ZARZĄDZENIE NR 211/2018 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok. Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077; z 2018 poz.62, 1000, 1366, 1669 i 1693) w związku z art. 1 i art.11 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz.113; Nr 102, poz.588; Nr 147; poz.881 i Nr 149, poz.889; z 2012 r. poz.1399 oraz z 2014 r. poz.1072) zarządza się, co następuje: 1. Zatwierdza się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok 1) dochody 18 375 769,85 zł; 2) wydatki 18 368 130,38 zł, zgodnie z pkt I i II załącznika do zarządzenia, oraz plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r. w kwocie 79.100, 00 zł, zgodnie z pkt III załącznika do zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Opalenicy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1
ZAŁĄCZNIK NR 1 do zarządzenia Nr 211/2018 Burmistrza Opalenicy z dnia 31 października 2018 r. I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2018 ROKU Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 643 663,61 0,00 643 663,61 01095 Pozostała działalność 643 663,61 0,00 643 663,61 643 663,61 0,00 643 663,61 750 Administracja publiczna 137 192,00 0,00 137 192,00 75011 Urzędy wojewódzkie 137 192,00 0,00 137 192,00 137 192,00 0,00 137 192,00 751 ochrony prawa oraz sądownictwa 118 184,00 0,00 118 184,00 75101 ochrony prawa 3 228,00 0,00 3 228,00 3 228,00 0,00 3 228,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 114 956,00 0,00 114 956,00 114 956,00 0,00 114 956,00 758 Różne rozliczenia 7 639,47 0,00 7 639,47 75814 Różne rozliczenia finansowe 7 639,47 0,00 7 639,47 7 639,47 0,00 7 639,47 801 Oświata i wychowanie 202 976,17 0,00 202 976,17 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 202 976,17 0,00 202 976,17 202 976,17 0,00 202 976,17 852 Pomoc społeczna 498 465,60 0,00 498 465,60 85203 Ośrodki wsparcia 432 625,60 0,00 432 625,60 432 625,60 0,00 432 625,60 2
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 14 700,00 0,00 14 700,00 14 700,00 0,00 14 700,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 453,00 0,00 453,00 453,00 0,00 453,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 24 287,00 0,00 24 287,00 24 287,00 0,00 24 287,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 400,00 0,00 26 400,00 26 400,00 0,00 26 400,00 855 Rodzina 16 767 649,00 0,00 16 767 649,00 85501 Świadczenie wychowawcze 10 720 359,00 0,00 10 720 359,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 10 720 359,00 0,00 10 720 359,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 271 875,00 0,00 5 271 875,00 5 271 875,00 0,00 5 271 875,00 85503 Karta Dużej Rodziny 415,00 0,00 415,00 415,00 0,00 415,00 85504 Wspieranie rodziny 775 000,00 0,00 775 000,00 775 000,00 0,00 775 000,00 Razem: 18 375 769,85 0,00 18 375 769,85 II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2018 ROKU Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 643 663,61 0,00 643 663,61 01095 Pozostała działalność 643 663,61 0,00 643 663,61 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 260,00 0,00 7 260,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 248,00 0,00 1 248,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 118,83 0,00 118,83 3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 265,62 0,00 265,62 4300 Zakup usług pozostałych 3 728,40 0,00 3 728,40 4430 Różne opłaty i składki 631 042,76 0,00 631 042,76 750 Administracja publiczna 137 192,00 0,00 137 192,00 75011 Urzędy wojewódzkie 137 192,00 0,00 137 192,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 054,83 0,00 111 054,83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 090,32 0,00 19 090,32 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 720,85 0,00 2 720,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 326,00-12,00 4 314,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 12,00 12,00 751 ochrony prawa oraz sądownictwa 118 184,00 0,00 118 184,00 75101 ochrony prawa 3 228,00 0,00 3 228,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00 0,00 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 343,80 0,00 343,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 0,00 49,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 835,20 0,00 835,20 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 114 956,00 0,00 114 956,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 61 321,20 0,00 61 321,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 914,26 0,00 16 914,26 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 907,58 0,00 2 907,58 4120 Składki na Fundusz Pracy 380,81 0,00 380,81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 222,00 0,00 15 222,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 946,21 0,00 11 946,21 4300 Zakup usług pozostałych 5 146,64 0,00 5 146,64 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 456,50 0,00 456,50 660,80 0,00 660,80 758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 202 976,17 0,00 202 976,17 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 202 976,17 0,00 202 976,17 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 18 612,00 0,00 18 612,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 009,63 0,00 2 009,63 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 182 354,54 0,00 182 354,54 852 Pomoc społeczna 498 465,60 0,00 498 465,60 85203 Ośrodki wsparcia 432 625,60 0,00 432 625,60 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 432 625,60 0,00 432 625,60 4
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 14 700,00 0,00 14 700,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 700,00 0,00 14 700,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 453,00 0,00 453,00 3110 Świadczenia społeczne 444,00 0,00 444,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9,00 0,00 9,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 24 287,00 0,00 24 287,00 3110 Świadczenia społeczne 23 929,00 0,00 23 929,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 358,00 0,00 358,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 400,00 0,00 26 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 400,00 0,00 26 400,00 855 Rodzina 16 767 649,00 0,00 16 767 649,00 85501 Świadczenie wychowawcze 10 720 359,00 0,00 10 720 359,00 85502 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 140,00 0,00 1 140,00 3110 Świadczenia społeczne 10 557 604,00 0,00 10 557 604,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 869,75 0,00 122 869,75 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 480,25 0,00 8 480,25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 877,00 0,00 22 877,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 135,00 0,00 3 135,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 508,68 0,00 508,68 4280 Zakup usług zdrowotnych 531,00 0,00 531,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 0,00 2 371,32 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 842,00 0,00 842,00 5 271 875,00 0,00 5 271 875,00 3110 Świadczenia społeczne 4 943 935,00 0,00 4 943 935,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 724,26 0,00 94 724,26 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 205 720,00 0,00 205 720,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 073,00 0,00 3 073,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 641,00 0,00 8 641,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 780,00 0,00 780,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 429,75 0,00 8 429,75 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 071,99 0,00 5 071,99 1 500,00 0,00 1 500,00 85503 Karta Dużej Rodziny 415,00 0,00 415,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 345,00 0,00 345,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61,00 0,00 61,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9,00 0,00 9,00 85504 Wspieranie rodziny 775 000,00 0,00 775 000,00 3110 Świadczenia społeczne 750 000,00 0,00 750 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 678,00 0,00 16 678,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 913,00 0,00 2 913,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 409,00 0,00 409,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 574,00 0,00 4 574,00 426,00 0,00 426,00 Razem: 18 368 130,38 0,00 18 368 130,38 5
III. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU Klasyfikacja Treść Wartość Dział Rozdz. 852 Pomoc społeczna 11 100,00 85203 Ośrodki wsparcia 10 600,00 0830 Wpływy z usług 10 600,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 500,00 0830 Wpływy z usług 500,00 855 Rodzina 68 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 68 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 w tym, zwroty zaliczek alimentacyjnych 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 63 000,00 Razem: 79 100,00 6