 2019 453 468 316 84 501 400 86 115 452 91 865 907 104 837 157 1.3.1.30 Przewóz osób niepełnosprawnych Cel: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich możliwości przemieszczania się, m.in. na rehabilitację, do pracy, do placówek kulturalnych Wydział Spraw Społecznych 2012 2018 4 738 000 800 000 800 000 800 000 1.3.1.31 Realizacja zadania pn. "Centrum Obywatelskie" Cel: Wzmocnienie potencjału obywatelskiego mieszkańców Krakowa oraz skupianie inicjatyw współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Miejską Kraków Wydział Spraw Społecznych 2015 2019 2 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 1.3.1.32 Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej Cel: Zwiększenie ilości punktów udzielających darmowych porad prawnych dla uprawnionych osób Wydział Spraw Społecznych 2016 2020 9 854 000 1 854 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1.3.1.33 Obsługa Krakowskiej Karty Rodzinnej Cel: Zakup i personalizacja kart Krakowskiej Karty Rodzinnej oraz asysta techniczna i modyfikacja aplikacji do obsługi KKR Wydział Spraw Społecznych 2015 2019 160 000 25 000 25 000 25 000 25 000 1.3.1.34 Refundacja kosztów zatrudnienia zaproszonych repatriantów zgodnie z Ustawą o repatriacji Cel: Zapewnienie pracy repatriantom Wydział Spraw Społecznych 2014 2016 87 360 6 720
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Limit zobowiązań 1.3.1.11 19 000 000 1.3.1.12 272 000 1.3.1.13 1.3.1.14 1.3.1.15 60 714 285 60 714 285 60 714 285 60 714 285 1 022 707 800 160 954 785 160 954 785 160 954 785 160 954 785 2 769 216 100 312 000 1.3.1.16 1 207 788 1.3.1.17 283 150 1.3.1.18 1.3.1.19 384 020 1.3.1.20 7 330 000 1.3.1.21 95 241 500 1.3.1.22 101 900 1.3.1.23 23 313 318 1.3.1.24 150 000 1.3.1.25 351 300 1.3.1.26 339 600 000 1.3.1.27 349 542 000 1.3.1.28 6 917 394 1.3.1.29 76 689 760 1.3.1.30 2 400 000 1.3.1.31 2 000 000 1.3.1.32 9 854 000 1.3.1.33 100 000 1.3.1.34 6 720
1.3.1.35 1.3.1.36 1.3.1.37 1.3.1.38 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Program aktywności społecznej i integracji osób starszych na lata 2015-2020 Cel: Umożliwienie i stworzenie warunków dla spotykania się grup seniorów na terenie Gminy Miejskiej Kraków Psychoterapia uzależnień i współuzależnień oraz całodobowy Telefon Informacji Medycznej Cel: Zapewnienie dostępności działań terapeutycznych i interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin oraz profilaktyka zachowań ryzykownych i promocja zdrowia Psychoterapia uzależnień i współuzależnień w latach 2013-2015 oraz Całodobowy Telefon Informacji Medycznej na lata 2014-2017 Cel: Zapewnienie dostępności działań terapeutycznych i interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin oraz profilaktyka zachowań ryzykownych i promocja zdrowia. Zapewnienie dostępności do informacji o placówkach medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Krakowa Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej Cel: Popularyzacja sportu wśród mieszkańców Krakowa oraz właściwe wykorzystanie potencjału zarządzanych obiektów sportowych, zarządzanie, utrzymanie bazy sportowej oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych Wydział Spraw Społecznych Wydział Spraw Społecznych Biuro ds. Ochrony Zdrowia 2015 2020 13 900 000 1 500 000 2 100 000 2 600 000 3 100 000 3 600 000 2013 2017 19 200 000 2 900 000 2 900 000 2013 2017 700 000 150 000 150 000 2009 2019 138 361 252 16 500 000 21 300 000 22 800 000 24 900 000 1.3.1.39 Wynajem hali basenowej w Parku Wodnym Kraków S.A. Cel: Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży do 16 r.ż. podczas ferii zimowych i wakacji Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2015 2017 270 000 90 000 90 000 1.3.1.40 Realizacja programów polityki zdrowotnej Cel: Realizacja programów profilaktycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa, uzupełnienie oferty NFZ Biuro ds. Ochrony Zdrowia 2016 2018 5 130 000 1 710 000 1 710 000 1 710 000 1.3.1.41 Prowadzenie Żłobka - ul. Domagały Cel: Zapewnienie opieki dzieciom od 5 miesiąca życia do lat 3 Biuro ds. Ochrony Zdrowia 2015 2017 611 280 203 760 203 760 1.3.1.42 Prowadzenie Żłobka - ul. Dobrego Pasterza Cel: Zapewnienie opieki dzieciom od 5 miesiąca życia do lat 3 Biuro ds. Ochrony Zdrowia 2015 2018 723 600 241 200 241 200 241 200 1.3.1.43 Stwierdzenie zgonu osób zmarłych oraz transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Krakowa Cel: Ustalenie przyczyny zgonu w Zakładzie Medycyny Sądowej zgodnie z art..13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r. Biuro ds. Ochrony Zdrowia 2013 2016 114 000 35 000 1.3.1.44 Opracowanie Planu Ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta Cel: Określenie zakresu ochrony w formie parku kulturowego dla obszaru Nowej Huty Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015 2016 248 000 148 000 1.3.1.45 Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie Cel: Finansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wydział Kształtowania Środowiska 2011 2019 8 200 000 832 798 1 666 100 1 435 380 1 435 380 1.3.1.46 Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Krakowa Cel: Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Krakowa w oparciu o przyznane środki Wydział Kształtowania Środowiska 2015 2032 2 346 734 100 724 402 896 503 620 503 620 167 874 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 1.3.1.47 Utrzymanie i konserwacja zieleni Cel: Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni Zarząd Zieleni Miejskiej 2015 2019 145 344 975 13 638 944 41 149 970 41 149 970 41 149 970 1.3.1.48 Zarządzanie i nadzór nad lasami Cel: Zachowanie wielofuncyjności, użyteczności i ochrony lasów na terenie Gminy Miejskiej Kraków z uwzględnieniem ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę i warunki życia mieszkańców Zarząd Zieleni Miejskiej 2016 2019 3 200 000 200 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1.3.1.49 Zabezpieczenie budynków inwentarskich na potrzeby ewakuowanych zwierząt Cel: Zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do przetrzymywania ewakuowanych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Kraków Wydział Kształtowania Środowiska 2015 2020 145 356 25 092 24 354 25 000 25 000 25 000 1.3.1.50 Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie Cel: Prowadzenie Schroniska, prowadzenie działalności ochronnej przed zwierzętami, wyłapywanie zwierząt z terenu Gminy, przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom w trybie przepisów ustawy Wydział Kształtowania Środowiska 2009 2020 30 826 192 2 494 400 2 494 520 2 800 000 2 800 000 2 800 000 1.3.1.51 Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, Lasu Wolskiego, kopca im. J. Piłsudskiego Cel: Prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w Lesie Wolskim, utrzymanie Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego Wydział Kształtowania Środowiska 2010 2021 126 188 038 10 039 000 11 209 000 11 235 000 11 235 000 11 235 000 11 235 000 1.3.1.52 Zakup usług serwisowych, ponoszenie opłat za dzierżawę i serwis łączy światłowodowych Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego (monitoring strefy publicznej) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2015 2017 225 000 75 000 75 000 1.3.1.53 Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektonicznourbanistycznych Cel: Ułatwienie i przyspieszenie procesu wydawania decyzji z jednoczesną możliwością śledzenia stanu dostępu załatwienia sprawy Wydział Architektury i Urbanistyki 2013 2016 425 000 100 000 1.3.1.54 1.3.1.55 Utrzymanie stron internetowych Cel: Zapewnienie aktualizacji nazw stron internetowych Utrzymanie domeny internetowej ue.krakow.pl oraz ppp.krakow.pl Cel: Zapewnienie ciągłości utrzymania ww. domen jako narzędzia promocji dla projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych Wydział Rozwoju Biuro Finduszy Europejskich 2015 2018 18 083 5 161 5 161 5 161 2013 2019 600 150 150 150 150 1.3.1.56 Współorganizacja międzynarodowych konferencji, kongresów i spotkań biznesowych Cel: Pozyskiwanie i współorganizacja prestiżowych konferencji i kongresów Wydział Promocji i Turystyki 2014 2016 650 000 500 000 1.3.1.57 Przygotowanie udziału Krakowa w Europejskim Kongresie Samorządów w roku następnym Cel: Zapewnienie organizacji wydarzenia pn.: Europejski Kongres Samorządów Wydział Rozwoju 2016 2017 3 000 000 1 500 000 1 500 000 1.3.1.58 Promocja Krakowa poprzez uzyskanie tytułów i wyróżnień Cel: Zapewnienie ciągłości używania przez Miasto przyznanych tytułów i wyróżnień Wydział Rozwoju 2016 2017 20 000 10 000 10 000
1.3.1.35 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Limit zobowiązań 12 900 000 1.3.1.36 5 800 000 1.3.1.37 1.3.1.38 60 235 845 1.3.1.39 90 000 1.3.1.40 5 130 000 1.3.1.41 1.3.1.42 1.3.1.43 1.3.1.44 48 000 1.3.1.45 1 535 000 1.3.1.46 50 000 50 000 50 000 50 000 1 007 240 1.3.1.47 55 288 914 1.3.1.48 1 200 000 1.3.1.49 1.3.1.50 1.3.1.51 639 000 1.3.1.52 75 000 1.3.1.53 100 000 1.3.1.54 5 161 1.3.1.55 150 1.3.1.56 1.3.1.57 1 500 000 1.3.1.58 10 000
1.3.1.59 1.3.1.60 1.3.1.61 1.3.1.62 Nazwa i cel Najem powierzchni wystawienniczej na międzynarodowych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes w roku następnym Cel: Zapewnienie zakupu jak najlepszej powierzchni wystawienniczej dla Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie - Utworzenie i wspólne prowadzenie i finansowanie instytucji kultury pod nazwą: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie Cel: Gromadzenie i udostępnianie zbiorów związanych z osobą Jana Pawła II, prowadzenie i finansowanie instytucji kultury pod nazwą: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie (realizacja umowy W/I/279/2009 z dnia 9 lutego 2009 r.) Utworzenie Muzeum PRL-u (w organizacji) - Prezentacja zbiorów z najnowszej historii Polski, od początku powstania Polski Ludowej, aż po jej koniec Cel: Gromadzenie i udostępnianie zbiorów dotyczących najnowszej historii Polski, od początku powstania Polski Ludowej, aż po jej koniec i transformację Całoroczna oferta programowa Cel: Dofinansowanie w trybie 3-letnim zadań publicznych, wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016-2018 całorocznej działalności kulturalnej w instytucjach, dla których organizatorami są organizacje pozarządowe (3-letnie minimum programowe) Wydział Rozwoju Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015 2018 1 260 000 320 000 320 000 320 000 2013 2018 6 100 000 1 100 000 1 000 000 1 000 000 2013 2019 1 624 974 242 200 252 000 252 000 217 400 2016 2018 6 300 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 1.3.1.63 Festiwale Cel: Dofinansowanie w trybie 3-letnim festiwali kulturalnych o znaczeniu priorytetowym dla, wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację festiwali i przeglądów o znaczeniu promocyjnym dla miasta w latach 2015-2017 (3-letnie minimum programowe) Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2012 2017 24 300 000 7 900 000 7 900 000 1.3.1.64 Sylwester Cel: Nabycie, przygotowanie i produkcja materiału programowego z Koncertu Sylwestrowego przeznaczonego do emisji w telewizji i Internecie Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015 2016 1 000 000 1 000 000 1.3.1.65 1.3.1.66 1.3.1.67 1.3.1.68 Dekoracja Krakowa Cel: Dekorowanie miasta z okazji uroczystości, świąt, wizyt i imprez okolicznościowych Budżet Obywatelski Ogólnomiejski - Free WiFi for Cracow - Darmowy Miejski Internet Cel: Stworzenie ogólnomiejskiej sieci darmowego WiFi dla mieszkańców, jak również turystów Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców Redakcja, druk, kolportaż gazetek dzielnicowych Cel: Komunikacja z mieszkańcami Wydział Informatyki 2011 2018 8 382 351 2 100 000 2 100 000 400 000 2015 2017 688 510 295 055 295 055 Urząd Krakowa 2017 2020 165 592 173 38 602 613 40 034 560 42 926 000 44 029 000 Kancelaria Rady i Dzielnic Krakowa 2016 2018 117 300 39 100 39 100 39 100 1.3.2 wydatki majątkowe 5 853 532 734 406 176 706 264 790 332 263 278 165 220 396 695 221 685 578 223 542 400 197 999 660 333 932 400 247 887 520 501 131 040 492 485 120 539 474 320 529 128 720 1.3.2.1 ZIS/SS1.2/15 Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych zarówno w charakterze widza jak i sportowca. Rozwój sportów zespołowych i halowych dyscyplin sportu; możliwość organizacji zawodów sportowych rangi krajowej i zagranicznej. Zwiększenie szans uprawiania sportu przez dzieci, młodzież i zawodników niepełnosprawnych poprzez zapewnienie funkcji treningowych, rehabilitacyjnych i integracyjnych, co przyczyni się do rozwoju sportu osób niepełnosprawnych. 2008 2018 42 410 485 11 840 000 13 400 000 14 700 000 1.3.2.2 ZIKiT/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice") Cel: Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego, szczególnie w relacjach północ-południe. Zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu na kierunku północpołudnie poprzez budowę trasy przekraczającej bezkolizyjnie bariery po stronie wschodniej miasta: kolejową i rzeki Wisły. 2003 2019 16 382 765 1 585 900 2 726 000 3 375 100 966 300 1.3.2.3 ZIKiT/ST1.2/08 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł Modlnica - węzeł Kraków Mistrzejowice ) Cel: Odciążenie od ruchu tranzytowego centralnej części miasta, w szczególności na kierunku wschódzachód, usprawnienie funkcjonowania przeciążonego północnego odcinku III Obwodnicy (obecny przebieg drogi krajowej nr 79), zwiększenie niezawodności i elastyczności pracy układu transportowego aglomeracji i miasta oraz poprzez domknięcie IV obwodnicy Krakowa, która łącząc układ autostrady, dróg ekspresowych i krajowych, pełnić będzie istotną rolę Międzynarodowego Węzła Transportowego. 2008 2016 1 349 372 3 700 1.3.2.4 ZIKiT/ST2.3/99 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekraczania bariery terenowej (Wzgórze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. 1999 2030 1 932 738 297 629 400 20 000 000 26 002 000 46 500 000 110 000 000 235 000 000 195 000 000 363 000 000 311 000 000 1.3.2.5 GS/OID/ST2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekraczania bariery terenowej (Wzgórze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. 2006 2029 55 386 312 10 900 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 1.3.2.6 ZIKiT/ST3.1/06 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella- Sawickiego" Cel: Poprawa płynności ruchu i zwiększenie przepustowości jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy wraz ze zwiększeniem udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. 2006 2026 382 153 100 300 000 300 000 1 500 000 114 000 000 86 400 000 89 600 000 89 316 000