ZARZĄDZENIE NR 231/2018 BURMISTRZA Opoczna z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2018. Na podstawie Uchwały Nr XLll/466/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Opoczno na rok 2018" z późniejszymi zmianami oraz art. 249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 zmiany 2018r - poz.62, poz.1 OOO, poz.1366, poz.1669, poz.1693) Burmistrz zarządza co następuje : 1. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych plan po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych plan po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Plan dochodów zadań zleconych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 31 grudnia 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 411 524,45 01095 Pozostała działalność 411 524,45 411 524,45 750 Administracja publiczna 445 182,00 75011 Urzędy wojewódzkie 445 182,00 445 182,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 348 449,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 085,00 7 085,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 75109 341 364,00 powiatowe i wojewódzkie 341 364,00 zleconych gminie (zw i ązkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 384 006,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 384 006,00 384 006,00 851 Ochrona zdrowia 90,00 85195 Pozostała działalność 90,00 90,00 852 Pomoc społeczna 1 068 670,43 85203 Ośrodki wsparcia 978 840,00 - Dotacje celowe otr?;ymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 978 840~00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 85213 74 604,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. zleconych gminie 74 604,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 9 226,43 zleconych gminie 9 226,43 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85231 Pomoc dla cudzoziemców 6 000,00
855 Rodzina 36 647 563,00 85501 Św i adczenie wychowawcze 23 771 069,00 85502 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego 23 771 069,00 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 496 294,00 11 496 294,00 85503 Karta Dużej Rodziny 1 076,00 85504 Wspieranie rodziny 1 379 124,00 6 000,00 1 076,00 1379124,00 I Razem: I 39 305 484,881 BURMISTRZ OPOCZNA z Kosno
Plan wydatków zadań zleconych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 231/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 31 grudnia 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 411 524,45 01095 Pozostała działalność 411 524,45 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 340,70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 089,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 149,48 4210 Zakup ma teriałów i wyposażen i a 265,76 4300 Zakup usług pozostałych 223,20 4430 Różne opła ty i składki 403 455,34 750 Administracja publiczna 445 182,00 75011 Urzędy wojewódzkie 445 182,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 332 350,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 945,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 324,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 312,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 940,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 239,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 ooo.oo 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700,00 4410 Podróże s ł użbowe krajowe 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 348 449,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa 7 085,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 773,55 4120 Składki na Fundusz Pracy 110,25 4210 Zakup materiałów i wyposażen i a 1 701,20
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 341 364,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 221 594,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 750,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 693,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 010,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17374,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 423,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 976,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 344,00 801 Oświata i wychowanie 384 006,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 384 006,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 885,75 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 40 728,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 803,42 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 335 588,23 851 Ochrona zdrowia 90,00 85195 Pozostała działalność 90,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90,00 852 Pomoc społeczna 1 068 670,43 85203 Ośrodki wsparcia 978 840,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 978 840,00 85213 Skład ki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 77 604,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 77 604,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 9 226,43 3110 Świadczenia społeczne 9 226,43 85231 Pomoc dla cudzoziemców 3 000,00 3110 Świadczenia społeczne 3 000,00 855 Rodzina 36 647 563,00
85501 Świadczenie wychowawcze 23 771 069,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynag rodzeń 1 410,00 3110 Świadczenia społeczne 23 414 503,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 239 150,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 954,00 4110 Skład ki na ubezpieczenia społeczne 43 627,00 4120 S kładk i na Fundusz Pracy 5 792,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 421 0 Zakup materiałów i wyposażen ia 14 259,00 4260 Zakup energii 8 768,00 4270 Zakup usług remontowych 401,00 4280 Zakup usług zd rowotnych 158,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 133,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 594,00 441 0 Podróże służbowe krajowe 66,00 4430 Różne opłaty i s kładk i 179,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcz eń socjalnych 10 079,00 85502 4700 Szkolenia pracowników n iebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 996,00 Swiadczenia rodzinne, świadczenie z fu nduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 496 294,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 476,00 311 0 Świadczenia społeczne 1 o 822 302,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 221 868,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 250,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 388 288,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 140,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 742,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4270 Zakup us ług remontowych 270,00 4280 Zakup us ług zdrowotnych 70,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe o.oo 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 766,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 922,00 85503 Karta Dużej Rodziny 1 076,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 ooo.oo 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 76,00 85504 Wspieranie rodziny 1 379 124,00 311 o Świadczenia społeczne 1 335 262,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 345,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 089,00 4120 Składk i na Fundusz Pracy 656,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 772,00 l Razem: I 39 305 484,881