SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE za I półrocze 2018 rok

aaa

SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów 5 Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów 45 Zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych według działów 66 II Remonty /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków na zadania remontowe według działów 68 Remonty (zadania gminy) - synteza 69 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 70 Remonty (zadania powiatu) - synteza 82 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 83 Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 87 III Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/ 1. 89 2. Załęska Hałda - Brynów część zachodnia 91 3. Zawodzie 92 4. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec 93 5. Brynów część wschodnia - osiedle Zgrzebnioka 94 6. Ligota - Panewniki 95 7. Załęże 96 8. Osiedle Witosa 97 9. Osiedle Tysiąclecia 98 10. Dąb 99 Strona 2

11. Wełnowiec - ózefowiec 100 12. Koszutka 101 13. Bogucice 102 14. Dąbrówka Mała 103 15. Szopienice - Burowiec 104 16. anów - Nikiszowiec 106 17. Giszowiec 107 18. Murcki 108 19. Piotrowice-Ochojec 109 20. Zarzecze 111 21. Kostuchna 112 22. Podlesie 113 23. Wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania 114 24. Wykaz planowanych wydatków remontowych - zadania 116 Wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych 117 Wydatki remontowe według jednostek pomocniczych 118 Wydatki majątkowe i remontowe w jednostkach pomocniczych 119 Zestawienie wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych 120 Wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych 121 Wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych 122 Projekty przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok 123 Strona 3

I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYNE Zadania gminy i powiatu Strona 4

aaa

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Zbożowa OGÓŁEM ZADANIA GMINY OGÓŁEM ZADANIA POWIATU OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU Transport i łączność zadania gminy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. 431 215 295 468 880 664 60 951 057 228 694 632 248 371 491 29 752 379 659 909 927 717 022 155 90 703 435 331 011 565 353 670 059 31 915 085 145 390 521 151 667 618 10 225 116 Wykonano: chodnik - 420 m², wjazdy - 210 Od ul. Poznańskiej do ul. Marmurowej (jezdnia, chodnik) 1 000 000 1 200 000 352 480,19 m², miejsca postoj. - 622 m² Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Piotrowice - Ochojec Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. aworowa Od ul. Szewskiej do ul. Ziołowej (jezdnia, chodnik) 1 300 000 1 650 000 Realizacja zadania w II półroczu br. Piotrowice - Ochojec Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i Od ul. Tyskiej do ul. Krynicznej (jezdnia, chodnik) 600 000 600 000 Realizacja zadania w II półroczu br. Piotrowice - Ochojec modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Spółdzielczości Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Poznańska Ul. Poznańska (jezdnia) 0 95 700 95 400 Wykonano: jezdnię - 735 m² Piotrowice - Ochojec Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.henryka Brodatego Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Broniewskiego Zjazd na ul. Chorzowską (jezdnia, chodnik) 400 000 400 000 Realizacja zadania w II półroczu br. Osiedle Tysiąclecia Wykonano: jezdnię - 1.899 m², chodnik - 490 Ul. Broniewskiego (jezdnia, chodnik) 800 000 1 050 000 815 689,29 m², miejsca post. - 655 m² Koszutka Rewitalizacja terenu na os. Wyplera: parkingi, ciąg pieszo-jezdny, chodniki, plac zabaw, tereny zielone Utworzenie ok. 60 miejsc parkingowych z ciągiem pieszo-jezdnym, chodniki, plac zabaw, odnowienie skwerków i terenów zielonych. ul. Wyplera: 7bcd, 7ef, 7ghi, 7kl, 9abc, 9de, 9fgh 500 000 500 000 52 644,00 Wykonano dokumentację projektową Załęże BO Remont drogi dojazdowej (i pieszej) do przychodni "Epione" Wykonano remont drogi dojazdowej. Remont drogi dojazdowej. ul. Zawiszy Czarnego 230 000 260 000 258 029,52 Zadanie zrealizowane. Osiedle Tysiąclecia BO Remont chodnika przy ul. Grażyńskiego na odcinku od ul. Sokolskiej 48 do ul. Grażyńskiego 15 Wykonano remont chodnika. Zadanie Remont chodnika. ul. Grażyńskiego - odcinek Sokolska 48 do Grażyńskiego 15 20 000 20 000 19 969,25 zrealizowane. Remont ul. Czerwińskiego Remont ul. Czerwińskiego - jezdnia + chodnik 0 521 000 43 419,00 Wykonano dokumentację projektową Koszutka Budowa nowych miejsc postojowych, budowa oraz remont chodników, wymiana nawierzchni, nasadzenia żywopłotów - ul. Wajdy Budowa nowych miejsc postojowych, budowa oraz remont chodników, wymiana nawierzchni, nasadzenia żywopłotów ul. Wajdy Koszutka 382 388 382 388 50 43 Wykonano dokumentację projektową Bogucice BO BO Remont nawierzchni jezdni na ul. Modrzewiowej od nr 19 do 29 w Katowicach. Wybrukowanie drogi dojazdowej i placu przy Bronisławy 29A,B oraz wykonanie nowego chodnika. Dokonano wymiany nawierzchni drogi. Wymiana nawierzchni drogi - ul. Modrzewiowa od nr 19 do 29 99 000 99 000 97 411,47 Zadanie zrealizowane. Bogucice BO Naprawa schodów - dojście od ulicy Kowalskiej do budynku Ścigały 24 i "Osiedla Ścigały" Wykonano dokumentację projektową. Remont schodów - dojście od ulicy Kowalskiej do budynku Ścigały 24 i "Osiedla Ścigały" 21 000 21 000 3 936,00 Złożono wniosek o zwiększenie środków na realizację zadania. Bogucice BO Nowe miejsca postojowe i remont chodników na Osiedlu Norma Budowa nowych miejsc postojowych, wymiana nawierzchni chodników. Chodniki: ul. Wiertnicza 18-24 do ronda przy bloku Wiertnicza 26-30 oraz ul. Wiertnicza 26-30. Miejsca postojowe: teren pomiędzy budynkami ul. Le Ronda 69 i 73. 195 276 195 276 37 576,50 Wykonano dokumentację projektową Dąbrówka Mała BO Remont - ul. Piękna Remont - ul. Piękna (jezdnia) 0 300 000 38 480,55 Wykonano dokumentację projektową Brynów cz. Wschodnia os. Zgrzebnioka Remont - ul. Wolności Remont - ul. Wolności (jezdnia, chodnik) 0 612 000 19 926,00 Wykonano dokumentację projektową Murcki Remont - ul. Ossowskiego Remont - ul. Ossowskiego (jezdnia) 0 660 000 31 119,00 Wykonano dokumentację projektową Osiedle Witosa Remont - ul. Wojciecha Remont - ul. Wojciecha (jezdnia) 0 638 000 637 853,42 Wykonano jezdnię - 6.143 m² Giszowiec Remont - ul. Floriana Remont - ul. Floriana (jezdnia) 0 192 400 191 784,03 Wykonano jezdnię - 978 m² Zawodzie Remont - ul. Bednarska - Obrońców Westerplatte Remont - ul. Bednarska - Obrońców Westerplatte (kładka) 0 45 000 Realizacja zadania w II półroczu br. Szopienice - Burowiec Remont - ul. Mikusińskiego, Kotlarza Remont - ul. Mikusińskiego, Kotlarza (chodnik, parking) 0 370 000 Realizacja zadania w II półroczu br. Wełnowiec - ózefowiec Strona 5

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Katowicka Infrastruktura Rowerowa Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Katowice 3 424 800 3 694 699 Wykonano ścieżkę rowerową - 402 m²- poł. ul. Boh. Monte Cassino z bulwarami Rawy. 365 273,79 Opracowano dokumentację - połączenie wzdłuż ul. Armii Krajowej od skrz. z ul. Saską i Uniczowską do ul. Pijarskiej Katowicka Infrastruktura Rowerowa Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Katowice 6 360 000 6 360 000 Opracowano projekty koncepcyjne dróg dla rowerów połączenie: dzielnicy Murcki z dzielnicą Piotrowice; osiedla Giszowiec i Nikiszowiec; ul. Ceglanej do węzła Brynów i na ul. ankego; ul. Szopienickiej z Doliną 3 Stawów i ul. Graniczną; ul. Chorzowska do ul. Ułańskiej; rondo Ziętka od strony Koszutki; ul. Sosnowieckiej i Morawa z ul. Brynicy; ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości - złożono projekty koncepcyjne trwa weryfikacja; połączenie od ronda Huchrackiego (ul. Owsiana) z ul. Medyków trwa projektowanie, termin zakończenia 25.09.2018r.; wzdłuż ul. Lotnisko od ul. Pułaskiego do ul. Francuskiej - termin 169 569,03 zakończenia 25.10.2018 (projekt koncepcyjny); połączenie od Pl. Alfreda do ul. Konduktorskiej; połączenie ul. Francuska od Trzech Stawów do ul. Damrota oraz do ul. Wita Stwosza w wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę, termin zakończenia: 26.10.2018r. Oczekuje się na wytyczne do projektowania dla: połączenie ul. Niepodległości ze skwerem Krzysztofiaka wzdłuż ul. Hallera; połączenie Doliny 3 Stawów z ul. Ceglaną; połączenie obszaru Stref Temp 30 z ul. ankego i trasą rowerową nr 1. Zmiany w planie: Uchwała RM nr LII/1065/18 Przebudowa ul.gen. Zajączka Ul. Zajączka (jezdnia, chodnik, parking) 400 000 600 000 574 312,67 z dnia 25.01.2018r. Zadanie zakończone. Budowa ronda na zjeździe z ul. Bagiennej na ul. Magazynową Ul. Magazynowa (rondo) 3 500 000 4 926 075 Zmiany w planie: Uchwała RM nr LII/1065/18 z dnia 25.01.2018r. 1 815 092,55 Wykonano przebudowę sieci gazowej, budowa ronda w trakcie realizacji, termin zakończenia 16.08.2018r. Zmiany w planie: Uchwała RM nr LII/1065/18 Przebudowa ul. Zgody Ul. Zgody (jezdnia, chodniki) 550 000 596 310 209 251,02 z dnia 25.01.2018r. Zadanie zakończone. Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej i realizacji budowy Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem - obejmującego system obszarowego sterowania sygnalizacją z priorytetem dla pojazdów transportu zbiorowego (szczególnie tramwajów) oraz system informacji dla kierowców (szczególnie w zakresie zamknięcia tunelu oraz w miarę możliwości nt. sytuacji na autostradzie), kompatybilnie z wdrażanymi i funkcjonującymi systemami tj. Śląska Karta Usług Publicznych, System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej etap I i II, Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem 3 011 198 3 025 557 Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu. Termin zakończenia 09.01.2020r. Trwa realizacja umów o świadczenie usług 23 103,50 eksperckich. Termin realizacji: 31.01.2020r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na dostawę. Termin składania ofert: 20.07.2018r. w tym środki UE: 2 559 518 2 562 867 19 638,00 Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia: 16.09.2019r. W wyniku przygotowanego i ogłoszonego Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Kontynuacja realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania 22 757 316 22 637 692 1 717 471,89 przetargu na pełnienie funkcji Inżyniera Przesiadkowych węzeł "Zawodzie" Kontraktu wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 16.11.2019r. w tym środki UE: 15 285 048 15 206 716 1 186 870,80 anów - Nikiszowiec Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia UE/ UE/ Strona 6

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia: 29.10.2019r. W wyniku przygotowanego i ogłoszonego Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Kontynuacja realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania 39 507 237 39 740 794 przetargu na pełnienie funkcji Inżyniera Przesiadkowych węzeł "Brynów Pętla Kontraktu wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 14.12.2019r. w tym środki UE: 26 814 064 27 029 713 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Ligota" Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Trwa realizacja umowy o roboty budowlane. Zakończenie realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania 8 435 062 9 927 328 1 949 068,78 Termin zakończenia: 31.07.2018r. w tym środki UE: 5 743 470 6 869 573 1 338 675,22 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Sądowa" Przygotowano i ogłoszono przetarg na Rozpoczęcie realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania 8 728 804 8 728 804 512 242,21 pełnienie nadzoru autorskiego. Termin składania ofert: 03.07.2018r. w tym środki UE: 4 972 877 4 972 877 270 966,35 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Podlesie Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności na cele budowy węzła przesiadkowego Podlesie oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych Wykonano projekty koncepcyjne, zawarto 879 750 168 580 porozumienie rozwiązujące umowę na usługi projektowe ze względu na wynikłe sprawy terenowo-prawne. w tym środki UE: 705 288 0 Wykonano projekty koncepcyjne, zawarto Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności na cele budowy węzła porozumienie rozwiązujące umowę na usługi 358 840 81 550 Przesiadkowych węzeł Piotrowice przesiadkowego Piotrowice oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych projektowe ze względu na wynikłe sprawy terenowo-prawne. w tym środki UE: 262 514 0 Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Opracowanie dokumentacji projektowej w związku z przebudową wiaduktu w ul. Św. ana w celu integracji 245 000 245 000 autorskiego i udziałem w konsultacjach Przesiadkowych - węzeł "św. ana" transportu tramwajowego, autobusowego i kolejowego oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych społecznych został unieważniony dnia 11.01.2018r. - nie wpłynęła żadna oferta. Zmiana planu: Uchwała RM nr LIV/1103/18 z dnia 22.03.2018r. Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii Trwają prace projektowe. Termin realizacji tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli 1 999 763 2 067 763 76 088,95 tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych umowy: 16.10.2019r. Kostuchna Trwają prace projektowe. Termin realizacji umowy: 16.10.2019r. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Kostuchna Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy węzła przesiadkowego Kostuchna oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych Trwają prace projektowe. Termin realizacji 2 200 000 2 200 000 25 362,98 umowy: 16.10.2019r. w tym środki UE: 1 870 000 1 870 000 17 527,26 Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej Kontynuacja przebudowy strefy śródmiejskiej miasta Katowice: - zagospodarowanie przestrzeni między budynkiem Muzeum Śląskiego a budynkiem przy Al. Korfantego 1 / Rynek 7 - odnowienie fragmentu południowej elewacji budynku Muzeum Śląskiego bezpośrednio sąsiadującej z zakrytym odcinkiem koryta Rawy oraz północnej elewacji budynku przy Al. Korfantego 1/Rynek 7 - dokończenie zagospodarowania terenu w rejonie północnej części Placu Centralnego przy budynku C4 (etap IV) Uregulowanie spraw terenowo-prawnych Rozpoczęcie przebudowy ul. Dworcowej; Przebudowa ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego 2 378 787 1 378 787 Zmiany w planie: Uchwała RM nr LVII/1194/18 z dnia 28.06.2018r. Projekt zagospodarowania dwóch wiat przy budynku C4 uzgodniono termin realizacji na koniec bieżącego roku.trwają postępowania odszkodowawcze. 16 406 113 16 406 113 Trwają prace projektowe w zakresie zagospodarowania terenu ulicy Dworcowej i Tylnej Mariackiej. Termin wykonania zadania: 15.12.2019r. W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych zespołu maszyn do automatycznego parkowania samochodów wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 28.02.2019r. UE/ UE/ UE/ UE/ UE/ UE/ Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedłużenia ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych 500 000 500 000 Trwają postępowania odszkodowawcze Przedłużenie ul. Szybowcowej Uregulowanie spraw terenowo-prawnych 298 000 298 000 Trwają postępowania odszkodowawcze Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Strona 7

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji Aktualizacja dokumentacji projektowej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych 870 000 870 000 dokumentacji projektowej. 19 418,66 Termin zakończenia: 30.11.2018r. Trwają postępowania odszkodowawcze. Piotrowice - Ochojec Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich) Uregulowanie spraw terenowo-prawnych 240 000 240 000 Trwają postępowania odszkodowawcze. Szopienice - Burowiec Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I Zmiana planu: Uchwała RM nr LIV/1103/18 z Uregulowanie spraw terenowo-prawnych 10 000 30 000 5 984,41 dnia 22.03.2018r. Trwają postępowania odszkodowawcze. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową Budowa drogi stanowiącej połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową w Katowicach wraz oświetleniem i odwodnieniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Trwa procedura wydania decyzji pozwolenie 6 417 134 6 417 134 10 086,00 na budowę Piotrowice - Ochojec Budowa połączenia pieszego ul. Wilczewskiego z ul. Armii Krajowej Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa połączenia pieszego ul. Wilczewskiego z ul. Armii Krajowej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Trwa projektowanie, termin zakończenia: 800 000 800 000 04.10.2018r. Piotrowice - Ochojec Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy askrów Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy esiotra w Katowicach Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowego Kolejarz z al. Korfantego Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej, i Surowcowej Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiewicza Budowa drogi ulicy Łososiowej, stanowiącej połączenie drogowe ul. Sandacza z ul. Kamieńską w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Budowa drogi ulicy askrów, stanowiącej połączenie drogowe ul. Tunelowej z ul. Bukszpanową w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Budowa drogi dojazdowej ul. esiotra wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowego Kolejarz z al. Korfantego Opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej, i Surowcowej Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy drogi na odcinku od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączeniem rowerowym z istniejącą infrastrukturą rowerową w ul. Sikorskiego Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy ciągu pieszo-jezdnego od ul. Styczniowej do terenów Zielonego Zakątka (etap I przedsięwzięcia) 2 033 773 2 033 773 Uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. Zawarto umowę o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej, termin zakończenia: 24.12.2018r. W wyniku przeprowadzonego przetargu na roboty budowlane wybrano wykonawcę, z którym zawarto umowę. Termin 2 020 455 2 020 455 zakończenia: 29.11.2018r. Zawarto umowę o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej, termin zakończenia: 24.12.2018r. W wyniku przeprowadzonego przetargu na roboty budowlane wybrano wykonawcę, z którym zawarto umowę. Termin 1 610 492 1 610 492 zakończenia: 22.10.2018r. 6 642,00 Zawarto umowę o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej, termin zakończenia: 24.12.2018r. Zmiana planu: Uchwała RM nr LVII/1193/18 z dnia 28.06.2018r. Złożono wniosek o wydanie decyzji 959 385 1 310 000 pozwolenie na budowę. Zawarto umowę o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej, termin zakończenia: 24.12.2018r. Trwają prace projektowe. Termin 700 000 700 000 zakończenia: 06.09.2018r. Trwa opracowywanie wytycznych do 500 000 500 000 projektowania Zarzecze Kostuchna Zarzecze Wełnowiec - ózefowiec anów - Nikiszowiec Osiedle Paderewskiego - Muchowiec 450 000 450 000 Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej Dąbrówka Mała Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Trwa opracowywanie wytycznych do 275 000 275 000 projektowania Ligota - Panewniki Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy drogi wraz z miejscami postojowymi dla planowanego cmentarza na os. Witosa Odprowadzenie podatku VAT od majątku planowanego do wniesienia aportem do spółki Tramwaje Śląskie S.A. Odprowadzenie podatku VAT od majątku planowanego do wniesienia aportem do spółki Tramwaje Śląskie S.A. w w zamian za objęcie udziałów w Spółce przez miasto zamian za objęcie udziałów w Spółce przez miasto Katowice Katowice Trwa opracowywanie wytycznych do 240 000 240 000 projektowania Osiedle Witosa 775 948 775 948 Realizacja zadania w II półroczu br. Strona 8

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* zadania powiatu 185 621 044 202 002 441 21 689 969 Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i Rondo, jezdnia, chodnik modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Armii Krajowej - 2 900 000 2 900 000 36 946,00 Opracowanie dokumentacji Piotrowice - Ochojec Wczasowa Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja Brynów cz. Wschodnia os. przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i Rejon budowanego basenu - sygnalizacja, chodnik, perony 800 000 970 000 Realizacja zadania w II półroczu br. Zgrzebnioka modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kościuszki Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.kościuszki Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.kołodzieja Odprowadzenie podatku VAT od majątku planowanego do wniesienia aportem do spółki Tramwaje Śląskie S.A. w zamian za objęcie udziałów w Spółce przez miasto Katowice Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Od ul.rolnej do ul.ceglanej - jezdnia 2 200 000 2 030 000 27 306,00 Opracowanie dokumentacji Przebudowa wiaduktu drogowego nad ul. Wiadukt - kontynuacja zadania z 2017 3 000 000 3 000 000 241 971,63 Bielską - etap II kierunek Mysłowice - w trakcie roboty budowlane. Brynów cz. Wschodnia os. Zgrzebnioka Ul.Sokolska - Misjonarzy Oblatów (rondo, oświetlenie uliczne,chodniki, odwodnienie drogi) 2 000 000 1 800 000 61,50 Nadzór branżowy Koszutka Wymieniono urządzenia do pomiaru Modernizacja elementów tunelu 455 857 455 857 121 745,40 prędkości powietrza w tunelu Wymiana 2 sterowników sygnalizacji Modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 200 000 200 000 82 965,96 w tunelu Wykonano 5500 m² oznakowania Modernizacja oznakowania poziomego na terenie miasta Katowice (oznakowanie grubowarstwowe) 300 000 300 000 296 012,40 poziomego Murcki Modernizacja barier energochłonnych na terenie miasta Katowice 350 000 350 000 Realizacja zadania w II półroczu br. Dworzec autobusowy - naprawa schodów Naprawa schodów 0 492 000 Realizacja zadania w II półroczu br. Remont i budowa nowych chodników oraz wybudowanie nowych miejsc postojowych przy ulicy W. Pola i w rejonie ulicy Rolnej Remont i budowa chodników. Utworzenie miejsc postojowych. ul. Wincentego Pola 9, 13, 14, 21d, ul. Nasypowa 16, ul. Orkana 15d, 17c, 19d, ul. Orkana 4, 6, 8, 15, 17, ul. Rolna 21, 63, ul. Grzyśki 2, 14, 19a, 19, ul. Filarowa 49, ul. Adwentowicza 17, ul. Gołby 4-4b-ul. Poetów 649 000 649 000 36 90 Opracowanie dokumentacji Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia BO Wykonano remont chodnika. Zadanie Remont chodników przy ulicy Dziewięciu z Wujka 2-2d Ul. Dziewięciu z Wujka 2-2d - remont chodników 53 625 53 625 49 429,06 zrealizowane. Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia BO AKCA INFORMACA! Zawodziańskie punkty informacyjne - umieszczenie w dzielnicy Katowice- Zawodzie tablic informacyjno-ogłoszeniowych Zakup i montaż tablic 7 ogłoszeniowych. 1. Katowice, ul. Marcinkowskiego 17 przy ogrodzeniu szkoły 2. Zbieg ulic Saint Etienne i Bohaterów Monte Casino przy tzw. "Bulwarach Rawy, przy schodach prowadzących do zejścia na "Bulwary Rawy", przy ogrodzeniu u jednym z wejść na siłownie 3. teren przy Szkole Podstawowej nr 2 (al. Roździeńskiego 82) obok boiska szkolnego 4. teren przy Zespole Szkół im. gen.. Ziętka, Katowice, ul. Staszica 2 przy bramie wjazdowej 5. teren tzw. "Bulwarów Rawy" obok terenów zielonych ogradzających koryto rzeki Rawy, przy zbiegu ul. Bogucickiej po stronie Wydziału Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 6. okolice ulicy 1-go Maja przy Kościele pw. Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu 7. okolice wejścia do placu zabaw przy ul. Cynkowej 50 000 50 000 999,99 Wykonano dokumentację projektową Zawodzie BO Parkingowe miejsca wzdłuż ul. Granicznej Budowa zatok parkingowych wzdłuż ul. Granicznej. Teren zielony pomiędzy ul. Graniczną, a chodnikiem i ścieżką rowerową wzdłuż ul. Granicznej, wzdłuż ogrodzenia MP nr 87, Szkoła Podstawowa nr 4 Wykonano miejsca parkingowe. 40 000 40 000 39 744,23 Zadanie zrealizowane. Przebudowano schody kładki dla pieszych Remont - ul. Paderewskiego Przebudowa schodów kładki dla pieszych nad torami PKP 0 290 470 290 237,84 nad torami PKP "OSIEDLE KOKOCINIEC - Rewitalizacja parkingu przy domu mieszkalnym przy ul. Kijowskiej 95A-95K" Budowa i modernizacja parkingu, przebudowa chodnika oraz uporządkowanie terenów zielonych wraz z nasadzeniami na Osiedlu Kokociniec - ulica Kijowska 95A-95K w pobliżu ulicy Wybickiego Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Osiedle Paderewskiego - Muchowiec 182 600 182 600 30 504,00 Wykonano dokumentację projektową Ligota - Panewniki BO Remont - ul. Panewnicka ul. Panewnicka (chodnik) 0 870 000 17 22 Wykonano dokumentację projektową Ligota - Panewniki Kapitalny remont zużytej nawierzchni asfaltowej i modernizacja układu miejsc postojowych przed budynkami przy ulicy Gliwickiej 208 i Wiśniowej 7a Remont zużytej nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową i modernizacja miejsc postojowych 171 000 171 000 22 14 Wykonano dokumentację projektową Załęże BO Remont - ul. Gliwicka ul. Gliwicka (jezdnia) 0 300 000 30 75 Wykonano dokumentację projektową Załęże Naprawa drogi dojazdowej do budynku wspólnoty mieszkaniowej zlokalizowanego przy ulicy Sportowej 32-32c wraz z wymianą ośmiu ulicznych lamp oświetleniowych przy budynkach Sportowa 30-30c, Sportowa 32-32c, Dębowa 34, 36, 38, 40 w Katowicach Naprawa drogi dojazdowej wraz z wymianą 8 ulicznych lamp 275 000 275 000 34 44 Wykonano dokumentację projektową Dąb BO Remont - ul. Dębowa ul. Dębowa (jezdnia) 0 750 000 18 45 Wykonano dokumentację projektową Dąb BO Strona 9

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Budowa nowych miejsc parkingowych na Osiedlu "Słoneczna" Modernizacja i budowa miejsc parkingowych. 1. ul. Słoneczna 76 i 74 2. ul. Słoneczna 60 / Słoneczna 75 3. ul. Słoneczna 69 4. ul. Ściegiennego 45 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Wykonano dokumentację projektową i 305 000 305 000 256 641,92 nawierzchnię parkingu z kostki brukowej Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Wełnowiec - ózefowiec Remont nawierzchni drogowej - ul. ózefowska Ul. ózefowska (jezdnia) 0 600 000 18 45 Wykonano dokumentację projektową Wełnowiec - ózefowiec Remont nawierzchni drogowej - ul. Szczecińska Ul. Szczecińska (jezdnia, chodnik) 0 100 000 984,00 Wykonanie odwiertów kontrolnych Wełnowiec - ózefowiec Remont nawierzchni drogowej przy ulicy Grabowej, wzdłuż budynków o numerach 1a, 3a, 3b Dokonano wymiany nawierzchni drogi. Wymiana nawierzchni drogi 418 803 418 803 392 363,97 Zadanie zrealizowane. Koszutka BO BO Chodnik spacerowy biegnący przez teren zielony pomiędzy ulica Gen. Le Ronda a ulicą Techników Wyznaczenie i wykonanie wraz z fragmentami chodnika przejść dla pieszych i jego oznaczeniem w ciągu ul. Kołodzieja na wysokości skrzyżowania z ulicą Solskiego "Przyjazne chodniki" - dostosowanie chodników dla osób niepełnosprawnych Budowa chodnika. Teren zielony usytuowany na tyłach domków szeregowych ul. gen. Le Ronda od nr 35a do nr 61b - od strony południowej graniczący z budynkami szkół i internatu przy ul. Techników 5, 7, 9, 11 Budowa fragmentu chodnika oraz wyznaczenie dwóch przejść wraz z oznakowaniem dla pieszych w miejscu dojścia do przystanku autobusowego oraz dojścia na "Dolinę Murckowską". ul. Kołodzieja na wysokości skrzyżowania z ul. Solskiego Wykonano dokumentację projektową. 150 150 260 150 33 825,00 Przyznano dodatkowe środki (110 000 zł) na realizację zadania. Wykonano przejścia dla pieszych wraz z 30 000 30 000 29 844,31 oznakowaniem. Zadanie zrealizowane. Dąbrówka Mała Wykonanie i dostosowanie chodników dla osób niepełnosprawnych 82 500 82 500 73 462,18 Wykonano chodniki. Zadanie realizowane. Piotrowice - Ochojec BO Remont nawierzchni drogowej - ul. A. Krajowej Ul. A. Krajowej (jezdnia) 0 700 000 19 68 Wykonano dokumentację projektową Piotrowice - Ochojec Remont nawierzchni drogowej - ul. Szewska Ul. Szewska (jezdnia, chodnik, parking) 0 400 000 33 579,00 Wykonano dokumentację projektową Piotrowice - Ochojec Murcki BO BO Budowa chodnika od skrzyżowanie ulicy Kamieńskiej z Szarotek do nr 23 przy ul. Kamieńskiej oraz przejścia dla pieszych na ulicy Szarotek przy nr 25 i 25a Wykonano chodnik oraz przejście dla Budowa chodnika oraz wykonanie przejścia dla pieszych 41 950 41 950 40 960,97 pieszych. Zadanie zrealizowane. Zarzecze BO Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych - budowa chodnika na odcinku od skrzyżowania ul. Grota Budowa chodnika Roweckiego 69 z ul. Kopaniny Lewe do skrzyżowania ul. 102 600 102 600 100 780,89 Wykonano chodnik. Zadanie zrealizowane. Zarzecze BO Grota Roweckiego 63 z ulicą Kopaniny Lewe Remont - ul. Niezapominajek Ul. Niezapominajek (jezdnia) 0 350 000 32 964,00 Opracowano dokumentację Podlesie Remont - ul. Katowicka Ul. Katowicka (jezdnia) 0 650 000 46 74 Opracowano dokumentację Bogucice Przebudowa - ul.ceglana Ul. Ceglana (jezdnia, chodnik, parking) 2 327 750 3 370 942 Zmiany w planie: Uchwała RM nr LII/1065/18 z dnia 25.01.2018r. Uchwała RM nr LVI/1160/18 z dnia 24.05.2018r. 1 403 790,01 W trakcie realizacji, przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, parkingów i wjazdów. Termin zakończenia 20.07.2018r. Zmiany w planie: Uchwała RM nr LII/1065/18 Przebudowa - ul.wita Stwosza Ul. Wita Stwosza (jezdnia, chodnik,parking) 885 000 1 402 016 z dnia 25.01.2018r. Uchwała RM nr 1 302 608,28 LVI/1160/18 z dnia 24.05.2018r. Zadanie zakończone. Przebudowa - ul.gawronów Ul. Gawronów (jezdnia) 0 450 000 1 476,00 Wykonanie odwiertów kontrolnych Brynów cz. Wschodnia os. Zgrzebnioka Brynów cz. Wschodnia os. Zgrzebnioka Brynów cz. Wschodnia os. Zgrzebnioka Zmiany w planie: Uchwała RM nr LII/1065/18 Przebudowa - ul.sowińskiego Ul. Sowińskiego (jezdnia, parking) 1 112 000 1 570 462 894 813,15 z dnia 25.01.2018r. Zadanie zakończone. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec W trakcie realizacji, przebudowa wiaduktu Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Lwowskiej Ul. Lwowska (wiadukt) 3 046 000 4 605 427 2 057 617,29 drogowego nad ul. Bagienną (DK79). Termin zakończenia 31.08.2018r. Szopienice - Burowiec Przebudowa - ul. Korczaka Ul. Korczaka (parking) 0 890 000 374 945,76 Wykonano parking, wjazdy - 600 m² Szopienice - Burowiec Wykonanie platformy dźwigowej na Dworcu Katowice Ligota Zadanie planowane do realizacji w IV Wykonanie platformy dźwigowej 0 300 000 kwartale 2018 roku Ligota - Panewniki Strona 10

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Trwa umowa na usługi Inżyniera Kontraktu. Termin zakończenia 27.11.2019r. W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane wybrano wykonawcę, z którym Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady podpisano umowę. Termin zakończenia Realizacja robót w ramach etapu I i IV oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. 161 262 209 161 262 209 7 427 698,43 A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej 30.04.2020r. Zawarto aneks do umowy z Inżynierem Kontraktu rozszerzający zakres o pełnienie nadzoru autorskiego. Termin zakończenia: 27.11.2019r. w tym środki UE: 137 031 632 137 031 632 4 147 345,55 Zmiany planu: Uchwała RM nr LV/1138/18 z dnia 19.04.2018r. Trwa postępowanie dotyczące decyzji o Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Aktualizacja dokumentacji projektowej. środowiskowych uwarunkowaniach ze 500 000 6 250 830 5 768 92 Szeregów w Katowicach Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. względu na złożone odwołanie. Trwa opracowanie oceny oddziaływania na środowisko. Termin zakończenia: 25.01.2019r. Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz oświetleniem, odwodnieniem, obiektami inżynieryjnymi i infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Stęślickiego w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów wzdłuż ul. Norwida do Al. W. Korfantego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Trwają prace projektowe. Termin 900 000 900 000 zakończenia 18.12.2018r. Opracowanie dokumentacji projektowej dla układu drogowego w rejonie Tysiąclecia 88b 80 000 80 000 W wyniku ogłoszonego postępowania w ramach art. 4 pkt 8 na wykonanie dokumentacji projektowej wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 07.01.2019r. Kostuchna Koszutka Osiedle Tysiąclecia UE/ Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka) Trwa opracowanie SIWZ na wykonanie Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną. 750 000 750 000 dokumentacji projektowej Załęże Turystyka zadania gminy 0 230 000 0 0 230 000 0 Wydział Promocji Montaż oznakowania Szlaku Moderny Montaż oznakowania Szlaku Moderny 0 80 000 Realizacja zadania w II półroczu br. Wydział Promocji Montaż Systemu Informacji Turystycznej na Nikiszowcu Montaż tablic w postaci totemów na terenie osiedla Nikiszowiec 0 150 000 Realizacja zadania w II półroczu br. anów - Nikiszowiec Wydział Budynków i Dróg Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS Modernizacja budynków komunalnych ul. Kosmiczna 30-43 Modernizacja budynków komunalnych ul. Szeligiewicza 3c Modernizacja budynków komunalnych ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b Modernizacja budynków komunalnych ul. 3 Maja 7 Modernizacja budynków komunalnych ul. Radosna 4/2, 6,30/1, 30/2, 31/1, 39/2 Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy 50 502 661 41 530 811 4 942 769 50 502 661 41 530 811 4 942 769 Budowa budynków nr 3 i 4 Osiedla Różanego przy ul. Sławka 2 000 000 2 000 000 Realizacja zadania w II półroczu br. Dostosowanie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. do nowego źródła zasilania w postaci indywidualnych dla każdego budynku stacji wymienników ciepła dostarczonych przez ZEC - wykonanie dokumentacji technicznej Termomodernizacja, naprawa balkonów, rekonstrukcja klatki schodowej, dobudowa przewodów kominowych, przebudowa instalacji gazu, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u - kontynuacja i zakończenie robót budowlanych W trakcie ustalanie dalszych działań na 100 000 75 000 nieruchomości 940 000 673 000 Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2017r. Wykonano instalację gazową, instalacje elektryczne, instalacje centralnego ogrzewania etażowego w 216 458,77 lokalach mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi. Trwają prace ociepleniowe na ścianach zewnętrznych oraz remont balkonów. Likwidacja podziemnej kotłowni wraz z zabezpieczeniem sieci podziemnych - realizacja robót budowlanych 730 000 830 000 Prowadzone były uzgodnienia z Wspólnotami Mieszkaniowymi dotyczące partycypacji w kosztach wykonania kanalizacji sanitarnej, w wyniku których zostały zawarte porozumienia. ednocześnie ujawniono wady w opracowanej dokumentacji technicznej i wystąpiono do wykonawcy o ich usunięcie. Zabezpieczenie p.poż., wykonanie wentylacji mechanicznej, przebudowa szybu windowego, wymiana stropu nad piwnicą, wymiana instalacji elektrycznej - rozpoczęcie robót budowlanych Odstąpienie od realizacji zadania w 2018 120 000 0 roku. Zawarto umowę na wykonanie przyłączy Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji - realizacja robót dla budynków nr 30/1, 30/2, 39/2 170 000 170 000 kanalizacji. Wykonano dotychczas przyłącza do budynków nr 4/2, 6, 31/1. Giszowiec Giszowiec Strona 11

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Modernizacja budynków komunalnych ul. Królowej adwigi 6 Rekonstrukcja klatki schodowej, dobudowa przewodów kominowych, przebudowa instalacji gazu, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u - kontynuacja i zakończenie robót budowlanych 100 000 237 000 Zakończono roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji c.o. w mieszkaniach i dobudowie przewodów kominowych. W dniu 18.06.2018r. odbył się odbiór końcowy 24 281,93 robót. W dwóch przetargach publicznych nie wyłoniono wykonawcy robót budowlanych na rekonstrukcję klatki schodowej. Planowane ogłoszenie kolejnego przetargu. Modernizacja budynków komunalnych ul. Francuska 80 Modernizacja budynków komunalnych ul. Francuska 80 0 1 950 000 Kontynuacja robót rozpoczętych w 2017r. polegających na usunięciu azbestu z elewacji budynku mieszkalnego oraz wykonaniu ocieplenia. Wykonano izolację ścian 192 312,10 fundamentowych, instalację drenażu zewnętrznego, częściowy demontaż płyt zawierających azbest. Rozpoczęto roboty ociepleniowe na ścianach zewnętrznych i na stropodachu. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Modernizacja budynków komunalnych ul. Karola 3 Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - rozpoczęcie robót budowlanych 1 800 000 2 800 000 Ogłoszono przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych, który unieważniono, ze względu na oferty przewyższające środki finansowe jakie zostały przeznaczone na realizację zadania. Wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie środków na zadaniu. Po uzyskaniu środków, w dniu 19.06.2018r. ogłoszono ponownie przetarg publiczny. Zawodzie Modernizacja budynków komunalnych Pl. Powstańców 6, 7, 8 Wyburzenie budynku użytkowego, zagospodarowanie trenu wokół budynków mieszkalnych - realizacja robót budowlanych 885 000 885 000 Trwa procedura (rozpoczęta w 2017r.) związana z wniesieniem odwołania od decyzji o pozwoleniu budowlanym przez właściciela 7 38 sąsiedniej nieruchomości. Ze względu na brak dotychczas ostatecznej decyzji o pozwoleniu budowlanym, wstrzymano ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Szopienice - Burowiec Modernizacja budynków komunalnych ul. Warszawska 42 Modernizacja budynków komunalnych ul. Warszawska 6/ Teatralna 9 Modernizacja budynków komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 33 Modernizacja budynków komunalnych ul. Tysiąclecia 86,86a,86b - parkingi Modernizacja budynków komunalnych ul. Tysiąclecia 33,35,37,39 Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w budynku użyteczności publicznej - kontynuacja zadania, polegającego na partycypacji w kosztach według udziału procentowego przypadającego na Miasto Wymiana instalacji c.o. w budynku przy ul. Warszawskiej 6 oraz przebudowa wymiennika ciepła i dobudowa instalacji c.o. w budynku przy ul. Teatralnej 9,9a - realizacja robót budowlanych Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP Dąbrówka Mała, zagospodarowanie terenu - rozpoczęcie robót budowlanych 152 600 52 600 W dwóch kolejnych konkursach ofert nie wyłoniono wykonawcy dokumentacji na zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku. Trzeci konkurs ogłoszono w dniu 19.06.2018r. 640 000 640 000 Kontynuacja opracowywania dokumentacji technicznej na zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku wraz z remontem klatek schodowych w budynku przy Teatralnej 9. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie i dobudowie instalacji c.o. i przebudowie wymiennika ciepła. Rozpoczęto roboty instalacyjne. 1 200 000 1 200 000 Uzyskano decyzję o pozwoleniu budowlanym. Wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na realizację zadania. Uzyskano środki Zarządzeniem 2032/2018. Rozpoczęto przygotowywanie dokumentów do ogłoszenia przetargu. Budowa trzech parkingów w rejonie budynków mieszkalnych wielorodzinnych - realizacja robót budowlanych 540 000 970 000 Prowadzono uzgodnienia z TAURON Dystrybucja S.A. dotyczące zawarcia porozumienia w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną stanowiącą składnik majątku TAURON, a projektowanymi parkingami. Uzyskano dodatkowe środki finansowe na sfinansowanie usunięcia kolizji. Zawarto umowę na opracowanie Budowa parkingu wraz z remontem drogi dojazdowej - wykonanie dokumentacji technicznej. 70 000 70 000 dokumentacji na wymianę nawierzchni miejsc postojowych. Trwają prace projektowe. Dąbrówka Mała Osiedle Tysiąclecia Osiedle Tysiąclecia Strona 12

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Modernizacja budynków komunalnych ul. Kossutha 11 Modernizacja budynków komunalnych ul. Raciborska 33d Montaż instalacji przeciwpożarowych i dostosowanie budynku do wymagań w tym zakresie, wymiana wind, wymiana instalacji elektrycznej, montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z likwidacją przewodów wentylacji grawitacyjnej wykonanej z materiałów zawierających azbest - wykonanie dokumentacji technicznej Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z remontem kapitalnym dachu - wykonanie dokumentacji technicznej 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* 200 000 0 Rozwiązano umowę o dofinansowanie zadania polegającego na usunięciu azbestu z budynku użyteczności publicznej ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w związku z czym zrezygnowano z realizacji II etapu inwestycji, przewidywanego do realizacji na lata 2018 2020. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia 70 000 70 000 przetargu publicznego na wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Osiedle Witosa Modernizacja budynków komunalnych ul. Bednorza 22 Termomodernizacja wraz z remontem kapitalnym dachu, wykonanie instalacji etażowego ogrzewania gazowego w dwóch lokalach mieszkalnych wraz z dobudową brakujących przewodów kominowych, remont otoczenia - wykonanie dokumentacji technicznej Przygotowano dokumenty do ogłoszenia 80 000 80 000 przetargu publicznego na wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szopienice - Burowiec Modernizacja budynków komunalnych ul. Boya- Żeleńskiego 94 Termomodernizacja wraz z remontem kapitalnym dachu, kompleksowy remont klatki schodowej, przebudowa instalacji gazu, utwardzenie nawierzchni wokół budynku - wykonanie dokumentacji technicznej Przygotowano dokumenty do ogłoszenia 60 000 60 000 przetargu publicznego na wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Kostuchna Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Korfantego 84 Opracowano specyfikację techniczną dla Wykonanie SWC + instalacja C.O 40 000 75 000 potrzeb ogłoszenia przetargu publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej Koszutka Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Bednorza 14 Wykonanie termomodernizacji budynku + SWC 50 000 70 000 Dwa kolejne przetargi publiczne na wykonanie dokumentacji technicznej unieważniono, gdyż nie wpłynęły żadne oferty. W przygotowaniu trzeci przetarg publiczny. Szopienice - Burowiec Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Olchawy 3,5 Wykonanie SWC + instalacja C.O. 75 000 75 000 W dniu 15.03.2018r. został ogłoszony przetarg publiczny na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej. Otwarcie ofert nastąpiło 23.03.2018r. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej został wyłoniony Wykonawca dokumentacji technicznej. W dniu 24.04.2018r. zawarta została umowa, z terminem zakończenia do dnia 24.10.2018r. Szopienice - Burowiec Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Słowackiego 33 /ul. 3 Maja 27 Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Słowackiego 11 Opracowano specyfikację techniczną dla Docieplenie stropów piwnic i strychu, wykonanie SWC + instalacja C.O. 70 000 90 000 potrzeb ogłoszenia przetargu publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej. Opracowano specyfikację techniczną dla Docieplenie stropów piwnic i strychu, wykonanie SWC + instalacja C.O. 70 000 85 000 potrzeb ogłoszenia przetargu publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej. Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Św. ana 9 Opracowano specyfikację techniczną dla Wykonanie SWC + instalacji C.O. lub wykonanie ogrzewań etażowych w lokalach 70 000 70 000 potrzeb ogłoszenia przetargu publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej. Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Św. ana 14 Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Opolska 13,13A Opracowano specyfikację techniczną dla Wykonanie SWC + instalacji C.O. lub wykonanie ogrzewań etażowych w lokalach 45 000 85 000 potrzeb ogłoszenia przetargu publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej. Opracowano specyfikację techniczną i SIWZ Przebudowa budynku, wykonanie SWC + instalacji C.O. 120 000 120 000 do ogłoszenia przetargu publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej. Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Sokolska 10a Opracowano specyfikację techniczną dla Termomodernizacja budynku, wykonanie SWC + instalacji C.O. 90 000 115 000 potrzeb ogłoszenia przetargu publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej. Strona 13

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Gliwicka 4,4a Opracowano specyfikację techniczną i SIWZ Przebudowa wolnych lokali mieszkalnych, wykonanie SWC + instalacji C.O. 140 000 140 000 do ogłoszenia przetargu publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej. Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Gliwicka 13,13a Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Zarębskiego 5a Termomodernizacja, wykonanie SWC + instalacja C.O. oraz odtworzenie zabytkowej fontanny i bramy na podwórzu 120 000 120 000 Po przeprowadzonej procedurze przetargowej w pierwszym przetargu publicznym, wykonawca odmówił podpisania umowy. W dniu 27.04.2018r. ogłoszony został kolejny przetarg publiczny. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14.05.2018r. Trwa procedura przetargowa zmierzająca do zawarcia umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej. Podłączenie do sieci ciepłowniczej; termomodernizacja + SWC + instalacja C.O. 40 000 85 000 Pierwszy przetarg publiczny na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej unieważniono, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 27.04.2018r. ogłoszony został kolejny przetarg publiczny. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14.05.2018r. Trwa procedura przetargowa zmierzająca do zawarcia umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej. Załęże Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Zarębskiego 7a Podłączenie do sieci ciepłowniczej; termomodernizacja + SWC + instalacja C.O. 35 000 75 000 Pierwszy przetarg publiczny na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej unieważniono, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 27.04.2018r. ogłoszony został kolejny przetarg publiczny. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14.05.2018r. Trwa procedura przetargowa zmierzająca do zawarcia umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej. Załęże Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Gliwicka 190 Podłączenie do sieci ciepłowniczej; termomodernizacja + SWC + instalacja C.O. 40 000 80 000 W dniu 04.04.2018r. został ogłoszony przetarg publiczny na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej. Otwarcie ofert nastąpiło 13.04.2018r. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej został wyłoniony Wykonawca dokumentacji technicznej. W dniu 11.05.2018r. zawarto umowę, z terminem zakończenia do dnia 11.11.2018r. Załęże Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Gliwicka 194 Podłączenie do sieci ciepłowniczej; termomodernizacja + SWC + instalacja C.O. 65 000 95 000 W dniu 04.04.2018r. został ogłoszony przetarg publiczny na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej. Otwarcie ofert nastąpiło 13.04.2018r. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej został wyłoniony Wykonawca dokumentacji technicznej. W dniu 11.05.2018r. zawarta została umowa, z terminem zakończenia do dnia 11.11.2018r. Załęże Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Grunwaldzka 4a Przebudowa budynku wraz z termomodernizacją; wykonanie SWC + instalacji C.O. 40 000 0 Zadanie przesunięto w planie WPF na lata 2020-2021, ze względu na niezakończone postępowanie o uregulowanie stanu prawnego własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek. Ligota - Panewniki Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Grunwaldzka 6a Opracowana została specyfikacja techniczna Przebudowa budynku wraz z termomodernizacją; wykonanie SWC + instalacji C.O. 40 000 80 000 dla potrzeb ogłoszenia przetargu publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej. Ligota - Panewniki Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Żeromskiego 3 Przebudowa budynku wraz z termomodernizacją; wykonanie SWC + instalacji C.O. 40 000 40 000 Opracowana została specyfikacja techniczna dla potrzeb ogłoszenia przetargu publicznego na wyłonienie wykonawcy instalacji c.o. etażowego gazowego w dwóch mieszkaniach. Przetarg publiczny został ogłoszony w dniu 22.06.2018r. Ligota - Panewniki Strona 14

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Sienkiewicza 23 Modernizacja budynków komunalnych realizowana w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Morawa 24 Modernizacja budynków komunalnych ul. Markiefki 64,68 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Termomodernizacja; wykonanie SWC + instalacji C.O. 80 000 100 000 W dniu 15.03.2018r. został ogłoszony przetarg publiczny na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej. Otwarcie ofert nastąpiło 23.03.2018r. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wykonawca odmówił podpisania umowy. W dniu 27.04.2018r. ogłoszony został kolejny przetarg publiczny. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14.05.2018r. Trwa procedura przetargowa zmierzająca do zawarcia umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej. Modernizacja budynków komunalnych ul. Morawa 24 Modernizacja budynków komunalnych ul. Markiefki 64,68 0 50 000 Zadanie wprowadzono do planu Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 1875/2018 z dnia 27.03.2018r. Ze względu na możliwość podłączenia budynku do sieci cieplnej ZEC Szopienice zaplanowano wykonanie instalacji c.o. oraz stacji wymienników ciepła wraz z termomodernizacją remontem klatki schodowej, piwnic, strychu i otoczenia budynku. W 2018 roku planuje się rozpoczęcie projektowania.. 0 130 000 Zadanie wprowadzono do planu Zarządzeniem nr 1840/2018 z dnia 06.03.2018r. Zadanie powiązane jest z realizacją zadania Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego prowadzonego w ramach środków unijnych. Trwają procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców. W 2018r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. Szopienice - Burowiec Bogucice Modernizacja budynków komunalnych ul. Słonimskiego 6 Modernizacja budynków komunalnych ul. Słonimskiego 6 0 35 000 Zadanie wprowadzono do planu Zarządzeniem 1875/2018 z dnia 27.03.2018r. Zadanie powiązane jest z realizacją zadania "Termomodernizacja budynków mieszkalnych " prowadzonego w ramach środków unijnych. W budynku planowane jest wykonanie przebudowy instalacji gazowej oraz dobudowy brakujących przewodów wentylacyjnych. W 2018 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej. W ogłoszonym przetargu publicznym nie wyłoniono wykonawcy dokumentacji. Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Koszutka Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni w Katowicach Rewitalizacja zieleni, utwardzenie terenu, wykonanie chodników, nasadzenie roślin, realizacja robót budowlanych 3 800 000 3 800 000 W wyniku przeprowadzonych przetargów publicznych, zawarte zostały umowy na wykonanie dokumentacji na rewitalizację terenów. Część dokumentacji została wykonana i na jej podstawie ogłoszono przetargi publiczne na wykonanie robót 71 538,90 budowlanych. W większości przetargów nie wyłoniono wykonawców robót, w związku z brakiem ofert. Wyłoniono wykonawcę na zagospodarowanie i rewitalizację zieleni w dzielnicy Ligota w rejonie ul. Słupskiej 20 24 i Świdnickiej 33a- 33c. Trwają procedury przetargowe. Strona 15

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji 461 000 312 500 W dniu 21.06.2018r. został ogłoszony przetarg publiczny na wymianę stolarki okiennej w lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07. 2018r. Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury 1 400 000 1 113 500 Trwają procedury przetargowa na wykonanie modernizacji dróg i chodników przy ul. Zamenhoffa wzdłuż budynku przy ul. Ratuszowej 4-12, przy ul.oswobodzenia 61 oraz przy ul. Czerwińskiego wzdłuż budynku przy ul. Grażynskiego 8-14. Trwa przygotowanie dokumentów w celu ogłoszenia przetargu publicznego na 954,38 wykonanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia wraz zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Kościuszki, Różanej, Narcyzów i Szeligiewicza oraz na zagospodarowanie skweru przy ul. Sokolskiej 56 od strony przedszkola. Nastąpiły uzgodnienia branżowe z Katowickimi Wodociągami, Tauron Ciepło S.A. oraz Orange. Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych 50 000 38 000 Trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia kolejnego konkursu ofert na wykonanie dokumentacji technicznej na przeniesienie głównych zaworów gazu w budynkach przy ul. Andrzeja 10, Kochanowskiego 13 oraz Kochanowskiego 20/ agiellońskiej 1 i ul. Drzymały 13. Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach 250 000 505 000 Wykonane zostały instalacje etażowe c.o. w mieszkaniach przy ul. Dębowej 35/9, ul. Gliwickiej 134b/1, ul. 1-go Maja 24/7, ul. Żeromskiego 3/1,3/73, ul. Kołobrzeskiej 11/28.ul. Grottgera 39/5 oraz ul. Ścigały 55/2. Trwa wyposażenie mieszkań w instalacje c.o przy ul. Koszalińskiej 10b/20, ul. Szeligiewicza 3/6, ul. Drzymały 8/4, ul. Żwirki i 135 547,59 Wigury 22/2 oraz wymiana i modernizacja instalacji c.o. w lokalu użytkowym przy ul. Iłłakowiczówny 15. Trwa przygotowanie dokumentów w celu ogłoszenia przetargu na wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniach przy ul. Żeromskiego 3/2 i 3/6, ul. Piotrowickiej 88/7, ul. Ligonia 31/6 i 31/4, ul. Szeligiewicza 5/3 oraz ul. Emerytalnej 13/1. Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi 700 000 882 000 Trwają rekonstrukcje klatek schodowych w budynkach przy ul. Bronisławy 27b, ul. Chemicznej 5 i ul. Kochanowskiego 14. Trwa przygotowanie dokumentów w celu ogłoszenia przetargu publicznego na rekonstrukcje klatek schodowych w budynkach przy ul. Chemicznej 3, ul. Piotrowickiej 26d, ul. Cynkowej 14b i 16 oraz ul. Floriana 4. W ramach pozycji planu nie zlecono Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe 10 000 10 000 dotychczas dokumentacji technicznej i robót budowlanych polegających na wyposażeniu budynków w instalacje p.poż. Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice przez najemców lokali użytkowych W ramach pozycji planu nie dokonano Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice przez najemców lokali użytkowych 10 000 5 000 dotychczas żadnego rozliczenia nakładów inwestycyjnych dla lokali użytkowych Trwają remonty kapitalne dachów budynków Remonty kapitalne dachów Remonty kapitalne dachów 600 000 217 000 przy ul. Krynicznej 19, ul. Wolskiego 2, ul. Katowickiej 43a oraz ul. Nowy Świat 4 Strona 16

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Zakup wiat śmietnikowych Zakup wiat śmietnikowych 50 000 0 Zarządzeniem nr 1878/2018 z dnia 27.03.2018 dokonano przesunięcia środków finansowych z zadania "Zakup wiat śmietnikowych z montażem" z grupy wydatków majątkowych jednorocznych do grupy wydatków bieżących "Zakup usług pozostałych". Zmiana spowodowana była nowelizacją Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, polegającą na podwyższeniu limitu wartości środków trwałych z kwoty 3 500 zł do 10 000 zł. Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz innych instalacji elektrycznych Rekonstrukcja klatki schodowej, bramy oraz remont podwórza w budynkach przy ul. Bugli 2 i ul. Wolskiego 2 0 533 000 Zadanie zostało wprowadzone do planu ZPM nr 1782/2018 z dnia 31.01.2018r. Przygotowane zostały materiały do ogłoszenia przetargów publicznych na wykonanie robót budowlanych. Ogłoszone zostały przetargi publiczne na wykonanie rekonstrukcji klatek schodowych, bram przejazdowych oraz remontów podwórzy. W zakresie budynku przy ul. Bugli 2 przeprowadzono postępowanie przetargowe. W dniu 07.06.2018r. wybrano 46,00 wykonawcę robót budowlanych. Zawarto umowę z terminem zakończenia do dnia 31.08.2018r. W zakresie budynku przy ul. Wolskiego 2 pierwsze postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych zostało unieważnione, gdyż wpłynęła oferta znacznie przewyższająca kwotę, którą KZGM zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji. Drugie postępowanie przetargowe w przygotowaniu. ul. Bracka 18 0 83 000 W dniu 14.09.2017r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia do 15.12.2017r. Termin zakończenia został przesunięty do 28.06.2018r. Na zadaniu zostały zabezpieczone środki niewygasające w wys. 52 592,62 180 810, 00 zł. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych, konieczne stało się zwiększenie środków na zadaniu. Zwiększenie środków zostało wprowadzone do planu WPF Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr1964/2018 z dnia 29.05.2018r. Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz innych instalacji elektrycznych 400 000 400 000 Wymieniono oraz zmodernizowano instalację elektryczną i teletechniczną w budynku przy ul. Grażyńskiego 5. Trwa przygotowanie dokumentów w celu ogłoszenia przetargów publicznych na 341 063,58 wymianę i modernizację instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Gliwickiej 141 oraz na wykonanie zasilania budynku i wymianę zewnętrznych linii zasilających budynek przy ul. Przelotowej 1. Załęże Strona 17

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Wybrukowanie ścieżek pomiędzy budynkami Zadole 44A, 44B i Gdańską 22. Nowy asfalt na drodze technolog. przy Gdańskiej 16. Wybrukowanie terenu Wybrukowanie ścieżek, chodników, placu oraz drogi dojazdowej. Wykonanie nowego chodnika, położenie nowego wokół Koszalińskiej 37 i wykonanie nowych chodników. asfaltu. Wybrukowanie drogi dojazdowej i placu przy Bronisławy 29A,B (L/2/6/2017) 478 830 478 830 Zawarto umowy na wykonanie robót, z terminem zakończenia do 07.08.2018r. dla lokalizacji Zadole 44A, 44B i Gdańska 22 oraz z terminem zakończenia do 07.09.2018r. dla ul. Koszalińskiej 37 i ul. Bronisławy 29A,B. W dwóch kolejnych przetargach publicznych nie wyłoniono wykonawcy robót dla wymiany asfaltu przy Gdańskiej 16 z 141 548,28 powodu braku ofert. W związku z brakiem wykonawcy na wymianę asfaltu, w uzgodnieniu z wnioskodawcą, zmieniono rodzaj nawierzchni na kostkę brukową i przygotowano dokumenty do ogłoszenia kolejnego przetargu publicznego. Zakończone zostały roboty w rejonie ul. Koszalińskiej 37. Odbiór końcowy tych robót odbył się w dniu 13.06.2018r. Ligota - Panewniki BO Zieleń i parking w sercu Koszutki (podwórko pomiędzy ulicami: Grażyńskiego 50-58, Okrzei 2-6, Sokolskiej 68-76, Dunikowskiego 12-30) (L/12/12/2017) Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I (L/5/9/2017) Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu Etap pierwszy Modernizacja podwórka - utworzenie miejsc integracji mieszkańców, terenów zielonych oraz miejsc postojowych. 436 050 436 050 Przeprowadzona została wycinka drzew nie wymagających zezwolenia oraz wycinka drzew na podstawie uzyskanych zezwoleń. Uzyskane zostały wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków dla remontu muru ogrodzeniowego. W dniu 05.01.2018r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji, z terminem 14 022,00 zakończenia do 05.03.2018r. Dokumentacja została opracowana. Po dokonaniu jej odbioru końcowego, została złożona do zatwierdzenia w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego wraz ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych. Organ nałożył obowiązek uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Trwa procedura administracyjna. Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych. Remont i urządzenie parkingu. Remont i poszerzenie drogi dojazdowej od ul. Mieszka I. Zadanie dwuletnie. Całkowita wartość zadania: 1 122 000 zł. Zakres na rok 2018: Opracowanie dokumentacji projektowej. Usunięcie materiałów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 i budynku użyteczności publicznej przy ul. Kossutha 11 w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - rozpoczęcie robót budowlanych. 130 000 130 000 Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji, z terminem zakończenia do 05.07.2018r. Zlecona została mapa do celów projektowych. Uzyskane zostały warunki techniczne od właścicieli sieci. Wykonane zostały badania geotechniczne gruntu. Opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu. W związku z włączeniem do opracowania części działki Spółdzielni "Piast", zawarta została Umowa o współpracy. Trwają prace projektowe. w tym środki UE: 5 651 088 0 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu Etap drugi Usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Le Ronda 31a,35a,37a,45b, 49b,51a,51b,53a,53b wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - zakończenie opracowania dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia budowlanego, wybór wykonawcy robót -realizacja i zakończenie robót budowlanych Koszutka Osiedle Tysiąclecia 12 905 356 0 Odstąpiono od realizacji robót w budynku użyteczności publicznej i rozwiązano z dniem 07.02.2018r. umowę o dofinansowanie Osiedle Witosa/Os. projektu ze środków EFRR w ramach Paderewskiego-Muchowiec Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 166 318 166 318 W ramach zadania planowane jest usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych w Katowicach przy ul. Gen. Le Ronda 31a,35a,37a,45b, 49b,51a,51b,53a,53b wraz z robotami towarzyszącymi. Projekt jest przygotowany do realizacji. W 2017r. złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Obecnie trwa procedura konkursowa, której zakończenie zaplanowano na lipiec br. Dąbrówka Mała BO BO UE/ UE/ Strona 18

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. w tym środki UE: 102 214 102 214 Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice rewitalizacja Parku Boguckiego Przebudowa dwóch lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiefki 64 i ul. Markiefki 68/12 na potrzeby MOPS rozpoczęcie i realizacja robót budowlanych. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* 444 699 701 699 W kwietniu br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W zakresie przebudowy lokalu w budynku przy ul. Markiefki 64 przeprowadzono postępowanie przetargowe. W dniu 27.06.2018r. wybrano wykonawcę robót budowlanych. W zakresie przebudowy lokali w budynku przy ul. Markiefki 68 pierwsze postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych zostało unieważnione, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Drugie postępowanie zostało ogłoszone 15.06.2018r. unieważniono, gdyż oferta przekraczała wartość środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zadania. w tym środki UE: 377 994 390 744 Zarządzeniem nr 2031/2018 z dnia 29.06.2018r. dokonano podziału tego projektu na dwa odrębne zadania: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Termomodernizacja budynków mieszkalnych Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, w wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 413 354 0 Katowicach oraz Termomodernizacja Słonimskiego 12 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach, z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania ze środków budżetu państwa. w tym środki UE: 273 104 0 Zarządzeniem nr 2031/2018 z dnia 29.06.2018r. dokonano podziału tego projektu na dwa odrębne zadania: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, w Termomodernizacja budynków mieszkalnych Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8 705 133 0 Katowicach oraz Termomodernizacja wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach, z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania ze środków budżetu państwa. w tym środki UE: 465 884 0 Zarządzeniem nr 2031/2018 z dnia 29.06.2018r. dokonano podziału tego projektu na dwa odrębne zadania: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Termomodernizacja budynków mieszkalnych Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, w Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36bwielorodzinnych przy ul. Zamenhofa Ludwika 36-38, 1 313 007 0 Katowicach oraz Termomodernizacja 38b. 36a-38a, 36b-38b. budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach, z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania ze środków budżetu państwa. w tym środki UE: 867 507 0 Bogucice Koszutka Załęże Szopienice - Burowiec UE/ UE/ UE/ UE/ Strona 19

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Mieniem 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Przygotowano dokumenty do zlecenia w drodze konkursu aktualizacji studium wykonalności oraz opracowania zestawienia Termomodernizacja budynków mieszkalnych zbiorczego audytów energetycznych. W roku Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 - Fundusze wielorodzinnych przy ul.słonimskiego 6, ul. 0 10 000 bieżącym planowane jest ogłoszonie Koszutka strukturalne Słonimskiego 12 - Fundusze strukturalne konkursu na dofinansowanie projektu z zakresu termomodernizacji, Rzeczową realizację projektu planuje się rozpocząć po otrzymaniu dofinansowania. w tym środki UE: 0 8 500 Przygotowano dokumenty do zlecenia w drodze konkursu aktualizacji studium wykonalności oraz opracowania zestawienia Termomodernizacja budynków mieszkalnych zbiorczego audytów energetycznych. W roku Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.wolnego 8, ul.zamenhofa 36,38,36a-38a, 36bwielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhofa 0 10 000 bieżącym planowane jest ogłoszonie Szopienice - Burowiec 38b 36,38,36a-38a, 36b-38b konkursu na dofinansowanie projektu z zakresu termomodernizacji, Rzeczową realizację projektu planuje się rozpocząć po otrzymaniu dofinansowania. w tym środki UE: 0 8 500 W marcu br. projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2018r. Zaktualizowano Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń kosztorysy inwestorskie i ogłoszono w dniu Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań społecznościowych - w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji 1 114 354 989 354 11.05.2018r. przetarg nieograniczony na Szopienice - Burowiec rozpoczęcie robót budowlanych usług społecznościowych wykonanie robót budowlanych. Wpłynęła jedna oferta z ceną przekraczającą wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Przetarg unieważniono i ogłoszono ponownie w dniu 26.06.2018r. w tym środki UE: 947 201 425 618 Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice przy ul. Franciszkańskiej 24, ul. własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z Grunwaldzkiej 3, ul. Grunwaldzkiej 7 do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją -opracowanie termomodernizacją w dzielnicy Ligota - Etap pierwszy. dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia budowlanego. 468 820 468 820 W ramach zadania opracowano projekty budowlane, audyty energetyczne dla każdego z budynków oraz zestawienie zbiorcze audytów energetycznych. W trakcie opracowania są projekty wykonawcze oraz kosztorysy inwestorskie. Od grudnia 2017r., KZGM oczekiwał na wydanie warunków na dostawę ciepła. Warunki zostały wydane w dniu 13.06.2018r. Zostało wszczęte postępowanie przetargowe na opracowanie studium wykonalności. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w trwającym naborze, który kończy się w grudniu br. w tym środki UE: 398 497 398 497 Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic, poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, os. Tysiąclecia i Koszutka Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic, poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, os. Tysiąclecia i Koszutka. 1 430 140 1 430 140 W maju br. złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Funduszu Spójności w ramach Infrastruktura 3 653,10 i Środowisko na lata 2014-2020. Obecnie trwa procedura konkursowa, której zakończenie planowane jest na listopad br. w tym środki UE: 662 392 662 392 3 105,13 Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne realizowane poza przedsięwzięciami) Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi nabycie prawa własności nieruchomości poł. przy ul. Kościuszki 165 nabycie prawa własności nieruchomości (odkup) poł. przy ul. Francuskiej 5 Wykupy, zamiany nieruchomości, pierwokupy, zniesienia współwłasności i inne wraz z opłatami nabycie prawa użytkowania wieczystego do notarialnymi i sądowymi w tym m.in. przy ul.grundmanna, ul.gliwickiej, ul.stęślickiego, ul.szadoka/ligockiej 4 450 000 7 045 000 2 334 210,64 nieruchomości poł. przy ul. Słonecznej nabycie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości poł. przy ul. Obroki i innych opłaty notarialne i sądowe Ligota - Panewniki Szopienice Burowiec, Koszutka, Os. Tysiąclecia UE/ UE/ UE/ UE/ UE/ Strona 20

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Wydział Mieniem Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Przebudowa obiektu przy ul.nałkowskiej wraz z pozyskaniem nieruchomości Podatek VAT od aportu nieruchomości do spółki KTBS - realizacja programu mieszkanie plus Wykonanie biura obsługi na cmentarzu w Murckach- I etap II etap przebudowy i modernizacji zachodniej ściany budynku administracji Katowickich Cmentarzy Komunalnych Pozyskanie nieruchomości zabudowanych przy ul. Nałkowskiej dla potrzeb MOSiR (II rata) 1 000 000 1 000 000 Realizacja zadania w II półroczu br. anów - Nikiszowiec Odprowadzenie podatku VAT od czynności wniesienia aportem nieruchomości Odprowadzenie podatku VAT od czynności wniesienia aportem nieruchomości gruntowych dwie lokalizacje - na gruntowej na rzecz Katowickiego rzecz KTBS Sp. z o.o w zamian za objęcie udziałów w Spółce przez miasto Katowice 6 188 000 6 188 000 1 407 159,09 Działalność usługowa zadania gminy 1 200 000 1 749 000 43 379 200 000 299 000 11 500 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice Wykonanie pomieszczenia do obsługi na cmentarzu przy ul.goetla oraz poszerzenie cmentarza 200 000 200 000 11 50 Wykonano projekt budowlano -wykonawczy Murcki Termomodernizacja ścian budynku, roboty ziemne w tym: izolacja przeciwilgociowa i termiczna piwnic, docieplenie ścian, zamurowanie otworów okiennych zadania powiatu 0 99 000 Proces przygotowaczy do realizacji zadania Zawodzie 1 000 000 1 450 000 31 879 Rozbudowa instalacji elektroenergetycznej w obiekcie MCK w Katowicach W wyniku ogłoszonego przetargu na Wykonanie analizy (audytu) związanego z poborem mocy i możliwością rozbudowy zasilania w obiekcie 1 000 000 1 000 000 rozbudowę instalacji elektroenergetycznej 24 231,00 wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 27.09.2018r. Wydział Informatyki Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w zwiazku z organizacją konferencji klimatrycznej COP 24. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w zwiazku z organizacją konferencji klimatrycznej COP 24 0 450 000 Poniesiono wydatek za świadczenie usług informatycznych, doradczych tzw. INŻYNIER KONTRAKTU - IK dla projektu :Zadanie 2 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Niskie wykonanie planu wydatków w tym zadaniu związane jest z tym, że przetarg został unieważniony z powodu braku ważnych ofert. Zmian w planie wydatków 7 648,00 dokonano na podstawie Zarządzenia nr 1840/2018 z dnia 6 marca 2018 r. Prezydenta Miasta Katowice w sprawie wykonania uchwały RM w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok,zarządzenie wewnętrzne Nr 102/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału dochodów i wydatków na 2018 rok dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice. / Wydział Promocji Wydział Administracyjny Wydział Administracyjny Wydział Administracyjny Wydział Administracyjny Wydział Administracyjny Budowa centrum nauki w Katowicach Zakup samochodu osobowego typu bus na potrzeby Urzędu Miasta Przeprowadzenie konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej dla adaptacji i przebudowy Hali Parkowej oraz budowy nowego budynku na potrzeby centrum nauki wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, wypłata nagród konkursowych oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie prowadzenia działań promocyjnych Zakup samochodu osobowego typu bus na potrzeby Urzędu Miasta 500 000 1 000 000 0 500 000 1 000 000 0 Zmiana w planie: Uchwała RM nr LII/1065/18 z dnia 25.01.2018r. Przeprowadzono postępowanie 500 000 1 000 000 w ramach art. 4 pkt 8 PZP na wykonanie inwentaryzaji i ekspertyzy stanu technicznego budynku i wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę termin zakończenia: 22.08.2018r. 23 438 520 28 362 621 2 633 868 23 438 520 28 362 621 2 633 868 Przeniesienie środków na zakupy 155 00 0 inwestycyjne Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach UMK Montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach Urzędu 85 00 96 705 95 94 Urzędu w budynkach: Pocztowa 7 i Młyńska 4 Przebudowa budynku Młyńska 4 - wymiana 3 wind Wymiana wind 520 00 520 000 Realizacja zadania w II półroczu br. Zakup bramy wjazdowej wraz z montażem w budynku przy ul. Młyńskiej 4 Wykonanie dokumentacji projektowej zabudowy zbiornika wody przeciwpożarowej dla budynku Francuska 70 Nauka zadania gminy Administracja publiczna zadania gminy Zakup bramy wjazdowej wraz z montażem w Zakup bramy wjazdowej wraz z montażem w budynku przy ul. Młyńskiej 4 25 000 24 415,50 budynku Młyńska 4 Wykonanie dokumentacji projektowej zabudowy zbiornika wody przeciwpożarowej dla budynku Francuska 70 60 000 Realizacja zadania w II półroczu br. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec UE/ Strona 21

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Administracyjny Wykonanie dokumentacji projektowej biura obsługi Wykonanie dokumentacji projektowej biura obsługi geodetów i archiwum na potrzeby Wydziału Geodezji w budynku geodetów i archiwum na potrzeby Wydziału Geodezji w Francuska 70 budynku Francuska 70 Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice Przebudowa budynku Francuska 70 Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7 Adaptacja budynku przy ul.teatralnej 17, 17a, 17b Rozpoczęcie budowy budynku Archiwum Urzędu Miasta Katowice, składającego się z segmentu magazynowego i biurowego, z zagospodarowaniem terenu, systemem monitoringu, wyposażeniem wnętrz, infrastrukturą techniczną, niezbędnymi przekładkami i zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz rozbiórkami Przebudowa kondygnacji technicznej (dach wraz z pomieszczeniem technicznym poddasza, klatką ppoż.) oraz instalacji kanalizacji deszczowej i elektrycznej w budynku przy ul. Francuskiej 70 Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego budynku. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Dokończenie wykonania dokumentacji projektowej i realizacja adaptacji budynku przy ul.teatralnej 17, 17a, 17b na potrzeby przestrzeni dla firm Start-up 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. 60 270 Realizacja zadania w II półroczu br. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Zmiana planu: Uchwała RM nr LIV/1103/18 z 2 000 00 2 014 040 dnia22.03.2018r. W trakcie opracowania 8 64 procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. Przygotowano i ogłoszono przetarg na 1 194 65 1 194 650 przebudowę i remont kondygnacji technicznej budynku nie wpłynęła żadna oferta Trwa opracowywanie wytycznych do 80 00 80 000 projektowania Zmiana w planie: Uchwała RM nr 5 816 040,81 0 LIII/1081/18 z dnia 01.03.2018r.; Uchwała RM nr LV/1138/18 z dnia 19.04.2018r. w tym środki UE: 4 943 634,68 0 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Osiedle Paderewskiego - Muchowiec UE/ Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Dokończenie wykonania dokumentacji projektowej i realizacja adaptacji budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b na potrzeby przestrzeni dla firm Start-up 5 834 368 Zmiana w planie: Uchwała RM nr LV/1138/18 z dnia 19.04.2018r. Zmiany poprzez wprowadzenie projektu dokonano w celu dostosowania do wniosku 1 370 095,30 o dofinansowanie oraz w związku ze zmianą jego nazwy. Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia: 31.10.2018r. w tym środki UE: 3 976 843 946 611,00 Budowa elementów systemu informacji miejskiej Kontynuacja budowy elementów systemu informacji miejskiej 180 00 700 000 Zmiana planu: Uchwała RM nr LIV/1103/18 z dnia 22.03.2018r.; Uchwała RM nr LVII/1193/18 z dnia 28.06.2018r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na prace projektowe oraz roboty budowlane. Trwają prace komisji przetargowej. Miejskie Centrum Usług Wspólnych Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej 75 00 Środki zostały przeniesione na zakup urządzenia monitorującego i rejestrującego ruch na styku LAN-WAN FortiAnaiyzer 200E (zalecenie ABI - realizacja RODO) oraz urządzeń do utworzenia stref bezpieczeństwa DMZ dla serwerów CUW - zgodnie z zaleceniami po audycie sieci Wydział Geodezji "Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" (MSZ-KIIP). 500 00 4 044 759 W dniu 23.04.2018 r. została podpisana z firmą MGGP Aero Sp. z o. o. umowa na: Wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, zdjęć ukośnych, skaningu laserowego LIDAR, ortofotomapy, numerycznego modelu terenu NMT, aktualizacji numerycznego modelu 3D budynków i budowli wraz z zasileniem danymi serwisów internetowych Miasta Katowice. W ramach niniejszego paragrafu na realizację ww. umowy zarezerwowana została kwota w wysokości 284.13 zł. Strona 22

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Wydział Informatyki Informatyzacja Urzędu Modernizacja sieci LAN Urzędu Miasta, wymiana przestarzałych serwerów Urzędu Miasta, zakup i wdrożenie dodatkowych pamięci masowych, zakup i wdrożenie systemu bachup'u, wymiana niesprawnych zasilaczy awaryjnych UPS, zakup i wdrożenie systemu zabezpieczeń dostępu do sieci LAN, zakup i instalacja ploterów. Modernizacja systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miasta Katowice. 5 000 00 5 900 000 Zmiana planu: Uchwała RM nr LIV/1103/18 z dnia 22.03.2018r. Poniesiono wydatki z tytułu: zakupu notebooków, konfiguracji w środowisku zamawiającego :serwera DHCP, przełączników Cisco, serwera SCCM 2016 umożliwiającego automatyczne instalowanie systemów operacyjnych wraz z 374 464,65 dedykowanymi sterownikami i podłączeniem komputera do domeny Active Directory, zaprojektowanie i wybudowanie linii światłowodowych w relacjach ulic: Młyńska 4 - Francuska 70 - Głowackiego 6 w Katowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, rozbudowę programu FINN o funkcjonalność umożliwiającą integrację z EPO epuap. Wydział Informatyki Centrum Usług Wspólnych w Katowicach Opracowanie projektu technicznego systemu, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie platformy systemowej, dostarczenie licencji na potrzeby pilotażu oraz przygotowanie dotychczasowych systemów do migracji/integracji 6 300 069,00 6 300 069 Trwają prace w ramach etapu III projektu Analiza i projekt wykonawczy systemu Brak wykonania planu wydatków w tych paragrafach wynika z harmonogramu realizacji projektu, zgodnie z którym płatność za realizację III etapu przewidziano na III kw., a płatność za realizację IV etapu - w IV kw. br. UE/ w tym środki UE: 4 097 605,00 4 097 605 Wydział Informatyki Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet Podłączenie kolejnych 70 lokalizacji jednostek organizacyjnych miasta Katowice do SilesiaNet 1 532 76 1 532 760 Odtworzono infrastrukturę węzła OSP- Szopienice, przeniesiono węzeł sieci SilesiaNet z budynku przy ul.mariackiej 23 do 760 312,20 budynku przy ul.wita Stwosza 7, podłączono 34 jednostki organizacyjne miasta do sieci SilesiaNet. Ogłoszono postępowanie na podłączenie kolejnych 33 lokalizacji. Wydział Zarządzania Kryzysowego Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej oraz urządzeń radiowego sterowania Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zadania gminy 4 065 748 14 100 280 619 436 1 105 000 10 935 000 52 810 Zakupiono i zamontowano jeden komplet Zakup wraz z montażem syreny alarmowej oraz urządzeń radiowego sterowania 25 000 25 000 19 962,90 syreny ze sterowaniem Straż Miejska Utrzymanie infrastruktury Straży Miejskiej Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych do siedziby straży (pomieszczenia na I i II piętrze mające okna na wschód) Planowana realizacja wydatku w III kwartale 150 000 150 000 2018 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Zabezpieczenie działania sztabu COP24 Doprowadzenie światłowodu, obrazów z kamer, stanowiska dla operatorów, ściana wizyjna z 4 monitorów, zestawienie łączności dla sztabu COP24 i miejskiego odpowiednika Trwa wyłanianie wykonawcy doprowadzenia 230 000 230 000 światłowodu Rondo-Spodek Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez instalację trzech punktów kamerowych KISMiA w Zamontowanie 3 kamer i włączenie ich do KISMiA obrębie ulicy Drzymały, Stalmacha, PCK i Żwirki i Wigury 300 000 300 000 3 479,37 Trwa wyłanianie wykonawcy BO - L/2/1/2017 Monitoring dla Szopienic i Burowca (skrzyżowanie ul. Obrońców Westerplatte i Olchowy - Skwer Walentego Roździeńskiego; przy Przedszkolu MP 60 - ul. Hallera 60; Zamontowanie 3 kamer i włączenie ich do KISMiA 400 000 400 000 4 638,63 Trwa wyłanianie wykonawcy Szopienice - Burowiec BO obok MDK - skwer aniny Klatt (przy wybudowanej siłowni) - L/1/15/2017 3 punkty kamerowe przyłączane do systemu KISMIA zlokalizowane na: 1) rogu ul. Mikołowskiej i Kozielskiej, Wyłoniono wykonawcę. Trwa projektowanie. Wykonanie monitoringu na 3 kamerach IP. Włączenie do KISMiA 0 280 000 2 737,50 2) rogu ul. Kozielskiej i Wilimowskiego, Zmiany: ZPM 1782/2018 z 30-01-2018 /BO 3) rogu ul. Wilimowskiego i Raciborskiej L/13/1/2016 Monitoring dla Os. Paderewskiego Muchowiec - L/9/4/2016 Wyłoniono wykonawcę. Trwa projektowanie. Wykonanie monitoringu na 3 kamerach IP. Włączenie do KISMiA 0 280 000 2 737,50 Zmiany: ZPM 1782/2018 z 30-01-2018 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec /BO Wydział Zarządzania Kryzysowego Wyłoniono wykonawcę. Trwa projektowanie. Monitoring dla anowa L/1/16/2016 Wykonanie monitoringu na 3 kamerach IP. Włączenie do KISMiA 0 280 000 2 737,50 Zmiany: ZPM 1782/2018 z 30-01-2018 anów - Nikiszowiec /BO Wydział Zarządzania Kryzysowego Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic - L/15/15/2015 Wyłoniono wykonawcę. Trwa projektowanie. Wykonanie monitoringu na 3 kamerach IP. Włączenie do KISMiA 0 190 000 1 854,67 Zmiany: ZPM 1782/2018 z 30-01-2018 Szopienice - Burowiec /BO Strona 23

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Wyłoniono wykonawcę. Trwa projektowanie. Monitoring Bogucic w rejonie ul. Markiefki Wykonanie monitoringu na 5 kamerach IP. Włączenie do KISMiA 0 400 000 3 909,65 Zmiany: ZPM 1782/2018 z 30-01-2018; IS ZK/3/2018 z 15-03-2018 Wyłoniono wykonawcę. Trwa projektowanie. Monitoring 1000-lecia w rejonie ul. Chorzowskiej Wykonanie monitoringu na 3 kamerach IP. Włączenie do KISMiA 0 260 000 2 542,14 Zmiany: ZPM 1782/2018 z 30-01-2018; IS ZK/3/2018 z 15-03-2018 Bogucice Osiedle Tysiąclecia Wydział Zarządzania Kryzysowego Wyłoniono wykonawcę. Trwa projektowanie. Monitoring centralnej części Szopienic Wykonanie monitoringu na 3 kamerach IP. Włączenie do KISMiA 0 250 000 2 443,23 Zmiany: ZPM 1782/2018 z 30-01-2018 Szopienice - Burowiec Wydział Zarządzania Kryzysowego Wyłoniono wykonawcę. Trwa projektowanie. Monitoring w rejonie Strefy Kultury Wykonanie monitoringu na 2 kamerach IP. Włączenie do KISMiA 0 170 000 1 661,79 Zmiany: ZPM 1782/2018 z 30-01-2018 Bogucice Wydział Zarządzania Kryzysowego Wyłoniono wykonawcę. Trwa projektowanie. Monitoring ulic w rejonie Katedry Wykonanie monitoringu na 4 kamerach IP. Włączenie do KISMiA 0 250 000 2 443,23 Zmiany: ZPM 1782/2018 z 30-01-2018 Wydział Zarządzania Kryzysowego Wyłoniono wykonawcę. Trwa projektowanie. Monitoring Giszowca w rejonie placu Pod Lipami Wykonanie monitoringu na 2 kamerach IP. Włączenie do KISMiA 0 170 000 1 661,79 Zmiany: ZPM 1782/2018 z 30-01-2018 Giszowiec Wydział Zarządzania Kryzysowego Budowa platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko. Wizualizacja na mapie cyfrowej Katowic następujących warstw tematycznych: przestępstwa, wypadki i kolizje drogowe, pożary i miejscowe zagrożenia, natężenie ruchu, stan pogody, zanieczyszczenie powietrza, podtopienia, lokalizacja patroli Straży Miejskiej zmotoryzowanych i pieszych z możliwością obserwowania obrazu z kamer personalnych strażników, utrudnienia w ruchu wynikające z planowanych prac drogowych, awarii, odbywających się manifestacji, zgromadzeń i wykorzystywań drogi w sposób szczególny. W planach stworzenie aplikacji umożliwiającej kontakt z mieszkańcami poprzez udostępnienie mieszkańcom wybranych danych i danie im możliwości zgłaszania informacji o zagrożeniach itp. Trwają negocjacje z wykonawcami. Zmiany: 0 4 300 000 ZPM 1782/2018 z 30-01-2018 Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Wydział Budżetu Miasta Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy Rozbudowa infrastruktury i licencji KISMiA umozliwiająca właczenie kolejnych 128 kamer 0 3 000 000 Wyłoniono inzyniera projektu. Trwają prace nad dokumentacja przetargową. Zmiany: ZPM 1782/2018 z 30-01-2018 zadania powiatu 2 960 748 3 165 280 566 626 Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w atowicach/komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach Inwestycja na etapie przejęcia terenu pod 1 150 000 1 150 000 budowę nowej siedziby Zmiany: ZPM 2031/2018 29-06-2018 r. Rzeczowa realizacja projektu 1 810 748 2 015 280 566 625,99 Wykonano 28,12% zadania. w tym środki UE: 1 530 748 1 712 988 481 632,09 Rozliczenia różne 2 000 000 1 969 999 0 zadania gminy 2 000 000 1 969 999 0 Brynów cz. Wschodnia os. Zgrzebnioka Rezerwa na zadania majątkowe Rezerwa na zadania majątkowe 2 000 000 1 969 999 Rezerwa na zadania majątkowe Rozbudowa Szkoły Podstawowe nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach Oświata i wychowanie zadania gminy Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu 63 238 937 69 351 006 13 317 178 38 916 285 44 374 302 7 173 824 Trwa opracowywanie wytycznych do 100 000 100 000 projektowania. Podlesie UE/ Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen ankego 160 w Katowicach Końcowa płatność za wykonanie dokumentacji projektowej na cele termomodernizacji wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 (poprzednio - Gimnazjum nr 20) przy ul. Gen ankego 160 w Katowicach 15 000 0 Zmiany w planie: Uchwała RM nr LVI/1160/18 z dnia 24.05.2018r. Dokonano wprowadzenia projektu w związku z ubieganiem się o dofinasowanie z umorzenia pożyczki WFOŚiGW przy jednoczesnej rezygnacji z dofinansowania UE. Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie wniosku o umorzenie części pożyczki przez WFOŚiGW. Termin realizacji: 23.07.2018r. w tym środki UE: 12 750 0 Piotrowice - Ochojec UE/ Strona 24

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Gen ankego 160 w Katowicach Końcowa płatność za wykonanie dokumentacji projektowej na cele termomodernizacji wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen ankego 160 w Katowicach 0 200 000 Zmiany w planie: Uchwała RM nr LVI/1160/18 z dnia 24.05.2018r. Dokonano wprowadzenia projektu w związku z ubieganiem się o dofinasowanie z umorzenia pożyczki WFOŚiGW przy 52 588,65 jednoczesnej rezygnacji z dofinansowania UE. Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie wniosku o umorzenie części pożyczki przez WFOŚiGW. Termin realizacji: 23.07.2018r. Piotrowice - Ochojec UE/ Nr 02 Nr 04 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Dostawa i montaż urządzeń zabawowych zakup wyposażenia i montaż placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 0 20 000 19 999,80 Zadanie zrealizowane Zakres rzeczowy zadania został wykonany. Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Budowa i modernizacja placów zabaw 150 000 150 000 Płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej Piotrowice - Ochojec faktury Nr 12 przeniesienie środków na inne zadanie - ZPM Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Budowa i modernizacja placów zabaw 100 000 0 1928/2018 z dnia 2018-04-27 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia Nr 13 Nr 14 Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 20 Nr 21 Inwestycje dotyczące budynku Likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 26 500 26 500 Wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego w przygotowaniu. Wybór wykonawcy w lipcu / sierpniu. Termin realizacji: 2018-09-15. Osiedle Witosa Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Dostawa i montaż paneli poliuretanowych zakup wyposażenia i montaż placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 0 15 000 Realizacja zadania w II półroczu br. Koszutka Wniosek o wszczęcie postępowania Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego 30 000 27 900 14 50 przetargowego w przygotowaniu Ligota - Panewniki Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego 101 000 101 000 100 70 Zadanie zrealizowane Koszutka Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Rozbiórka istniejącej nawierzchni z mas bitumicznych i wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej na placu zabaw 2018-06-28 - podpisano umowę na realizację 0 30 000 zadania; 2018-08-31 - termin realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane podczas przerwy wakacyjnej. Osiedle Tysiąclecia Nr 26 im.mariana Mroza 2018-05-21 - podpisano umowę na realizację Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Budowa i modernizacja placów zabaw 20 000 3 000 zadania; 2018-07-15 - termin realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane podczas przerwy wakacyjnej. Załęże Nr 26 im.mariana Mroza Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Wodna instalacja przeciwpożarowa - demontaż starej instalacji, montaż nowej instalacji, towarzyszące prace budowlane 2018-06-29 - wybór wykonawcy (2018-07-04 0 17 000 - podpisanie umowy na realizację zadania; 2018-08-31 - termin realizacji zadania) Załęże Nr 36 2018-05-15 - podpisanie umowy na Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Budowa i modernizacja instalacji ochrony przeciwpożarowej 20 500 20 500 realizację zadania; 2018-07-27 - termin realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane podczas przerwy wakacyjnej. Nr 39 Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 46 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Dostawa i montaż urządzeń zabawowych 0 10 000 Oczekiwanie na dostawę Załęże Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Wykonanie instalacji zasilającej kamery, montaż kamer wewnętrznych, uruchomienie systemu, pomiary kontrolne 0 15 000 5 349,60 Zadanie zrealizowane Kostuchna Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego 250 000 250 000 Dokumentacja projektowa: 2018-03-29 - zakończenie postępowania przetargowego, wybór wykonawcy; 2018-04-10 - podpisano umowę na wykonanie projektu; 2018-04-20-14 00 odebrano wykonaną dokumentację projektową. Wykonanie prac i dostawa urządzeń: wniosek został przygotowany - oczekiwanie na otwarcie postepowania przetargowego. Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenówpozostałe Trwa postępowanie przetargowe. Termin Odnowienie ogrodzenia frontowego (od ul. gen. ankego) 0 15 000 złożenia ofert: 2018-07-10. Kostuchna Piotrowice - Ochojec Strona 25

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Nr 46 Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 51 Wniosek o otwarcie postępowania Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Dostawa i montaż dwóch kiwaków 0 7 000 przetargowego w przygotowaniu. Realizacja zadania: jesień. ednostka wnioskuje o przeniesienie Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 0 25 000 środków na realizację innego zadania Wniosek o otwarcie postępowania Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Instalacja i rozbudowa monitoringu 20 000 20 000 przetargowego w przygotowaniu. Otwarcie postępowania - połowa lipca. Piotrowice - Ochojec Wełnowiec - ózefowiec Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia Nr 52 Wniosek o otwarcie postępowania Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Budowa drogi dla samochodzików 0 20 000 przetargowego w przygotowaniu Koszutka Nr 61 Wniosek o otwarcie postępowania Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Brukowanie podjazdu, chodników oraz wyłożenie boiska poliuretanem 0 100 000 przetargowego w przygotowaniu Giszowiec Nr 63 Nr 66 im. M.eżowskiej Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Instalacja i rozbudowa systemu alarmowego 20 000 20 000 5 234,09 Zadanie zrealizowane anów - Nikiszowiec Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego 150 000 150 000 Dokumentacja projektowa: 2018-03-29 - zakończenie postępowania przetargowego, wybór wykonawcy; 2018-04-10 - podpisano umowę na wykonanie projektu; 2018-05-14-11 00 odebrano wykonaną dokumentację projektową. Wykonanie prac i dostawa urządzeń: postępowanie przetargowe w trakcie (2018-07-02 termin złożenia ofert). Szopienice - Burowiec Nr 72 Nr 73 im. Misia Uszatka Nr 75 im. ana Brzechwy Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Nr 84 Nr 87 im. uliana Tuwima Nr 89 2018-06-21 - podpisanie umowy na Inwestycje dotyczące budynku Wykonanie daszków nad wejściem od strony podwórza i strony podjazdu 0 50 000 wykonanie zadania, 2018-10-15 termin wykonania zadania. Zadanie będzie realizowane podczas przerwy wakacyjnej. Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego 150 000 150 000 150 00 Zadanie zrealizowane Wełnowiec - ózefowiec Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 0 10 000 Realizacja zadania w II półroczu br. Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego 150 000 150 000 2018-03-21 - podpisanie umowy na wykonanie zadania, 2018-07-20 - termin wykonania zadania. Wykonano projekt oraz ok 50% prac budowlanych. Planowane poszerzenie zakresu rzeczoego zadania. Murcki Brynów cz. Wschodnia os. Zgrzebnioka Wełnowiec - ózefowiec Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Wykonanie instalacji, montaż kamer i monitora wraz z rejestratorem 0 8 000 Realizacja zadania w II półroczu br. Piotrowice - Ochojec przeniesienie środków na inne zadanie - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Inwestycje związane z przebudową wejść i montażem drzwi przeciwpożarowych 20 000 0 ZPM 1882/2018 z dnia 2018-03-28 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Dostawa i montaż urządzeń zabawowych 0 20 000 10 00 Zadanie w trakcie realizacji Ligota - Panewniki Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Demontaż zużytej windy towarowej, montaż nowej, wykonanie instalacji zasilającej, oświetleniowej i sterowniczej, malowanie szybu i maszynowni, wykonanie dokumentacji rejestracyjnej dla Urzędu Dozoru Technicznego oraz odbioru robót Zadanie będzie realizowane podczas przerwy 0 45 000 wakacyjnej Giszowiec Nr 93 Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Dokumentacja projektowa - przebudowa i modernizacja kuchni ze zmywalniami i zapleczem magazynowo składowym, wymiana instalacji wod.-kan., c.o., gazowej, wentylacji mechanicznej i elektrycznej w kuchni właściwej z zapleczem i zmywalni na I piętrze, zmywalni z zapleczem na parterze oraz wymiana sprzętu i wyposażenia stałego i przesuwnego, a także nowa aranżacja kuchni i nowe wykończenie wnętrz 0 433 214 Dokumentacja projektowa: 2018-02-23 - zakończenie postępowania przetargowego, wybór wykonawcy; 2018-03-02 - podpisano umowę na wykonanie projektu; 2018-04-27-19 434,00 odebrano wykonaną dokumentację projektową. Wykonanie prac i dostawa urządzeń: postępowanie przetargowe w trakcie (2018-07-09 termin złożenia ofert). Piotrowice - Ochojec Nr 99 Nr 99 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 0 15 000 Realizacja zadania w II półroczu br. Ligota - Panewniki Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Instalacja i zakup monitoringu 0 8 000 7 970,67 Zadanie zreazlizowane Ligota - Panewniki Strona 26

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 28 Szkoła Podstawowa nr 28 Szkoła Podstawowa nr 38 Szkoła Podstawowa Nr 42 im. ózefy Kantorówny Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie- Skłodowskiej 2018-04-24 - odbiór wykonanego zadania Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej 20 000 20 000 (zgodnie z umową), zadanie będzie 14 616,61 kontynuowane - trwa przygotowanie nowego wniosku przetargowego. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Inwestycje dotyczące budynku Likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 85 000 31 000 28 941,95 Zadanie zreazlizowane Piotrowice - Ochojec Trwa postępowanie przetargowe. Termin Inwestycje dotyczące pomieszczeń dydaktycznych Wymiana podłóg PCV w 4 salach, cyklinowanie i lakierowanie podłóg w 4 pomieszczeniach, malowanie 8 pomieszczeń 0 88 000 złożenia ofert: 2018-07-26. Piotrowice - Ochojec Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Instalacja i rozbudowa monitoringu 30 000 15 300 15 298,86 Zadanie zreazlizowane Kostuchna Postępowanie przetargowe: lipiec, Inwestycje dotyczące budynku Likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 15 000 15 000 wykonanie: listopad Zakres rzeczowy zadania został wykonany. Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Instalacja i rozbudowa monitoringu 6 000 0 Płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Szkoła Podstawowa Nr Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - 48 im. uliusza Ligonia pozostałe Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Budowa ogrodzenia 80 000 80 000 Dokumentacja projektowa: 2018-04-04 - zakończenie postępowania przetargowego, wybór wykonawcy; 2018-04-10 - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji; 2018-06-06 - odebrano wykonaną dokumentację 1 29 techniczną. Płatność faktury końcowej w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Prace budowlane: wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego w trakcie przygotowania. Inwestycje dotyczące budynku Likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 65 000 65 000 I cześć - roboty elektryczne zostały wykonane, 2018-05-07 - podpisano umowę na realizację zadania; 2018-06-05 - termin 41 082,00 realizacji zadania. II część - roboty budowlane - wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego w przygotowaniu. Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec Murcki anów - Nikiszowiec Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń 200 000 200 000 Dokumentacja techniczna: 2018-03-20 - zakończenie postępowania przetargowego, wybór wykonawcy; 2018-03-26 - podpisano 17 835,00 umowę na wykonanie dokumentacji; 2018-05-25 - odebrano wykonaną dokumentację techniczną. anów - Nikiszowiec Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 5 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 5 Szkoła Podstawowa nr 44 / Gimnazjum nr 13 im Huberta. Wagnera Wykonanie prac i dostawa urządzeń: Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Wymiana windy towarowej 55 000 55 000 postępowanie przetargowe w trakcie (2018-07-04 - informacja o wyborze wykonawcy). Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice Zakres rzeczowy zadania został wykonany. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy i modernizacji kuchni z zapleczem i jadalnią 0 40 000 Płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Powstanie pomieszczenie centralne tj. sala wielofunkcyjna typu klubo - kawiarnia, drugie pomieszczenie przeznaczone do gier i spotkań, trzecie pomieszczenie: sala konferencyjno - szkoleniowa. W wyniku remontu powstanie również biuro na indywidualne spotkania z młodzieżą Zakończono postępowanie na wyłonienie 819 577 1 325 536 wykonawcy robót planowane podpisanie umowy do 10 lipca br. Rozpoczęcie robót lipiec br. Zawodzie Zawodzie Szopienice - Burowiec w tym środki UE: 696 640 696 117 Zespół Szkół i Placówek Centrum Społecznościowe w "Nasze Załęże" - I etap Nr 2. Montaż platformy dla niepełnosprawnych 0 40 000 39 999,99 Zadanie zrealizowane Załęże UE/ w tym środki UE: 0 12 499 12 499,00 UE/ Strona 27

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Nr 16 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV Realizacja termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10 w Katowicach Realizacja termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20 w Katowicach Płatność dla Inżyniera Kontraktu po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2 574 492 2 578 503 Zmiany w planie: Uchwała RM nr LV/1137/18 z dnia 19.04.2018r. - Otrzymano dofinansowanie projektu dla etapu I, II, IV, VII oczekuje się na zawarcie 4 875,72 umowy. - Dokonano aktualizacji Studium wykonalności i wykonano Zbiorczy audyt dla etapu II, IV, VII w tym środki UE: 1 330 621 1 332 896 2 554,60 Zmiany w planie: Uchwała RM nr LIII/1081/18 z dnia 01.03.2018r. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, nr 5 przy ul. Gallusa 5, nr 54 przy - W wyniku przeprowadzonego przetargu Kompleksowa termomodernizacja budynków ul. Wojciecha 9, Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, nr 84 przy ul. Targowej 13 i nr 89 przy ul. Zadole 9 989 210 13 617 584 3 526 026,98 dokończenie usług Inżyniera Kontraktu użyteczności publicznej w mieście Katowice etap V 26a w Katowicach wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 11.05.2019r. w tym środki UE: 6 618 203 8 971 352 2 409 534,59 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Łętowskiego 18 w Katowicach Kontynuacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 3d w Katowicach Realizacja termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul. Granicznej 44-46 w Katowicach Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (poprzednio: Gimnazjum nr 4) przy ul. Granicznej 46 w Katowicach 16 112 497 15 991 596 Zmiany w planie: Uchwała RM nr LIII/1081/18 z dnia 01.03.2018r. - W wyniku przeprowadzonego przetargu 2 684 503,20 dokończenie usług Inżyniera Kontraktu wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 11.05.2019r. w tym środki UE: 9 540 168 9 525 924 1 724 996,02 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7, nr 29 przy ul. K. Lepszego 2, nr 56 przy ul. Spółdzielczości 21, Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3, nr 93 przy ul. Łętowskiego 24 i nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1 w Katowicach 2 885 821 2 893 844 Zmiany w planie: Uchwała RM nr LV/1138/18 z dnia 19.04.2018r. Otrzymano dofinansowanie projektu dla 9 935,94 etapu I, II, IV, VII oczekuje się na zawarcie umowy. Dokonano aktualizacji Studium wykonalności i wykonano Zbiorczy audyt dla etapu II, IV, VII Osiedle Witosa/Wełnowiec- ózefowiec Osiedle Paderewskiego Muchowiec/Załęska Hałda - Brynów część zachodnia/piotrowice - Ochojec/Giszowiec Piotrowice - Ochojec/osiedle Paderewskiego Muchowiec Osiedle Tysiąclecia Kostuchna Załęska Hałda - Brynów część zachodnia Piotrowice - Ochojec Szopienice - Burowiec w tym środki UE: 1 490 776 1 495 327 5 367,89 Zmiany w planie: Uchwała RM nr LII/1065/18 z dnia 25.01.2018r.; Uchwała RM nr LVI/1161/18 z dnia 24.05.2018r. - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 przy ul. Sobańskiego 86 dostarczono dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na Piotrowice - Ochojec Kompleksowa termomodernizacja budynków Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Sobańskiego 86 i Szkoły Podstawowej nr budowę, w wyniku przeprowadzonego 136 000 258 137 44 734,84 Brynów część wschodnia - użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII 65 przy ul. Kukułek 2a w Katowicach postępowania z art. 4 pkt. 8 PZP wybrano Osiedle Zgrzebnioka wykonawcę na opracowanie Studium wykonalności trwa procedura zawarcia umowy. - SP nr 65 przy ul. Kukułek 2a w trakcie przygotowania przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. w tym środki UE: 93 983 128 536 30 914,32 "Zielone przedszkole ogrody pełne marzeń" modernizacja ogrodów i placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 16 i Miejskim Przedszkolu nr 17 Modernizacja ogrodów i placów zabaw 185 240 185 240 9 80 Wykonano dokumentację projektową Ligota - Panewniki BO UE/ UE/ UE/ UE/ UE/ Nr 17 Nr 48 "Zielone przedszkole ogrody pełne marzeń" modernizacja ogrodów i placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 16 i Miejskim Przedszkolu nr 17 Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 48 Modernizacja ogrodów i placów zabaw 185 240 185 240 9 80 Wykonano dokumentację projektową Ligota - Panewniki BO Modernizacja placu zabaw 185 000 185 000 19 68 Wykonano dokumentację projektową Koszutka BO Nr 49 Brak wykonania w pierwszym półroczu 2018 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 0 20 000 roku Koszutka Szkoła Podstawowa nr 4 Zestawy sprawnościowe, workout park dla Szkoły Podstawowej nr 4 Budowa zestawów sprawnościowych - placu do ćwiczeń street workout oraz bieżni lekkoatletycznej wraz ze ze skokiem w dal Wykonano dokumentację projektowokosztorysową. 229 000 229 000 Trwa postępowanie 20 90 przetargowe na wykonanie prac, dostawę i montaż urządzeń. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec BO Strona 28

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Szkoła Podstawowa nr 28 Remont sufitu sali gimnastycznej oraz wymiana grzejników. Montaż siatek ochronnych na sufit i ściany, regulowanych Modernizacja oraz doposażenie sali gimnastycznej tablic do koszykówki oraz bramek natynkowych do piłki ręcznej /nożnej. Doposażenie w przyrządy i przybory Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi sportowe m.in.: drabinki, ławeczki gimnastyczne, materace. 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. 103 800 103 800 Wykonano dokumentację projektową Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia Modernizacja i renowacja szatni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki przy ul. Dekerta 1 - Modernizacja szatni szkolnej z uwzględnieniem zagadnień wilgotnościowych i 128 327 128 327 9 84 Wykonano dokumentację projektową Wełnowiec - ózefowiec BO mykologicznych Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami Plac zabaw wyposażony w urządzenia poprawiające kondycję i sprawność fizyczną dzieci, młodzieży i dorosłych przy Szkole Podstawowej nr 19 Montaż dodatkowych piłkochwytów oraz zabezpieczeń na boisku Arena Wełnowiec przy Szkole Podstawowej nr 19 (G9) Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 21 im. K. Miarki Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji hydrantowej 0 16 500 2018-06-29 - podpisano umowę na realizację zadania; 2018-09-30 - termin realizacji zadania. Wykonano dokumentację projektową - Utworzenie placu zabaw wraz ze strefą fitness 239 000 239 000 zapłata za fakturę nastąpi w III kwartale 2018 r. Montaż piłkochwytów 4-metrowych i 6-metrowych; Położenie kostki ażurowej na skarpie Montaż nawierzchni antypoślizgowej i zakup wykładziny ochronnej. Zainstalowanie bramek do piłki ręcznej oraz tablic do koszykówki. Poprawa jakości akustyki na sali gimnastycznej. Wykonano zakres rzeczowy zadania. Trwają 86 000 86 000 procedury odbiorowe - zapłata za fakturę nastąpi w III kwartale 2018 r. Wełnowiec - ózefowiec Wełnowiec - ózefowiec Wełnowiec - ózefowiec 120 000 120 000 10 455,00 Wykonano dokumentację projektową Podlesie BO Wniosek o wszczęcie postępowania Inwestycje dotyczące pomieszczeń dydaktycznych Wykonanie instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej 0 72 000 przetargowego w przygotowaniu Oczekiwanie na zwolnienie pomieszczeń Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na szatnie i sanitariaty 0 44 000 mieszkalnych przez dotychczasową lokatorkę Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenówpozostałe Manhattan Park - remont boisk do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 27 Budowa nowoczesnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 28 (Gim nr 20) Szkoła Podstawowa Nr Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława 33 na Osiedlu Witosa Ligonia Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Stanisława Ligonia Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. ana Twardowskiego Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Budowa parkingu w zakresie: wykonania korytowania, podbudowy oraz ułożenia płyt drogowych wraz z krawężnikami betonowymi Modernizacja nawierzchni boiska, montaż nowych tablic ze szkła akrylowego oraz obręczy uchylnych przystosowanych do instalacji zewnętrznych oraz montaż ławeczek i koszy na śmieci wokół boiska 0 22 000 Zakres zadania został wykonany, trwają procedury odbiorowe (wykonawca został zobowiązany do wykonania poprawek). Płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Wykonano prace budowlane i dostarczono 124 950 124 950 124 945,00 urządzenia sportowe. Opracowano projekt. Trwają prace Zbudowanie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw 152 740 152 740 budowlane, następnie zostaną zamontowane urządzenia. 20.07.2018 r. Wykonano dokumentację projektową oraz wierzchni bezpiecznej z podbudową oraz zakup urządzeń, wyposażenia 132 000 132 000 prace ziemne - podbudówkę. Zapłata za fakturę nastąpi w III kwartale 2018 r. Podlesie Podlesie Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec Inwestycje dotyczące pomieszczeń dydaktycznych Dostawa pomocy naukowych, urządzeń sensorycznych 0 35 000 Trwa rozeznanie rynku Osiedle Witosa Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenówpozostałe Wniosek o wszczęcie postępowania Budowa nowego ogrodzenia wokół szkoły 0 56 000 przetargowego w przygotowaniu Osiedle Witosa Ligota - Panewniki Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 Modernizacja i przebudowa istniejącego placu sportowego 350 000 350 000 39 36 Wykonano dokumentację projektową BO Odnowienie skweru dla dzieci i młodzieży "kreatywny kącik" przy Szkole Podstawowej nr 51 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy Szopienickiej 58a Trwa postępowanie przetargowe na projekt, Modernizacja i zagospodarowanie przestrzeni wokół szkoły z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych 205 000 205 000 prace budowlane, dostawę i montaż urządzeń Trwa przygotowanie wniosku o wszczęcie Modernizacja elewacji i remont dachu 277 000 277 000 postępowania przetargowego. Wybór wykonawcy nastąpi w lipcu/sierpniu Giszowiec anów - Nikiszowiec BO BO BO BO BO BO BO BO Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenówpozostałe Budowa ogrodzenia panelowego, systemowego z cokołem betonowym na odcinku 10 m, w tym wykonanie furtki oraz ułożenie ciągu pieszego z kostki betonowej komunikującego z istniejącą nawierzchnią, regulacja pionowa studzienki, humusowanie i obsianie trawą terenu przyległego do inwestycji Zadanie zrealizowane, płatność faktury w 0 12 500 terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Giszowiec Szkoła Podstawowa nr Kompleksowy remont boisk przy Gimnazjum nr 19 wraz 56 im. Henryka Sławika z wycinką drzew Wykonano dokumentację projektową oraz Wycinka drzew; remont boisk do siatkówki, koszykówki 290 000 290 000 23 449,99 wycięto drzewa Piotrowice - Ochojec BO Strona 29

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Szkoła Podstawowa Nr 59 im. ana Matejki Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 5 Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 6 Zagospopdarowanie niewykorzystanej przestrzeni poprzez stworzenie kreatywnej strefy gier i zabaw przy boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 59 Szafki na odzież i obuwie dla uczestników zajęć popłudniowych w szkole (ul. Kukułek 2a) Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na Klub Osiedlowy dla mieszkańców dzielnicy Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebionka Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej "Rodzino, rusz się ino :)"; "Kreatywne i kolorowe gry podwórkowe" Modernizacja boiska do koszykówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 "Zagrajmy na szkolnym" - modernizacja infrastruktury rekreacyjnej - naprawa piłkochwytów na boisku sportowym przy ZSP nr 3 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Wymiana skorodowanego ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. ana III Sobieskiego oraz wykonanie prac wykończeniowych na terenie zespołu boisk przyszkolnych Cyfrowa rewolucja w SP 31 - wyposażenie dla szkoły, warsztaty dla mieszkańców. Budowa sieci informatycznej, zakup komputerów i tablic multimedialnych dla Szkoły Podstawowej 31 oraz zorganizowanie warsztatów dla mieszkańców Zakup i montaż podwórkowych gier planszowych i kreatywnych montowanych na asfalcie, ławek stolików do gry w szachy i tenisa stołowego, kosza do koszykówki oraz stojaka rowerowego. Wszczęto postępowanie przetargowe na 82 000 82 000 projekt, prace budowlane, dostawę i montaż urządzeń. Termin złożenia ofert - 23.07.2018. Zadanie zrealizowane, płatność faktury w Szafki na odzież i obuwie dla uczestników zajęć popołudniowych w szkole (ul. Kukułek 2a) 67 650 67 650 42 951,60 terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na Klub Osiedlowy dla mieszkańców dzielnicy Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebionka Dostawa i montaż wyposażenia sportowego sali gimnastycznej, zakup kotary oddzielającej do sali gimnastycznej sterowanej elektronicznie oraz montaż 450 000 450 000 Wykonano dokumentację projektową Zadanie zrealizowane, płatność faktury w 0 15 000 terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury Zadanie zrealizowane, płatność faktury w Utworzenie kreatywnej strefy aktywności fizycznej i umysłowej 121 399 121 399 terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury Modernizacja boiska do koszykówki - modernizacja nawierzchni, zamontowanie koszy, ławek oraz koszy na śmieci. Montaż piłkochwytów po dwóch stronach boiska. Zakres rzeczowy zadania wykonano. Odbiór 206 592 206 592 prac będzie miał miejsce w lipcu. Zapłata za fakturę nastąpi w III kwartale 2018 r. Osiedle Tysiąclecia Brynów cz. Wschodnia os. Zgrzebnioka Brynów cz. Wschodnia os. Zgrzebnioka Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Piotrowice - Ochojec Naprawa piłkochwytów oraz montaż koszy na śmieci 43 900 43 900 1 199,25 Wykonano dokumentację projektową Dąbrówka Mała BO Zakup wyposażenia pracowni komputerowej: komputerów, mebli 0 40 000 Zadanie na etapie przygotowania Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie prac wykończeniowych na terenie boisk przyszkolnych 113 850 113 850 9 84 Wykonano dokumentację projektową Zawodzie BO Utworzenie sieci informatycznej, doposażenie sal lekcyjnych w tablice multimedialne, zakup sprzętu komputerowego; organizacja warsztatów dla mieszkańców Wykonano dokumentację projektową. 405 500 405 500 Dostawa sprzętu komputerowego oraz 11 685,00 mebli: Trwa przygotowanie specyfikacji sprzętu komputerowego. Zespół Szkół i Placówek "Płotkowo-kredkowo" w Miejskim Przedszkolu nr 55 Wykonanie furtki i bramy 5 500 5 500 Realizacja zadania w II pół roczu br. Nr 1 Zespół Szkół i Placówek Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) 0 5 000 Realizacja zadania w II pół roczu br. Nr 1 Zawodzie Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Osiedle Paderewskiego - Muchowiec BO BO BO BO BO BO BO Zespół Szkół i Placówek Nr 2 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Zespół Szkół Nr 1 im. erzego Ziętka Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3. przeniesienie środków na inne zadanie - ZPM Inwestycje dotyczące budynku Likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 30 000 0 1882/2018 z dnia 2018-03-28 OGRÓD MOŻLIWOŚCI - budowa ogrodu sensorycznego do terapii, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnościami oraz intergracji społecznej dzielnicy "Ogród dydaktyczno - społeczny" - Zielone Zawodzie! Realizacja ogrodu dla mieszkańców Zawodzia i społeczności szkoły Zespół Szkół nr 1: strefa relaksu i strefa aktywności. Razem tworzymy zieloną przestrzeń na Zawodziu! zadania powiatu 24 322 652 24 976 704 6 143 354 Zadanie zrealizowane, zapłata za fakturę Utworzenie ogrodu polisensorycznego 21 199 21 199 nastąpi w II półroczu 2018 r. Budowa strefy aktywności fizycznej na wolnym powietrzu wraz z modernizacją nawierzchni przy placu zabaw dla dzieci 152 000 152 000 Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe z uwagi na fakt, iż oferty przekraczały budżet przeznaczony na zadanie. Trwa kolejne postępowanie przetargowe. 2018-06-05 - wybór wykonawcy, 2018-06-11 - podpisanie umowy na realizację zadania; Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Adaptacja pomieszczeń sal lekcyjny w zakresie wykonania ścianek działowych oraz montażu drzwi wewnętrznych 0 140 000 2018-08-10 - termin realizacji zadania. Postawiono ścianki działowe, zamontowano drzwi, wykonano instalację wentylacyjną, częściowo wykonano instalacje elekryczne. Załęże Ligota - Panewniki Zawodzie Osiedle Tysiąclecia BO BO Zespół Szkół Boisko wielofunkcyjne dla I Liceum Ogólnokształcącego Ogólnokształcących Nr z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w 1 im. Mikołaja Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika Kopernika Stworzenie boiska wielofunkcyjnego na terenie I LO im. Mikołaja Kopernika 385 000 385 000 34 44 Wykonano dokumentację projektową BO Strona 30

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego Technikum nr 15 w Katowicach Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Wniosek o otwarcie postępowania Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Instalacja i rozbudowa monitoringu 30 000 30 000 przetargowego w przygotowaniu. Realizacja zadania w II połowie roku. Wniosek o otwarcie postępowania Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej 60 000 60 000 przetargowego w przygotowaniu. Realizacja zadania w II połowie roku. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Wykonanie prac i dostawa urządzeń: Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Instalacja i rozbudowa monitoringu 50 000 50 000 postępowanie przetargowe w trakcie (2018-07-03 termin złożenia ofert, 2018-07-06 - podpisanie umowy). Wniosek o otwarcie postępowania Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Ocieplenie auli 0 34 000 przetargowego w przygotowaniu. Realizacja zadania w II połowie roku. Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenówpozostałe Budowa ogrodzenia z prefabrykatów betonowych w ilości 229,8 mb wzdłuż garaży i jednej strony boisk, oraz budowa ogrodzenia systemowego na podmurówce prefabrykowanej od ulicy Obroki i przy sali gimnastycznej w ilości 94 mb., remont istniejącego ogrodzenia systemowego przy boisku od strony ulicy Dulęby i parku, rozbiórka resztek zniszczonego ogrodzenia i podmurówki, wywóz gruzu 0 150 000 2018-05-18 - wybór wykonawcy, 2018-05-25 - podpisanie umowy na realizację zadania; 2018-10-20 - termin realizacji zadania. Wykonawca wstrzymał się z rozpoczęciem robót (demontażu starego ogrodzenia) do czasu dostawy nowego. Inwestycje dotyczące budynku Projekt techniczny oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w wejściu głównym do budynku szkoły 0 20 000 Dokumentacja projektowa: 2018-05-16 - zakończenie postępowania przetargowego, wybór wykonawcy; 2018-05-23 - podpisano umowę na wykonanie projektu; 2018-06-26 - odebrano wykonaną dokumentację projektową. Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe Budowa ogrodzenia 210 000 210 000 Dokumentacja projektowa: 2018-02-21 - zakończenie postępowania przetargowego, wybór wykonawcy; 2018-02-28 - podpisano 20 295,00 umowę na wykonanie projektu; 2018-05-22 - odebrano wykonaną dokumentację projektową. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 61 im. Polskich Kawalerów Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Budowa i modernizacja placów zabaw 16 000 16 000 Reazlizacja zadania w II półroczu br. Ligota - Panewniki Maltańskich Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Inwestycje dotyczące instalacji technicznych 1 im. Mikołaja Instalacja i rozbudowa monitoringu 30 000 35 630 34 811,83 Zadanie zrealizowane Kopernika śródmieście Koszutka Osiedle Witosa Kostuchna Dąbrówka Mała Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej I. Wykonanie instalacji sieci komputerowej wraz szafami Rack oraz instalacją elektryczną wraz z kompletnie wyposażonymi tablicami bezpiecznikowymi II. Wykonanie instalacji sieci komputerowej wraz szafami Rack i instalacją elektryczną dla kondygnacji parter i dla szafy PD - 22 0 70 000 I. 2018-03-19 - podpisano umowę na realizację zadania; 2018-07-31 - termin realizacji zadania. Wykonano ok 10% zakresu (demontaż i instalacja sieci komputerowej). II. 2018-06-25 - podpisano umowę na realizację zadania; 2018-07-31 - termin realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane podczas przerwy wakacyjnej. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr Inwestycje dotyczące pomieszczeń dydaktycznych Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni 35 000 34 500 34 50 Zadanie zrealizowane Piotrowice - Ochojec 3 im. Edwarda Abramowskiego Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich Ukończono prace nad dokumentacją Budowa hali warsztatowej oraz łącznika hali z budynkiem szkoły (pomieszczenie socjalno-administracyjne) Roboty projektową, studium wykonalnosci, przygotowawcze, roboty ziemne, konstrukcyjne, instalacje. Ze względu na ograniczoną możliwość pozyskania Mistrzowie zawodu budowa hali warsztatowo oczekiwanie na pozwolenie na budowę. funduszy unijnych zaplanowano budowę hali w sposób modułowy i wykonanie I etapu. Obecnie pojawiła się 1 577 039 162 477 162 477,00 dydaktycznej w KCEZ w Katowicach Złożono wniosek o dofinansowanie projektu możliwość zwiększenia dotacji unijnej i realizacji całości inwestycji i zapewnienia pełnej funkcjonalności obiektu, w dniu 28.02.2018 roku. Oczekiwanie na zgodnie z realnymi potrzebami szkolnictwa zawodowego. ocenę wniosku. w tym środki UE: 1 137 507 112 281 112 281,00 Dąbrówka Mała UE/ Strona 31

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Wydział Kształtowania Środowiska/Zespół Szkół Nr 2 im. arosława Iwaszkiewicza Zespół Szkół Poligraficzno- Mechanicznych im. Armii Krajowej 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Dostarczono i zainstalowano 3 maszyny CNC i przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi maszyn CNC dla 5 osób.zakończono prace budowlane we wszystkich pracowniach Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów przewidzianych do remontu w ramach dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego Przesunięcie realizacji projektu do 31 VI 2018, zakończenie prac remontowych oraz wyposażenie laboratoriów 2 354 417 3 291 437 2 139 767,00 projektu.trwają prace w zakresie w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w dydaktycznych (3 maszyny sterowane numerycznie) i pracowni do kształcenia zawodowego modernizacji instalacji elektrycznych, Katowicach teleinformatycznych i zabezpieczenia przeciwpożarowego. W dniu 6.06.2018r. przeprowadzono odbiór końcowy robót budowlanych. w tym środki UE: 1 627 037 2 274 571 1 446 400,78 Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach Murckach Roboty inwestycyjne związane z zagospodarowaniem ogrodu sensorycznego CEE wraz z nasadzeniami roślinności: mała architektura, zieleń, wiata i mostek, brama i ogrodzenie, tarasy i podesty drewniane Wykonano wiaty, podesty, trwają prace 1 199 429 1 227 588 782 132,24 nasadzenia roślin pod nadzorem ZZM. Procedura odbiorowa została zakończona. w tym środki UE: 998 265 1 023 138 638 894,00 Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach Doposażenie warsztatów i pracowni zawodowych 0 220 022 Zakończono roboty remontowo-budowlane - adaptacja pomieszczeń pracowni zawodwych. Zakończono zakupy w ramach dokonanego przetargu na wyposażenie 219 657,26 pracowni zawodowych w stanowiska szkoleniowo-egzaminacyjne. Realizacja projektu zakończyła się w dniu 28 lutego 2018 roku Murcki Piotrowice - Ochojec w tym środki UE: 187 701 187 336,26 Zespół Szkół Pracownia elektroniczna na miarę czasów Technicznych i Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę bazy warsztatowo - dydaktycznej w Zespole Szkół modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i Ogólnokształcących Nr Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 oraz zakup wyposażenia do pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół 3 im. Edwarda informatyczno-elektronicznej Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach Abramowskiego 0 50 000 Wniosek oczekuje na dofinansowanie Piotrowice - Ochojec UE/ w tym środki UE: 0 42 500 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - budynek przy ul. Techników 7 i internat przy ul. Techników 5 - Płatność dla Inżyniera Kontraktu po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 1 611 1 762 Zmiany w planie: uchwała RM nr LII/1065/18 z dnia 25.01.2018r. - Otrzymano dofinansowanie projektu dla 1 610,07 etapu I, II, IV, VII oczekuje się na zawarcie umowy. - Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej wraz z internatem przy ul. Techników 5-7 w tym środki UE: 646 915 810,34 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV Termomodernizacja budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11 oraz V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. ankego 65 w Katowicach w tym środki UE: 651 942 653 460 1 798,16 Dąbrówka Mała 1 202 946 1 205 622 Zmiany w planie: uchwała RM nr LV/1138/18 z dnia 19.04.2018r. - Otrzymano dofinansowanie projektu dla etapu I, II, IV, VII oczekuje się na zawarcie umowy. - Dokonano aktualizacji Studium Dąbrówka Mała/Piotrowice - 3 352,98 wykonalności i wykonano Zbiorczy audyt dla Ochojec etapu II, IV, VII - Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej (poprzednio Zespół Szkół Budowlanych) przy ul. Techników 11 - V Liceum Ogólnokształcące przy ul. ankego 65 UE/ UE/ UE/ UE/ UE/ Strona 32

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII Termomodernizacja budynku X Liceum Ogólnokształcące przy ul. Karola Miarki 6 oraz VIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach 364 440 364 440 - VIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. 3 Maja 42 - złożono dokumentację projektową; w wyniku przeprowadzonego postępowania z art. 4 pkt. 8 PZP wybrano wykonawcę na opracowanie Studium wykonalności trwa procedura zawarcia umowy. - X Liceum Ogólnokształcące przy ul. Karola Miarki 6 - złożono dokumentację projektową; w wyniku przeprowadzonego postępowania z art. 4 pkt. 8 PZP wybrano wykonawcę na opracowanie Studium wykonalności trwa procedura zawarcia umowy. w tym środki UE: 251 848 251 848 /Zawodzie UE/ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach Trwają roboty budowlane. Termin Zakończenie budowy szkolnej hali widowiskowo-sportowej przy ZSTiO nr 2 w Katowicach 9 433 571 9 784 237 2 610 434,75 zakończenia: 23.09.2018r. Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach Rozpoczęcie budowy hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach 7 000 000 7 060 790 Zmiany w planie: Uchwała RM nr LIV/1103/18 z dnia 22.03.2018r. 53 136,00 Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane trwają prace komisji przetargowej. Koszutka Budowa hali sportowej dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu III LO im. Adama Mickiewicza, wykonanie badań geologicznych gruntu oraz opracowanie wytycznych i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej Szkolnictwo wyższe zadania gminy Trwa wykonanie ekspertyzy. Termin 200 000 200 000 46 74 zakończenia: 29.07.2018r. 3 950 000 4 200 000 613 139 3 950 000 4 200 000 613 139 Wydział Edukacji i Sportu Modernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach Dofinansowanie przebudowy i termomodernizacji budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego Uniwesytetu Śląskiego Podpisano umowę z uczelnią na 2018 rok, 500 000 500 000 przekazanie dotacji po przedstawieniu faktur potwierdzających realizację zadania. Wydział Edukacji i Sportu Podpisano umowę z uczelnią na 2018 rok, w Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej Dofinanowanie przebudowy laboratorium budowy pojazdów samochodowych 200 000 200 000 95 595,03 trakcie realizacji rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej. Wydział Edukacji i Sportu Budowa, rozbudowa, modernizacja oraz termomodernizacja bazy dydaktyczno-administracyjnej Akademii Wychowania Fizycznego im. erzego Kukuczki w Katowicach Podpisano umowę z uczelnią na 2018 rok, w Dofinansowanie budowy obiektu lekkoatletycznego: stadionu lekkoatletycznego i treningowej hali lekkoatletycznej 3 250 000 3 250 000 517 544,44 trakcie realizacji modernizacja budynku "Okrąglak". Wydział Edukacji i Sportu Strefa Innowacji Miasta Katowice - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Strefa Innowacji Miasta Katowice - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości i Transferu Technologii 0 250 000 Zmiany w planie: Uchwała RM nr LVI/1160/18 z dnia 24.05.2018r. Podpisano umowę z uczelnią na 2018 rok, przekazanie dotacji po przedstawieniu faktur potwierdzających realizację zadania. Strona 33

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Modernizacja Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach Wsparcie lecznictwa ambulatoryjnego zakupy inwestycyjne i zadania inwestycyjne Ochrona zdrowia zadania gminy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. 5 539 425 5 533 925 5 000 000 5 539 425 5 533 925 5 000 000 Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Szpitala Murcki Sp z o.o. w zamian za objęcie udziałów w Spółce przez miasto Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Szpitala Katowice 5 000 000 5 000 000 5 000 00 Murcki Sp z o.o. w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice Przychodnia Nr 1, ul. Mickiewicza 9 - montaż systemu kompensacji mocy biernej 5 500 0 Realizacja zadania w II półroczu br. Murcki Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Utworzenie bazy tymczasowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Utworzenie bazy tymczasowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - kontynuacja zadania realizowanego w 2016r. 533 925 533 925 Wnioskodawca tj. LPR po konsultacji z Ministrem Zdrowia odstąpił od realizacji bazy tymczasowej. Z informacji przekazanych przez LPR wynika, że zmiana lokalizacji lotniczego pogotowia ratunkowego z Gliwic do Katowic nastąpi do bazy stałej z pominięciem realizacji bazy tymczasowej. Wydział Polityki Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wsparcie Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Katowicach Pomoc społeczna zadania gminy 4 038 513 3 127 536 8 767 4 037 394 3 125 079 7 552 Zmiana klasyfikacji wydatków z Zakup urządzeń do ćwiczeń wraz z montażem i projektem DDPS przy ul. Tysiąclecia 45 19 000 0 inwestycyjnych na bieżące Osiedle Tysiąclecia BO Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja dwóch noclegowni dla osób bezdomnych 1 300 000 300 000 Zmiany w planie: Uchwała RM nr LVII/1193/18 z dnia 28.06.2018r. Przygotowano i ogłoszono przetarg w formule zaprojektuj i wykonaj - nie wpłynęła żadna oferta. Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia Zmiany w planie: Uchwała RM nr 0 100 000 LVI/1160/18 z dnia 24.05.2018r. Trwa opracowywanie wytycznych do projektowania. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, ul. Oblatów 24, ul. Świdnickiej 35a, ul. Głogowskiej 23 i ul. Morcinka 19a w Katowicach 2 718 394 2 725 079 Zmiany w planie: Uchwała RM nr LV/1137/18 z dnia 19.04.2018r. - Otrzymano dofinansowanie projektu dla etapu I, II, IV, VII oczekuje się na zawarcie 7 552,20 umowy. - Dokonano aktualizacji Studium wykonalności i wykonano Zbiorczy audyt dla etapu II, IV, VII w tym środki UE: 1 223 847 1 227 639 3 314,00 zadania powiatu 1 119 2 457 1 215 Zmiany w planie: Uchwała RM nr LV/1138/18 z dnia 19.04.2018r. Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających - Otrzymano dofinansowanie projektu dla system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Płatność dla Inżyniera Kontraktu (dotyczy instalacji kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody etapu I, II, IV, VII oczekuje się na zawarcie 1 119 2 457 1 215,24 Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" przy ul. Traktorzystów 42 w Katowicach) umowy. Traktorzystów 42 - Dokonano aktualizacji Studium wykonalności i wykonano Zbiorczy audyt dla etapu II, IV, VII w tym środki UE: 688 1 447 714,72 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 606 192 2 650 568 1 200 146 zadania powiatu 2 606 192 2 650 568 1 200 146 Katowice, miasto otwarte działania inwestycyjne Zmiana planu: Uchwała RM nr LII/1065/18 z adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i Rozliczenie końcowe zadania w zakresie przebudowy i rozbudowy kamienicy wraz z oficyną przy ul. Francuskiej 43 w 1 493 879 1 508 255 869 668,38 dnia 25.01.2018r. środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku Katowicach Zadanie zakończone i odebrane. przy ul. Francuskiej 43 w tym środki UE: 1 077 373 1 087 139 665 636,99 Załęże/Koszutka/Ligota Panewniki/Piotrowice Ochojec/Koszutka Piotrowice - Ochojec UE/ UE/ UE/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katowice, miasto otwarte działania inwestycyjne adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 Wyposażono aneksy kuchenne w meble Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji działań Centrum Usług Społecznych przy ul. Francuskiej 43 1 112 313 1 142 313 330 477,51 kuchenne oraz sprzet AGD, zakupiono meble m.in.szafy biurowe, fotele biurowe UE/ w tym środki UE: 945 466 Strona 34

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich Żłobek Miejski w Katowicach Żłobek Miejski w Katowicach 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. 5 055 836 6 835 162 1 549 5 055 836 6 835 162 1 549 Wniosek o wszczęcie postępowania Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Inwestycje dotyczące instalacji zewnętrznych - wodnokanalizacyjnych 150 000 150 00 przetargowego w trakcie przygotowania. Realizacja zadania w II połowie roku. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Zmiany w planie: Uchwała RM nr LII/1065/18 z dnia 25.01.2017r. - W wyniku przeprowadzonego przetargu dokończenie usług Inżyniera Kontraktu wybrano wykonawcę, z którym podpisano Kompleksowa termomodernizacja budynków Kontynuacja termomodernizacji budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a w umowę. użyteczności publicznej w mieście Katowice 4 905 836 6 685 162 1 548,57 Katowicach - Otrzymano dofinansowanie projektu dla - etap I etapu I, II, IV, VII oczekuje się na zawarcie umowy. - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przy ul. Paderewskiego 46a trwają roboty budowlane. Termin zakończenia: w tym środki UE: 1 675 483 2 263 261 1 616,80 Rodzina 9 355 203 15 585 538 4 778 891 zadania gminy 7 516 667 13 750 164 4 777 245 W związku z koniecznością reorganizacji wynikającej z nowelizacji instrukcji kancelaryjnej Żłobka Miejskiego, należy utworzyć wyodrębnione i właściwie wyposażone pomieszczenie archiwum zakładowego zgodnie z odpowiednimi Utworzenie archiwum zakładowego wraz z normami (zabezpieczeniami, oświetleniem itp). ednocześnie w związku z rozbudową ilości punktów modernizacją węzła teletechnicznego w komputerowychi telefonicznych konieczne jest przeniesienie węzła teletechnicznego (serwerów swtch-y,ups-ów, pomieszczeniach administracji Żłobka Miejskiego w centrali telefonicznej itp. ) do wydzielonego pomieszczenia (ze względu na generowany szum urządzeń oraz Katowicach wytwarzane pole elektromagnetyczne, węzeł nie może znajdować się w pomieszczeniu biurowym, w którym przebywają jakiekolwiek osoby). Dostosowanie łazienki grupy żłobkowej do zwiększonej liczby dzieci w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielskiej 1 MALUCH - Utworzenie dwóch nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego Edukacyjna opieka wychowawcza zadania powiatu Dostosowanie łazienki grupy żłobkowej do zwiększonej liczby dzieci w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielskiej 1 Dokończenie robót budowlanych oraz dostawa wyposażenia dla Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Boya Żeleńskiego 30 Dąbrówka Mała Osiedle Paderewskiego - Muchowiec 30 000 30 000 28 885,84 Zadanie zrealizowano 0 39 360 Reazlizacja zadania w II półroczu br. Szopienice - Burowiec 0 3 257 448 Zmiany w planie: Uchwała RM nr LII/1065/18 z dnia 25.01.2018r. - adaptacja istniejącego segmentu C budynku przy ul. B. Krzywoustego 9 w Katowicach na Oddział Żłobka Miejskiego zadanie zakończone i odebrane. W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane związane z termomodernizacją 2 295 248,47 wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 21.08.2018r. - budowa Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Boya Żeleńskiego 30 w Katowicach zadanie zakończone i odebrane. Przygotowano i ogłoszono postępowanie na wymianę ogrodzenia. Termin składania ofert: 09.07.2018r. Kostuchna / Osiedle Tysiąclecia UE/ Bezpieczny maluch na start - Utworzenie nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji dla budowy dwóch żłobków miejskich Trwa opracowywanie wytycznych do 2 400 000 2 400 000 projektowania Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II Adaptacja budynku wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia na potrzeby nowoutworzonego oddziału Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Krzywoustego 9. Dostawa niezbędnego wyposażenia na potrzeby nowoutworzonego oddziału Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Boya Żeleńskiego 30. 0 473 090 Zmiany w planie: Uchwała RM nr LII/1065/18 z dnia 25.01.2018r. Dostawa niezbędnego wyposażenia do 472 912,37 nowoutworzonego Oddziału Żłobka Miejskiego w Katowicach: - ul. B. Krzywoustego 9 - ul. Boya Żeleńskiego 30 Kostuchna / Osiedle Tysiąclecia Strona 35

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Wydział Polityki Społecznej Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III Realizacja termomodernizacji budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2 w Katowicach Kontynuacja termomodernizacji budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 w Katowicach Kontynuacja termomodernizacji budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 w Katowicach Realizacja termomodernizacji budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8a w Katowicach Realizacja termomodernizacji budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23a w Katowicach Kontynuacja termomodernizacji budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 w Katowicach Kontynuacja termomodernizacji budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3a w Katowicach 4 627 954 6 246 606 Zmiany w planie: Uchwała RM nr LIII/1081/18 z dnia 01.03.2018r. - W wyniku przeprowadzonego przetargu dokończenie usług Inżyniera Kontraktu wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 11.05.2019r. Trwają roboty budowlane dla Żłobka Miejskiego przy: - ul. Szeptyckiego 1 Termin zakończenia po aneksie terminowym ze względu na trwający sezon grzewczy i brakiem możliwości wymiany instalacji centralnego ogrzewania: 30.06.2018r. 1 262 492,68 - ul. Tysiąclecia 45 Zadanie zakończone i odebrane - ul. Ordona 3a Zakończono roboty budowlane trwa procedura odbiorowa - ul. Ligonia 43 Trwają roboty budowlane, Termin zakończenia: 15.07.2018r. - Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23a W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 29.12.2018r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na roboty budowlane przetarg unieważniono: - Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2, - Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8a, w tym środki UE: 2 944 273 3 867 697 781 757,23 Zmiany w planie: Uchwała RM nr LIII/1081/18 z dnia 01.03.2017r. - W wyniku przeprowadzonego przetargu Kompleksowa termomodernizacja budynków dokończenie usług Inżyniera Kontraktu użyteczności publicznej w mieście Katowice Kontynuacja termomodernizacji budynku Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach 458 713 1 303 659 717 706,04 wybrano wykonawcę, z którym podpisano - etap VI umowę. Termin zakończenia: 11.05.2019r. - Żłobek Miejski przy ul. Uniwersyteckiej 15 Zakończono roboty budowlane trwa procedura odbiorowa. w tym środki UE: 300 844 796 869 463 238,39 Zwrot nienależnie pobranej dotacji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki dla dzieci w wieku do lat 3 Maluch plus 2017 edycja specjalna Za życiem Zakup wraz z montażem pieca gazowego z funkcją co i Dom Dziecka "Zakątek" cwu dla mieszkania przy ul. Chopina 8/2 w Katowicach Zwrot nienależnie pobranej dotacji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki dla dzieci w wieku do lat 3 Maluch plus 2017 edycja specjalna Za życiem zadania powiatu Zakup wraz z montażem dwufunkcyjnego pieca opalanego gazem w celu zapewnienia ogrzewania dla mieszkania usamodzielnienia oraz podgrzania wody do celów sanitarnych 0 1 Środki zostały przeznaczone na dokonanie zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację zadania dofinansowania z budżetu państwa instytucji opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach 0,01 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki dla dzieci w wieku do lat 3 Maluch plus 2017 edycja specjalna Za życiem (umowa nr 672/2017/ES/M2/GM z dnia 26 października 2017 r.). 1 838 536 1 835 374 1 646 Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 12 000 12 000 2018 r. Dąbrówka Mała/ /Osiedle Paderewskiego Muchowiec/Wełnowiec- ózefowiec/giszowiec /Osiedle Tysiąclcecia/ Koszutka UE/ Zakup i wdrożenie systemu zarządzania zagrożeniami w Zakup i wdrożenie systemu zarządzania zagrożeniami w sieci LAN (urządzenie UTM z funkcjami bezpieczeństwa Dom Dziecka "Zakątek" sieci LAN chroniącymi m.in.. przed włamaniami, atakami, wirusami, spamem i kontrolą aplikacji 4 500 0 Środki przeniesiono na wydatki bieżące Zmiany w planie: Uchwała RM nr LV/1138/18 z dnia 19.04.2018r. - Otrzymano dofinansowanie projektu dla Kompleksowa termomodernizacja budynków etapu I, II, IV, VII oczekuje się na zawarcie użyteczności publicznej w mieście Katowice Termomodernizacja budynku Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46 w Katowicach 1 822 036 1 823 374 1 645,74 umowy. - etap II - Dokonano aktualizacji Studium wykonalności i wykonano Zbiorczy audyt dla etapu II, IV, VII w tym środki UE: 807 454 808 213 752,36 Brynów cz. Wschodnia os. Zgrzebnioka UE/ Strona 36

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zadania gminy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. 76 626 653 76 345 823 10 410 667 72 892 703 72 446 873 10 294 672 Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji Realizacja prac modernizacyjnych dotyczących punktów świetlnych na terenie miasta UE 17 695 184 17 695 184 Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Wymiana istniejących opraw oświetleniowych sodowych na energooszczędne w technologii LED wraz z 3 492 994,00 systemem indywidualnego sterowania na wybranych lokalizacjach ZADANIA Nr: 1, 2, 3 w zakresie realizacji projektu. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04.07.2018r. i w chwili obecnej trwają prace komisji przetargowej. UE/ w tym środki UE: 15 040 908 15 040 908 2 969 044,90 Zlecono wykonanie dokumentacji Renowacja oświetlenia ulicy Bażantów Wymiana latarni oraz zakup i montaż 3 koszy na śmieci i jednego kosza na psie odchody 210 685 210 685 28 444,00 projektowej. Zakupiono i rozstawiono kosze uliczne na odpady. Kostuchna BO "ŚWIATŁO NA SKWERZE" - modernizacja punktów świetlnych na skwerze bł. Stanisława Kubisty Zlecenie zadania: Modernizacja instalacji Wymiana oświetlenia ogrodowego na latarnie parkowe 64 000 64 000 oświetlenia skweru im. bł. Stanisława Kubisty w Katowicach. Kostuchna BO Budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe Kontynuacja budowy czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe na terenie miasta - w rejonie ul. Lotnisko, ul. Owsianej i ul. Łąkowej, osiedla Tysiąclecia w kierunku stawu Maroko i z terenu Doliny Trzech Stawów w kierunku stawu Łąka Trwają roboty budowlane. Termin 2 900 000 2 900 000 738 895,99 zakończenia 16.10.2018r. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w rejonie ulic Kościuszki i Kłodnickiej Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki Budowa wodnych placów zabaw w Katowicach Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b Zmiana planu: Uchwała RM nr LII/1065/18 z Opracowanie dokumentacji projektowej 0 80 000 dnia 25.01.2018r. Trwa opracowywanie wyceny. Dokończenie opracowania dokumentacji obejmującej wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej. Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności, opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki Opracowanie wytycznych technicznych i adaptacja dokumentacji projektowej oraz budowa dwóch wodnych placów zabaw na terenie miasta Katowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą 150 000 150 000 Złożono inwentaryzację przyrodniczą. Przygotowano i ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji oczekuje się na uprawomocnienie postępowania przetargowego. Zmiany w planie: Uchwała RM nr 3 000 000 3 500 000 LIV/1104/18 z dnia 22.03.2018r. Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia: 30.07.2018r. Końcowa płatność za wykonanie studium wykonalności i aktualizacja dokumentacji 2 246 200 000 Zmiany w planie: Uchwała RM nr LVI/1160/18 z dnia 24.05.2018r. Zmiany poprzez wycofanie projektu dokonano w celu przeniesienia go do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (nie będących projektami unijnymi) w związku z podjęciem decyzji o współfinansowaniu zadania z umorzenia pożyczki WFOŚIGW. Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie wniosku o umorzenie części pożyczki przez WFOŚiZawarto umowę z wykonawcą na opracowanie wniosku o umorzenie części pożyczki przez WFOŚiGW. Termin realizacji: 23.07.2018r. / Ligota Panewniki Szopienice - Burowiec w tym środki UE: 170 0 Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Uregulowanie spraw terenowo-prawnych 20 000 20 000 2 301,95 W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne Kostuchna Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej Zmiana planu: Uchwała RM nr LIV/1103/18 z Uregulowanie spraw terenowo-prawnych 10 000 110 000 28 312,00 dnia 22.03.2018r.Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Kostuchna UE/ Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II Realizacja robót w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Rataja do odcinka ścieżki rowerowej wybudowanego przy ul. Sławka. Aktualizacja dokumentacji projektowej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Trwają roboty budowlane polegające na 536 559 536 559 budowie ścieżki rowerowej i chodnika wraz z oświetleniem. Termin zakończenia: 25.07.2018r. Osiedle Witosa Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Leopolda Rozpoczęcie budowy drogi do zabudowy mieszkaniowej przy ul. Leopolda oraz parkingu terenowego wraz odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji powierzonej przez KTBS Trwa opracowywanie wytycznych do 360 000 360 000 projektowania Bogucice Strona 37

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej (etap I) oraz od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Rozpoczęcie robót budowanych. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Trwają prace projektowe. 5 075 400 5 075 400 Termin zakończenia: 27.10.2018r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* anów - Nikiszowiec Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania 438 000 438 000 Uregulowanie spraw terenowo-prawnych Zarzecze, Podlesie Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej. Rozpoczęcie robót budowanych dla etapu I. Uregulowanie spraw terenowoprawnych. Trwają prace projektowe. Termin 2 300 000 2 300 000 zakończenia 19.12.2018r. Szopienice - Burowiec Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego Realizacja robót budowlanych według posiadanego projektu w ramach środków pozyskanych z funduszy europejskich oraz wkładu własnego miasta 5 468 294 3 152 891 Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE. Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę. Termin podpisania umowy 20.07.2018 r. ZPM 1840/2018 Bogucice UE/ w tym środki UE: 4 555 573 2 587 480 Podpisano umowę o dofinansowanie ze Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy środków UE. Ogłoszony został przetarg na Gimnazjum nr 13 w Katowicach-Szopienicach pod Realizacja robót budowlanych według posiadanego projektu w ramach środków pozyskanych z funduszy roboty budowlane, w wyniku którego Zakład Zieleni Miejskiej Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z 963 509 853 311 europejskich oraz wkładu własnego miasta wyłoniono wykonawcę. Termin podpisania rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy umowy trzecia dekada lipca 2018 r. ZPM Szopienice 1874/2018 w tym środki UE: 818 983 724 269 Szopienice - Burowiec UE/ Zakład Zieleni Miejskiej Rewitalizacja Placu Londzina Realizacja robót budowlanych według posiadanego projektu w ramach środków pozyskanych z funduszy europejskich oraz wkładu własnego miasta Złożono wniosek o dofinansowanie ze 1 385 338 366 993 środków UE. Trwa oczekiwanie na podpisanie umowy o dofinansowanie. ZPM 1962/2018 Załęże UE/ w tym środki UE: 1 177 537 311 944 W związku z podjęciem decyzji dot. Realizacji inwestycji w dolinie rzeki Mlecznej podjęto Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej obszaru objętego posiadanym projektem celem udokumentowania działania zmierzające do scalenia zadań Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki ewentualnego występowania gatunków chronionych i powiadomienia o wynikach Regionalnej Dyrekcji Ochrony inwestycyjnych oraz realizacji części Zakład Zieleni Miejskiej 148 610 148 610 Mlecznej w Podlesiu Środowiska celem uzyskania odpowiednich decyzji. Aktualizacja projektu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. inwestycji w ramach niniejszego zadania. Przeprowadzenie robót budowlanych. Zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji 30.09.2018 r Zakład Zieleni Miejskiej Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej Realizacja robót polegających na przeprowadzeniu modernizacji systemu centralnego ogrzewania, przebudowie i modernizacji szklarni oraz budowie systemu odzyskiwania wody deszczowej w budynku przy ul. Szopienickiej 69 Trwają ustalenia dot. zakresu prac do 200 000 200 000 wykonania w roku 2018 Podlesie anów - Nikiszowiec Zakład Zieleni Miejskiej Przebudowa Parku Fojkisa Zakład Zieleni Miejskiej Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy Dokończenie rozpoczętych w roku 2017 robót budowlanych związanych z przebudową parku oraz przeprowadzenie nasadzeń zieleni 705 151 805 162 W roku 2017 zawarto umowę na realizację robót budowlanych z terminem do 89 049,13 13.06.2018 r. Roboty zostały wykonane, przeprowadzono odbiory, trwa rozliczanie robót. Opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz projektu budowlanego dla ustalonej w roku 2017 linii brzegowej rzeki 127 650 127 650 W roku 2017 zlecono opracowanie ustalenia linii brzegowej oraz dokonania podziału geodezyjnego działek wzdłuż rzeki, co jest warunkiem koniecznym dla dalszej realizacji inwestycji. Materiały uzyskano na początku 67 65 roku 2018, natomiast z uwagi na brak uzyskania decyzji ws. podziału geodezyjnego (co uzależnione jest od złożenia wniosku przez Wody Polskie) nie można rozpocząć prac projektowych przewidzianych do realizacji w roku 2018. Wełnowiec- ózefowiec Załęska Hałda- Brynów Część Zachodnia Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie Parku w Murckach Uaktualnienie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przebudowa parku zgodnie z uaktualnionym projektem- etap I - budowa drogi przez park, łączącej przedszkole z ul. Leśników 688 000 688 000 W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na część inwestycji obejmującą odnowienie istniejącej drogi przez park na podstawie pozyskanego 595 32 w ubiegłych latach projektu. Roboty budowlane zostały zakończone z dniem 17.05.2018 r. - zakończono przewidywany zakres zadania w roku 2018. Murcki Zakład Zieleni Miejskiej Tężnia solankowa dla Katowic Realizacja robót budowlanych tężni solankowej zgodnie z posiadanym projektem 2 540 286 2 540 286 W styczniu 2018 w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę robót oraz podpisano 903 750,44 umowę na realizację. Trwają roboty budowlane, przewidywany czas zakończenia robót - 14.11.2018 r. Strona 38

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie Katowickiego Parku Leśnego Przeprowadzenie II etapu robót budowlanych zgodnie z ustalonym w roku 2017 zakresem 2 100 000 2 443 057 W roku 2017 zawarto umowę na realizację robót budowlanych z terminem do 21.05.2018 r. Roboty zostały wykonane, 1 749 469,21 przeprowadzono częściowe odbiory, z uwagi na konieczność dokonania poprawek zadanie nie zostało całkowicie zakończone. Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej BO - Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Przyroda nad Kłodnicą, czyli Szlakiem Dzika" wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na osiedlu Sadyba Budowa ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych w Podlesiu Zakład Zieleni Miejskiej Budowa ścieżki łączącej staw Łąka z ul. Trzech Stawów Zakład Zieleni Miejskiej Budowa alejki od Wodnego Placu Zabaw do Os. Paderewskiego Opracowanie projektów budowlanych oraz realizacja robót polegających na zagospodarowaniu zielenią, wykonania ciągów komunikacyjnych i zagospodarowania elementami małej architektury wskazanych terenów miejskich Realizacja robót budowlanych zgodnie z posiadanym projektem z roku 2017 - zadanie realizowane w roku 2017 w ramach budżetu obywatelskiego Rozpoczęcie budowy ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej w Podlesiu - opracowanie projektu budowlanego, dokonanie uzgodnień oraz uzyskanie wymaganych zgód. Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych polegających na budowie ścieżki łączącej staw Łąka z ul. Trzech Stawów. Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych polegających na budowie nowej ścieżki, po istniejącym przedepcie gruntowym, łączącej Wodny Plac Zabaw z ciepłownią przy ul. Pułaskiego 2 040 000 2 040 000 Dokonano podziału realizacji zadania na dwie części i zlecono opracowanie projektów architektonicznych. Po zakończeniu prac projektowych ogłoszono postępowania 57 318,00 przetargowe. Część pierwsza została rozstrzygnięta w dniu 04.07.2018 - umowa w trakcie podpisywania, część druga została unieważniona z powodu nie wpłynięcia ważnych ofert. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. 242 200 242 200 Trwają roboty, planowany termin zakończenia - 05.07.2018 r., ostateczny odbiór ustalono na dzień 17.07.2018 r. 50 000 50 000 Po dokonaniu ustaleń dot. Zakresu oraz charakteru prac koniecznych do wykonania w ramach zadania przystąpiono do wyłonienia wykonawcy opracowania projektowego. 650 410 650 410 W dniu 09.01.2018r. Zawarto umowę na wykonanie Projektu - termin zakończenia prac projektowych 30.04.2018r. 6 765,00 Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego. Umowę z wykonawcą podpisano dnia 25.06.2018 r., planowany termin realizacji robót 15.10.2018 r. 500 000 500 000 W dniu 09.01.2018r. Zawarto umowę na wykonanie Projektu - termin zakończenia prac projektowych 30.04.2018r. 14 145,00 Przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę. Termin podpisania umowy 17.07.2018 r. Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie stawu Maroko Realizacja robót budowlanych wokół stawu Maroko zgodnie z posiadanym projektem budowlanym 1 600 000 1 600 000 Zadanie realizowane na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg i w dniu 01.03.2018 r. 405 201,48 zawarto umowę na wykonanie robót. Trwają roboty budowlane - termin zakończenia 19.07.2018 r. Zakład Zieleni Miejskiej Zielone Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenów poprzez: budowę nowych ciągów komunikacyjnych, zabudowę elementów małej architektury, modernizacje istniejącego placu zabaw, rewitalizacja zieleni w tym nasadzenia drzew i krzewów Modernizacja, poprawa bezpieczeństwa i ogrodzenie placu zabaw przy Sikorskiego 24-30 i budowa ścieżki Wykonanie nowej nawierzchni, rozbudowa o dodatkowe elementy zabawowe, przebudowa strefy zabaw, edukacyjnej między w/w a siłownią między Sikorskiego doposażenie w elementy małej architektury, nowe ciągi komunikacyjne, ścieżka edukacyjna 18-26 Wybieg dla psów (ul. Kochłowicka teren pomiędzy przystankiem a garażami) Wykonanie wybiegu dla psów wraz z zagospodarowanie elementami małej architektury (kosze, ławki, tablica informacyjna) wraz z ogrodzeniem i wejściem typu śluza 350 000 350 000 W dniu 10 stycznia 2018r. zawarto umowę na wykonanie Projektu - Termin zakończenia prac projektowych - 30 kwietnia 2018 roku. Przeprowadzono dwa 17 50 postępowania przetargowe (otwarcie ofert w dniach: 30.05.2018r. i 13.07.2018r.) Ze względu na brak ofert postępowania unieważniono. 500 000 500 000 W dniu 22 grudnia 2017 roku zawarto umowę o współpracy z SM im. I.. Paderewskiego w Katowicach, W dniu 12 lutego 2018r. zawarto umowę na wykonanie Projektu. Termin zakończenia prac projektowych -30 maja 2018 roku. 9 335,00 Przeprowadzono postępowanie przetargowe (otwarcie ofert 8.06.2018r.) - unieważnione ze względu na brak ofert.. W dniu 28.06.2018r. przeprowadzono Negocjacje w trybie z wolnej ręki. Termin podpisania umowy lipiec 2018r. W dniu26.06.2018r zawarto umowę na 90 000 90 000 wykonanie projektu - termin zakończenia prac projektowych- 25.09.2018r Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Ligota - Panewniki Podlesie Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Osiedle Tysiąclecia Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Osiedle Witosa BO BO BO Strona 39

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Wykonanie elementów małej architektury i zieleni przy Remont chodników, wykonanie placu zabaw z nawierzchnią (huśtawka, piaskownica, ławki, kosze na śmieci), budynkach zlokalizowanych przy ul. Dębowej 17a, 19a, zagospodarowanie terenu zielenią wysoką i niską 21a, 23a, w Katowicach Bezpieczne dzieciństwo. Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci Modernizacja placu zabaw przy skwerze Natalii Piekarskiej-Ponety 195 000 195 000 W dniu 09.01.2018r. zawarto umowę na wykonanie Projektu z Firmą CALLA S.C. KatowiceTermin zakończenia prac 6 555,00 projektowych 30.04. 2018 roku. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę. W dniu 21.06.2018r.podpisano umowę na realizację zadania. Projekt i budowa nowego placu zabaw 350 000 350 000 W dniu 10.01.2018r.zawarto umowę na wykonanie Projektu z Firmą CALLA S.C. Katowice Termin zakończenia prac 8 556,00 projektowych 30 kwietnia 2018 roku. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę 25.05.2018r. Wymiana nawierzchni na bezpieczną na części istniejącego placu zabaw w pozostałej części rekultywacja nawierzchni trawiastej; budowa piłkochwytów przy boisku do siatkówki 167 000 167 000 W dniu 15.01.2018r.zawarto umowę na wykonanie Projektu - termin zakończenia prac projektowych 30 kwietnia 2018 roku. Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe i wszystkie unieważniono: 5 658,00 I - z powodu braku ofert, II z powodu braku środków finansowych, III ponownie z braku ofert. W postępowaniu nr II Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wycofał się z podpisania umowy. Dąb Szopienice - Burowiec Murcki BO BO BO Wydział Mieniem Wydział Informatyki Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota Roweckiego Infrastruktura Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Uregulowanie spraw terenowo-prawnych 495 000 495 000 Nabycie do zasobów Miasta Katowice od Spółki MO S.A. prawa własności 491 397,00 nieruchomości poł. przy ul. Kaskady i ul. gen. Grota-Roweckiego III rata płatności z tytułu przedmiotowego nabycia. Zakup i wdrożenie systemu Odpady komunalne z obsługą nieruchomości niezabudowanych - 8 licencji księgowość (75.000 zł) i 8 licencji KŚ (85.000 zł ) + modernizacja (30.000 zł) 190 000 257 767 Realizacja zadania przewidziana jest w III kw. br. Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie Zarządzenia nr 1874/2018 z dnia 27 marca 2018 r. Prezydenta Miasta Katowice dot.wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok i Zarządzenia wewnętrznego Prezydenta Miasta Katowice Nr 147/2018 z dnia 27 marca 2018 r.ws. zmiany podziału planu dochodów i wydatków na 2018 rok dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice. Strona 40

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska AWAIR W ramach projektu Awair zostanie wykonany System monitoringu jakości powietrza dla miasta Katowice. Planuje się realizację zadania pilotażowego, polegającego na montażu w wybranych lokalizacjach czujników zanieczyszczeń powietrza i ich prezentacja na ekranach multimedialnych w poszczególnych jednostkach oraz na utworzonej platformie internetowej (127 czujników powietrza 143 ekrany multimedialne wewnętrzne) 266 591 301 371 Wykonano opracowani pn. "Zdefiniowanie kluczowych elementów poszczególnych funkcjonalnych obszarów miejskich (FUA)", 42 804,00 oraz oopracowanie pn. "Propozycja nowego modelu współpracy pomiędzy miastami na poziomie funkcjonalnych obszarów miejskich". w tym środki UE: 226 602 256 165 36 383,40 Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowicekontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnychbudynki wielorodzinne-etap II 2018 rok Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne, usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych, instalacja kolektorów słonecznych i inne - budynki wielorodzinne (środki własne, dotacja i pożyczka z WFOŚiGW) 11 397 000 11 254 000 Proces przygotowawczy do realizacji zadania Wydział Kształtowania Środowiska Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowicekontynuacja działań związanych z dofinansowaniem źródeł ciepła w wielorodzinnych (środki własne, dotacja i pożyczka z WFOŚiGW) Zmiana systemu ogrzewania tradycyjnego węglowego na następujące źródła: ogrzewanie elektryczne, gazowe, węglowe ekologiczne, podłączenie do sieci z dala czynnej w budynkach mieszkalnych - wielorodzinnych na terenie miasta Katowice Udzielono dotacji na zmianę systemu 1 680 000 1 680 000 1 533 251,00 ogrzewania w ilości 168 w tym: 69-gazowe, 95-sieć zdala czynną; 4 elektryczne Wydział Kształtowania Środowiska Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu OZE i likwidacji azbestu - środki własne Zainstalowanie 23 odnawialnych żródeł energii 0 143 000 Proces przygotowawczy do realizacji zadania Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Modernizacja układu sterowania Winklera Modernizacja systemu automatyki na przepompowni 25 830 25 830 Proces przygotowawczy do realizacji zadania Modernizacja układu sterowania aleja Korfantego Modernizacja systemu automatyki na przepompowni 14 760 14 760 Proces przygotowawczy do realizacji zadania Uregulowanie podatku VAT od przekazywanego aportem kolektora "Karbowa" na rzecz Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. Uregulowanie podatku VAT od przekazywanego aportem infrastruktury technicznej na rzecz Katowickich Wodociągów S.A. Zakup, instalacja oraz integracja czujników parametrów środowiskowych KISMIA Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice Lampy LED na ulicach Murcek Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansow publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska Opracowanie III etapu Mapy akustycznej miasta Katowice, w tym współpraca i nadzór merytoryczny nad opracowaniem III etapu Mapy akustycznej miasta Katowice MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu Wystawienie faktury za przekazanie aportem kolektora Karbowa oraz uregulowanie podatku VAT 0 215 267 Zadanie zostanie zrealizowane w lipcu br. Szopienice - Burowiec Wystawienie faktury za przekazanie aportem infrastruktury technicznej na rzecz Katowickiech Wodociągów SA oraz uregulowanie podatku VAT 0 1 211 880 Zadanie zostanie zrealizowane w sierpniu br. Szopienice - Burowiec Zakup i instalacja 32 czujników i ich integracja z systemem KISMIA 0 147 600 Proces przygotowawczy do realizacji zadania Dokapitalizowanie ( wkład pieniężny) Katowickiej Infrastruktury Wodociagowo Kanalizacyjnej Sp z o.o. w zamian za objęcie udziałów w Spółce przez miasto Katowice zadania powiatu Wymiana lamp sodowych w latarniach na lampy LED Bielska - od skrzyżowania z Niemczyka do ronda Goetla - od Bielskiej do Domeyki Samsonowicza - na wysokości wyniesionych przejść dla pieszych Solskiego - od Bielskiej do kościoła Baczyńskiego Mruczka - od Rynku do Laskowskiego Kołodzieja - przy przejściach dla pieszych Domeyki - przy sklepie spożywczym Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne - budynki jednorodzinne (środki własne, dotacja i pożyczka z WFOŚiGW), OZE i likwidacja azbestu (środki własne) Wykonanie aktualizacji mapy akustycznej miasta Katowice z roku 2015 oraz przygotowanie wyników prac związanych z ww. mapą do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice, w tym integracja z Katowicką Infrastrukturą Informacji Przestrzennej (KIIP), w celu aktualizacji Internetowego Portalu Mapy Akustycznej, znajdującego się pod adresem: emapa.katowice.eu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadania gminy Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla obiektu Miejskiego Domu Kultury Ligota wraz z salą widowiskową, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą Środki (wkład pieniężny) dla Katowickiej 5 000 000 5 000 000 Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o zostaną przekazane w późniejszym terminie. 3 733 950 3 898 950 115 995 Wykonanie dokumentacji przetargowej na 322 000 322 000 wykonanie zadania pn. "Modernizacja 30 00 oświetlenia drogowego na terenie dzielnicy Murcki w Katowicach" Udzielono dotacji celowej na zainstalowanie 3 411 950 3 411 950 85 995,00 odnawialnych źródeł energii w 15 budynkach Murcki 0 165 000 Zadanie w trakcie realizacji 4 641 876 4 109 829 907 968 3 087 321 2 555 274 907 968 Trwa opracowywanie wytycznych do 150 000 150 000 projektowania Ligota - Panewniki BO Strona 41

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kultury/ MDK Koszutka Wydział Kultury/MDK Koszutka Wydział Kultury/MDK Bogucice-Zawodzie Wydział Kultury/MDK Szopienice- Giszowiec Wydział Kultury/MDK Szopienice- Giszowiec Wydział Kultury/ MDK Szopienice- Giszowiec Wydział Kultury/MDK Południe Wydział Kultury/ MDK Południe Wydział Kultury/MDK Południe Wydział Kultury/ MDK Południe Wydział Kultury/Miejska Biblioteka Publiczna Wydział Kultury/Miejska Biblioteka Publiczna Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r. 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r. 1 251 000 625 500 Zmiana planu: Uchwała RM nr LIV/1103/18 z dnia 22.03.2018r. W wyniku przeprowadzonego konkursu wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 31.05.2019r. Wykonanie nowych upamiętnień Wykonanie nowych upamiętnień - zadania pojawiające się w trakcie roku budżetowego 50 000 50 000 Proces przygotowawczy do realizacji zadania Wykonanie klimatyzacji w budynku filii MDK Koszutka Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie klimatyzacji 24 600 24 600 Realizacja zadania w II półroczu br. Dąb w Katowicach przy ul. Krzyżowej 1 Budowa utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej niefazowanej na placu amfiteatralnym Miejskiego Domu Kultury Koszutka Dąb (ul. Krzyżowa 1) Cyfrowa eksplozja wiedzy- przebudowa i adaptacja pomieszczenia pod supernowoczesną pracownię multimedialną w MDK Bogucice-Zawodzie wraz z jej wyposażeniem Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacja piwnic wraz z dociepleniem budynku przy Placu pod Lipami 1 Dobudowa przewodów wentylacyjnych w budynkach MDK przy ul.g. Hallera Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci C.O. MDK Szopienice-Giszowiec przy ul. Obr. Westerplatte 10 Budowa utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej 195 400 195 400 195 40 Zadanie jest w trakcie realizacji Dąb BO Wykonanie robót budowlanych w ramach Przebudowa i adaptacja pomieszczeń pod supernowoczesną pracownię multimedialną 0 53 388 53 388,00 adaptacji pomieszczenia na pracownię Roboty przygotowawcze i demontażowe, izolacja ścian piwnic- rozebrania nawierzchni z kostki kamiennej wokół budynku, rozbiórka elementów konstrukcji, wykopy, odbicie tynków, renowacja, wykonanie izolacji przeciw wilgociowej i przeciwwodnej, ocieplenie ścian ułożenie nawierzchni, izolacja ścian wewnątrz budynku - odbicie tynków, renowacja starego budownictwa, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, położenie tynków wewnętrznych, malowanie i wymiana uszkodzonej boazerii Dobudowa kanałów wentylacyjnych przemurowanie przewodów, kominowych, naprawa uszkodzonych powierzchni murów, uszczelnienie, kratki wentylacyjne, kanały stalowe wentylacyjne, kanały stalowe w kominie zbiorczym 60 000 0 Z uwagi na nie uzyskanie przez instytucję dofinansowania zadania z MKiDN zrezygnowane z realizacji zadania. Środki przeniesiono do dotacji podmiotowej na nowe zadania remontowe. Zarządzenie PM 325/2018 z dn. 29.06.2018r. 20 000 0 Z uwagi na nie uzyskanie przez instytucję dofinansowania zadania z MKiDN zrezygnowane z realizacji zadania. Środki przeniesiono do dotacji podmiotowej na nowe zadania remontowe. Zarządzenie PM 325/2018 z dn. 29.06.2018r. Bogucice Zawodzie Giszowiec Szopienice - Burowiec Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci C.O. MDK Szopienice-Giszowiec przy ul. Obr. Westerplatte 10 650 641 797 206 Trwa procedura wyłonienia wykonawcy Szopienice - Burowiec UE/ w tym środki UE: 437 539 435 959 Przebudowa schodów wejściowych Projekt oraz przebudowa schodów wraz z wykonaniem podjazdu dla wózków inwalidzkich i dziecięcych 40 000 40 000 40 00 Zadanie jest w trakcie realizacji Piotrowice - Ochojec Wykonanie altany wejściowej Wykonanie drewnianej altany wejściowej do budynku, odtworzenie historycznego wyglądu 7 500 0 W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2175) zwiększającą limit wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo zadanie zostało przeniesione z zadań inwestycyjnych do dotacji podmiotowej i będzie realizowane jako działalność bieżąca. Wydział Kultury przekazał instytucji środki na Tyrolka w Zarzeczu Budowa zjazdu dla dzieci wraz z elementami małej architektury 22 500 22 500 22 50 realizację zadania. Zadanie jest w toku realizacji. Wydział Kultury przekazał instytucji środki na Kino w Kostuchnie Przygotowanie kosztorysów, ekspertyz, zamówień, realizacja 284 300 284 300 284 30 realizację zadania. Zadanie jest w toku realizacji. Modernizacja sceny i aranżacja okien w sali koncertowej w filii nr 14 w Katowicach (ul. Piastów 20) Przebudowa pomieszczeń Filii nr 28 wraz z opracowaniem projektu i dokumentacji Modernizacja sceny i wymiana żaluzji okiennych 9 000 0 W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2175) zwiększającą limit wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo zadanie zostało przeniesione z zadań inwestycyjnych do dotacji podmiotowej i będzie realizowane jako działalność bieżąca Wyrównanie poziomu lokalu, wymiana posadzki, strop podwieszany, wyburzenie ścian, wymiana drzwi wewn., przebudowa węzłów sanitarnych z dostosowanie dla os. niepełnosprawnych, pokój socjalny, wymiana instalacji elektrycznych, oświetlenia, sieć komputerowa, wentylacja, malowanie, dokumentacja 10 000 0 W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2175) zwiększającą limit wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo zadanie zostało przeniesione z zadań inwestycyjnych do dotacji podmiotowej i będzie realizowane jako działalność bieżąca Zarzecze Zarzecze Kostuchna Osiedle Tysiąclecia Podlesie BO BO BO BO Strona 42

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Kultury/Muzeum Historii Katowic 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Modernizacja wystawy stałej Z dziejów Modernizacja wystawy stałej Z dziejów Katowic etap II Wkład własny do wniosku do MKiDN 312 380 312 380 312 38 Katowic Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek" Budowa organów koncertowych oraz zakup Wydział Kultury NOSPR instrumentów i niezbednego wyposażenia dla NOSPR Budowa sztucznego lodowiska w Parku Murckowskim w Katowicach Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Miłej 8-12, 2-6 w Katowicach Budowa trzech basenów w dzielnicach Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* zadania powiatu 1 554 555 1 554 555 0 Przygotowano i ogłoszono przetarg na Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów Instytucja wykonanie usług projektowych wraz z 1 229 092 1 229 092 Kultury im. Krystyny Bochenek" nadzorem autorkim. Trwają prace komisji przetargowej. Prace przygotowawcze do realizacji zadania Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR 325 463 325 463 pn. Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów niezbędnego wyposażenia NOSPR Kultura fizyczna 72 138 798 86 899 998 14 310 593 zadania gminy 72 138 798 86 899 998 14 310 593 Zmiany w planie:zarządzenie PM nr Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sztucznego lodowiska w Parku Murckowskim w Katowicach 1 545 000 0 1879/2018 z dnia 27.03.2018r. Przekazano realizację zadania do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę i koszykówkę 680 000 680 000 W wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. Termin zakończenia: 11.12.2018r. Rozpoczęcie budowy 3 osobnych basenów wraz z zagospodarowaniem terenu w następujących lokalizacjach: 1. Katowice Szopienice Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna 2. Katowice Brynów osiedle Zgrzebnioka - ul. Kościuszki, ul.zgrzebnioka 3. Katowice Ligota Zadole - ul. Wczasowa 60 408 798 60 608 798 Zmiana planu: Uchwała RM nr LVII/1193/18 z dnia 28.06.2018r. Trwa pełnienie usług Inżyniera Kontraktu oraz roboty budowlane dla lokalizacji: - I. Szopienice Burowiec: ul. Hallera / ul 9 108 118,16 Konna. Termin zakończenia: 11.03.2019r. - II. Brynów: ul. Kościuszki. Termin zakończenia: 11.03.2019r. - III. Ligota - Zadole: ul. Wczasowa. Termin zakończenia: 08.06.2019r. Trwają prace projektowe. Termin Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka Wykonanie dokumentacji projektowej dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka 800 000 800 000 zakończenia: 07.09.2018r. Zakład Zieleni Miejskiej Budowa stadionu miejskiego w Katowicach Rozbudowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach Przeprowadzenie konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach, wypłata nagród konkursowych, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy nowego obiektu Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach - Podlesiu wraz ze ścieżką dojazdową oraz w Katowicach-Podlesiu wraz ze ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą, według posiadanego projektu niezbędną infrastrukturą Zakład Zieleni Miejskiej BO - Rozbudowa "Ranczo Dąbrówka" Rozbudowa, dodatkowe elementy rekreacyjne dla szerszej grupy wiekowej, w tym seniorów - ul. Zamenhofa 22 (działka umiejscowiona między starym budynkiem Policji, pompownią ścieków i garażami) Przeprowadzono konkurs na wykonanie 1 500 000 1 500 000 116 235,00 koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wybrano wykonawcę Trwa opracowywanie wytycznych do 200 000 200 000 projektowania 280 000 280 000 W związku z podjęciem decyzji dot. realizacji inwestycji w dolinie rzeki Mlecznej podjęto działania zmierzające do scalenia zadań inwestycyjnych oraz realizacji części inwestycji w ramach działu 900 (90004). Złożony został wniosek o zmianę WPF na sesji Rady Miasta. 60 000 60 000 W dniu 10.01.2018r zawarto umowę na wykonanie Projektu z Firmą Smykała Marek MSPROEKT, Racibórz Termin zakończenia prac projektowych 30.04.2018 roku.brak 6 642,00 ofert na pierwsze zapytanie ofertowe. W wyniku ponownego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę 22.06.2018r. Murcki Giszowiec Szopienice Burowiec/Ligota Panewniki/Brynów część wschodnia -osiedle Zgrzebnioka Piotrowice - Ochojec Szopienice - Burowiec Podlesie Dąbrówka Mała UE/ BO BO BO Strona 43

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Budowa ścianki treningowej do tenisa ziemnego przy korcie tenisowym położonym przy ulicy Grabskiego Budowa parabolicznej tenisowej ścianki treningowej do użytku publicznego. W skład projektu wchodzą: ścianka 3m wysokości, dwa moduły po 8m szerokości; piłkochwyt; montaż ścianki łącznie z robotami ziemnymi i wykończeniowymi; budowa akrylowej lub betonowej nawierzchni do grania o wymiarach 10x18m Podpisano umowę z wykonawcą. Termin 165 000 165 00 zakończenia prac - 31 lipca 2018 roku. Osiedle Witosa BO Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Modernizacja obiektów sportowych Park Murcki - budowa sztucznego lodowiska 1 545 00 Wykonano mapę do ceów projektowych oraz sporządzono dokumentację geotechniczną. W zwiazku z niezłożeniem żadnej oferty w postępowaniu w trybie przetargu 3 567,00 nieograniczonego przeprowadzono postępowanie z wolnej ręki. Planowany termin wykonania zadania - 15 listopada 2018 roku. Rozbudowa obiektu antor 2 na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowosanitarnym oraz częścią biurową dla MOSiR 1. Wykonanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami branżowymi i pozwoleniem na budowę 2. Realizacja projektu wykonawczego wykonanie robót ziemnych, budowlanych: budowa i podłączenie instalacji wodnokanalizacyjnej, instalacje elektryczne, budowa instalacji niskoprądowych, budowa instalacji wentylacyjnoklimatyzacyjnej pomieszczeń biurowych, zaplecza magazynowo-sanitarnego i hali głównej lodowiska, wykonanie instalacji grzewczej dla poszczególnych pomieszczeń obiektu, wykonanie instalacji mrożeniowej płyty lodowiska z budową maszynowni chłodu, budowa łącznika dla dwóch hal i budowa zespołu biurowego zgodnie z projektem 3 500 000 6 000 00 Wykonano mapę do celów projektowych, dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami branżowymi i pozwoleniem na budowę. Postępowanie w trybie 149 199,00 przetargu nieograniczonego - w toku. Zadanie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, w tym w roku 2018 kwota 6 000 000zł oraz w roku 2019 kwota 2 500 000zł. Murcki anów - Nikiszowiec BO Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Stadion Miejski ulica Bukowa 1a Rozbudowa monitoringu wizyjnego na Stadionie Miejskim 0 50 00 Zakres prac: rozbudowa monitoringu wizyjnego dla obszarów: wejście kibiców, 45 141,00 gości i trybuny - jedna kamera obrotowa i dwie stacjonarne, strefa cateringu - jedna kamera stacjonarna Dąb Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Wydział Promocji Wydział Promocji Wydział Informatyki Zadanie w trakcie realizacji. Termin Ośrodek Sportowy Szopienice ulica 11 Listopada 16 Rozbudowa monitoringu wizyjnego na hali 0 120 00 zakończenia prac - 31 lipca 2018 roku. Dokapitalizowanie ( wkład pieniężny) spółki GKS GieKSa S.A. w zamian za objęcie przez miasto Katowice akcji w Spółce Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania HWS Spodek Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania HWS Spodek Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Hali Spodek Modernizacja pomieszczeń w obiekcie SPODEK w Katowicach Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) spółki Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) spółki GKS GieKSa S.A. w zamian za objęcie przez miasto Katowice akcji w Spółce 0 4 800 00 4 800 00 GKS GieKSa S.A. w zamian za objęcie przez miasto Katowice akcji w Spółce Szopienice - Burowiec Przeprowadzenie modernizacji sprzętu nagłaśniającego na terenie lodowiska HWS Spodek w Katowicach 0 800 00 Realizacja zadania w II półroczu br. Wykonanie monitoringu na terenie lodowiska w obiekcie HWS Spodek w Katowicach 0 541 20 Realizacja zadania w II półroczu br. Rozbudowa sieci WiFi - zakup i montaż punktów dostępowych, zakup przełączników sieciowych, rozbudowa sieci kablowej i zasilania gwarantowanego Modernizacja części pomieszczeń oraz infrastruktury użytkowej w hali widowiskowo-sportowej Spodek, w tym: przebudowa toalet na podstawie dokumentacji wykonanej przez zwycięzcę konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy toalet publicznych w obiekcie 0 2 750 00 Poniesiono wydatek za świadczenie usług informatycznych, doradczych Inżyniera kontraktu - IK dla projektu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatytcznej w Hali Spodek. Przetarg unieważniono - brak ważnych ofert. Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie Zarządzenia nr 1840/2018 z dnia 6 11 472,00 marca 2018 r. PMK w sprawie wykonania uchwały RM Katowice w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok i Zarządzenia wewnętrznego Nr 102/2018 PMK z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału dochodów i wydatków na 2018 rok dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice. 3 000 000 6 000 000 Zmiany w planie: Uchwała RM nr LV/1137/18 z dnia 19.04.2018r. W ramach art. 4 pkt 8 wybrano wykonawcę naprawy powłok ogniochłonnych. Termin zakończenia: 15.09.2018r. 70 218,60 Przygotowano i ogłoszono przetarg na modernizację i aranżację toalet przetarg unieważniono z powodu braku ofert. Przygotowano i ogłoszono przetarg w trzech częściach na roboty budowlane. Termin składania ofert: 13.07.2018r. Strona 44

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Zakup i wdrożenie systemu EXEK Mobile do obsługi strefy płatnego parkowania za pomocą elektronicznych urządzeń mobilnych OGÓŁEM ZADANIA GMINY Transport i łączność Zakup i wdrożenie systemu EXEK Mobile do obsługi strefy płatnego parkowania za pomocą elektronicznych urządzeń mobilnych 01.01.2018 r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. 6 370 935 8 919 969 1 295 656,95 260 000 2 474 400 Opis wykonanego zakresu rzeczowego Zakup zostanie zrealizowany w II 260 000 260 000 półroczu br. Zakup zostanie zrealizowany w II Zakup parkomatów Zakup 50 sztuk parkomatów wraz z instalacją, rozruchem i uruchomieniem 0 1 434 400 półroczu br. Zakup zostanie zrealizowany w II Zakup samochodów osobowych Zakup 6 sztuk samochodów osobowych 0 240 000 półroczu br. Zakup zostanie zrealizowany w II Zakup samochodów ciężarowych Zakup 2 sztuk samochodów ciężarowych 0 540 000 półroczu br. Gospodarka mieszkaniowa 69 000 50 000 22 14 ednostka pomocnicza Ogólnomiejskie Ogólnomiejskie Ogólnomiejskie Ogólnomiejskie ozn.* Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby KZGM Zakup zostanie zrealizowany w II Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby KZGM 50 000 27 860 półroczu br. Ogólnomiejskie Zakup wyposażenia (piec c.o. etażowy, gazowy dla EB-5) Zakup wyposażenia (piec c.o. etażowy, gazowy dla EB-5) 10 000 0 wartości środków trwałych (z 3.500zł na 10.000zł) środki przeniesiono z wydatków majątkowych do wydatków bieżących. Ogólnomiejskie Zestaw zabawowy "Marta" Zestaw zabawowy "Marta" 9 000 0 Dąbrówka Mała Licencja na korzystanie z systemu Legalis Licencja na korzystanie z systemu Legalis 0 22 140 Zakup zrealizowano. Licencję zakupiono w związku koniecznością 22 14 zapewnienia pracownikom dostępu do aktualnej bazy aktów i przepisów prawnych Ogólnomiejskie Administracja publiczna 1 450 000 1 651 323 155 103,00 Wydział Administracyjny Zakup kserokopiarek na potrzeby Urzędu Zakup kserokopiarek na potrzeby Urzędu 100 000 11 808 Zakup zrealizowano. Pozostałe środki finansowe w/z ze 11 808,00 zwiększeniem limitu wartości środków trwałych przeniesiono do wydatków bieżących Strona 45

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018 r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Zakup zostanie zrealizowany w II Wydział Administracyjny Zakup depozytorów do kluczy Zakup depozytorów do kluczy 80 000 80 000 półroczu br. Wydział Administracyjny Zakup maszyn szorujących na potrzeby Urzędu Zakup maszyn czyszczących 20 000 0 Wydział Administracyjny Zakup samochodu osobowego Zakup samochodu osobowego typu bus na potrzeby Urzędu Miasta 0 143 295 143 295,00 Zakup zrealizowano W dniu 21.12.2017r. zawarto Zakup licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Wzorem lat ubiegłych planuje się zawarcie umowy na okres 3 lat (grudzień 2017r. grudzień 2020r.). Oprogramowanie firmy ESRI służy m.in. do prowadzenia i edycji warstw stanowiących powiatowy umowę dot. zakupu licencji korporacyjnej ELA oprogramowania ESRI Inc na lata 2018-2020. Wydział Geodezji zasób geodezyjny i kartograficzny, generowania prezentacji graficznych, obsługi portalu Płatność została podzielona na 9 "Katowicka Infrastruktura Informacji Internetowe Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Katowic oraz udostępniania wszelkiego 1 200 000 1 200 000 rat, z czego I ratę opłacono w Przestrzennej" rodzaju serwisów mapowych wewnątrz Urzędu. Licencje ESRI wykorzystywane są jako grudniu 2017r. ze środków oprogramowanie serwerowe oraz klienckie w systemie MSZ-KIIP. Oprogramowanie wykorzystywane jest również do obsługi serwisu Budżetu Obywatelskiego, Biegam Katowice oraz innych. zaplanowanych w budżecie na rok 2017r. Raty od II do V zostaną opłacone w 2019r. a raty od VI do IX w 2020r. Centrum Usług Wspólnych Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki i oprogramowania 50 000 159 720 Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br. Zakup zostanie zrealizowany w II Centrum Usług Wspólnych Zakup urządzeń systemowych Zakup urządzenia do utworzenia strefy bezpieczeństwa DMZ dla serwerów CUW 0 35 500 półroczu br. Zakup zostanie zrealizowany w II Centrum Usług Wspólnych Zakup urządzeń systemowych Zakup urządzenia monitorującego i rejestrującego ruch na styku LAN-WAN FortiAnalyzer 200E 0 21 000 półroczu br. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 473 542 1 422 422 49 00 Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego BEZPIECZNE KATOWICE - zakup średniego samochodu ratowniczego dla OSP Katowice Szopienice M/1/2017 Pies ratownik w służbie mieszkańcom zakup specjalistycznego sprzętu dla Grupy Zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczego - kład, przyczepa ratownicza do transportu Poszukiwawczo Ratowniczej w jednostce rannego, kaski motocyklowe, urządzenia do śledzenia psów w akcji Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Małej M/24/2017 Profesjonalna Ochotnicza Straż Pożarna zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Małej (ul. Strzelców Bytomskich 33) L/8/14/2017 BEZPIECZNE SZOPIENICE - zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Katowice Szopienice (ul. Morawa 119a) L/3/15/2017 W trosce o bezpieczeństwo zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze w Katowicach (ul. Grota-Roweckiego 40) L/1/20/2017 Bezpieczne Południe Katowic - zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie w Katowicach (ul. Szarych Szeregów 62) L/5/21/2017 Ogólnomiejskie Zakup średniego samochodu ratowniczego 900 000 900 000 Ogłoszono przetarg Szopienice - Burowiec BO Zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczego - zestaw poduszek pneumatycznych, najaśnice, miernik gazów, pilarka ratownicza, przecinarka tarczowa Zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczego - zestaw do wyważania drzwi, podpory do stabilizacji pojazdu, aparaty powietrzne, ubrania specjalne Zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczego -agregat prądotwórczy, zestaw do stabilizacji pojazdów, aparaty powietrzne, torba ratownicza R1, ubranie specjalne, wyważarka do drzwi Zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczego - trójnóg ratowniczy, linkowy aparat ratowniczy, aparaty powietrzne, wentylator oddymiający, pompa szlamowa, sprężarka do napełniania butli powietrznych, tor przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Trwa wyłanianie dostawcy. 68 000 61 000 Zmiany: ZPM 1878/2018 z 27-03- 2018 Trwa wyłanianie dostawcy. Zmiany: 31 250 0 ZPM 1878/2018 z 27-03-2018 Trwa wyłanianie dostawcy. Zmiany: 76 800 33 000 ZPM 1878/2018 z 27-03-2018 Trwa wyłanianie dostawcy. Zmiany: 113 550 10 000 ZPM 1878/2018 z 27-03-2018 Trwa wyłanianie dostawcy. Zmiany: 94 520 49 000 49 00 ZPM 1878/2018 z 27-03-2018 Dąbrówka Mała Dąbrówka Mała Szopienice - Burowiec Zarzecze Kostuchna BO BO BO BO BO Strona 46

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Straż Miejska Stacjonarna siłownia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Podlesiu (ul. Uniczowska 64) L/7/22/2017 Doposażenie mobilnego punktu monitoringu - COP24 Zakup sprzętu do napraw pozagwarancyjnych monitoringu wizyjnego Utrzymanie infrastruktury Straży Miejskiej 01.01.2018 r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego Trwa wyłanianie dostawcy. Zmiany: Zakup siłowni 44 422 44 422 ZPM 1878/2018 z 27-03-2018 Zakup 5 kamer obrotowych z osprzętem (doświetlacze, światłowody, zorganizowanie stanowiska) Trwa określanie parametrów 90 000 90 000 sprzętowych ednostka pomocnicza Podlesie Ogólnomiejskie Zakup kamer, sprzętu do obróbki sygnału wizyjnego (zakup kamer IP) 25 000 25 000 Zadanie realizowane wg potrzeb Ogólnomiejskie Zakup kamery cyfrowej wraz z osprzętem (doposażenie stanowiska rzecznika prasowego celem ocieplenia wizerunku straży) 10 000 0 Straż Miejska Utrzymanie infrastruktury Straży Miejskiej Zakup psów służbowych 20 000 0 Ogólnomiejskie Ogólnomiejskie ozn.* BO Straż Miejska Zakup samochodów służbowych patrolowointerwencyjnych dla SM Wydatek planowany do realizacji w Zakup samochodu służbowego patrolowo-interwencyjnego dla SM 0 210 000 IV kwartale 2018 roku. PZPOBOPP. Ogólnomiejskie Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Oświata i wychowanie 738 700 180 767 27 361,35 Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 6 200 0 Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 0 Brynów - część wschodnia - Os. Zgrzebnioka Brynów - część wschodnia - Os. Zgrzebnioka Nr 2 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup odkurzacza piorącego 4 000 0 Nr 2 Zakup zostanie zrealizowany w II Zakup zestawu mebli kuchennych 30 000 30 000 półroczu br. Nr 3 Zakup zmywarki 5 500 0 Nr 3 Zakup zestawu mebli kuchennych 5 500 0 Nr 3 Zakup zestawu regałów 5 000 0 Strona 47

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018 r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Nr 4 Nr 4 Nr 5 Nr 12 Nr 12 Nr 13 Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16 Nr 16 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup kuchni gazowo-elektrycznej 7 000 0 Zakup laptopa 3 600 0 Zakup pralki 3 800 0 Zakup zamrażarki 3 600 0 Zakup pralki przemysłowej 3 600 0 Zakup kosiarki spalinowej 3 600 0 Zakup obieraczki do warzyw 3 600 0 Zakup zamrażarki 3 600 0 Zakup zostanie zrealizowany w II Zakup zestawu mebli kuchennych 20 000 20 000 półroczu br. Zakup blendera przemysłowego 4 000 0 Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 7 000 0 Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec Załęska Hałda - Brynów - część zachodnia Załęska Hałda - Brynów - część zachodnia Os. Witosa Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Strona 48

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018 r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Nr 16 Nr 17 Nr 23 Zakup kuchni gazowej 4 000 0 Zakup zostanie zrealizowany w II Zakup zestawu mebli kuchennych 15 000 15 000 półroczu br. Zakup chłodziarko - zamrażarki 4 000 0 Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Dąb Nr 23 Zakup zestawu mebli kuchennych 10 000 0 Dąb Nr 25 im. Króla Maciusia I Nr 26 im.mariana Mroza Nr 32 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup kserokopiarki 4 000 0 Zakup kuchni gazowej 4 000 0 Zakup obieraczki do warzyw 3 600 0 Os. Tysiąclecia Załęże anów - Nikiszowiec Nr 32 Zakup pieca konwekcyjno-parowego 5 500 0 anów - Nikiszowiec Nr 33 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni 4 000 0 Nr 33 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 0 Nr 36 Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 5 000 0 Strona 49

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018 r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Nr 38 w Katowicach Nr 39 Nr 39 Nr 40 Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 42 Nr 45 Nr 46 Nr 49 im. Siedmiu Krasnoludków Nr 49 im. Siedmiu Krasnoludków Nr 51 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup patelni elektrycznej 3 600 0 Zakup szatkownicy do warzyw 3 600 0 Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 0 Zakup kuchni elektrycznej 4 000 0 Zakup kserokopiarki 4 000 0 Zakup obieraczki do warzyw 3 600 0 Zakup zostanie zrealizowany w II Zakup zestawu interaktywnego 0 11 000 półroczu br. Zakup monitoringu wizyjnego 4 000 0 Zakup kuchni gazowo-elektrycznej 7 000 0 Zakup zostanie zrealizowany w II Zakup zestawu mebli kuchennych 18 000 18 000 półroczu br. Zakup kserokopiarki 4 000 0 Zakup szafy chłodniczej 5 000 0 Dąbrówka Mała Załęże Załęże Ligota - Panewniki Kostuchna Kostuchna Kostuchna Piotrowice - Ochojec Bogucice Bogucice Załęska Hałda - Brynów - część zachodnia Strona 50

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018 r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Nr 51 Nr 52 Nr 59 Nr 59 Nr 60 Nr 61 Nr 61 Nr 62 Nr 63 Nr 64 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup pieca konwekcyjno-parowego 7 000 0 Zakup laptopa 3 600 0 Zakup patelni elektrycznej 3 600 0 Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 0 Zakup laptopa 3 600 0 Zakup obieraczki do warzyw 3 600 0 Zakup kserokopiarki 4 000 0 Zakup pralki przemysłowej 3 600 0 Zakup kserokopiarki 4 000 0 Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 0 Załęska Hałda - Brynów - część zachodnia Koszutka Giszowiec Giszowiec Szopienice - Burowiec Giszowiec Giszowiec anów - Nikiszowiec anów - Nikiszowiec Giszowiec Strona 51

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018 r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Nr 66 im. M.eżowskiej Nr 66 im. M.eżowskiej Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 71 Nr 71 Nr 72 Nr 73 im. Misia Uszatka Nr 73 im. Misia Uszatka Nr 74 Nr 74 Nr 75 im. ana Brzechwy Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup laptopa 3 600 0 Zakup centrali telefonicznej 4 000 0 Zakup zostanie zrealizowany w II Zakup zestawu mebli kuchennych 22 000 22 000 półroczu br. Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 0 Zakup laptopa 3 600 0 Zakup zmywarki 4 800 0 Zakup okapu kuchennego 3 600 0 Zakup zestawu mebli kuchennych 4 500 0 Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 6 200 0 Zakup pieca konwekcyjno-parowego 5 500 0 Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 0 Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec Zawodzie Podlesie Podlesie Murcki Wełnowiec - ózefowiec Wełnowiec - ózefowiec Zawodzie Zawodzie Brynów - część wschodnia - Os. Zgrzebnioka Strona 52

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018 r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Nr 75 im. ana Brzechwy Zakup pieca konwekcyjno-parowego 5 500 0 Brynów - część wschodnia - Os. Zgrzebnioka Nr 76 Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej 3 600 0 Ligota - Panewniki Nr 76 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup kserokopiarki 4 000 0 Ligota - Panewniki Nr 78 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 0 Piotrowice - Ochojec Nr 80 Zakup zmywarki 5 500 0 Ligota - Panewniki Nr 80 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup monitoringu wizyjnego 11 000 0 Ligota - Panewniki Nr 81 Zakup kuchni gazowej 3 600 0 Piotrowice - Ochojec Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw 3 600 0 Wełnowiec - ózefowiec Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 0 Wełnowiec - ózefowiec Nr 85 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 0 Os. Witosa Strona 53

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018 r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Nr 87 im. uliana Tuwima Nr 87 im. uliana Tuwima Nr 87 im. uliana Tuwima Nr 87 im. uliana Tuwima Nr 87 im. uliana Tuwima Nr 88 Nr 88 Nr 89 Nr 90 Nr 90 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie budynku i infrastruktury ciepłowniczej Zakup kserokopiarki 4 000 0 Zakup zmywarki 5 500 0 Zakup stołu kuchennego 3 600 0 Zakup zestawu mebli kuchennych 3 600 0 Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 0 Zakup obieraczki do warzyw 3 600 0 Zakup pieca konwekcyjno-parowego 5 500 0 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni 4 000 0 Zakup kotła c.o. 9 000 0 Zakup krajalnicy gastronomicznej 3 600 0 Os. Paderewskiego - Muchowiec Os. Paderewskiego - Muchowiec Os. Paderewskiego - Muchowiec Os. Paderewskiego - Muchowiec Os. Paderewskiego - Muchowiec Załęska Hałda - Brynów - część zachodnia Załęska Hałda - Brynów - część zachodnia Ligota - Panewniki Os. Tysiąclecia Os. Tysiąclecia Strona 54

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018 r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Nr 92 im. Wandy Chotomskiej Nr 92 im. Wandy Chotomskiej Nr 93 Nr 93 Nr 94 im. Małego Księcia Nr 94 im. Małego Księcia Nr 99 Szkoła Podstawowa Nr 01 im. Marszałka ózefa Piłsudskiego Szkoła Podstawowa Nr 09 im. ana Brzechwy Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej Zakup pralki 3 600 0 Zakup centrali telefonicznej 3 600 0 Zakup laptopa 3 600 0 Zakup sokowirówki 4 000 0 Zakup patelni elektrycznej 3 600 0 Zakup zestawu mebli kuchennych 13 200 0 Zakup blendera przemysłowego 3 600 0 Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 0 Zakup laptopa 3 600 0 Zakup pieca konwekcyjno-parowego 7 000 0 Brynów - część wschodnia - Os. Zgrzebnioka Brynów - część wschodnia - Os. Zgrzebnioka Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec Os. Witosa Os. Witosa Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Strona 55

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018 r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Szkoła Podstawowa nr 28 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup kserokopiarki 4 000 0 Załęska Hałda - Brynów - część zachodnia Zakup patelni elektrycznej 3 600 0 Wełnowiec - ózefowiec Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 0 Wełnowiec - ózefowiec Zakup kserokopiarki 4 000 0 Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego 4 000 0 Zakup blendera przemysłowego 3 600 0 Zakup pieca konwekcyjno-parowego 7 000 0 Zakup pieca konwekcyjno-parowego 7 000 0 Zakup laptopa 3 600 0 Zakup laptopa 3 600 0 Podlesie Podlesie Podlesie Podlesie Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec Strona 56

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018 r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S.Wigury Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S.Wigury Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Stanisława Ligonia Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. ana Twardowskiego Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa Nr 42 im. ózefy Kantorówny Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup urządzenia do rozdrabniania odpadów 4 000 0 Zakup kuchni gazowej nastawnej 5 000 0 Zakup zestawu regałów 7 000 0 Zakup stołu kuchennego 3 600 0 Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 0 Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 5 000 0 Zakup kserokopiarki 4 000 0 Szkoła Podstawowa Nr 44 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup kserokopiarki 4 000 0 im. Marii Curie-Skłodowskiej obsługi Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej Zakup zmywarki 5 000 0 Zakup taboretu elektrycznego do kuchni 3 600 0 Kostuchna Kostuchna Os. Witosa Koszutka Bogucice Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec Strona 57

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018 r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Zakup zestawu mebli kuchennych 4 500 0 Szopienice - Burowiec Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup pieca konwekcyjno-parowego 7 000 11 500 11 494,35 Zakup zrealizowano Szopienice - Burowiec Zakup pracowni komputerowej 15 000 0 Środki przeniesiono na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach wydatków bieżących (w/z ze zwiększeniem limitu wartości środków trwałych) Zakup centrali telefonicznej 3 600 0 Zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu wraz z wyposażeniem 5 000 0 Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup zostanie zrealizowany w II Zakup monitoringu wizyjnego 0 10 397 półroczu br. Szopienice - Burowiec Szkoła Podstawowa Nr 48 im. uliusza Ligonia Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika Szkoła Podstawowa Nr 59 im. ana Matejki Szkoła Podstawowa nr 64 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup pracowni komputerowej 15 000 0 Zakup kotła warzelnego 0 15 867 15 867,00 Zakup zrealizowano Giszowiec Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 0 Zakup laptopa 3 600 0 Zakup kserokopiarki 4 000 0 Zakup kserokopiarki 4 000 0 Murcki anów - Nikiszowiec Piotrowice - Ochojec Os. Tysiąclecia Ligota - Panewniki Strona 58

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Szkoła Podstawowa Nr 66 im. anusza Korczaka Szkoła Podstawowa Nr 66 im. anusza Korczaka Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi 01.01.2018 r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego Zakup zostanie zrealizowany w II Zakup zestawu mebli kuchennych 13 000 13 000 półroczu Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego 3 600 0 Zakup centrali telefonicznej 3 600 0 Zakup elektronicznej woźnej wraz z dzwonkami szkolnymi 3 600 0 Zakup urządzenia do rozdrabniania odpadów 3 600 0 Zakup blendera przemysłowego 3 600 0 Zakup pieca konwekcyjno-parowego 7 000 0 Zakup pieca konwekcyjno-parowego 7 000 0 Zakup zmywarki 5 500 0 Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 0 Zakup obieraczki do warzyw 3 600 0 ednostka pomocnicza Brynów - część wschodnia - Os. Zgrzebnioka Brynów - część wschodnia - Os. Zgrzebnioka Os. Tysiąclecia Os. Tysiąclecia Ligota - Panewniki Dąb Dąb Piotrowice - Ochojec Dąbrówka Mała Dąbrówka Mała Zawodzie ozn.* Strona 59

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018 r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 Zespół Szkół i Placówek Nr 1 Zespół Szkół i Placówek Nr 1 Zespół Szkół i Placówek Nr 1 Zespół Szkół i Placówek Nr 1 Zespół Szkół i Placówek Nr 2 Centrum Usług Wspólnych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup centrali telefonicznej 3 600 0 Zakup odkurzacza piorącego 3 600 0 Zakup pralki 3 600 0 Zakup zamrażarki 3 600 0 Zakup blendera przemysłowego 3 600 0 Zakup kuchni gazowo-elektrycznej 3 600 0 Zakup szatkownicy do warzyw 3 600 0 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup centrali telefonicznej 3 600 0 obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup centrali telefonicznej 3 600 0 obsługi Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice Zakup zostanie zrealizowany w II Zakup wyposażenia w ramach projektu 0 14 003 półroczu br. Zawodzie Zawodzie Zawodzie Zawodzie Os. Paderewskiego - Muchowiec Os. Paderewskiego - Muchowiec Os. Paderewskiego - Muchowiec Os. Paderewskiego - Muchowiec Załęże Ogólnomiejskie UE/ Strona 60

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych / Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy Dla Osób Uzależnionych Od Alkoholu w Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Żłobek Miejski Żłobek Miejski Wsparcie lecznictwa ambulatoryjnego zakupy inwestycyjne Alco - Sensor IVM wersja 51RB z drukarką DP1012 Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap Wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego Zakup dodatkowej licencji FK Ochrona zdrowia Przychodnia Nr 1, ul. Mickiewicza 9: - aparat do znieczulenia ogólnego - sterylizator - rejestrator holterowski 2 szt, - rejestrator ciśnieniowy 2 szt, Przychodnia Nr 3, ul. PCK 1: - zbiornik na azot do apartu Krio-T o poj.35 l Przychodnia Nr 13 ul.ordona 3: - unit stomatologiczny Zakup urządzenia pod nazwą: Alco - Sensor IVM wersja 51RB z drukarką DP1012 - urządzenie służy do badania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu Pomoc społeczna 01.01.2018 r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. 240 643 241 100 Opis wykonanego zakresu rzeczowego 235 600 241 100 Zmiana zakresu rzeczowego zadania i zakupów inwestycyjnych, w/z limitu wartości środków trwałych.zarządzenie PMK Nr 1879/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok. Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br. 5 043 0 4 000 0 Zakup szafy do zabudowy 4 000 0 Rodzina Zakup zestawów komputerowych dla administracji Żłobka Miejskiego z uwagi na pilną potrzebę wymiany przestarzałego i wyeksploatowanego sprzętu Zakup dodatkowej licencji do programu FK dla administracji z uwagi na poprawę organizacji pracy księgowości Żłobka Miejskiego 320 000 250 000 0 40 000 0 30 000 0 ednostka pomocnicza / Koszutka Załęże Szopienice - Burowiec ozn.* UE/ Żłobek Miejski Czarodziejskie Ogrody - wymarzone place zabaw dla naszych najmłodszych mieszkańców Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z projektem dla Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A Zakup zostanie zrealizowany w II 130 000 130 000 półroczu br. Ligota - Panewniki BO Żłobek Miejski Czarodziejskie Ogrody - wymarzone place zabaw dla naszych najmłodszych mieszkańców Doposażenie placów zabaw 8 Oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43, Szeptyckiego1, Ordona3A, Bytomskiej 8A, Tysiąclecia 45, Grzegorzka2, Wojciecha 23A, Ciesielskiej 1 Zakup zostanie zrealizowany w II 120 000 120 000 półroczu br. Ogólnomiejskie BO Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 320 050 1 369 550 0 Zakład Zieleni Miejskiej Sprzęt ogrodniczy do utrzymania terenów zieleni Zakup 2 szt. kosiarek samobieżnych, glebogryzarki samobieżnej, jednoosiowej przyczepy rolniczej, walca do trawników oraz koparki ciągnikowej Dokonano dokładnego rozeznania 249 000 249 000 potrzeb oraz rynku. Przygotowano postępowanie przetargowe Ogólnomiejskie Zakład Zieleni Miejskiej Elementy małej architektury przeznaczone na tereny zieleni Zakup donic kwiatowych 12 000 0 Ogólnomiejskie Zakład Zieleni Miejskiej Środki transportowe oraz urządzenia zaplecza technicznego Zakup 2 szt. samochodów brygadowych, pojazdu komunalnego z osprzętem, samochodu osobowego typu kombi, samochodu dostawczego/vana, oraz 2 szt. wozów asenizacyjnych 1 020 550 1 020 550 Dokonano dokładnego rozeznania potrzeb oraz rynku, ze szczególnym uwgzlędnieniem zapisów ustawy o elektromobilności. Przygotowano postępowanie przetargowe Ogólnomiejskie Strona 61

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018 r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Zakład Zieleni Miejskiej Sprzęt i oprogramowanie biurowe Zakup sprzętu komputerowego 12 000 0 Wydział Informatyki Infrastruktura Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Zakup 5 licencji FK 26 500 0 Ogólnomiejskie Ogólnomiejskie Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kultury / Miejska Biblioteka Publiczna Wydział Kultury / Muzeum Historii Katowic Wydział Kultury / MDK Południe Wydział Kultury / MDK Południe Wydział Kultury / MDK Południe Wydział Kultury / MDK Południe Wydział Kultury / MDK Południe Wydział Kultury / MDK Bogucice - Zawodzie Wydział Kultury / Muzeum Historii Katowic Bezpieczna Morawa zawsze i wszędzie - Zakup wszędołazu nad akwen Morawa Trwa proces przygotowawczy do Zakup pojazdu ATV do pracy w trudnym terenie 0 100 000 realizacji zadania 495 000 1 250 407 1 018 047,92 Szopienice - Burowiec Zakup oprogramowania Zakup programu Team Viewer 12 10 000 10 000 10 00 Zakup zrealizowano Ogólnomiejskie Zakup zbiorów Zakup wyposażenia sali wystawowej dla 3 obiektów Zakup wyposażenia sali audiowizualnej dla 3 obiektów Zakup mobilnych zestawów nagłośnieniowych dla 3 obiektów Zakup zbiorów służy zaspokojeniu podstawowej działalności statutowej Muzeum jakim jest gromadzenie zbiorów związanych z historią Katowic 300 000 460 000 460 00 Zakupiono dzieła i eksponaty Zakup zawieszeń typu galeria oraz oświetlenia 3 zestawy 22 600 0 Zakup projektorów podwieszanych 3 zestawy, ekran podwieszany -1 szt. 10 400 0 Zakup akumulatorowego zestawu nagłośnieniowego na imprezy plenerowe (głośnik + mikrofon) 3 sztuki 11 500 0 Zakup zestawów komputerowych dla 3 obiektów Wymiana wyeksploatowanego sprzętu 6 sztuk 11 500 0 Zakup koła garncarskiego do prac rzeźbiarskich Zakup, transport i montaż koła garncarskiego do pracowni rzeźbiarskiej 4 000 0 Cyfrowa eksplozja wiedzy - przebudowa i adaptacja pomieszczenia pod supernowoczesną pracownię multimedialną w MDK Bogucice- Zawodzie wraz z jej wyposażeniem Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów MHK Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Przebudowa i adaptacja pomieszczeń pod supernowoczesną pracownię multimedialną - wyposażenie Wyposażono pracownię w sprzęt 0 51 000 51 00 komputerowy i meble. Piotrowice - Ochojec / Murcki / Zarzecze Kostuchna / Murcki / Podlesie Piotrowice - Ochojec / Murcki / Zarzecze Kostuchna / Murcki / Podlesie Piotrowice - Ochojec Zakup i montaż sprzętu komputerowego oraz biurowego 125 000 729 407 497 047,92 Zakup zrealizowano UE/ Zawodzie BO Strona 62

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018 r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Kultura fizyczna 0 30 000 24 004,68 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Modernizacja obiektów sportowych - Ośrodek Sportowy Szopienice Zakup dwóch kompletów mat typu puzzle 0 30 000 Zakupiono dwie maty treningowe typu puzzle z certyfikatem producenta Polskok (200 sztuk 24 004,68 dwukolorowych czerwonozielonych puzzli o wymiarach 1mx1mx2cm) Szopienice - Burowiec OGÓŁEM ZADANIA POWIATU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500 320 1 544 513 946 022,30 0 1 107 208 795 00 Wydział Zarządzania Kryzysowego Zakup radiowozów oznakowanych (Toyota Hybryda) oraz samochodów nieoznakowanych w związku ze szczytem klimatycznym dla KMP - finansowanie 50/50 PZPOBOPP. Zakupiono 7 hybryd. Zakup samochodów hybrydowych 0 312 500 245 00 Zmiany: ZPM 1848/2018 z 07-03- 2018 Ogólnomiejskie Wydział Zarządzania Kryzysowego Zakup dla Wydziału Ruchu Drogowego KMP profesjonalnych mierników laserowych PZPOBOPP. Trwa wyłanianie Zakup laserowego miernika prędkości 0 44 000 wykonawcy. Zmiany: 1848/2018 z 07-03-2018 Ogólnomiejskie Wydział Zarządzania Kryzysowego Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego dla RG II w Katowicach - Piotrowicach Zakup samochodu gaśniczego 0 550 000 PZPOBOPP. Środki przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 550 00 Państwowej Straży Pożarnej. Zmiany: ZPM 1916/2018 z 24-04- 2018 Ogólnomiejskie Państwowa Straż Pożarna Zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla KM PSP PZPOBOPP. Zmiany: ZPM Zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla KM PSP 0 55 708 1848/2018 07-03-2018 r.; ZPM 2031/2018 29-06-2018 r. Ogólnomiejskie Państwowa Straż Pożarna Zakup samochodu do 3,5 t przeznaczonego do przewozu sprzętu i materiałów do działań przeciwpowodziowych, kolizji Zakup samochodu do 3,5 t przeznaczonego do przewozu sprzętu i materiałów do działań przeciwpowodziowych, kolizji PZPOBOPP. Zmiany: ZPM 0 145 000 1848/2018 07-03-2018 r. Ogólnomiejskie Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich (Technikum nr 1) Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Oświata i wychowanie 129 800 99 800 Zakup zostanie zrealizowany w II Zakup klimatyzatora 14 000 14 000 półroczu br. Dąbrówka Mała Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 0 anów - Nikiszowiec Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7 Zakupy inwestycyjne - zakupy związane z utrzymaniem procesu nauczania Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup laptopa 3 600 0 Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 0 anów - Nikiszowiec Strona 63

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7 V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi 01.01.2018 r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego Zakup kserokopiarki 4 000 0 Zakup laptopa 3 600 0 Zakup kserokopiarki 4 000 0 Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 0 ednostka pomocnicza Piotrowice - Ochojec Ligota - Panewniki Os. Witosa ozn.* Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup zostanie zrealizowany w II Zakup systemu wspomagającego słyszenie 50 000 50 000 półroczu br. Koszutka Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakup zostanie zrealizowany w II Zakup pracowni komputerowej 24 800 24 800 półroczu br. Koszutka Zespół Szkół Nr 2 (Technikum nr 16) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 (IX LO z Oddz. Integr. im. H. Sienkiewicza) Dom Pomocy Społecznej "Przystań" Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Wydział Polityki Społecznej Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup pralnicowirówki na potrzeby DPS "Przystań" Zakup zostanie zrealizowany w II Piec do wypalania gliny 11 000 11 000 półroczu br. Zakup kserokopiarki 4 000 0 142 020 132 505 89 165,50 Murcki Os. Tysiąclecia Zakup pralnicowirówki na potrzeby DPS "Przystań 28 000 23 985 23 985,00 Zakup zrealizowano. Zakup samochodu osobowego Zakup samochodu osobowego 65 220 65 220 65 180,50 Zakup zrealizowano. Piotrowice - Ochojec Zakup podnośnika Zakup podnośnika 5 500 0 Zakup zostanie zrealizowany w II Zakup maglownicy elektrycznej Zakup maglownicy elektrycznej 43 300 43 300 półroczu br. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zakup samochodu do przewozu osób Udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowej na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych niepełnosprawnych Edukacyjna opieka wychowawcza Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich (Internat przy XI LO) Pomoc społeczna 75 000 75 000 75 000 75 000 Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu br. 131 500 120 000 51 856,80 Zakup obieraczki do warzyw 4 000 0 Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec Dąbrówka Mała Dąbrówka Mała Strona 64

Zestawienie wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018 r. Plan po zmianach dzień 30.06.2018 r. Opis wykonanego zakresu rzeczowego ednostka pomocnicza ozn.* Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich (Internat przy XI LO) Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego Wydział Kultury / Ateneum Zakup maszynki do rozbijania mięsa 7 500 0 Dąbrówka Mała Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek Zakup zostanie zrealizowany w II Zakup studia nagraniowego 60 000 60 000 oświatowych półroczu br. Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup oświetlenia teatru 60 000 60 000 51 856,80 Zakup zrealizowano Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22 000 10 000 10 00 Zakupiono serwer z oprogramowaniem rezerwacji System internetowej rezerwacji biletów Zakup serwera z oprogramowaniem rezerwacji internetowej oraz zestawu dwóch komputerów. internetowej oraz zestaw dwóch 10 000 10 000 10 00 Wykonanie nowej strony internetowej na potrzeby urządzeń mobilnych komputerów. Wykonano nową stronę internetową na potrzeby urządzeń mobilnych Wydział Kultury / BWA Zakup ręcznego wózka hydraulicznego Zakup ręcznego wózka hydraulicznego ułatwiającego transport wewnętrzny dzieł 4 000 0 Wydział Kultury / BWA Zakup komputera wraz z oprogramowaniem Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do Działu Księgowo-Finansowego 8 000 0 * BO - Budżet Obywatelski - zadania jednoroczne - zadania wieloletnie ze środków własnych UE/ - zadania wieloletnie z udziałem środków UE OGÓŁEM zadania gminy zadania powiatu 6 871 255 10 464 482 2 241 679,25 6 370 935 8 919 969 1 295 656,95 500 320 1 544 513 946 022,30 Strona 65

Zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych według działów Działy Zadania inwestycyjne na 01.01.2018 r. Plan po zmianach Wkonanie 30.06.2018 Zakupy inwestycyjne na 01.01.2018 r. Plan po zmianach Wkonanie 30.06.2018 Planowane wydatki majątkowe Plan po zmianach Wkonanie 30.06.2018 Udział % Transport i łączność 331 011 565 353 670 059 31 915 085 260 000 2 474 400 0 331 271 565 356 144 459 31 915 085,36 49,68% zadania gminy 145 390 521 151 667 618 10 225 116 260 000 2 474 400 0 145 650 521 154 142 018 10 225 116,19 zadania powiatu 185 621 044 202 002 441 21 689 969 0 0 0 185 621 044 202 002 441 21 689 969,17 Turystyka 0 230 000 0 0 0 0 0 230 000 % zadania gminy 0 230 000 0 0 0 0 0 230 000 Gospodarka mieszkaniowa 50 502 661 41 530 811 4 942 769 69 000 50 000 22 140 50 571 661 41 580 811 4 964 908,98 7,58% zadania gminy 50 502 661 41 530 811 4 942 769 69 000 50 000 22 140 50 571 661 41 580 811 4 964 908,98 Działalność usługowa 1 200 000 1 749 000 43 379 0 0 0 1 200 000 1 749 000 43 379,00 0,18% zadania gminy 200 000 299 000 11 500 0 0 0 200 000 299 000 11 50 zadania powiatu 1 000 000 1 450 000 31 879 0 0 0 1 000 000 1 450 000 31 879,00 Nauka 500 000 1 000 000 0 0 0 0 500 000 1 000 000 0,07% zadania gminy 500 000 1 000 000 0 0 0 0 500 000 1 000 000 Administracja publiczna 23 438 520 28 362 621 2 633 868 1 450 000 1 651 323 155 103 24 888 520 30 013 944 2 788 970,65 3,73% zadania gminy 23 438 520 28 362 621 2 633 868 1 450 000 1 651 323 155 103 24 888 520 30 013 944 2 788 970,65 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 065 748 14 100 280 619 436 1 473 542 2 529 630 844 000 5 539 290 16 629 910 1 463 435,89 0,83% zadania gminy 1 105 000 10 935 000 52 810 1 473 542 1 422 422 49 000 2 578 542 12 357 422 101 809,90 zadania powiatu 2 960 748 3 165 280 566 626 0 1 107 208 795 000 2 960 748 4 272 488 1 361 625,99 Różne rozliczenia 2 000 000 1 969 999 0 0 0 0 2 000 000 1 969 999 0,30% zadania gminy 2 000 000 1 969 999 0 0 0 0 2 000 000 1 969 999 Oświata i wychowanie 63 238 937 69 351 006 13 317 178 868 500 280 567 27 361 64 107 437 69 631 573 13 344 539,22 9,61% zadania gminy 38 916 285 44 374 302 7 173 824 738 700 180 767 27 361 39 654 985 44 555 069 7 201 185,09 zadania powiatu 24 322 652 24 976 704 6 143 354 129 800 99 800 0 24 452 452 25 076 504 6 143 354,13 Szkolnictwo wyższe 3 950 000 4 200 000 613 139 0 0 0 3 950 000 4 200 000 613 139,47 0,59% zadania gminy 3 950 000 4 200 000 613 139 0 0 0 3 950 000 4 200 000 613 139,47 Ochrona zdrowia 5 539 425 5 533 925 5 000 000 240 643 241 100 0 5 780 068 5 775 025 5 000 00 0,87% zadania gminy 5 539 425 5 533 925 5 000 000 240 643 241 100 0 5 780 068 5 775 025 5 000 00 Pomoc społeczna 4 038 513 3 127 536 8 767 146 020 132 505 89 166 4 184 533 3 260 041 97 932,94 0,63% zadania gminy 4 037 394 3 125 079 7 552 4 000 0 0 4 041 394 3 125 079 7 552,20 zadania powiatu 1 119 2 457 1 215 142 020 132 505 89 166 143 139 134 962 90 380,74 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 606 192 2 650 568 1 200 146 75 000 75 000 0 2 681 192 2 725 568 1 200 145,89 0,40% zadania powiatu 2 606 192 2 650 568 1 200 146 75 000 75 000 0 2 681 192 2 725 568 1 200 145,89 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 055 836 6 835 162 1 549 131 500 120 000 51 857 5 187 336 6 955 162 53 405,37 0,78% zadania powiatu 5 055 836 6 835 162 1 549 131 500 120 000 51 857 5 187 336 6 955 162 53 405,37 Rodzina 9 355 203 15 585 538 4 778 891 320 000 250 000 0 9 675 203 15 835 538 4 778 891,15 1,45% zadania gminy 7 516 667 13 750 164 4 777 245 320 000 250 000 0 7 836 667 14 000 164 4 777 245,41 zadania powiatu 1 838 536 1 835 374 1 646 0 0 0 1 838 536 1 835 374 1 645,74 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 76 626 653 76 345 823 10 410 667 1 320 050 1 369 550 0 77 946 703 77 715 373 10 410 667,20 11,69% zadania gminy 72 892 703 72 446 873 10 294 672 1 320 050 1 369 550 0 74 212 753 73 816 423 10 294 672,20 zadania powiatu 3 733 950 3 898 950 115 995 0 0 0 3 733 950 3 898 950 115 995,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 641 876 4 109 829 907 968 517 000 1 260 407 1 028 048 5 158 876 5 370 236 1 936 015,92 0,77% zadania gminy 3 087 321 2 555 274 907 968 495 000 1 250 407 1 018 048 3 582 321 3 805 681 1 926 015,92 zadania powiatu 1 554 555 1 554 555 0 22 000 10 000 10 000 1 576 555 1 564 555 10 00 Kultura fizyczna 72 138 798 86 899 998 14 310 593 0 30 000 24 005 72 138 798 86 929 998 14 334 597,44 10,82% zadania gminy 72 138 798 86 899 998 14 310 593 0 30 000 24 005 72 138 798 86 929 998 14 334 597,44 OGÓŁEM 659 909 927 717 252 155 90 703 435,23 6 871 255 10 464 482 2 241 679,25 666 781 182 727 716 637 92 945 114,48 100% zadania gminy 431 215 295 468 880 664 60 951 056,50 6 370 935 8 919 969 1 295 656,95 437 586 230 477 800 633 62 246 713,45 66% zadania powiatu 228 694 632 248 371 491 29 752 378,73 500 320 1 544 513 946 022,30 229 194 952 249 916 004 30 698 401,03 34% Strona 66

II. REMONTY Zadania gminy i powiatu Strona 67

aaa

Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków na zadania remontowe według działów Wyszczególnienie 01.01.2018r. Plan po zmianach na 30.06.18r. dzień 30.06.18r. Remonty ogółem: 43 547 635 62 810 610 21 310 114,38 zadania gminy 32 495 806 49 382 454 17 339 514,43 zadania powiatu 10 888 262 13 244 589 3 890 817,10 zadania zlecone 163 567 183 567 79 782,85 Transport i łączność 4 957 391 4 957 391 1 633 649,97 zadania gminy 711 000 711 000 84 692,02 zadania powiatu 4 246 391 4 246 391 1 548 957,95 Gospodarka mieszkaniowa 18 121 200 24 119 030 10 411 436,56 zadania gminy 17 970 000 24 007 830 10 409 955,55 zadania powiatu 80 000 80 000 46,02 zadania zlecone 71 200 31 200 1 434,99 Działalność usługowa 2 850 500 2 850 500 492 405,85 zadania gminy 33 000 33 000 13 284,00 zadania powiatu 2 816 000 2 816 000 479 121,85 zadania zlecone 1 500 1 500 Administracja publiczna 1 335 000 1 392 175 371 929,27 zadania gminy 1 335 000 1 392 175 371 929,27 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 743 800 833 800 233 976,22 zadania gminy 671 000 701 000 158 108,08 zadania zlecone 72 800 132 800 75 868,14 Oświata i wychowanie 2 665 750 8 623 663 1 894 879,58 zadania gminy 2 059 900 6 556 153 1 640 949,39 zadania powiatu 605 850 2 067 510 253 930,19 Ochrona zdrowia 31 612 31 612 9 719,13 zadania gminy 31 612 31 612 9 719,13 Pomoc społeczna 694 767 771 410 158 844,90 zadania gminy 465 667 528 493 116 359,04 zadania powiatu 229 100 242 917 42 485,86 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 760 13 760 2 809,91 zadania powiatu 10 000 10 000 1 500,70 zadania zlecone 3 760 3 760 1 309,21 Edukacyjna opieka wychowawcza 137 250 296 795 63 662,93 zadania powiatu 137 250 296 795 63 662,93 Rodzina 623 996 872 368 313 392,89 zadania gminy 496 471 723 538 240 863,15 zadania powiatu 113 218 134 523 71 359,23 zadania zlecone 14 307 14 307 1 170,51 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 289 609 12 474 106 4 913 913,10 zadania gminy 4 719 156 9 203 653 3 484 160,73 zadania powiatu 2 570 453 3 270 453 1 429 752,37 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 604 500 1 686 500 73 459,30 zadania gminy 1 524 500 1 606 500 73 459,30 zadania powiatu 80 000 80 000 Kultura fizyczna i sport 2 478 500 3 887 500 736 034,77 zadania gminy 2 478 500 3 887 500 736 034,77 Strona 69

Wyszczególnienie Remonty ( zadania gminy ) - synteza 01.01.2018r. Plan po zmianach na 30.06.18r. dzień 30.06.18r. Remonty - zadania gminy ogółem 32 495 806 49 382 454 17 339 514,43 Transport i łączność 711 000 711 000 84 692,02 drogi publiczne gminne 711 000 711 000 84 692,02 Gospodarka mieszkaniowa 17 970 000 24 007 830 10 409 955,55 zakłady gospodarki mieszkaniowej 17 470 000 23 607 830 10 351 672,04 gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000 20 000 6 440,42 pozostała działalność 480 000 380 000 51 843,09 Działalność usługowa 33 000 33 000 13 284,00 pozostała działalność 33 000 33 000 13 284,00 Administracja publiczna 1 335 000 1 392 175 371 929,27 rady gmin 500 500 132,84 urzędy gmin 1 309 500 1 371 675 365 741,62 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 25 000 20 000 6 054,81 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 671 000 701 000 158 108,08 ochotnicze straże pożarne 30 000 60 000 21 215,27 obrona cywilna 25 000 25 000 1 409,58 Straż gminna (miejska) 60 000 60 000 29 674,58 pozostała działalność 556 000 556 000 105 808,65 Oświata i wychowanie 2 059 900 6 556 153 1 640 949,39 szkoły podstawowe 1 243 710 4 074 277 1 198 482,50 przedszkola 816 190 2 481 876 442 466,89 Ochrona zdrowia 31 612 31 612 9 719,13 zwalczanie narkomanii 1 056 1 056 94,46 przeciwdziałanie alkoholizmowi 15 556 15 556 7 757,54 izby wytrzeźwień 15 000 15 000 1 867,13 Pomoc społeczna 465 667 528 493 116 359,04 ośrodki wsparcia 76 000 138 826 46 623,59 ośrodki pomocy społecznej 389 667 389 667 69 735,45 Rodzina 496 471 723 538 240 863,15 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 983 3 983 325,92 wspieranie rodziny 16 488 20 755 2 795,47 żłobki 476 000 698 800 237 741,76 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 719 156 9 203 653 3 484 160,73 gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 065 610 4 435 107 1 674 048,28 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700 000 700 000 43 779,83 oświetlenie ulic, placów, dróg 2 672 156 3 787 156 1 764 869,60 pozostała działalność 281 390 281 390 1 463,02 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 524 500 1 606 500 73 459,30 domy i ośrodki kultury 79 000 159 000 47 00 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 305 500 1 305 500 pozostała działalność 140 000 142 000 26 459,30 Kultura fizyczna 2 478 500 3 887 500 736 034,77 obiekty sportowe 484 000 1 893 000 74 412,21 instytucje kultury fizycznej 1 994 500 1 994 500 661 622,56 Strona 70

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Nakłady na remonty - zadania gminy: i Mostów Wydział Budynków i Dróg Wydział Budynków i Dróg Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Administracyjny utrzymanie budynków administracji MZUiM utrzymanie i modernizacja dróg gminnychzapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowo- mostowej gminnej konserwacje i naprawy bieżące dróg gminnych, sprzętu do utrzymania dróg gminnych oraz utrzymanie budynków administracji MZUiM konserwacje i naprawy bieżące dróg gminnych, sprzętu do utrzymania dróg gminnych oraz utrzymanie budynków administracji MZUiM ednostka Pomocnicza 01.01.2018r. Plan po zmianach na 30.06.18r. dzień 30.06.18r. 32 495 806 49 382 454 17 339 514,43 711 000 711 000 84 692,02 711 000 711 000 84 692,02 teren miasta 611 000 611 000 75 395,68 remont zaplecza MZUiM remont zaplecza MZUiM teren miasta 100 000 100 000 9 296,34 17 970 000 24 007 830 10 409 955,55 17 470 000 23 607 830 10 351 672,04 remonty bieżące zaliczki na fundusz remontowy wspólnot remonty ogólnobudowlane remonty mieszkań wymiana stolarki budowlanej prace rozbiórkowe zadanie realizowane wg potrzeb teren miasta 16 250 000 22 387 830 9 891 418,70 odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi usuwanie awarii konserwacje konserwacje i naprawy bieżące zadanie realizowane wg potrzeb teren miasta 1 170 000 1 170 000 443 471,76 remonty obiektów zabytkowych remonty bieżące zadanie realizowane wg potrzeb teren miasta 50 000 50 000 16 781,58 gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000 20 000 6 440,42 utrzymanie lokali nabytych w drodze spadkobrania pokrycie zaliczek na fundusz remontowy zadanie realizowane wg potrzeb teren miasta 20 000 20 000 6 440,42 odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice utrzymanie lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli celem ich podnajmu osobom uprawnionym 480 000 380 000 51 843,09 pokrycie kosztów związanych z dokumentacją zadanie realizowane wg potrzeb teren miasta 330 000 330 000 26 445,00 pokrycie kosztów remontów prace rozbiórkowe budynków i obiektów własności miasta Katowice na podstawie decyzji pokrycie kosztów robót rozbiórkowych i porządkowych Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Prezydenta Miasta remonty szaletów miejskich konserwacja windy w szalecie miejskim ul. Panewnicka remonty szaletów miejskich wynikłe w trakcie roku budżetowego prace konserwacyjne wyremontowano lokale przy ul. Lwowskiej 22/11, Wiosny Ludów 63a/4, Krakowskiej 152/20 na realizację przedmiotowego zadania przeniesiono środki do KZGM w Katowicach wykonanie serwisu kabin szklanych - szalet miejski Rynek 5; wymiana grzejników konserwacja windy w szalecie miejskim ul. Panewnicka - finansowanie w lipcu teren miasta 50 000 50 000 25 398,09 teren miasta 100 000 0 33 000 33 000 13 284,00 33 000 33 000 13 284,00 teren miasta 30 000 30 000 13 284,00 Ligota Panewniki 3 000 3 000 1 335 000 1 392 175 371 929,27 500 500 132,84 konserwacja wind konserwacja bieżąca bieżąca konserwacja windy w lokalu RP nr 22 Podlesie 500 500 132,84 malowanie pomieszczeń malowanie pomieszczeń wg potrzeb TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne gminne GOSPODARKA MIESZKANIOWA zakłady gospodarki mieszkaniowej pozostała działalność DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA pozostała działalność ADMINISTRACA PUBLICZNA rady gmin urzędy gmin malowanie pomieszczeń w budynkach Młyńska 4 i 3 Maja 7 remont instalacji c.o. w budynku Francuska 70 częściowa wymiana, naprawa i konserwacja urządzeń c.o. realizacja w II półroczu br. naprawa i wymiana okien w budynku Francuska 70 naprawa i wymiana okien w zależnosci od potrzeb zadanie realizowane wg potrzeb /os. Paderewskiego - os. Paderewskiego - Muchowiec os. Paderewskiego - Muchowiec 1 309 500 1 371 675 365 741,62 50 000 50 000 24 982,30 80 000 60 000 20 000 20 000 Wydział Administracyjny naprawa szczytu dachu Pocztowa 7 naprawa szczytu dachu Pocztowa 7 demontaż dachówek ceramicznych z połaci dachu w obrębie attyki, odbicie tynków, demontaż i montaż pasa obróbki blacharskiej, usunięcie zskorodowanych cegieł i wmurowanie nowych, nałożenie tynku na naprawione powierzchnie, osadzenie drenów, wypełnienie ubytków zaprawą cementową, krycie dachówkami ceramicznymi 0 50 000 49 839,60 remont toalety w budynku Francuska 70 remont toalety w budynku Francuska 70 realizacja w II półroczu br. os. Paderewskiego - Muchowiec 0 20 000 Wydział Informatyki Centrum Usług Wspólnych Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego ciągłość pracy systemów teleinformatycznych naprawa środków transportu, maszyn i urządzeń, dźwigów oraz dozór techniczny konserwację i naprawę urządzeń RCP w UM Katowice przedłużenie gwarancji na stacje graficzne, robocze i laptopy przedłużenie gwarancji na urządzenia serwerowe HP pogwarancyjna naprawa oraz konserwacja sprzętu IT modyfikacja funkcjonalności urządzeń IT przedłużenie gwarancji przełączników Cisco Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego bieżące sprzętu oraz stały serwis maszyn i urządzeń, instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, p.poż., elektrycznych i wod-kan. bieżące naprawy, konserwacje i przeglądy okresowe wind Młyńska 4, 4a, Rynek 1, Francuska 70, Warszawska 4, bieżące naprawy samochodów służbowych wraz z wymianą części i ogumienia, konserwacje i przeglądy kserokopiarek /os. Paderewskiego - Muchowiec 999 500 949 500 269 844,80 25 000 20 000 6 054,81 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 25 000 20 000 6 054,81 remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacjanaprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP naprawa i remont sprzętu ppoż. oraz placów ćwiczeń a także pomieszczeń OSP demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP-50 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. ochotnicze straże pożarne remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacja-naprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP przegląd samochodu OSP Kostuchna, naprawa aparatu powietrznego OSP Podlesie 671 000 701 000 158 108,08 30 000 60 000 21 215,27 teren miasta 30 000 30 000 1 322,66 naprawa i remont sprzętu ppoż. oraz placów ćwiczeń a także pomieszczeń prace malarsko wykończeniowe OSP Podlesie OSP teren miasta 0 30 000 19 892,61 obrona cywilna 25 000 25 000 1 409,58 demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP50 Straż gminna (miejska) Poniesiono wydatki z tytułu opłat za: konserwację i naprawy drukarek nie podlegających gwarancji i napraw pozagwarancyjnych, wykonanie serwisu 4 prezentacyjnych totemów multimedialnych typu infokiosk, naprawy czytników rejestracji czasu pracy. teren miasta 160 000 222 175 21 074,92 zdemontowano 1 syrenę alarmową teren miasta 25 000 25 000 1 409,58 60 000 60 000 29 674,58 Straż Miejska konserwacja i naprawa sprzętu Straży Miejskiej konserwacja masztów antenowych; naprawy bieżące pojazdów służbowych; naprawy bieżące stacji radiowych (środków łączności); drobne naprawy bieżące w pomieszczeniach SM (wymiana zamków, konserwacja filtra wody, sieci teleinformatycznej, itp.); naprawy innych urządzeń elektronicznych i wyposażenia; naprawy słupków systemu obsługi ruchu (SOR - ulice: Mariacka, Mielęckiego i Stanisława) dotyczy:napraw bieżących i konserwacji samochodów służbowych, napraw lamp sygnalizacyjnych w samochodach służbowych, naprawy drukarki, napraw bramy wjazdowej, naprawy oświetlenia i instalacji elektrycznej w siedzibie straży, naprawy drzwi i okienka podawczego w siedzibie straży, naprawa szafy zasilającej słupki wjazdowe teren miasta 60 000 60 000 29 674,58 Strona 71

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Wydział Zarządzania Kryzysowego Szkoła Podstawowa Nr 01 im. Marszałka ózefa Piłsudskiego konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów radiotelefonów bazowych i mobilnych, anten i Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej osprzętu Prezydenta Miasta Katowice sprzętu Referatu sprzętu RZKiM Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej RZKiM zabezpieczenie działań związanych z likwidacją zagrożeń naprawy pozagwarancyjne monitoringu wizyjnego remont pomieszczeń dydaktycznych pozostała działalność sprzętu radiowego i telekomunikacyjnego naprawy sprzętu użytego do zapewnienia bezpieczeństwa podczas szczytu klimatycznego COP24 punktów kamerowych, skrzynek telekomunikacyjnych i sprzętu w punktach obserwacji OŚWIATA I WYCHOWANIE szkoły podstawowe remont instalacji elektrycznej, naprawa tynków, przygotowanie podłoża i malowanie ścian i sufitów, remont posadzki w sali zajęć nr 48 ednostka Pomocnicza 01.01.2018r. Plan po zmianach na 30.06.18r. dzień 30.06.18r. 556 000 556 000 105 808,65 realizacja w II półroczu br. teren miasta 6 000 6 000 wymiana filtrów w Data Center, naprawa i konserwacja klimatyzacji wykonano przegląd i konserwację systemu za I kwartał 2018 teren miasta 20 000 20 000 3 542,40 teren miasta 420 000 420 000 94 863,75 realizacja w II półroczu br. teren miasta 50 000 50 000 naprawa 1 kamery, demontaż i montaż 2 kamer w zwiazku z ociepleniem budynku, wymianą słupa 14.06 - podpisanie umowy, 15.07 - termin realizacji zadania teren miasta 60 000 60 000 7 402,50 2 059 900 6 556 153 1 640 949,39 1 243 710 4 074 277 1 198 482,50 0 25 000 remont pomieszczeń dydaktycznych remont instalacji elektrycznej, posadzki parkietowej, wymiana drzwi, naprawa tynków, malowanie sali zajęć nr 55 z pomieszczeniem zaplecza na zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 20 000 19 89 II p. naprawa - udrożnienie kanalizacji zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 1 000 993,31 wymiana pękniętego pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 6 500 6 435,00 awaryjna wymiana nieszczelnych, wypatrzonych drewnianych okien w dwóch salach zajęć nr 48 i 49 na drugim piętrze budynku szkoły 30.05 - podpisanie umowy, 04.07 - termin realizacji zadania 0 43 000 Szkoła Podstawowa nr 04 im. erzego Ziętka Szkoła Podstawowa Nr 05 im. Dziewięciu Górników z Wujka przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 6 000 6 000 683,88 postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania remont pozostałych pomieszczeń wymiana drzwi na szersze, zniwelowanie progów 2 000 2 000 w lipcu zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność os. remont pomieszczeń dydaktycznych malowanie sal, instalacja elektryczna faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 0 23 000 Paderewskiego - wystawionej faktury Muchowiec naprawa cieknących nagrzewnic zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 7 600 7 515,56 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 7 000 7 000 3 668,39 remont pozostałych pomieszczeń remont pozostałych pomieszczeń remont instalacji elektrycznej, posadzki, wymiana drzwi, umywalki z kranem i podejściem do kanalizacji sanitarnej oraz malowaniem ścian i sufitu pomieszczenia zaplecza remont instalacji elektrycznej, posadzki, wymiana drzwi oraz malowanie ścian i sufitu w szatni malowanie i wymiana wykładziny, wykonanie instalacji elektrycznej dla pracowni komputerowej zakres rzeczowy zadania został wykonany 25 000 16 300 16 30 zakres rzeczowy zadania został wykonany 25 000 10 200 10 20 jednostka będzie wnioskować o zwiększenie budżetu na zadania remont pomieszczeń dydaktycznych 0 23 500 Załęska H. naprawa instalacji oświetleniowej w kuchni zakres rzeczowy zadania został wykonany Brynów 0 900 842,38 remont pozostałych pomieszczeń wymiana poziomu wody zimnej w piwnicy; udrożnienie poziomu kanalizacji sanitarnej pod kuchnią szkolną remont sanitariatów chłopców segment C, II. piętro zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 4 850 4 843,15 08.06 - podpisanie umowy, 18.08 - termin realizacji zadania, wykonano prace wyburzeniowe i 0 40 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 3 400 3 400 1 125,45 remont pomieszczeń dydaktycznych roboty budowalne w zakresie wymiany wykładziny PCV w salach nr 26 i 28 postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania podczas przerwy wakacyjnej 0 10 000 naprawa instalacji oświetleniowej w sali gimnastycznej zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 2 100 1 929,35 Szkoła Podstawowa Nr 08 remont ogrodzenia szkoły na odcinku około 43 m w zakresie: demontaż istniejącego ogrodzenia, słupów i podmurówki,, wbetonowanie słupów, montaż ogrodzenia panelowego wraz z montażem betonowych cokołów oraz uprządkowaniem zieleni niskiej, plantowaniem i obsianiem trawą na terenie objętym robotami budowlanymi Załęska H. Brynów zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 25 000 24 997,14 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 4 200 4 200 1 308,72 remont pozostałych pomieszczeń skucie istniejącego wejścia z płytek posadzkowych wraz z posadzką cementową, wykonanie posadzki cementowej z ukształtowaniem spadków pod płytki posadzkowe z ukształtowaniem wpustu na wycieraczkę gumową, przyklejenie płytek mrozoodpornych 08.06 - podpisanie umowy, 24.08 - termin realizacji zadania 4 500 4 500 Szkoła Podstawowa Nr 09 im. ana Brzechwy remont instalacji technicznych remont instalacji hydrantowej zakres rzeczowy zadania został wykonany 30 000 30 000 29 999,56 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych zerwanie starej posadzki z PCV, położenie nowej posadzki z PCV, wymiana drzwi, zmiana płyty gipsowej, malowanie ścian i sufitu, położenie nowych płytek z kamieni sztucznych roboty elektryczne.-demontaż opraw świetlówkowych, montaż nowych opraw świetlówkowych, pomiary 28.06 - podpisanie umowy, 24.08 - termin realizacji zadania 0 31 000 Ligota Panewniki wymiana spalonych elementów na kompletnie wyposażone tablice licznikową oraz bezpiecznikową, wymiana spalonych przewodów wlz-ów i zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 10 500 10 464,91 głównego zasilania, wymiana głównego wyłącznika prądu udrożnienie poziomu kanalizacji sanitarnej w piwnicy przy harcówce zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 950 941,29 demontaż starej instalacji, montaż nowej instalacji z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, pomiary kontrolne oraz malowanie w klasie lekcyjnej nr 9 zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 12 000 11 859,62 Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie- Skłodowskiej Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Szkoła Podstawowa Nr 15 im. ana Pawła II przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 7 100 7 100 4 060,13 remont pomieszczeń dydaktycznych malowanie ścian i sufitów, wykonanie nowej posadzki zadanie w trakcie realizacji, wykonano prace wyburzeniowe i demontażowe 0 66 700 66 42 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie ścian i sufitów korytarza, przewiązki zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 26 000 25 707,00 wymiana odcinków instalacji wodnej z armaturą; naprawa poziomu zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 5 900 5 899,95 kanalizacji w segmencie C przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 6 000 6 000 442,80 wymiana posadzek z rulonowych wykładzin PCV w salach nr 10, 25 i 30 oraz malowanie sali nr 30 21.05 - podpisanie umowy, 24.08 - termin realizacji zadania, wykonano roboty przygotowawcze remont pomieszczeń dydaktycznych 0 24 000 Załęska H. remont instalacji technicznych wymiana wewnętrznej instalacji hydrantowej zakres rzeczowy zadania został wykonany Brynów 0 25 000 24 997,46 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 10 000 12 000 5 750,05 remont pomieszczeń dydaktycznych remont instalacji technicznych remont sali gimnastyki korekcyjnej - roboty budowlane i instalacji elektrycznych instalacja okapów w kuchni i wentylacji sali gimnastyki korekcyjnej naprawa wentylatora wywiewnego W1 obsługującego pomieszczenie sali gimnastycznej 12.06 - podpisanie umowy, 06.07 - termin realizacji zadania, wykonano roboty przygotowawcze 29.05 - podpisanie umowy, 15.07 - termin realizacji zadania, wykonano wentylację sali gimnastyki korekcyjnej zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury 0 40 000 0 20 000 0 1 750 wymiana ściany aluminiowej wiatrołapu wraz z drzwiami zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 20 000 16 99 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 7 500 7 500 2 747,65 Strona 72

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie ścian i sufitów z częściową wymianą tynków na: parterze, na I i II piętrze, klatkach schodowych od poziomu "-1" do II pietra i wymiana instalacji elektrycznej z oprawami oświetleniowymi na klatkach schodowych 12.06 - podpisanie umowy, 24.08 - termin realizacji zadania, wymieniono tynki, wyługowano lamperię, przygotowano ściany pod malowanie ednostka Pomocnicza 01.01.2018r. Plan po zmianach na 30.06.18r. dzień 30.06.18r. 0 71 000 wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego, naprawa instalacji elektrycznej zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 2 600 2 498,41 oświetlenia zewnętrznego i oświetlenia klatki schodowej zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność wymiana podgrzewacza wody z podejściami instalacyjnymi faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury sanitariat chłopców i p - skucie ze ściany glazury i tynku, wykonanie nowego tynku i obłożenie ściany płytkami glazury, sanitariat personelu zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność parter- skucie na posadzce płytek glazury, skucie wylewki betonowej, faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wykonanie nowej wylewki z izolacją poziomą wyłożenie posadzki płytkami wystawionej faktury glazury likwidacja zagrzybień, wymiana tynków, odnowienie powłok malarskich, wymiana obróbki blacharskiej, udrożnienie rynny skucie, rozbiórka betonowych części słupów ogrodzenia, uzupełnienie zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność zbrojenia, wykonanie betonowych słupków, demontaż i ponowny montaż faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przęseł ogrodzenia - 11 szt. wystawionej faktury Wełnowiec- ózefowiec 0 7 500 0 4 600 zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 28 500 19 90 0 11 800 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 7 100 7 100 2 877,47 Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego prace remontowe w otoczeniu remont schodów zewnętrznych, remont odcinka chodnika wzdłuż budynku, montaż barierek i szlabanu sterowanego pilotem wymiana instalacji c.o. w kanale podpodłogowym i wymiana nagrzewnicy wentylacyjnej montaż rusztowania, skucie odspojonych tynków, uzupełnienie tynków, wykonanie tynku nakrapianego, rozebranie rusztowania, wywóz gruzu 20.05 - podpisanie umowy, 30.07 - termin realizacji zadania 0 53 500 zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 32 700 29 945,08 Dąb zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 25 000 24 855,80 Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 20 000 20 000 2 520,20 remont budynku remont pozostałych pomieszczeń remont dachu budynku starej szkoły niwelacja progów postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania w wakacje wykonano w ramach zadania: inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni - zadanie niewygasające z 2017 roku 60 620 67 620 2 100 2 100 wymiana uszkodzonej automatyki sterującej wentylacją mechaniczną zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 13 500 13 454,31 Podlesie udrożnienie kanalizacji sanitarnej, wymiana muszli ustępowej w sanitariacie dziewcząt zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury 0 1 600 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 6 000 6 000 2 674,02 Szkoła Podstawowa Nr 22 im. uliusza Słowackiego remont budynku wymiana okien skrzynkowych drewnianych na zespolone, wraz z parapetami wewnętrznymi oraz robotami towarzyszącymi - 36 sztuk wymiana armatury regulacyjnej i odpowietrzającej; wymiana odpowietrzników c.o. na ostatniej kondygnacji zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 109 372 109 371,60 Załęże zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 4 000 1 999,91 Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Szkoła Podstawowa Nr 28 Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Stanisława Ligonia przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 5 000 5 628 1 573,21 remont drzwi wejściowych do budynku i w wiatrołapie zakres rzeczowy zadania został wykonany Piotrowice 0 5 400 5 399,29 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy Ochojec 20 000 20 000 5 617,05 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych zabudowa drzwi 4 szt. i 2szt skrzydła drzwiowe, malowanie części korytarza na III p postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania w wakacje 0 26 000 Piotrowice awaryjna naprawa kotła c.o. wykonanie awaryjnej naprawy kotła żeliwnego do CO, typ ECA-IV zakres rzeczowy zadania został wykonany Ochojec 0 33 850 33 849,65 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 5 000 5 000 4 462,86 remont pozostałych pomieszczeń remont podcienia wejścia frontowego do szkoły, wyrównanie chodnika przed wejściem, zniwelowanie progów remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarzy i klatek schodowych wymiana uszkodzonego przyłącza elektrycznego i zabezpieczeń głównych w budynku Domu Nauczyciela I. cześć zadania wykonana (remont podcienia wejścia frontowego do szkoły), II. część - planowane wykonanie w listopadzie 22.05 - podpisanie umowy, 24.08 - termin realizacji zadania, zabezpieczono plac budowy 6 000 6 000 2 999,99 0 26 000 zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 3 300 3 103,27 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 10 000 10 000 164,82 remont pozostałych pomieszczeń poszerzenie otworu drzwiowego i montaż drzwi "90" wraz z robotami towarzyszącymi naprawa pokrycia papowego i obróbek dachu, ogniomurów i kominów na segmencie głównym z wejściem i auli postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania podczas przerwy wakacyjnej 2 200 2 200 zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 29 500 29 393,77 dezynfekcja termiczna i roboty naprawcze instalacji ciepłej wody zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 5 300 5 299,14 wymiana chodnika wzdłuż ogrodzenia od strony osiedla naprawa obróbek ścian tarasu, montaż kratki ściekowej naprawa ocieplenia, malowanie zacieków w naświetlu dachowym: naprawa nadproża w otworze okiennym, wymiana szyb w oknach naświetla oraz inne prace konieczne postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania podczas przerwy wakacyjnej 0 19 200 zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 15 000 14 098,14 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 20 000 20 000 9 435,15 Kostuchna os. Witosa remont pozostałych pomieszczeń zniwelowanie progów postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania w II. połowie roku 2 500 2 500 Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika remont pomieszczeń dydaktycznych położenie wykładziny rulonowej w sali nr 2 zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 2 610 2 61 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana osłon grzejnikowych w korytarzach i klatkach schodowych Szkoły 2018-06-08 - podpisanie umowy, 24.08 - termin realizacji zadania, przekazano plac budowy, zadanie jest realizowane w dwóch postępowaniach - kolejne postępowanie przetargowe w toku. Ligota Panewniki 0 40 590 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 6 000 6 000 3 899,09 Szkoła Podstawowa Nr 35 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. ana Twardowskiego remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal lekcyjnych nr 39, 43, 45 i 51 25.04 - podpisanie umowy, 24.08 - termin realizacji zadania, zabezpieczenie placu budowy 50 000 50 000 Ligota Panewniki prace remontowe w otoczeniu wymiana posadzek tarasu wejściowego i schodów zewnętrznych realizacja zadania w II. połowie roku 0 15 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 5 000 5 000 1 73 remont budynku prace remontowe w otoczeniu remont pozostałych pomieszczeń remont budynku wymiana obróbek blacharskich gzymsu na elewacji budynku szkoły, montaż siatki we wnęce na elewacji szkoły rozbiórka istniejących schodów betonowych i wykonanie nowych schodów żelbetowych z balustradami remont instalacji elektrycznej, posadzki, montaż drzwi i krat stalowych, wykonanie tynków i malowanie szatni przy ul. Iłłakowiczówny oraz naprawa boksów, malowanie ścian i sufitów szatni przy ul. Grażyńskiego remont obróbek blacharskich zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania w II. połowie roku zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania w II. połowie roku 50 000 34 000 7 000 7 000 0 25 000 0 16 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 8 000 8 000 2 070,97 wymiana podgrzewacza ciepłej wody zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 1 500 1 50 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 5 000 5 000 3 027,05 Koszutka Strona 73

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Szkoła Podstawowa Nr 38 Szkoła Podstawowa Nr 40 Szkoła Podstawowa Nr 42 im. ózefy Kantorówny Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie- Skłodowskiej ednostka Pomocnicza 01.01.2018r. Plan po zmianach na 30.06.18r. dzień 30.06.18r. prace remontowe w otoczeniu wymiana okładziny postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania w II. połowie roku 0 50 000 remont budynku remont przy ogniomurach postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania w II. połowie roku Kostuchna 0 16 504 wymian silnika w podajniku przy kotle nr 2 zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 1 850 1 805,57 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 4 000 4 000 1 383,75 remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana płytek PCV na wykładzinę PCV, malowanie ścian i sufitów, wymiana instalacji elektrycznej z oprawami - świetlica I piętro 12.06 - podpisanie umowy, 12.07 - termin realizacji zadania, wyługowano lamperię, przygotowano ściany 0 18 000 naprawa rur ciepłej wody i zimnej wody zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 6 300 6 299,95 Bogucice zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność wymiana liczników c.w.u. 0 2 200 faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 10 000 10 000 1 407,12 Prace remontowe w otoczeniu remont ogrodzenia frontowego, bocznego, tylnego i ogrodzeń wewnętrznych 18.06 - podpisanie umowy, 28.09 - termin realizacji zadania 0 50 000 wymiana zaworu i naprawa cieknących przewodów zakres rzeczowy zadania został wykonany Szopienice 0 2 000 1 999,92 wymiana pompy odwadniającej i naprawa cieknących przewodów zakres rzeczowy zadania został wykonany Burowiec 0 2 400 2 399,96 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 3 800 3 800 544,29 prace remontowe w otoczeniu remont ogrodzenia jednostka wnioskuje o przeniesienie środków na inne zadanie 0 45 000 naprawa c.o. w budynku przy ul. Brynicy 7 zakres rzeczowy zadania został wykonany Szopienice 0 4 300 4 299,96 naprawa kanalizacji w budynku przy ul. Brynicy 7 zakres rzeczowy zadania został wykonany Burowiec 0 800 799,93 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 10 000 10 000 3 067,45 remont pozostałych pomieszczeń ul. Korczaka 11 - zniwelowanie progów, ul. Deszczowa 14 - zmiana podjazdu oraz zniwelowanie progów postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania w II. połowie roku 9 500 9 500 remont budynku likwidacja graffiti na elewacji budynku szkolnego przy ul. Korczaka 11 oraz impregnacja środkiem antygrafitti pozostałych elewacji budynku szkolnego i ogrodzenia od ul. Wandy postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania w II. połowie roku 0 8 500 Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego remont budynku ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (od góry)- na strychach i poddaszach w budynkach szkolnych oraz wyniesienie, wywóz i utylizacja nagromadzonego tam gruzu 07.05 - podpisanie umowy, 21.09 - termin realizacji zadania 0 26 000 naprawa uszkodzonego pokrycia dachowego sali gimnastycznej oraz naprawa części okapowo-gzymsowej i rynien w budynku gimnazjum nr 11 zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 40 100 35 062,69 przy ul. Deszczowej 14 rozbiórka istniejącego muru wraz z fundamentem, wykonanie nowego, 15.06 - podpisanie umowy, 31.08 - termin realizacji żelbetowego fundamentu wraz z nowym murem z cegły klinkierowej od ul zadania, przekazano plac budowy Wandy przy bramie wjazdowej na teren szkolny Szopienice Burowiec 0 51 600 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 10 000 10 000 6 365,25 remont budynku remont dachu budynku szkolnej sali gimnastycznej zakres rzeczowy zadania został wykonany 60 000 42 512 17 511,40 remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć nr 25 i 41 postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania podczas przerwy wakacyjnej 0 67 488 Szkoła Podstawowa Nr 48 im. uliusza Ligonia naprawa obwodów sterowniczych instalacji elektrycznej wraz z wymianą uszkodzonych siłowników okiennych na sali gimnastycznej zakres rzeczowy zadania został wykonany Murcki 0 4 205 4 201,22 udrożnienie poziomu kanalizacji sanitarnej przy sali gimnastycznej zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 500 495,43 Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 5 000 5 000 2 478,70 remont budynku remont poszycia i konstrukcji dachu wniosek o wszczęcie postepowania przetargowego w trakcie przygotowania 100 000 100 000 wymiana kompletnej tablicy bezpiecznikowo-sterowniczej, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana grzałek elektrycznych w instalacji zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 43 000 7 995,80 wentylacji udrożnienie poziomu kanalizacji sanitarnej pod kuchnią szkolną zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 920 911,55 naprawa zapadniętej nawierzchni z kostki brukowej na parkingu i zakres rzeczowy zadania został wykonany chodniku szkoły Giszowiec 0 10 000 9 908,86 remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych w kuchni, wiatrołapie i na zapleczu SP 51 w zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 50 000 49 982,99 Katowicach ul. Przyjazna 7 A naprawa koryta dachu oraz pokrycia dachowego w obrębie sali komputerowej zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 14 000 13 995,08 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 15 000 15 000 6 731,79 remont pomieszczeń dydaktycznych malowanie sali 5,11, 16,34, wymiana oświetlenia w sali 5 i 11 w budynku szkoły przy Placu Wyzwolenia 18 wymiana grzejnika w korytarzu, wymiana rur przyłączanych wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi I. postępowanie przetargowe unieważnione, w trakcie przygotowania wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury anów Nikiszowiec 0 45 000 0 4 200 wymiana obiegowej pompy wody basenowej zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 6 800 6 799,28 Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 8 000 8 000 4 494,42 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej roboty remontowe na parterze w SP54 w zakresie: malowania ścian i sufitu korytarza oraz szatni, wykonania lamperii z tapety natryskowej, lakierowania drzwi, wymiany cokolików przyściennych, obłożenia parapetów płytkami z kamień sztucznych oraz ułożenia posadzki z płytek w szatni remont sali gimnastycznej wymiana pompy cyrkulacyjnej c.w.u. postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania w II. połowie roku w związku z realizowaną termomodernizacją zakres zadania jest weryfikowany zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury 105 000 105 000 0 50 000 0 2 250 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 5 000 5 000 1 322,25 Giszowiec Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika remont budynku remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont pomieszczeń dydaktycznych 09.03 - podpisanie umowy, 14.07 - termin realizacji remont dachu szkoły i małej sali gimnastycznej zadania, zakres wykonany w ok 90% malowanie korytarzy I p., parteru i cz. piwnic wraz z klatkami schodowymi 06.04 - podpisanie umowy, 24.08 - termin realizacji i wejściem głównym do szkoły oraz wymiana oświetlenia korytarzy na I p. i zadania, wykonano roboty przygotowawcze, na parterze zabezpieczono plac budowy malowanie sali nr 2; wymiana wykładziny w sali nr 5 oraz malowanie emulsyjne i olejne w salach nr 5, 13 i 23 14.03 - podpisanie umowy, 14.07 - termin realizacji zadania, zakres wykonany w ok 90% Piotrowice Ochojec 56 500 56 500 47 000 47 000 0 25 000 awaryjna naprawa instalacji gazowej w kuchni zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 1 554 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 25 000 25 000 2 969,30 Strona 74

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej Szkoła Podstawowa Nr 59 im. ana Matejki remont pozostałych pomieszczeń remont pomieszczeń dydaktycznych ednostka Pomocnicza 01.01.2018r. Plan po zmianach na 30.06.18r. dzień 30.06.18r. położenie wykładziny podłogowej przemysłowej PCV w wiatrołapie z wyprofilowaniem spadków wraz z odmalowaniem wiatrołapu i wymianą 3 zakres rzeczowy zadania został wykonany 5 000 5 000 4 99 lamp realizacja robót budowlanych w zakresie: rozbiórki ścian działowych, malowania ścian i sufitu, ułożeniu lamperii z tynku żywicznego, wymianie wykładziny oraz wymianie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu świetlicy wymiana instalacji strona południowa basenu, wymiana zaworu regulacyjnego i siłownika w pomieszczeniach basenu, wymiana pompy obiegowej c.o. 22.06 - podpisanie umowy, 31.8 - termin realizacji zadania, przekazano plac budowy 0 23 000 zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 33 500 33 497,80 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 10 000 10 000 4 256,56 prace remontowe w otoczeniu remont pozostałych pomieszczeń remont podmurówek ogrodzenia wokół placu szkolnego remont instalacji wentylacji wraz z zasilaniem elektrycznym i sterowaniem, malowanie magazynu, obłożenie parapetów płytkami postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania w II. połowie roku postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania podczas przerwy wakacyjnej os. Tysiąclecia 70 000 70 000 0 50 000 os. Tysiąclecia wymiana kanalizacji podposadzkowej w kuchni zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 35 000 34 835,76 malowanie pomieszczeń kuchni zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 9 000 8 984,66 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. ózefa Kocurka przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 10 000 10 000 5 676,33 remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej naprawa tynków ścian, licowanie fragmentów ścian płytkami ceramicznymi, przygotowanie podłoża i malowanie ścian i sufitów naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej, okładziny ceramicznej posadzki w sanitariacie, malowanie sufitu w wymiennikowni udrożnienie przyłącza kanalizacji; naprawa odcinka instalacji wodnej z pracami towarzyszącymi 21.06 - podpisanie umowy, 29.07 - termin realizacji zadania, wykonano prace rozbiórkowe i przygotowawcze. 0 30 000 zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 2 000 1 993,90 Koszutka zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 4 800 4 799,89 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 4 200 4 200 2 131,42 remont pomieszczeń dydaktycznych remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wymiana wykładziny PCV i malowanie ścian i sufitów w sali nr 22 21.05 - podpisanie umowy, 24.08 - termin realizacji zadania, zabezpieczenie placu budowy 0 20 500 Szkoła Podstawowa Nr 64 im.ratowników Górskich remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej remont pozostałych pomieszczeń remont pozostałych pomieszczeń remont instalacji elektrycznej sali gimnastycznej z zapleczem wraz z odmalowaniem ścian i sufitów remont węzła sanitariatów, łaźni i szatni chłopięco-dziewczęcego przy sali gimnastycznej oraz sanitariatu dla personelu na parterze wymiana posadzki w pokoju nauczycielskim z zapleczem 24.04 - podpisanie umowy, 27.07 - termin realizacji zadania, zabezpieczenie placu budowy 24.04 - podpisanie umowy, 27.07 - termin realizacji zadania, zabezpieczenie placu budowy postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania w II. połowie roku Ligota Panewniki 0 20 000 0 23 286 0 6 714 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 5 000 5 000 4 956,68 Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont pomieszczeń dydaktycznych roboty budowlane w zakresie: demontażu stolarki drzwiowej wiatrołapu (2 szt.), montażu nowych drzwi aluminiowych, przeszklonych szkłem bezpiecznym z doświetlem (1 szt.), przeniesienia sceny na I p., wykonania postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania ścianek działowych wraz z montażem drzwi wew. (3 szt.), wymiany drzwi w II. połowie roku wew. I p. (2 szt.) z wykonaniem tynków, gładzi i malowania w zakresie wykonywanych robót budowlanych, wymiana dylatacji na ścianie i suficie, ułożenia fragmentu posadzki z płytek gresowych oraz robót elektrycznych remont pomieszczenia świetlicy w zakresie: wymiany drzwi wejściowych wewnętrznych na aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym, wymiany drzwi do pomieszczenia kuchni, malowania ścian i sufitu, ułożenia lamperii 20.06 - podpisanie umowy, 16.08 - termin realizacji z farby natryskowej, ułożenia wykładziny homogenicznej PCV, wymiany zadania, przekazano plac budowy grzejników, wymiany okien podawczych oraz lad, doposażenie świetlicy w rolety do okien oraz dostawa mebli świetlicowych i ekranu projekcyjnego Brynów os. Zgrzebnioka 60 000 60 000 0 80 000 Szkoła Podstawowa Nr 66 im. anusza Korczaka Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej malowanie pomieszczeń kuchni zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 7 300 7 299,77 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 5 000 5 000 1 500,60 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont posadzki korytarza planowana realizacja zadania w II półroczu br. 0 15 000 naprawa kanału c.o. zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 3 500 3 499,34 os. Tysiąclecia wymiana pionu kanalizacji w toalecie segmentu D zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 2 500 2 499,82 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 5 000 5 000 3 557,21 BO - "Rodzino, rusz się ino :)";,,Kreatywne i kolorowe gry podwórkowe" BO - "Rodzino, rusz się ino :)";,,Kreatywne i kolorowe gry podwórkowe" zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury 3 000 3 000 wymiana nieszczelnego grzejnika na korytarzu, wymiana automatów zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 7 850 7 85 odpowietrzających, wymiana zaworów grzejnikowych Ligota Panewniki naprawa zadaszenia miejsca segregacji śmieci w SP 67 zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 5 000 4 891,55 naprawa zawilgoconych ścian w salach nr 34 i 50 w zakresie: odbicia tynków, wykonania izolacji, wykonania nowych tynków oraz malowania zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 4 500 4 493,71 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 12 900 12 900 6 659,05 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 (SP18+MP24) Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 (SP32+MP43) remont budynku wymiana rur spustowych, udrożnienie kanalizacji postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania w II. połowie roku 0 23 000 przełożenie i uzupełnienie dachówki,, wymiana rur spustowych, uzupełnienie obróbek blacharskich i tynku zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 8 500 8 495,47 naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej zakres rzeczowy zadania został wykonany Dąb 0 250 dokumentacje projektowe projekt instalacji hydrantowej postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania w II. połowie roku 0 8 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 6 000 6 000 2 854,00 remont pozostałych pomieszczeń przebudowa pomieszczeń gabinetów dyrektora i sekretariatu - w zakresie przebudowy ścianek działowych, wymiany oświetlenia, wymiana drzwi, postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania likwidacja poprzez zamurowanie 1 szt. drzwi, wykonanie i montaż lady do w wakacje sekretariatu, montaż zlewozmywaka i bojlera, malowanie wszystkich pomieszczeń 0 39 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 7 000 7 000 2 030,64 Piotrowice Ochojec remont pozostałych pomieszczeń wymiana drzwi wejściowych, montaż dzwonka, likwidacja progu 09.03 - podpisanie umowy, 20.07 - termin realizacji zadania, wykonano roboty przygotowawcze 16 500 16 500 remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej malowanie ścian sufitu z demontażem i ponownym montażem drabinek gimnastycznych 12.03 - podpisanie umowy, 15.08 - termin realizacji zadania, wykonano roboty przygotowawcze 0 48 840 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie ścian i sufitów, tynk żywiczny, wymiana instalacji elektrycznej 12.04 - podpisanie umowy, 15.08 - termin realizacji zadania, wykonano roboty przygotowawcze 0 29 500 Dąbrówka Mała uszczelnienie komina wentylacyjnego obróbek blacharskich, wykonanie łat zakres rzeczowy zadania został wykonany papowych i obróbek blacharskich 0 4 300 4 30 naprawa nagrzewnicy zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 6 900 6 884,75 naprawa pękniętej rury ciepłej wody zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 1 500 1 499,58 naprawa kanalizacji zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury 0 2 800 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 25 000 25 000 10 423,88 Strona 75

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy ednostka Pomocnicza 01.01.2018r. Plan po zmianach na 30.06.18r. dzień 30.06.18r. remont pozostałych pomieszczeń wymiana drzwi wejściowych, likwidacja progu, przełożenie kostki brukowej 08.03 - podpisanie umowy, 14.07 - termin realizacji zadania 10 000 10 000 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 remont instalacji technicznych wymiana osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych w salach wykładowych nr 34, 37 i 39 postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania podczas przerwy wakacyjnej Bogucice 0 15 000 wymiana wykładziny PCV na nowa wraz z podłożem, wymiana tynków, malowanie ścian i sufitów zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 49 600 49 503,93 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 30 000 30 000 5 879,40 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 5 Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 6 remont pozostałych pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania w II. połowie roku 1 690 1 690 remont instalacji technicznych remont instalacji w salach zajęć zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 3 000 2 982,38 wymiana cieknących elementów SWC, naprawa pionu instalacji c.o. z grzejnikiem zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 6 100 6 099,19 naprawa nagrzewnicy nawiewnej i wentylatora wywiewnego zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 0 6 500 wystawionej faktury Zawodzie naprawa odcinka instalacji wodnej; wymiana cieknących podgrzewaczy pojemnościowych wody zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 4 200 4 199,87 wymiana złoża zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury 0 12 200 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 9 700 9 700 4 860,83 remont pozostałych pomieszczeń wymiana oświetlenia, ułożenie płytek podłogowych wraz z cokolikami, malowanie z przygotowaniem powierzchni w pomieszczeniach szatni i korytarza szatni oraz inne prace zgodnie z przedmiarem i sztuką budowlaną 18.04 - podpisanie umowy, 30.07 - termin realizacji zadania. wykonano posadzki w szatniach i na korytarzu, przygotowano ściany pod malowanie i wymieniono instalację elektryczną wraz z oświetleniem awaryjnym 0 67 000 naprawy obróbek blacharskich i pokrycia papowego nad WC chłopców i salą 28 na II piętrze zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 19 100 18 429,15 wymiana - uszkodzone zasilanie do przepompowni kanalizacji zakres rzeczowy zadania został wykonany Zawodzie 0 5 500 5 371,39 naprawa przewodów zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 1 050 1 049,99 rozbiórka zniszczonych stopni i podestu, betonowanie zbrojonych nowych elementów schodów, wykonanie odwodnienia, obłożenie okładzinami antypoślizgowymi i mrozoodpornymi zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 32 500 30 157,73 Zespół Szkół i Placówek Nr 1 Zespół Szkół i Placówek Nr 2 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 10 300 10 300 3 634,96 remont pozostałych pomieszczeń wymiana drzwi dwuskrzydłowych na szersze, zniwelowanie progów, zamontowanie dzwonka oraz naprawa płyty podjazdowej przed wejściem wykonano w ramach prac termomodernizacyjnych 12 500 12 500 do budynku remont instalacji technicznych I etap wymiany instalacji hydrantowej w SP12 25.04 - podpisanie umowy, 24.08 - termin realizacji zadania 0 50 000 remont pozostałych pomieszczeń wymiana zaworów SWC i naprawa instalacji źródła wymiana mieszaczy i zaworów na ciepłej wodzie; naprawa rur wodnych; naprawa pionu wodnego w budynku G5 przy ul. Granicznej 27 remont węzła sanitarno-natryskowo-szatniowego w SP 12 (przy sali gimnastycznej) zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury 0 30 000 zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 4 500 2 999,81 12.06 - podpisanie umowy, 24.08 - termin realizacji zadania 0 70 000 zakres rzeczowy zadania został wykonany 10 900 10 900 3 471,51 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana oświetlenia na klatce schodowej, zerwanie boazerii na klatce schodowej i uzupełnienie tynku, wymiana parapetów na korytarzach - 3 kondygnacje, malowanie sufitów i ścian korytarzy na 3 kondygnacjach i jednej klatce schodowej (powyżej tynków polimerowych na lamperiach), wykonanie tynków polimerowych na lamperii I i II piętra oraz klatce schodowej likwidacja zapadlin (kałuże z stojącą wodą na dużym obszarze dachu ) w nawierzchni pokrycia papowego dachu, uzupełnienie obróbek przy ogniomurach i kominach 29.05 - podpisanie umowy, 15.08 - termin realizacji zadania, zdemontowano boazerie na klatce schodowej 0 120 000 zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 23 994 23 534,02 naprawa i udrożnienie kanalizacji ogólnospławnej zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 5 000 5 00 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 5 000 5 000 3 869,06 przedszkola 816 190 2 481 876 442 466,89 remont pozostałych pomieszczeń wymiana posadzki z wykładziny PCV i posadzki z płytek ceramicznych w pomieszczeniach budynku "B" 27.06 - wybór wykonawcy, realizacja do końca lipca 0 20 000 wymiana obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien na tarasie górnym zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 31 400 31 390,55 i tarasie dolnym oraz na budynku przedszkola wymiana skorodowanego poziomu wody zimnej zakres rzeczowy zadania został wykonany Brynów os. 0 2 800 2 799,98 Nr 01 im. Hansa układanie posadzki z deszczułek.rozebranie podłóg i naprawa posadzki Zgrzebnioka Christiana Andersena postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu sali zajęć 0 21 000 w lipcu gimnastycznych i rytmicznych. Nr 02 Nr 03 Nr 04 Nr 05 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 10 000 10 000 2 343,90 okładzina schodów i cokolików z płytek ceramicznych 30x30cm wraz z robotami towarzyszącymi, schody wejściowe do budynku przedszkola zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury 0 3 700 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 4 200 4 200 1 960,89 naprawa ogrodzenia zabytkowego i wartowni, przełożenie kostki brukowej - chodniki i dojazdy postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania w II. połowie roku prace remontowe w otoczeniu 30 200 48 200 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 1 300 1 300 445,86 remont pozostałych pomieszczeń obudowa przewodów instalacji wod.-kan. płytami kg na ruszcie stalowym, tapetowanie i malowanie ścian i sufitu 21.03 - podpisanie umowy, 16.07 - termin realizacji zadania korytarz - obudowanie rur co płytami kg na stelażu stalowym, malowanie sufitu i ścian farbami emulsyjnymi i krzemionkowymi, wiatrołap - wymiana 22.03 - podpisanie umowy, 16.07 - termin realizacji remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych części tynków ścian na tynki krzemionkowe, malowanie sufitu i ścian zadania farbami emulsyjnymi i krzemionkowymi wymiana wewnętrznych drzwi aluminiowych, przeszklonych wraz z elektrozamkiem i instalacją elektryczną zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury 0 7 500 0 8 000 0 4 350 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 2 100 2 100 996,30 remont pomieszczeń dydaktycznych remont posadzek z parkietu w salach zajęć realizacja zadania w lipcu 38 000 38 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 4 600 4 600 2 002,29 Nr 06 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy Nr 09 zadanie realizowane wg potrzeb 1 000 1 000 remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatu dla personelu - część I. 08.06 - podpisanie umowy, 24.08 - termin realizacji zadania 0 80 000 remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz malowanie holu 26.06 - podpisanie umowy, 24.08 - termin realizacji remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wejściowego do przedszkola zadania Załęska H. 0 20 000 Nr 12 jednostka wnioskuje o przeniesienie środków na inne Brynów remont budynku pozostałe remonty budynku zadanie. 0 15 000 Nr 13 os. Paderewskiego - Muchowiec przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 5 000 5 000 1 228,77 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy os. Witosa 2 500 2 500 515,37 Załęże Piotrowie Ochojec Strona 76

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Nr 14 Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16 Nr 17 Nr 20 ednostka Pomocnicza 01.01.2018r. Plan po zmianach na 30.06.18r. dzień 30.06.18r. remont fragmentów ścian z wymianą drzwi, wykonanie fragmentów postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych tynków, remont posadzek parkietowych, malowanie dwóch sal zajęć na w lipcu parterze 25 000 25 000 wymiana grzejników w pomieszczeniach I. p. zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 8 000 15 809,44 zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność Koszutka wymiana instalacji wodnej w łazience na parterze i wymiennikowni faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury 0 8 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 3 100 3 100 675,27 remont pomieszczeń dydaktycznych wymiana podłogi parkietowej w sali "leśne skrzaty" 17.05 - podpisanie umowy, 24.08 - termin realizacji zadania Ligota Panewniki 0 11 100 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 2 600 2 600 781,05 remont pozostałych pomieszczeń wymiana drzwi do gabinetu dyrektora przedszkola postępowanie przetargowe w trakcie 0 1 800 Ligota Panewniki przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 4 200 4 200 2 865,77 postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie ścian i sufitu klatki schodowej, holu na parterze i I piętrze 0 18 000 podczas przerwy wakacyjnej Ligota Panewniki przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 5 000 5 000 2 853,79 remont pozostałych pomieszczeń wymiana glazury na ścianach i posadzce, wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem, wymiana urządzeń sanitarnych, wykonanie sufitu podwieszonego - łazienka personelu I piętro 28.06 - wybór wykonawcy, realizacja zadania w wakacje 0 12 500 Koszutka przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 4 200 4 200 2 675,28 Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Nr 22 Nr 23 Nr 25 im. Króla Maciusia I Nr 26 im. Mariana Mroza przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy os. Tysiąclecia 1 800 1 800 1 114,10 wymiana mieszaczy i naprawa instalacji zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 1 500 1 50 Bogucice przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 1 200 1 200 1 197,17 remont pomieszczeń dydaktycznych szlifowanie parkietów z lakierowaniem 28.03 - podpisanie umowy, 24.08 - termin realizacji zadania, prace będą prowadzone w wakacje 0 23 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 1 300 1 300 66,42 remont budynku wymiana zewnętrznych okien i drzwi drewnianych na aluminiowe oraz wewnętrznych drzwi w wiatrołapie z drewnianych na aluminiowe postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania podczas przerwy wakacyjnej 0 16 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 2 100 2 100 551,78 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych Prace remontowe w otoczeniu malowanie korytarza i klatki schodowej, wymiana wykładziny PCV na parterze korytarza wymiana przęseł ogrodzenia wraz z słupkami, naprawa i konserwacja murku 12.06 - podpisanie umowy, 30.08 - termin realizacji zadania 21.05 - podpisanie umowy, 15.07 - termin realizacji zadania, rozpoczęto prace budowlane - remont murków 0 23 000 0 12 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 1 500 1 500 771,78 Dąb os. Tysiąclecia Załęże Nr 27 im. Plastusia i Tosi remont pozostałych pomieszczeń przebudowa sanitariatów w zakresie: 1. wymiany instalacji elektrycznej i osprzętu 2. instalacji sanitarnych wraz z białym montażem 3. robót budowlanych w zakresie wymiany okładzin ścian i podłóg, wymiany drzwi, budowy oczek WC z płyt LPT, malowania, 4. robót towarzyszących 25.06 - wybór wykonawcy, realizacja zadania w wakacje 145 000 145 000 Dąb Nr 30 Nr 32 Nr 33 Nr 34 im. asia i Małgosi Nr 35 Nr 36 Nr 38 Nr 39 Nr 40 Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 2 000 2 000 1 006,14 Prace remontowe w otoczeniu wykonanie i montaż balustrady stalowej zewnętrznej z pochwytem wraz z robotami towarzyszącymi zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury 0 10 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 8 000 8 000 4 535,99 wymiana uszkodzonych tyków kominowych, przemurowanie jednego komina, wymiana rynny obwodowej, przemurowanie pozostałych kominów wentylacyjnych ponad dachem wraz z obróbkami papowymi i blacharskimi pokrycie balkonów i tarasów membraną EPDM oraz uzupełnienie i uszczelnienie parapetów okiennych zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 47 750 47 563,49 anów - Nikiszowiec zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 8 750 8 749,48 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 7 000 7 000 2 915,29 postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania remont pozostałych pomieszczeń wymiana drzwi w kabinach 0 5 500 w II. połowie roku postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana wykładziny PCV 0 10 100 w II. połowie roku naprawa pionu kanalizacji z odgałęzieniami zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 1 600 1 581,18 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 4 200 4 200 1 020,30 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana drzwi do sal zajęć wraz z robotami towarzyszącymi (malowanie ościeży i naprawa posadzki) wymiana urządzeń instalacji wodnej z armaturą 26.06 - podpisanie umowy, 31.07 - termin realizacji zadania zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury 0 20 000 0 4 400 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 6 000 6 000 286,10 malowanie ścian i sufitów z elementami ozdobnymi, renowacja boazerii, remont pomieszczeń dydaktycznych 26.06 - wybór wykonawcy, realizacja zadania w wakacje 0 25 000 malowanie stolarki drzwiowej przeszklonej przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 1 000 1 000 384,99 remont pomieszczeń dydaktycznych remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej cyklinowanie i lakierowanie posadzek z deszczułek oraz wymiana listew cokołowych remont sali gimnastycznej 29.06 - podpisanie umowy, 26.07 - termin realizacji zadania jednostka wnioskuje o przeniesienie środków na inne zadanie 0 7 500 0 1 200 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 1 000 1 000 36,90 remont tarasu, atrium żelbetowe wzmocnienie fundamentowych ścian narożnych tarasu oraz wyburzenie i ponowne wymurowanie ozdobnego słupa z cegły klinkierowej w w/w narożu tarasu postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania w II. połowie roku 0 12 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 2 400 2 400 129,15 remont instalacji technicznych instalacja wywiewna pomieszczeń kuchni zakres rzeczowy zadania został wykonany 5 000 5 000 4 993,80 naprawa instalacji nawiewnej kuchni zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury Załęże 0 9 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 3 700 3 700 1 095,71 remont pomieszczeń dydaktycznych remont budynku remont sal zajęć "Pszczółki" i "Biedronki" wymiana okienek w pomieszczeniach na piętrze (poddaszu) Przedszkola: w łazience dla personelu, w magazynku-składziku i w pom. konserwatora 30.05 - podpisanie umowy, 24.08 - termin realizacji zadania zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury 0 5 000 0 2 400 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 1 700 1 700 952,02 remont pozostałych pomieszczeń Prace remontowe w otoczeniu remont sanitariatu w zakresie robót budowlanych, robót wod.-kan., oraz robót elektrycznych I. opracowanie dokumentacji odwodnienia terenu -wykonanie koryt odwadniających z osadnikiem i murem oporowym, II. profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszyw, plantowanie powierzchni gruntu, rozścielenie ziemi urodzajnej, wykonanie trawników siewem, wykonanie warstwy odsączającej I. postępowanie przetargowe unieważnione. W trakcie przygotowania wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego. Wykonano część I. Część II. - w trakcie przygotowania wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego. Załęże os. Tysiąclecia Dąbrówka Mała Ligota Panewniki Kostuchna 0 40 000 0 65 000 6 00 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 6 000 6 000 2 820,39 Strona 77

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Nr 42 ednostka Pomocnicza 01.01.2018r. Plan po zmianach na 30.06.18r. dzień 30.06.18r. remont budynku wykonanie prac związanych z odbiciem starych tynków na ścianach i stropach w pomieszczeniu piwnic wraz z wykonaniem odgrzybiania zakres rzeczowy zadania został wykonany 30 000 30 000 29 80 powierzchni, neutralizacji soli oraz wykonaniem tynków renowacyjnych Kostuchna remont budynku wymiana rynien i rur spustowych zakres rzeczowy zadania został wykonany 35 000 35 000 32 50 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 3 000 3 000 889,18 Nr 45 Nr 46 Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 48 Nr 49 im. Siedmiu Krasnoludków Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 51 Nr 52 Nr 56 Nr 57 im. Krasnala Hałabały dokumentacje projektowe opracowanie dokumentacji projektowej wymiennikowni ciepła i instalacji wody technologicznej dla nagrzewnicy wentylacyjnej 24.05 - podpisanie umowy, 30.09 - termin realizacji zadania, zadanie w trakcie realizacji 10 000 10 000 zakres rzeczowy zadania został wykonany 1 700 700 86,10 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy Piotrowice Ochojec 1 400 1 400 380,07 przystosowanie sanitariatu rodziców i gości przy szatniach dla osób remont pozostałych pomieszczeń niepełnosprawnych oraz likwidacja barier(progów) w wiatrołapie wejścia zakres rzeczowy zadania został wykonany Wełnowiec- 17 000 17 000 16 063,65 głównego ózefowiec przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 7 000 7 000 5 197,16 remont budynku remont obróbek blacharskich kominów i dachu postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania w II. połowie roku Koszutka 12 000 12 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 2 100 2 100 824,10 remont pomieszczeń dydaktycznych remont trzech sal zajęć w zakresie : wymiany instalacji elektrycznej i osprzętu, cyklinowania parkietu, malowania oraz wymiany obudów grzejnikowych, demontaż i montaż parapetów, przebudowa - wymiana szaf wnękowych 22.05 - podpisanie umowy, 28.08 - termin realizacji zadania 0 65 000 Bogucice wymiana wodomierzy ciepłej wody zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 650 649,99 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 1 700 1 700 405,90 cyklinowanie posadzki z deszczulek, wymiana listew cokołowych, 06.06 - podpisanie umowy, 27.07 - termin realizacji remont pomieszczeń dydaktycznych 0 25 000 lakierowanie podłogi zadania wymiana grzejnika i pompy odwadniającej w piwnicy zakres rzeczowy zadania został wykonany os. Witosa 0 2 800 2 793,24 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 1 300 1 300 73,80 remont budynku remont instalacji technicznych kontynuacja remontu dachu wykonanie projektu wykonawczego wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania w II. połowie roku zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury 40 000 40 000 0 15 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 6 000 6 000 1 771,20 wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe - 2 szt., drewnianych na drewniane - 1 szt. 07.05 - podpisanie umowy, 17.08 - termin realizacji zadania remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych 0 8 000 Koszutka przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 3 500 3 500 984,36 remont pomieszczeń dydaktycznych remont pomieszczeń dydaktycznych malowanie ścian i sufitów sal: Dinozaurów i Żółwików częściowa wymiana tyków, malowanie ścian i sufitów 07.05 - podpisanie umowy, 17.08 - termin realizacji zadania 07.05 - podpisanie umowy, 24.08 - termin realizacji zadania 0 8 200 0 3 100 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 2 500 1 850 30,75 remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wymiana sprzętów i urządzeń rekreacyjnych dla dzieci zadanie w trakcie realizacji 0 35 000 wymiana urządzeń instalacji wodnej z armaturą zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 4 500 4 499,81 os. Tysiąclecia przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 1 700 1 700 673,80 Załęska H. Brynów Szopienice Burowiec Nr 59 remont instalacji technicznych wymiana tablicy bezpiecznikowej w holu głównym wraz z osprzętem, wykonanie instalacji 3 fazową do zmywarki, piekarnika i pieca zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 14 000 13 699,74 konwekcyjnego, oraz jednofazowej z wyłącznikiem główny i przycisk p.poż wymiana skorodowanych zaworów przelotowych w stacji wymienników ciepła Giszowiec zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 4 400 4 399,93 Nr 60 Nr 61 Nr 62 Nr 63 Nr 64 Nr 65 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 3 400 3 400 1 287,33 remont pomieszczeń dydaktycznych remont pomieszczeń dydaktycznych szlifowanie parkietów z lakierowaniem wymiana tynku na tynk renowacyjny, malowanie ścian i sufitów, daszki zabezpieczające naświetla 11.06 - podpisanie umowy, 20.07 - termin realizacji zadania 0 15 000 Szopienice zakres rzeczowy zadania został wykonany Burowiec 0 8 000 5 839,54 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 4 200 4 200 928,08 wymiana skorodowanego przewodu instalacji wody zimnej zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 1 850 1 849,99 Giszowiec przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 1 000 1 000 440,52 wymiana pompy obiegowej do nagrzewnicy zakres rzeczowy zadania został wykonany anów 0 1 000 999,50 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy Nikiszowiec 1 700 1 700 221,40 prace remontowe w otoczeniu ułożenie nawierzchni drogi z kostki betonowej wraz z robotami 26.06 - wybór wykonawcy, realizacja zadania podczas towarzyszącymi przerwy wakacyjnej 0 30 000 wymiana układu regulacji instalacji c.o. zakres rzeczowy zadania został wykonany anów 0 4 600 4 60 wymiana pompy cyrkulacyjnej zakres rzeczowy zadania został wykonany Nikiszowiec 0 2 200 2 199,93 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 2 900 2 900 1 254,60 remont pozostałych pomieszczeń remont pozostałych pomieszczeń położenie nowej wykładziny, malowanie ścian i sufitów, malowanie schodów drewnianych i stolarki drzwiowej wykonanie prac związanych z odbiciem tynku sufitu, położenie nowego tynku i malowanie,skucie starej glazury na ścianach, położenie nowe, malowanie ścian 06.06 - podpisanie umowy, 28.08 - termin realizacji zadania 06.06 - podpisanie umowy, 28.08 - termin realizacji zadania 0 12 000 0 18 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 1 000 1 000 676,50 naprawa cieknącego przewodu kanalizacji zakres rzeczowy zadania został wykonany Szopienice 0 1 500 1 499,75 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy Burowiec 2 500 2 500 879,45 remont pokoju logopedy i pokoju nauczycielskiego w zakresie robót budowlanych i elektrycznych postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania podczas przerwy wakacyjnej remont pozostałych pomieszczeń Szopienice 0 40 000 Nr 66 im. M.eżowskiej przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy Burowiec 2 900 2 900 1 681,89 Giszowiec Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 71 Nr 72 Nr 73 im. Misia Uszatka awaryjna naprawa instalacji sanitarnych, okładziny ceramicznej ścian, naprawa przecierki na suficie, malowanie sufitu i ścian oraz naprawa instalacji elektrycznej w sanitariacie maluchów zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 29 000 28 806,80 Zawodzie przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 3 400 3 400 1 648,20 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych naprawa posadzki, podłoga z wykładziny sztucznej homogenicznej, malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych, demontaż starych i montaż opraw oświetleniowych 26.06 - wybór wykonawcy, realizacja zadania podczas przerwy wakacyjnej 0 30 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 4 700 4 700 2 620,57 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy Murcki 7 500 7 500 2 040,93 obróbki blacharskie z blachy powlekanej na murze ogniowym oraz uzupełnienie tynku na kominie ponad dachem zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 8 000 7 787,24 wymiana reduktora ciśnienia wody zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 1 100 1 099,98 uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych wraz z zakres rzeczowy zadania został wykonany Wełnowiecrobotami towarzyszącymi ózefowiec 0 8 600 8 595,57 remont instalacji technicznych remont instalacji hydrantowej 10.04 - podpisanie umowy, 15.08 - termin realizacji zadania 0 25 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 6 300 6 300 3 131,94 Podlesie Strona 78

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Nr 74 Nr 75 im. ana Brzechwy Nr 76 Nr 78 Nr 80 Nr 81 Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Nr 84 Nr 85 Nr 87 im. uliana Tuwima Nr 88 Nr 89 Nr 90 im. Wróbelka Elemelka remont pozostałych pomieszczeń remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatu w zakresie robót budowlanych, robót instalacyjnych 30.05 - podpisanie umowy, 28.07 - termin realizacji wod.-kan. oraz robót elektrycznych zadania 30.05 - podpisanie umowy, 28.07 - termin realizacji remont pokoju intendenta w zakresie robót budowlanych i elektrycznych zadania ednostka Pomocnicza 01.01.2018r. Plan po zmianach na 30.06.18r. dzień 30.06.18r. 0 35 000 0 19 300 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 1 700 1 700 1 058,07 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy Prace remontowe w otoczeniu Prace remontowe w otoczeniu remont schodów zewnętrznych zmiana fugi, wymiana uszkodzonej płytki granitowej, rozebranie nawierzchni bitumicznej, położenie nowej nawierzchni z kostki brukowej, wymiana płytek posadzkowych, wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych od strony ogrodu część frontowa - wymiana furtki, naprawa bramy, naprawa przęseł metalowych, naprawa murków żelbetonowych i słupków żel. 20.06 - podpisanie umowy, 26.08 - termin realizacji zadania 20.06 - podpisanie umowy, 26.08 - termin realizacji zadania Brynów os. Zgrzebn. 5 000 5 000 3 402,18 0 25 000 0 10 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 700 700 97,17 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy remont pozostałych pomieszczeń remont pomieszczeń dydaktycznych remont budowlany, wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych remont sal zajęć "skrzatów" i "krasnoludków" 04.04 - podpisanie umowy,18.08 - termin realizacji zadania 12.04 - podpisanie umowy, 15.08 - termin realizacji zadania Piotrowice Ochojec 1 000 1 000 55,35 45 000 45 000 0 46 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 2 100 2 100 66,42 wymiana poziomu wody zimnej w sanitariacie dzieci na piętrze zakres rzeczowy zadania został wykonany Piotrowice 0 950 949,88 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy Ochojec 1 000 1 000 246,00 remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej remont sali gimnastycznej w zakresie malowania ścian, lamperii, sufitów, grzejników i obudów grzejników, remont drzwi wejściowych do sali - wieloskrzydłowych postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania podczas przerwy wakacyjnej 0 15 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 5 000 5 000 2 977,20 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy remont parkietu i malowanie ścian i sufitu w auli oraz malowanie ścian i sufitu w sali zajęć "Krasnale" 18.06 - podpisanie umowy, 31.07 - termin realizacji zadania Piotrowice Ochojec 4 200 4 200 1 304,61 remont pomieszczeń dydaktycznych 0 60 000 os. Witosa przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 1 400 1 400 420,20 remont pozostałych pomieszczeń remont pomieszczeń dydaktycznych remont sali zajęć gimnastycznych i rytmicznych w zakresie robót budowlanych i elektrycznych dokończenie II etapu remontu kuchni - wyodrębnienie szatni, łazienki, remont magazynu, wejścia, remont instalacji cyklinowanie podłóg w 2 salach, wymiana skrzydeł drzwiowych 9 szt., malowanie 3 pomieszczeń postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania podczas przerwy wakacyjnej postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania podczas przerwy wakacyjnej postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania podczas przerwy wakacyjnej 45 000 45 000 0 20 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 1 000 1 000 512,91 wymiana skorodowanego pionu żeliwnego kanalizacji sanitarnej w kuchni zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 1 750 1 749,97 Ligota Panewniki przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 2 900 2 900 1 682,42 remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych jednostka wnioskuje o przeniesienie środków na inne zadanie 0 10 000 wymiana armatury odpowietrzającej i regulacyjnej zakres rzeczowy zadania został wykonany os. Tysiąclecia 0 12 500 12 499,94 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 1 700 1 700 140,22 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont windy osobowej/towarowej odstąpiono od realizacji zadania 30 000 0 Zawodzie Ligota Panewniki Ligota Panewniki Wełnowiec- ózefowiec remont pomieszczeń dydaktycznych os. 0 44 000 Paderewskiego - przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy Muchowiec 10 000 10 000 3 111,61 Załęska H. Brynów Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych naprawa żelbetowej konstrukcji i pokrycia papowego zadaszenia nad wejściem do budynku przedszkola jednostka wnioskuje o przeniesienie środków na inne zadanie remontowe - "remont schodów zewnętrznych" 0 30 000 Giszowiec zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 9 000 8 744,66 uszczelnienie wewnętrznej instalacji gazowej zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 650 649,99 3 800 3 800 1 930,92 Nr 92 im. Wandy Chotomskiej Nr 93 prace remontowe w otoczeniu skucie okładziny, położenie tynku postępowanie przetargowe w trakcie Brynów os. 0 14 000 Zgrzebn. przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 7 000 7 000 138,99 remont pozostałych pomieszczeń remont pozostałych pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze wymiana skorodowanego poziomu wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicy remont sanitariatów dziecięcych w jednym pionie (na parterze i na piętrze) postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania w II. połowie roku zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury 05.04 - podpisanie umowy, 17.08 - termin realizacji zadania, wykonano prace przygotowawcze Piotrowice Ochojec 2 500 2 500 0 19 700 0 62 786 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 7 500 7 500 2 371,83 Nr 94 im. Małego Księcia Nr 95 Nr 97 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie 4 pomieszczeń zaplecza sanitariatów i sanitariatów, malowanie postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania 4 szatni przy salach i 3 pomieszczeń pomocniczych, montaż dzwonka przy podczas przerwy wakacyjnej drzwiach, likwidacja naświetli na korytarzu wymiana armatury regulacyjnej zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury 0 45 000 0 4 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 2 000 2 000 1 054,86 01.06 - podpisanie umowy, 27.07 - termin realizacji remont pomieszczeń dydaktycznych malowanie sali zajęć oraz wymiana osłon na grzejniki 0 12 000 zadania remont sanitariatu w zakresie robót: budowlanych, instalacji wod.-kan. 27.04 - podpisanie umowy, 27.07 - termin realizacji remont pozostałych pomieszczeń 0 28 000,instalacji elektrycznych zadania Zawodzie wymiana cieknących zaworów zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 11 500 11 499,95 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 5 000 5 000 2 940,57 remont instalacji technicznych remont instalacji elektrycznych możliwy wniosek jednostki o przeniesienie środków na realizację innego zadania 0 12 000 wymiana rozdzielni postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania w II. połowie roku 0 11 000 wymiana wodomierzy ciepłej wody zakres rzeczowy zadania został wykonany Bogucice 0 750 749,97 naprawa dziurawej kanalizacji i odtworzenie chodnika przy bramie zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 16 000 15 99 os. Witosa przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 1 700 1 700 1 212,19 Nr 99 remont pomieszczeń dydaktycznych remont pozostałych pomieszczeń remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont z malowaniem sal zajęć, po wymianie instalacji elektrycznej z oświetleniem zniwelowanie progów wymiana wykładziny PCV, malowanie farbami olejnymi i emulsyjnymi, montaż obudowy grzejników, roboty elektryczne.roboty towarzyszące 28.06 - podpisanie umowy, 26.07 - termin realizacji zadania postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania w II. połowie roku 28.06 - podpisanie umowy, 26.07 - termin realizacji zadania Ligota Panewniki 60 000 60 000 1 690 1 690 0 50 000 naprawa instalacji elektrycznej zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 8 100 7 923,33 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 6 000 6 000 2 556,30 Strona 79

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy ednostka Pomocnicza 01.01.2018r. Plan po zmianach na 30.06.18r. dzień 30.06.18r. 31 612 31 612 9 719,13 1 056 1 056 94,46 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy teren miasta 1 056 1 056 94,46 przeciwdziałanie alkoholizmowi 15 556 15 556 7 757,54 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy teren miasta 1 056 1 056 94,46 Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek prace końcowe - wykonanie posadzki z płytek, naprawa pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób Pomocy dla Osób konserwacja i naprawa sprzętu bramy wjazdowej, remont dźwigu, konserwacja uzależnionych Uzależnionych od kserokopiarki, konserwacja dźwigu Załęże 14 500 14 500 7 663,08 Alkoholu izby wytrzeźwień 15 000 15 000 1 867,13 Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu opieka nad osobami nietrzeźwymi konserwacja i naprawa sprzętu konserwacja dźwigu, serwis techniczny alcosensorów Załęże 15 000 15 000 1 867,13 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Żłobek Miejski ogrodzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 5 przy ul. Świdnickiej 35 remont obiektu przy ul. Gliwickiej 74a wykonanie ogrodzenia w ramach budżetu obywatelskiego wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) w obrebie korytarzy ewakuacyjnych podpisano aneks przedłużający termin zakończenia remontu ogrodzenia oraz rozliczono fakturę częściową za wykonanie dotychczasowych prac 465 667 528 493 116 359,04 76 000 138 826 46 623,59 Ligota Panewniki 43 050 76 576 41 282,51 realizacja w II półroczu br. Załęże 12 000 32 000 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy teren miasta 20 950 30 250 5 341,08 389 667 389 667 69 735,45 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy teren miasta 185 667 185 667 69 735,45 remont obiektu przy ul. agiellońskiej 17 remont toalety na IV p. wraz z wymianą instalacji, wymiana wykładziny pcv, remont stopni wejścia do piwnicy, malowanie elewacji, odbicie luźnych fragmentów tynku i naprawa tynku, nadproża nad oknem III kondygnacji, montaż ław kominiarskich na dachu, naprawa uszkodzonych płytek obłożenie studzienek okiennych piwnic w elewacji wschodniej realizacja w II półroczu br. 204 000 204 000 496 471 723 538 240 863,15 3 983 3 983 325,92 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy teren miasta 3 983 3 983 325,92 remont obiektu przy ul. Gliwickiej 74a wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) w obrebie korytarzy ewakuacyjnych 16 488 20 755 2 795,47 realizacja w II półroczu br. Załęże 7 500 11 767 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy teren miasta 8 988 8 988 2 795,47 Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II OCHRONA ZDROWIA zwalczanie narkomanii POMOC SPOŁECZNA ośrodki wsparcia ośrodki pomocy społecznej RODZINA świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul.marcinkowskiego 13 wspieranie rodziny żłobki 476 000 698 800 237 741,76 Konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach przy Al. Krzywoustego 9 i os. Tysiąclecia realizacja w II półroczu br. Boya- Żeleńskiego 30A Kostuchna 6 000 6 000 rozbiórka starych kominów, uzupełnienie czap kominowych, rur, naprawa realizacja w II półroczu br. drabin dachowych 5 000 5 000 całkowita wymiana posadzki i murków tarasu dolnego wraz z ułożeniem Wełnowiecbezpiecznej nawiderzchni dla dzieci realizacja w II półroczu br. ózefowiec 10 000 10 000 naprawa i malowanie ogrodzenia zadanie wykonano w 100% 20 000 20 000 19 976,64 wymiana wykładzin (dywanów) w bawialniach grup dziecięcych zadanie wykonano w 100% 15 000 15 000 14 890,45 naprawa podłogi w szatni dziecięcej grupy I realizacja w II półroczu br. 10 000 10 000 wykonanie czap kominowych wraz z zabezpieczeniem kominów przed robieniem gniazd przez ptaki wymiana wykładzin PCV w pomieszczeniach bawialni grup dziecięcych oraz wymiana wykładziny dywanowej realizacja w II półroczu br. 8 000 8 000 Koszutka realizacja w II półroczu br. 10 000 10 000 naprawa - renowacja dotychczasowego ogrodzenia wraz z malowaniem realizacja w II półroczu br. 0 36 000 remont łazienek dla personelu realizacja w II półroczu br. 0 20 000 wymiana wykładziny podłogowej w korytarzu głównym realizacja w II półroczu br. 10 000 10 000 założenie plomb do monitorowania pęknięć budynku realizacja w II półroczu br. os. Tysiąclecia 3 000 3 000 remont schodów zewnętrznych wraz z montażem poręczy realizacja w II półroczu br. 10 000 10 000 wymiana balustrad na wszystkich tarasach realizacja w II półroczu br. 0 10 000 renowacja ogrodu realizacja w II półroczu br. 15 000 15 000 położenie kostki brukowej wraz z wyfrezowaniem pozostałego po topoli realizacja w II półroczu br. 0 30 000 pnia częściowa wymiana kanalizacji zewnętrznej zadanie wykonano w 100% 0 57 300 54 972,82 remont schodów na taras realizacja w II półroczu br. 15 000 15 000 Zawodzie Montaż drabinek przeciwśniegowych realizacja w II półroczu br. 0 7 000 Remont schodów piwnicznych realizacja w II półroczu br. 0 7 000 wymiana wykładzin w korytarzu żłobka realizacja w II półroczu br. 8 000 8 000 Żłobek Miejski remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielskiej 1 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A Czarodziejskie Ogrody - wymarzone place zabaw dla naszych najmłodszych mieszkańców malowanie wiekszości pomieszczeń zadanie w trakcie realizacji Osiedle 38 000 38 000 24 659,47 Paderewskiego - wymiana wykładzin w pokojach przyjęć dzieci grupy I i II realizacja w II półroczu br. Muchowiec 8 000 8 000 wymiana urządzenia wentylacyjnego w kuchni oddziału zadanie wykonano w 100% 4 000 4 000 3 816,20 wymiana podłóg w bawialniach i sypialniach grup dziecięcych zadanie wykonano w 100% 25 000 25 000 24 992,78 malowanie korytarza na parterze i kuchni ogólnej zadanie wykonano w 100% 10 000 10 000 9 990,69 remont brodzika w łazience grupy starszej zadanie wykonano w 100% 5 000 5 000 4 952,42 remont chodników - dojście do żłobka, placu zabaw wokół klombu zadanie w trakcie realizacji 20 000 20 000 13 694,48 wymiana zadaszeń nad wejściami do żłobka realizacja w II półroczu br. 8 000 8 000 remont kominów wentylacyjnych, nasad, drabin dachowych realizacja w II półroczu br. Giszowiec 3 000 3 000 remont podłogi w holu wejściowym i pomieszczeniu wózkowni realizacja w II półroczu br. 0 15 000 remont sanitariatów dla personelu realizacja w II półroczu br. 0 4 000 zabudowa i konserwacja więźby dachowej realizacja w II półroczu br. 0 15 000 Dąbrówka Mała poprawa odwodnienia deszczowego (wykonanie rury spustowej z dachu, poprawienie katów, ustawienia rynien) realizacja w II półroczu br. 0 10 000 montaż dodatkowej umywalki w łazience grupy żłobkowej realizacja w II półroczu br. Szopienice- Burowiec 0 1 500 malowanie niektórych pomieszczeń realizacja w II półroczu br. Ligota - Panewniki 0 10 000 remont tarasu dla Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A realizacja w II półroczu br. Ligota - Panewniki 35 000 35 000 pomiary elektryczne prawidłowości ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwpożarowej oraz instalacji odgromowej pomiary elektryczne prawidłowości ochrony przeciwpożarowej oraz instalacji odgromowej zadanie wykonano w 100% teren miasta 25 000 25 000 23 983,01 konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy teren miasta 150 000 150 000 41 812,80 Strona 80

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Wydział Kształtowania Środowiska i Mostów Wydział Zarządzania Kryzysowego ednostka Pomocnicza 01.01.2018r. Plan po zmianach na 30.06.18r. dzień 30.06.18r. 4 719 156 9 203 653 3 484 160,73 1 065 610 4 435 107 1 674 048,28 remonty kanalizacji deszczowej usuwanie awarii na miejskiej kanalizacji deszczowej proces przygotowawczy do realizacji teren miasta 465 610 465 610 awaryjne naprawy wpustów deszczowych z przykanalikami oraz studni rewizyjnych zabudowanych w drogach gminnych bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach odministracyjnych miasta Katowice odmulanie i koserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych w Katowicach awaryjne naprawy wpustów deszczowych z przykanalikami oraz studni rewizyjnych zabudowanych w drogach gminnych awaryjne naprawy wpustów deszczowych z przykanalikami oraz studni rewizyjnych zabudowanych w drogach gminnych teren miasta 0 401 497 122 940,93 konserwacje bieżące cieków i rowów proces przygotowawczy do realizacji teren miasta 300 000 300 000 odmulanie i konserwacje cieków, usuwanie zatorów na ciekach po ulewnych opadach proces przygotowawczy do realizacji teren miasta 300 000 300 000 odmulanie i koserwacja rzek bieżące odmulanie i konserwacje Rawy prace zwiazane z odmuleniem pułek i skarp koryta Rawy teren miasta 0 2 968 000 1 551 107,35 remonty obiektów budowlanych ZZM remonty elementów małej architektury - remonty elementów małej architektury na placach i skwerach remonty elementów małej architektury -remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej Zakład Zieleni Miejskiej i Mostów Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kultury / Miejski Dom Kultury Ligota" remonty elementów małej architektury - remonty fontann konserwacje dokonanie przeglądu oraz wykonanie remontów obiektów budowlanych w utrzymaniu Zakładu Zieleni Miejskiej dokonanie przeglądu oraz wykonanie remontów placów i skwerów będących w utrzymaniu Zakładu Zieleni Miejskiej dokonanie przeglądu, wykonanie remontów placów zabaw będących na utrzymaniu Zakładu Zieleni Miejskiej dokonanie przeglądu, wykonanie remontów fontann będących na utrzymaniu Zakładu Zieleni Miejskiej naprawy pojazdów i sprzętu ogrodniczego, konserwacje ławek i elentów małej architektury, bieżące naprawy fontann, pozostałe drobne naprawy w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej oświetlenie ulic, placów i dróg- bieżące utrzymanie eksploatacja oświetlenia ulicznego miasta Katowice oświetlenia remonty oświetlenia ulicznego oraz prace remonty oświetlenia ulicznego oraz prace nieprzewidziane nieprzewidziane pozostała działalność remonty przepompowni oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody deszczowe remont elewacji od strony zachodniej budynku MDK Ligota remont lazienki zaplecza scenicznego w budynku MDK przy ul. G. Hallera 28 usunięcie barier architektonicznych na terenie giszowieckiego parku- filia nr 2 malowanie kontenera przy ul. Bocheńskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Gospodarczej, ul. Zadole, ul. Grundmana, zakup oraz naprawa armatury i wyposażenia przepompowni wód deszczowych, które mogą ulec awarii w trakcie eksploatacji, brukowanie przepompowni przy ul. Chorzowskiej trwa ustalanie zakresu rzeczowego remontów obiektów budowlanych w roku 2018 trwa ustalanie zakresu rzeczowego remontów obiektów budowlanych w roku 2018 trwa ustalanie zakresu rzeczowego remontów obiektów budowlanych w roku 2018 w związku z wysokim obłożeniem robotami brak jest możliwości znalezienia wykonawcy zakresu remontów fontann przewidzianego na rok 2018 700 000 700 000 43 779,83 teren miasta 150 000 150 000 teren miasta 50 000 50 000 teren miasta 30 000 30 000 teren miasta 70 000 70 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy teren miasta 400 000 400 000 43 779,83 eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice remonty oświetlenia ulicznego oraz prace nieprzewidziane zakup oraz naprawa armatury i wyposażenia przepompowni wód deszczowych przy ul. Żeliwnej 2 672 156 3 787 156 1 764 869,60 teren miasta 2 672 156 2 672 156 1 119 826,66 teren miasta 0 1 115 000 645 042,94 281 390 281 390 1 463,02 teren miasta 114 390 114 390 1 463,02 70 separatorów, 141 odrębnych osadników zadanie w trakcie realizacji teren miasta 167 000 167 000 naprawa pękniętego tynku, obróbki blaczarskie, docieplenie ścian zewnętrznych, uzupelnienie zniszczonych dachówek na dachu malowanie sufitu, kafelkowanie ścian, wymiana kabiny prysznicowej i zużytej armatury rozebranie krawezników oraz kilku metrów chodnika, wyprofilowanie terenu, ponowne ułożenie chodnika i krawężników Wydział Kultury / cyklinowanie i malowanie schodów drewnianych Miejski Dom Kultury filia nr 1 cyklinowanie i malowanie schodów drewnianych filia nr 1 Szopienice-Giszowiec cyklinowanie i malowanie schodów drewnianych cyklinowanie i malowanie schodów drewnianych oraz malowanie oraz malowanie pomieszczeń filia nr 2 pomieszczeń filia nr 2 Wydział Kultury / Miejski Dom Kultury Południe" Biuro Konserwatora Zabytków Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Administracyjny Wydział Promocji malowanie pomieszczeń w obiektach Miejskiego Domu Kultury naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów naprawa pękniętego tynku, obróbki blaczarskie, docieplenie ścian zewnętrznych, uzupelnienie zniszczonych dachówek na dachu realizacja w II półroczu br. 1 524 500 1 606 500 73 459,30 79 000 159 000 47 00 Ligota Panewniki 15 000 15 000 15 00 Szopienice Burowiec 7 000 7 000 realizacja w II półroczu br. Giszowiec 5 000 5 000 realizacja w II półroczu br. Szopienice Burowiec 0 30 000 realizacja w II półroczu br. Giszowiec 0 50 000 realizacja w II półroczu br. malowanie korytarzy malowanie ścian i sufitów w korytarzach przekazano instytucji środki, zadanie w trakcie realizacji remont Sali wystawowo-audiowizualnej wymiana paneli podłogowych, wymiana rolet okiennych oraz malowanie przekazano instytucji środki, zadanie w trakcie realizacji remont pomieszczeń Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach Parafia Ewangelicko Augsburska w Katowicach Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Św. ana i Pawła Męczenników w Katowicach - Dębie Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach kamienica przy ulicy Słowackiego 22 i ulicy 3 Maja 40 w Katowicach wymiana paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych i korytarzu wraz z malowaniem ochrona zabytków i opieka nad zabytkami remont konserwatorski fragmentu elewacji północnej, wschodniej,południowej i zachodniej oraz dachów probostwa i przybudówek gmachu katedry remont konserwatorski organów firmy Sauer, opus 1240 wybudowanych w 1922 roku z użyciem organów C. Volkmanna z roku 1865 r. wymiana więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu nad kaplicą północno zachodnią na wieżyczce sygnaturki na skrzyżowaniu nawy głównej i transeptu renowacja elewacji wieży kościoła poniżej hełmu elewacja północna kontynuacja prac, etap IV remont elewacji frontowej kamienicy elewacja od strony ulicy Słowackiego 22 i narożna część elewacji od strony ulicy 3 Maja 40 Szopienice Burowiec/Giszowi ec Piotrowice Ochojec Piotrowice Ochojec 20 000 20 000 10 000 10 000 10 00 11 000 11 000 11 00 przekazano instytucji środki, zadanie w trakcie realizacji Kostuchna 11 000 11 000 11 00 1 305 500 1 305 500 realizacja w II półroczu br. 700 000 700 000 realizacja w II półroczu br. 200 000 200 000 realizacja w II półroczu br. Dąb 205 500 205 500 realizacja w II półroczu br. 100 000 100 000 realizacja w II półroczu br. 100 000 100 000 pozostała działalność 140 000 142 000 26 459,30 renowacje historycznych figur przydrożnych prace remontowe proces przygotowawczy do realizacji teren miasta 70 000 70 000 prace remontowe miejsc pamięci GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA gospodarka ściekowa i ochrona wód utrzymanie zieleni w miastach i gminach oświetlenie ulic, placów, dróg prace remontowe wynikłe w trakcie roku budżetowego remont zabytkowego krzyża przydrożnego (ul. Armii Krajowej/Szarych Szeregów), remont pomnika Powstańców Śl. zlokalizowanego przy ul. Hetmańskiej i Ligockiej, remont pomnika Nieznanego Żołnierza Polskiego i Powstańca Śląskiego na cmentarzu wojskowym przy ul. Meteorologów konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące zadanie realizowane wg potrzeb zapewnienie prawidłowego funkcjonowania HWS Spodek KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO domy i ośrodki kultury KULTURA FIZYCZNA obiekty sportowe remont transformatorów oraz węzła cieplnego remont transformatorów na lodowisku oraz węzła cieplnego na HWS Spodek teren miasta 70 000 70 000 26 459,30 Brynów os. Zgrzebnioka 0 2 000 2 478 500 3 887 500 736 034,77 484 000 1 893 000 74 412,21 50 000 50 000 34 366,20 remont elewacji HWS Spodek oraz obiektów towarzyszących naprawa płyt granitowych na budynku biurowym 240 000 240 000 11 975,21 teren miasta remont dachów HWS Spodek oraz obiektów towarzyszących naprawy dachu HWS Spodek, naprawy dachu Hotelu 194 000 194 000 28 070,80 remont kopuły, przystosowanie pomieszczeń nad salą gimnastyczną, wymiana schodów na sali gimnastycznej, wykonanie oraz wymiana 3 sztuk realizacja w II półroczu br. 0 1 409 000 drzwi Strona 81

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy instytucje kultury fizycznej ednostka Pomocnicza 01.01.2018r. Plan po zmianach na 30.06.18r. dzień 30.06.18r. 1 994 500 1 994 500 661 622,56 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji naprawa ogrodzenia zewnętrznego obiektu (450mb) na stadionie miejskim przy ul. Bukowej naprawa schodów betonowych i konserwacja konstrukcji trybuny "Blaszak" na stadionie miejskim przy ul. Bukowej remont przepompowni basenów oraz remont małego basenu i brodzika - ORW Rolna odbudowa nawierzchni dwóch kortów ziemnych z wymianą instalacji drenażowej oraz ogrodzenia na terenie ORW Zadole remont zlewni wody deszczowej dachu hali głównej lodowiska antor naprawa parkietu w hali głównej OS Szopienice naprawa parkietu w hali głównej na terenie hali ózefowska wykonano naprawę bramy przesuwnej oraz naprawę wymiana skorodowanych elementów konstrukcji nośnej ogrodzenia oraz ogrodzenia zewnętrznego, w tym: demontaż siatki, zabetonowanie słupów oraz montaż elementów ogrodzenia (siatka, ogrodzenia, wycinkę krzewów, betonowanie słupów, przęsła) montaż przęseł panelowych (245mb) reprofilacja elementów betonowych schodów (uzupełnienie ubytków, spękań, wykruszeń betonu) oraz odnowienie ochronnych powłok malarskich konstrukcji metalowych remont generalny całej instalacji wraz z wymiana urządzeń, wymiana zużytych materiałów oraz materiałów filtrujących na nowszej generacji, remont basenów w celu likwidacji wycieków wody oraz utrzymania wysokich parametrów czystości w tym wymiana misy basenowej w brodziku, wymiana nogomyjek oraz obrzeży basenu małego roboty ziemne wraz z budową nowej instalacji drenażowej, podbudową i nową nawierzchnią oraz niezbędnymi elementami infrastruktury (ogrodzenie, piłkochwyty) dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektu zdemontowanie skorodowanych elementów zlewni deszczowych, zamontowanie nowych rur odpływowych oraz wykonanie obróbek blacharskich prace konserwacyjno-naprawcze: wymiana uszkodzonych elementów parkietu, likwidacja szczelin, cyklinowanie, lakierowanie i malowanie linii wyznaczajacych pola gry prace konserwacyjno-naprawcze: wymiana uszkodzonych elementów parkietu, likwidacja szczelin, cyklinowanie, lakierowanie i malowanie linii wyznaczajacych pola gry teren miasta 150 000 150 000 149 965,29 realizacja w II półroczu br. teren miasta 100 000 100 000 wykonano instalację umożliwiajacą całkowite opróżnienie instalacji tłocznej z wody, dwa nowe brodziki przejściowe, remont brodzika dla dzieci wraz z wymianą orurowania, pompy obiegowej i filtra, dostarczono i zamontowano dwie zjeżdżalnie wodne typu rybka i statek podpisano umowę z wykonawcą, termin zakończenia prac - 30 września 2018 roku prace w toku realizacja w II półroczu br. realizacja w II półroczu br. Załęska Hałda- Brynów 354 500 354 500 257 209,09 Ligota-Panewniki 600 000 600 000 anów- Nikiszowiec Szopienice- Burowiec Wełnowiec- ózefowiec 60 000 60 000 150 000 150 000 80 000 80 000 konserwacje konserwacje i naprawy bieżące na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR Katowice zakres wykonanych prac: naprawa samochodu służbowego, usunięcie awarii SZR rozdzielni głównej Stadionu Miejskiego, usunięcie awarii oświetlenia boisk, naprawa sprężarek na lodowisku antor, naprawa odwodnienia liniowego parkingu OS Podlesianka, naprawa systemu telewizji dozorowej na Stadionie MIejskim i OS Kolejarz, wymiana uszkodzonej pompy c.o. na rozdzielaczu wymiennikowni lodowiska antor, wymiana elemtów zjeżdżalni na ORW Rolna i Bugla, naprawa systemu detekcji gazu,naprawa rolb, ostrzenie noży w kosiarkach i rolbach, usuniecie awarii wodnych, naprawa tablicy wyników i ekranu LED na OS Szopienice, inne drobne naprawy teren miasta 500 000 500 000 254 448,18 Strona 82

Remonty ( zadania powiatu ) - synteza WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01.2018r. Plan po zmianach na 30.06.18r. dzień 30.06.18r. Remonty - zadania własne powiatu ogółem 10 888 262 13 244 589 3 890 817,10 Transport i łączność 4 246 391 4 246 391 1 548 957,95 drogi publiczne w mieście na prawach powiatu 4 246 391 4 246 391 1 548 957,95 Gospodarka mieszkaniowa 80 000 80 000 46,02 gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 000 80 000 46,02 Działalność usługowa 2 816 000 2 816 000 479 121,85 organizacja targów i wystaw 2 816 000 2 816 000 479 121,85 Oświata i wychowanie 605 850 2 067 510 253 930,19 pozostała działalność 605 850 2 067 510 253 930,19 Pomoc społeczna 229 100 242 917 42 485,86 domy pomocy społecznej 200 000 204 084 36 918,25 przeciwdziałanie przemocy 1 900 1 900 123,00 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 27 200 36 933 5 444,61 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 000 10 000 1 500,70 powiatowe urzędy pracy 10 000 10 000 1 500,70 Edukacyjna opieka wychowawcza 137 250 296 795 63 662,93 poradnie psychologiczno pedagogiczne 19 700 19 700 6 545,47 placówki wychowania pozaszkolnego 97 550 214 440 32 950,98 internaty i bursy szkolne 20 000 62 655 24 166,48 Rodzina 113 218 134 523 71 359,23 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 113 218 134 523 71 359,23 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 570 453 3 270 453 1 429 752,37 oświetlenie ulic, placów i dróg 2 570 453 3 270 453 1 429 752,37 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 000 80 000 galerie i biura wystaw artystycznych 80 000 80 000 Strona 83

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Nakłady na remonty - zadania powiatu: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne w mieście na prawach powiatu ednostka Pomocnicza 01.01.2018r. Plan po zmianach na 30.06.18r. dzień 30.06.18r. 10 888 262 13 244 589 3 890 817,10 4 246 391 4 246 391 1 548 957,95 4 246 391 4 246 391 1 548 957,95 i Mostów Wydział Promocji Zespół Szkół Specjalnych nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 06 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 07 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 60 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna im. Polskich Kawalerów Maltańskich utrzymanie budynków administracji MZUiM konserwacje i naprawy Centrum Utrzymania Tunelu oraz Dworca Autobusowego przy Galerii naprawy związane ze schodami przy przejściach podziemnych, naprawy sygnalizacji świetlnych przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy teren miasta 1 246 391 1 216 379 284 684,27 utrzymanie sygnalizacji świetlnych utrzymanie sygnalizacji świetlnych bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych teren miasta 3 000 000 3 000 000 1 234 261,68 opracowanie dokumentacji remonty bieżące konserwacje zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Międzynarodowego Centrum Kongresowego Katowice dokumentacja rem. ośw. przejścia podziemnego pod Al.Korfantego, dokumentacja naprawy wiaduktu drogowego ul. Bagienna przejście podziem. pod Al. Korfantego, wiadukt ul. Bagienna teren miasta 0 30 012 30 012,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 80 000 80 000 46,02 gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 000 80 000 46,02 nakłady na remonty budynków będących przeprowadzono niezbędne konserwacje i własnością Skarbu Państwa naprawy teren miasta 50 000 50 000 46,02 własnością Skarbu Państwa nakłady na konserwacje budynków będących zadanie realizowane wg potrzeb teren miasta 30 000 30 000 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 816 000 2 816 000 479 121,85 organizacja targów i wystaw 2 816 000 2 816 000 479 121,85 remont oświetlenia Zielonej Doliny realizacja w II półroczu br. 260 000 260 000 powiększenie kratek odpływowych z kanałów realizacja w II półroczu br. medialnych teren miasta 56 000 56 000 koszty wynikające z umów serwisowych lub - umowy serwisowe oraz bieżące naprawy gwarancji oraz kosztów wad i usterek nie objętych dotyczące systemów ppoż., systemów AV, wind i 2 500 000 2 500 000 479 121,85 gwarancją w MCK Katowice schodów, systemu IT 605 850 2 067 510 253 930,19 605 850 2 067 510 253 930,19 zadanie realizowane wg potrzeb Ligota- Panewniki 4 000 4 000 remont instalacji technicznych remont pozostałych pomieszczeń remont instalacji hydrantowej remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku przy sali gimnastycznej 02.03 - podpisanie umowy, 20.08 - termin realizacji zadania, zadanie w trakcie realizacji przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 14.05 - podpisanie umowy, 24.08 - termin realizacji zadania, wykonano prace przygotowawcze 45 000 45 000 4 200 4 200 695,00 0 30 000 wymiana pompy ścieków zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 0 4 100 wystawionej faktury naprawa studzienki kanalizacyjnej zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 6 600 6 599,90 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 5 000 7 500 1 562,90 remont pozostałych pomieszczeń P46 Remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych P40 Remonty i naprawy awaryjne likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze porace remontowe w otoczeniu remont pomieszczeń dydaktycznych OŚWIATA I WYCHOWANIE pozostała działalność 14.05 - podpisanie umowy, 20.08 - termin realizacji zadania wymiana opraw oświetleniowych w dwóch salach zajęć ruchowych na IIIp., malowanie ścian i sufitów, stolarki drzwiowej w salach zajęć na Ip, nr postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja 103, 106, 107, na IIp, nr 203, 206, 213, 214 i na zadania podczas przerwy wakacyjnej IIIpiętrze nr 302,304, 304A, sala doświadczania świata, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, i 315 zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność naprawa przewodu wody faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy rozbiórka istniejącego ogrodzenia,wykonanie nowego ogrodzenia stalowego systemowego wzmocnionego z betonową podwaliną, montaż nowej furtki, remont piłkochwytów, wykonanie fragmentu nawierzchni z betonowej kostki brukowej wymiana skorodowanego zaworu grzejnikowego, w sali zajęć remont klas: nr 18a, 24, 25, 26, 27, gabinet psychologa, gabinet pedagoga, gabinet wicedyrektorów przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy postępowanie przetargowe zakończone, 03.07 - termin podpisania umowy z wykonawcą Szopienice Burowiec 16 000 16 000 0 50 000 0 5 500 6 000 6 000 2 322,42 5 000 5 000 2 254,69 Załęże 1 300 1 300 578,10 0 40 000 zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 1 250 1 249,80 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy zakończono postepowanie przetargowe, 03.07 - termin podpisania umowy anów Nikiszowiec Bogucice Ligota- Panewniki 5 000 5 000 2 366,05 60 000 60 000 remont posadzki, kanału instalacji centralnego ogrzewania w korytarzu, polegający na rozbiórce 25.06 - unieważniono postępowanie przetargowe, istniejącej posadzki i przykrycia kanału instalacji remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wniosek o wszczęcie kolejnego postepowania c.o. i wykonaniu nowej posadzki i przykrycia kanału przetargowego w przygotowaniu instalacji c.o. remont dotyczy korytarza na parterze w sąsiedztwie sal nr 30,31,32 i 33 0 70 000 Zespół Szkolno Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika P43 Remont instalacji technicznych P40 Remonty i naprawy awaryjne P40 Remonty i naprawy awaryjne demontaż instalacji c.o, montaż instalacji co, montaż grzejników i armatury wymiana zaworów na rozdzielaczu w seg. C i wymiana grzejnika zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury doprowadzenie zasilania do nowej tablicy bezpiecznikowej z istniejącej tablicy rozdzielczej na zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność poziomie parteru oraz wymiana oprawy faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia oświetleniowe wraz z osprzetem instalacyjnym wystawionej faktury (gniazda wtyczkowe, łączniki instalacyjne) 0 78 000 zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 4 000 3 999,06 Koszutka 0 7 000 P40 Remonty i naprawy awaryjne wymiana nagrzewnicy wentylacyjnej zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 7 000 4 00 P40 Remonty i naprawy awaryjne wymiana pionu wod-kan w segmencie C zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 3 100 3 092,52 P40 Remonty i naprawy awaryjne awaryjna wymiana drzwi wejściowych do budynku od strony patio na parterze; awaryjna naprawa tynku i malowanie sufitu w korytarzu przed salą zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 3 500 3 492,50 gimnastyczną P40 Remonty i naprawy awaryjne awaryjne malowanie sal zajęć nr 36 i 36A oraz fragmentu sufitu na sali gimnastycznej zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 8 200 8 139,82 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 12 000 12 000 7 522,95 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana przeszklonych fasad wejściowych w wejściu głównym do budynku szkoły (fasada zewnętrzna i wewnętrzna) oraz wymiana dwóch drzwi zewnętrznych ( wyjścia z budynku szkoły w rejonie boiska szkolnego zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 0 30 000 15 000 15 000 3 824,10 Strona 84

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego remont budynku remont pozostałych pomieszczeń remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont pomieszczeń dydaktycznych ednostka Pomocnicza 01.01.2018r. Plan po zmianach na 30.06.18r. dzień 30.06.18r. demontaż podestu drewnianego, roboty 28.06 - podpisanie umowy, 17.08 - termin realizacji tynkarskie,wymiana wykładziny PCV z wykonaniem zadania częściowej wylewki 55 000 55 000 likwidacja barier architektonicznych - lokale postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja wyborcze zadania w II. połowie roku 2 500 2 500 wymiana pompy zasilającej nagrzewnicę zakres rzeczowy zadania został wykonany wentylacyjną 0 3 200 3 199,91 wymiana pompy i naprawa instalacji wody basenowej zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 6 500 6 499,95 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 21 000 21 000 1 231,81 malowanie korytarzy I piętra i parteru, klatki schodowej tylnej oraz wykonanie dylatacji i naprawa pęknięć naprawa węzła cieplnego wymiana posadzki z PCV na posadzkę z glazury, wymiana drzwi, malowanie ścian remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie części korytarzy II piętra remont instalacji technicznych dokumentacje projektowe remont pomieszczeń dydaktycznych postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania podczas przerwy wakacyjnej zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 18.04 - podpisanie umowy, 03.08 - termin realizacji zadania przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania podczas przerwy wakacyjnej 0 150 000 0 11 000 7 000 7 000 1 961,85 0 30 000 10 000 10 000 880,60 0 28 000 roboty demontażowe,montaż nowej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja oświetleniowymi, pomiary kontrolne na korytarzu zadania podczas przerwy wakacyjnej 0 30 000 II piętra Piotrowiceudrożnienie poziomu kanalizacji sanitarnej pod Ochojec zakres rzeczowy zadania został wykonany boiskiem szkolnym 0 950 941,29 wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę zasilania przyłącza i instalacji elektrycznej wewnętrznej malowanie ścian i sufitu, montaż dodatkowej instalacji elektrycznej do oświetlenia z wymiana opraw oswietleniowych zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 18.04 - podpisanie umowy, 03.08 - termin realizacji zadania, zadanie w trakcie realizacji - wykonano instalację elektryczną Koszutka 0 17 000 7 000 7 000 2 707,00 0 15 000 VI Liceum Ogólnokształcące im. ana Długosza remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej malowanie ścian, grzejników, osłon grzejników, naprawa instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu w sali gimnastycznej postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania podczas przerwy wakacyjnej Szopienice- Burowiec 0 45 000 VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego ana Paderewskiego XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego remont budynku remont pomieszczeń dydaktycznych remont instalacji technicznych remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont pozostałych pomieszczeń P46 Remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych szlifowanie parkietu z lakierowaniem wymiana tynków na ścianach i sufitach,wymiana posadzki z PCV,wykonanie gładzi gipsowych, malowanie grzejników wymiana kominków wentylacyjnych na dachu z obrobieniem, wymiana rur spustowych, czyszczaków wymiana pzręsła ogrodzenia- 1 szt, naprawa przęsła ogrodzenia - 1 szt wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku szkoły; wykonanie instalacji elektrycznej remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych demontaż ławy kominiarskiej na dachu z dachówką ceramiczną częściowa wymiana wykładziny sportowej - sala gimanastyczna naprawa klamki drzwi, przebudowa progu w aluminiowych drzwiach wejściowych do sali gimnastycznej, montaż instalacji dzwonka informacyjnego malowanie ścian i sufitów w korytarzu na parterze oraz wykonanie tynku mozaikowego remont pomieszczeń dydaktycznych malowanie ścian i sufitów, wymiana posadzki PCV remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych remont pozostałych pomieszczeń remont budynku demontaz boazerii, wykonanie tynków żywicznych na ścianach, wymiana posadzki PCV na płytki gresowe - II piętro i klatka schodowa I/II piętro likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze wykonanie remontu elewacji na patio szkoły w zakresie: kompleksowej naprawy uszkodzeń (rys) na elewacji budynku, gruntowania i malowania elewacji wraz z oczyszczeniem i malowaniem dylatacji postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania podczas przerwy wakacyjnej przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 12.06 - podpisanie umowy, 24.08 - termin realizacji zadania 0 8 160 7 000 7 000 239,85 0 55 000 zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury 0 8 500 Ligota- Panewniki zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 2 000 1 968,00 zakres rzeczowy (projekt) zadania został wykonany, wykonanie instalacji: 12.06 - podpisanie umowy, 24.08 - termin realizacji zadania przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy wniosek o wszczęcie postepowania przetargowego w przygotowaniu, realizacja zadania w II. połowie roku wniosek o wszczęcie postepowania przetargowego w przygotowaniu, realizacja zadania w II. połowie roku wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego w trakcie przygotowania przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 17.05 - podpisanie umowy, 20.08 - termin realizacji zadania, wykonano prace przygotowawcze 0 24 000 4 132,80 10 000 10 000 1 551,03 0 55 600 0 1 800 0 15 000 10 000 6 500 3 025,80 5 500 5 500 Zawodzie realizacja zadania podczas przerwy wakacyjnej 0 50 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 12.06 - podpisanie umowy, 27.08 - termin realizacji zadania 22.06 - podpisanie umowy, 17.08 - termin realizacji zadania, wykonano prace przygotowawcze przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 5 000 5 000 1 626,06 0 12 000 0 21 000 10 000 10 000 824,10 os. Witosa 11 000 11 000 3 134,00 zakres rzeczowy zadania został wykonany 3 500 3 500 3 319,02 zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury 0 25 000 os. Tysiąclecia skucie zawilgoconego tynku, wykonanie izolacji, ułożenie tynku, malowanie farbą paroprzepuszczalną oraz odnowienie ścian pomieszczenia biblioteki wraz z montażem nawietrzaków okiennych i zaworów grzejnikowych zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 9 000 8 995,79 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy Wełnowiec- ózefowiec 7 000 7 000 3 821,73 3 000 3 000 16 Strona 85

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych ednostka Pomocnicza 01.01.2018r. Plan po zmianach na 30.06.18r. dzień 30.06.18r. remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych samodzielna realizacja jednostki 0 95 000 43 00 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 15 000 15 000 1 973,40 remont pomieszczeń dydaktycznych 0 120 000 przeprowadzono niezbędne konserwacje i Dąbrówka Mała naprawy 14 000 14 000 4 835,74 remont pozostałych pomieszczeń remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku Zespół Szkół Poligraficzno- Mechanicznych im. Armii Krajowe Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. ózefa Rymera I Wojewody Śląskiego Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 remont pozostałych pomieszczeń Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego Zespół Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego Zespół Szkół Nr 1 im. erzego Ziętka remont pomieszczeń dydaktycznych cyklinowanie podłogi,malowanie ścian i sufitu, montaż rolet wewnętrznych i karniszy malowanie ścian i sufitów; malowanie ścian sufitóww bibliotece II, czytelni i korytarza rozebranie obróbek blacharskich i pokrycia z dachówki ceramicznej, wykonanie nowych obróbek blacharskich i pokrycia dachu z dachówki ceramicznej wymiana tynku na tynk renowacyjny, malowanie ścian i sufitów, malowanie krat zerwanie starej i położenie nowej posadzki z tworzyw sztucznych,malowanie ścian i sufitu przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 06.06 - podpisanie umowy, 27.07 - termin realizacji zadania przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy pierwsza część zakończona, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury, w trakcie przygotowania kolejnego wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy wniosek o otwarcie postępowania przetargowego w przygotowaniu, realizacja zadania w II. połowie roku przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 25.05 - podpisanie umowy, 13.08 - termin realizacji zadania przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 20.06 - podpisanie umowy, 15.08 - termin realizacji zadania 9 000 9 000 3 388,65 0 20 000 9 000 9 000 1 671,65 0 10 000 5 000 5 000 1 647,95 9 000 9 000 484,55 Piotrowice- Ochojec Piotrowice- Ochojec 10 000 77 500 25 927,31 0 6 800 2 750 2 750 1 291,50 0 26 000 12 000 12 000 615,00 6 000 6 000 2 229,72 0 22 000 os. Tysiąclecia wymiana grzejnika w korytarzu zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 1 700 1 699,61 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 15 000 15 000 738,00 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarza I piętra i piwnic oraz klatki schod z I p do piwnic w nowej części Szkoły naprawa pionu kanalizacji przy wejściu i rury wodnej do kuchni postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja zadania podczas przerwy wakacyjnej przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy Zespół Szkół Nr 2 im. przeprowadzono niezbędne konserwacje i arosława Iwaszkiewicza naprawy Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura Technikum Nr 15 im. Tomasza Klenczara remont budynku remont pomieszczeń dydaktycznych kompleksowy remont dachu na hali warsztatowej objętej ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków. odnowienie posadzek parkietowych w salach nr 4, 5, 6, 9 i 13 oraz malowanie ścian i sufitu w sali nr 0 36 000 Zawodzie zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 2 700 2 699,80 zakres rzeczowy zadania został wykonany, płatność faktury w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wystawionej faktury przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 08.06 - podpisanie umowy,24.08 - termin realizacji zadania, wykonano prace przygotowawcze 14 500 14 500 1 956,94 Murcki 7 500 7 500 4 182,34 100 000 100 000 5 500 5 500 1 905,85 0 35 000 naprawa podciągu w korytarzu na parterze szkoły zakres rzeczowy zadania został wykonany Kostuchna 0 2 000 1 983,55 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 7 000 7 000 892,80 naprawa instalacji c.o. w bibliotece szkolnej zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 14 000 14 00 Szopienice- Burowiec Szopienice- Burowiec Szopienice- Burowiec Załęska Hałda- Brynów anów- Nikiszowiec Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza remont instalacji technicznych wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia zewnętrznego na elewacji wokół budynku, wykonanie oświetlenia zewnętrznego na elweacji obwód 1 od oprawy 1/1 do 5/1 oraz obwód 2 od oprawy 1/2 do 6/2 oraz tablica oświetleniowa TOZ zakres rzeczowy zadania został wykonany Załęże 0 32 000 31 548,00 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Dom Pomocy Społecznej "Przystań" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy zadanie realizowane wg potrzeb wymiana wykładziny podłogowej na korytarzu I i II piętra konserwacje i naprawy bieżące remont pokoi mieszkalnych wraz z dokumentacją kosztorysowo-projektową konserwacje i naprawy bieżące POMOC SPOŁECZNA domy pomocy społecznej konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii wykonanie remontu pokoi mieszkalnych zgodnie z dokumentacją kosztorysowo-projektową przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy wykonano dokumentację kosztorysowoprojektową, wykonanie remontu planowane jest na III kwartał 2018 r. konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, przeprowadzono niezbędne konserwacje i usuwanie awarii naprawy zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadzono niezbędne konserwacje i konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące naprawy jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Załęska Hałda- Brynów 7 500 7 500 2 378,03 4 100 4 100 959,40 229 100 242 917 42 485,86 200 000 204 084 36 918,25 wymiana wykładziny podłogowej na korytarzu realizacja w II półroczu br. Piotrowice- 30 000 30 000 Ochojec wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego Remont obiektu przy ul. Gliwickiej 74a (ewakuacyjnego) w obrębie korytarzy ewakuacyjnych konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE powiatowe urzędy pracy 50 000 54 084 24 624,88 100 000 100 000 4 551,00 20 000 20 000 7 742,37 1 900 1 900 123,00 teren miasta 1 900 1 900 123,00 27 200 36 933 5 444,61 realizacja w II półroczu br. Załęże 10 500 20 233 teren miasta 16 700 16 700 5 444,61 10 000 10 000 1 500,70 10 000 10 000 1 500,70 Powiatowy Urząd Pracy konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy kserokopiarek, naprawa wykonano konserwację i naprawę urządzenia sprzętu ppoż., konserwacje powielacza cyfrowego, wielofunkcyjnego, naprawę niszczarki, naprawę naprawa samochodu służbowego samochodu służbowego Załęże 10 000 10 000 1 500,70 Strona 86

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA poradnie psychologiczno pedagogiczne ednostka Pomocnicza 01.01.2018r. Plan po zmianach na 30.06.18r. dzień 30.06.18r. 137 250 296 795 63 662,93 19 700 19 700 6 545,47 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 3 000 3 000 1 302,82 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy os. Witosa 2 700 2 700 633,45 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 im. ks. dr Stanisława Wilczewskiego przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy Piotrowice Ochojec 4 000 4 000 2 199,24 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy anów Nikiszowiec 4 000 4 000 916,40 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 5 Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego Zespół Szkół i Placówek Nr 1 Zespół Szkół i Placówek Nr 2 Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy Koszutka 3 000 3 000 467,40 Koszutka 3 000 3 000 1 026,16 placówki wychowania pozaszkolnego 97 550 214 440 32 950,98 remont pomieszczeń dydaktycznych remont pracowni chemicznej samodzielna realizacja jednostki 0 65 000 skucie odspojonego tynku z zwyżki, uzupełnienie tynków oraz umocowanie rynny remont szatni chłopięcych i dziewczęcych w kondygnacji piwnicznej MOS naprawa instalacji natrysków i umywalek w budynku Internatu przy ul.techników 5 remont posadzki w świetlicy w budynku Internatu ul. Techników 5 w zakrsie skucia istniejącej posadzki, wzmocnienia poprzez dozbrojenie siatką, wylania nowej posadzki i ułożenia wyładziny podłogowej PCV rulonowei, przemysłowej zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 1 890 1 527,39 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 20.05 - podpisanie umowy, 24.08 - termin realizacji, wykonano prace przygotowawcze 48 000 48 000 29 878,09 remont pozostałych pomieszczeń os. 0 50 000 Paderewskiego - przeprowadzono niezbędne konserwacje i Muchowiec naprawy 20 550 20 550 1 545,50 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarzy, klatek schodowych i postępowanie przetargowe w trakcie, realizacja pomieszczeń zadania podczas przerwy wakacyjnej 16 000 19 000 remont pozostałych pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych - montaż Załęże postępowanie przetargowe w trakcie ograniczników na parkingu 4 500 1 500 zadanie realizowane wg potrzeb 8 500 8 500 internaty i bursy szkolne 20 000 62 655 24 166,48 12.06 - podpisanie umowy, 06.07 - termin realizacji 0 18 900 zakres rzeczowy zadania został wykonany Dąbrówka Mała 0 20 805 20 485,38 przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 20 000 20 000 3 681,10 Śląskie Techniczne Zakłady remont wewnętrznych stref komunikacyjnych zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 750 Naukowe naprawa elewacji budynku zakres rzeczowy zadania został wykonany 0 2 200 RODZINA 113 218 134 523 71 359,23 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 113 218 134 523 71 359,23 Dom Dziecka "Stanica", ul. Plebiscytowa 46 Dom Dziecka "Zakątek", ul. Brynowska 70a Dom Dziecka "Tęcza" i Mostów remont łazienki wymiana kafelek i armatury zakres rzeczowy zadania został wykonany 22 218 17 200 17 20 remont łazienki wychowawców remont łazienki wysłano zapytania do oferentów 0 15 000 konserwacje i naprawy bieżące remont salki gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych z niepełnosprawnymi wychowankami konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące celem bezpiecznego prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą należy w gabinecie terapeutycznym usunąć wilgoć ze ścian, odświeżyć powłoki malarskie, zabezpieczyć schody i podłogę farbą antypoślizgową. konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy remont korytarzy wymiana podłóg, gipsowania i malowanie ścian wymiana podłóg, gipsowania i malowanie ścian naprawa pieca centralnego ogrzewania naprawa pieca centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kaszubskiej 16 wymiana palnika centralnego ogrzewania remont jadalni remont jadalni realizacja w II półroczu br. konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA oświetlenie ulic, placów i dróg oświetlenie ulic, placów i dróg- bieżące utrzymanie eksploatacja oświetlenia ulicznego miasta oświetlenia Katowice remonty oświetlenia ulicznego oraz prace remonty oświetlenia ulicznego oraz prace nieprzewidziane nieprzewidziane KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO galerie i biura wystaw artystycznych przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice remonty oświetlenia ulicznego oraz prace nieprzewidziane Ligota Panewniki Ligota Panewniki Ligota Panewniki Ligota Panewniki / 12 000 12 000 1 845,20 realizacja w II półroczu br. Brynów - os. 15 000 15 000 Zgrzebnioka 15 500 15 500 8 029,72 36 000 28 960 28 959,63 0 4 158 3 957,90 0 7 040 12 500 19 665 11 366,78 2 570 453 3 270 453 1 429 752,37 2 570 453 3 270 453 1 429 752,37 teren miasta 2 570 453 2 570 453 1 155 511,95 teren miasta 0 700 000 274 240,42 80 000 80 000 80 000 80 000 Wydział Kultury / Galeria Sztuki Współczesnej BWA remont elewacji zewnętrznej budynku BWA naprawa płaskorzeźb realizacja w II półroczu br. 80 000 80 000 w Katowicach Strona 87

Remonty ( zadania zlecone ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy NAKŁADY NA REMONTY - ZADANIA ZLECONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami ednostka Pomocnicza Plan po zmianach 01.01.2018r. na 30.06.18r. dzień 30.06.18r. 163 567 183 567 79 782,85 71 200 31 200 1 434,99 71 200 31 200 1 434,99 Wydział Budynków i Dróg utrzymanie nieruchomości własności Skarbu Państwa - lokalu mieszkalnego i garażu nabytych w spadku przez Skarb Państwa na podstawie postanowień sądowych. remonty bieżące pokrycie zaliczek na fundusz remontowy nakłady na remonty budynków będących własnością Skarbu Państwa przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy teren miasta 1 200 1 200 472,20 teren miasta 45 000 22 000 962,79 konserwacje nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa zadanie realizowane wg potrzeb teren miasta 25 000 8 000 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA nadzór budowlany 1 500 1 500 1 500 1 500 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Wydział Zarządzania Kryzysowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń naprawy bieżące faxu, ksera, samochodu, serwera, komputerów zadanie realizowane wg potrzeb 1 500 1 500 zakup usług remontowych konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania miasta Katowice konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące pomieszczeń, sprzętu biurowego, sprzętu pożarniczego oraz transportowego bieżące sprzętu i wyposażenia, pomieszczeń 72 800 132 800 75 868,14 65 000 125 000 75 868,14 teren miasta 65 000 125 000 75 868,14 7 800 7 800 syren alarmowych zadanie realizowane wg potrzeb teren miasta 7 800 7 800 konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej obrona cywilna POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNE zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności RODZINA świadczenie wychowawcze konserwacje i naprawy bieżące przeprowadzono niezbędne konserwacje i naprawy 3 760 3 760 1 309,21 3 760 3 760 1 309,21 teren miasta 3 760 3 760 1 309,21 14 307 14 307 1 170,51 9 969 9 969 815,55 teren miasta 9 969 9 969 815,55 4 338 4 338 354,96 teren miasta 4 338 4 338 354,96 Strona 88

III. Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/ Strona 89