UCHWALA NR ~. 1 1.Q.0.11 ~ ZARZt\DU POWATU PSZCZYNSKEGO z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budzetu Powiatu Pszczynskiego na 2016 rok Na podstawie art. 32 LSt. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz,!dzie powiatowym (t.j. Oz. U. z 2016 r., poz. 814 z p6zn.zm.) art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t.j. Oz.U. z 2016 r., poz. 1870 z p6zn.zm.) Zarzltd Powiatu uchwala: 1. Ookonac przesunlycla w planie wydatkow biez'!cych (zai,!cznik nr ) oraz w planie wydatkow mawkowych (zal'!cznik nr 2). 2. Ookonac zmian opracowanego w podziale na dzialy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji budzetowej planu dochod6w i wydatk6w budzetu Powiatu Pszczynskiego na 2016 rok (zal'!cznik nr 3). 3. Wykonanie uchwaty powierza siy Skarbnikowi PowiatLi. 4. Uchwaia wchodzi w Zycie z dniem podjycia. 11
1 Zal'lcznik Nr 1 do Uchwaly Nr 5.~.1.\~Q.~.lt~ Zarz'ldu Powiatu Pszczynskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. ZMANA PLANU WYDATKOW BEZ\CYCH BUDZETU POWATU PSZCZYNSKEGO NA 2016 ROK WEDLUG DZALOW, ROZ'DZALOW KLASYFKACJ BUDZETOWEJ Oz. 600 750 1754 758 801 852. w tym: \V Rozdz. Nazwa tym: Wydatki Wydatki Swiadcze nia na Srodki z Wyplaty, biezljce 1 Wydatki zwi'!zane Obsluga icdnostck Wynagrodzenia Ootacje rzecz os6b tytulu art. 5 pon;czell budzetowych z realizacjlj zadan dlugll i pochodnc fizyczn)'ch ust! pkt 2 i 3 i gwarancji statuto\\<ych ~ 2 3 ~ 5 6 7 8 9 10 12 Transport i l:jcznosc + 73.388,00 + 74.688,00 + 43,00 + 74.645,00 1.300,00 60013 Orogi publiczne wojcwodzkic + 43,00 43,00 60014 Orogi plbliczne powiatowe + 73.388,00 + 74.688,00 + 74.688,00 1.300,00 Administracja publiczna + 3.000,00 + 3.000,00 3.000,00 75019 Radx...powiat6w + 3.000,00 + 3.000,00 3.000,00 Bezpieczenstwo publiczne i 544,00 400,00 144,00 + 544,00 ochrona przcciwpozarowa r 7541 ) Komcndy powiatowc 544,00 400,00 144,00 + 544,00 Panstwowej Strai:y Pozamej Rozne rozliczcnia 5.800,00 5.800,00 5.800,00 75818 Rezcrwy og61ne i celowe 5.800,00 5.800,00 5.800,00 Oswiala i wychowanie + 5.800,00 + 4.750,00 25.000,00 + 29.750,00 + 1.050,00 80)02 Szkoly podstawowe specjalne + 6. 677,00 + 6.677,00 17.000,00 + 23.677,00 80) Gimnazja specjalne 8.650,00 8.650,00 8.000,00 650,00 80120 Licea ogolnoksztalcace + 17.293,00 + 17.293,00 80130 Szkofy zawodowc 11.493,00 + 4.750,00 + 4.750,00 17.293,00 + 1.050,00 80134 Szkoly zawodowe specjalne + 1.973,00 + 1.973,00 + 1.973,00 Pomoc spolcczna 3.191,00 + 3.191,00 85201 Pl adnvki opickunczo 786,00 + 786,00 w tym :
wychowawcze 85218 Powiato\\'c centra pomocy 2.405,00 + 2.405,00 rodzinie 853 Pozostale zadania w zakresie + 600,00 + 600,00 1 600,00 polityki spolecznej 85333 Powiatowe urzydy pracy + 600,00 + 600.00 600.00 8S4 Edukcyjna opieka 17.5S6,OO + 17.556,00 ' w),chowawcza 8540] Swietlice szkolne 3.000,00 + 3.000,00 85404 Wczesne wspomaganic 4.656,00 + 4.656,00 roz\\'oju dziecka 85406 Poradnie psychologiczno 1 9.900,00 + 9.900,00 pedagogiczne, w tyrn poradnie specjalistyczne 926 Kultura fizyczna 7.700,00 + 7.700,00 92601 Obiekty sportowc 7.700,00 + 7.700,00 R<\ZEM WYDATK BEZr\CE + 73.388,00 + 76.694,00 53.804,00 + 130.498,00 3.306,00 ~ ~1
Zalqcznik Nr 2 do Uchwaly Nr Q~.1Vo.G.\.t~ Zarzqdu Powiatu Pszczynskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. ZMANA PLANU WYDATKOW MAJ\TKOWYCH BUDZETU POWATU PSZCZYNSKEGO NA 2016 ROK WEDLUG DZALOW, ROZDZALOW KLASYFKACJ BUDZETOWEJ Wyd.tki dzial rozdzial wyslczegolnienie maj.lijitkowt': inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym: ox programy finansowanc z udzialem srodk6w,o kt6rych w tym zakup i objftcic xkcji i udzial6w "'niesienie wktadow do spolek pr.,\\"3 h:mdlowe20 mowa '" a rt.s usl.1 pkt 2i3 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i 11cznosc 34.579,00 34.579,00 60011 Drogi publicznc krajowc 4.518,00 4.518,00 60014 Orogi plibliczne powiatowe 38.809,00 " 38.809,00 60078 USliwanie sklltk6w klysk zywiolowych 30.061,00 30.061,00 R~ZEM WYDATKJ MAJ,\TKOWE 73.388,00 73.388,00 ~ c'7e~ 11
Zalqcznik Nr 3 do Uchwaly Nr "J.1. U~.t1~ Zarz<}du Powiatu Pszczynskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. ZMANA OPRACOWANEGO W PODZALE NA DZALY, ROZDZALY PARAGRAFY KLASYFKACJ BUDZETOWEJ PLANU DOCHODOW WYDATKOW BUDZETU PQWATU PSZCZYNSKEGO NA 2016 ROK Dochody Wydatki Dzial Rozdzial Wyszczegolnienie () (+) () (+), 2 4 5 6 7 8 ' 600 Transport i l\cznosc 82520,00 82520,00 60011 Drogi (lubliczne krajowe 4518,00 PZD 6050 wydatki inwestycyjnc jcdnostck 4518,00 budictowych 60013 Drogi publiczne wojewodzkie 291,00 291,00 PZD 4010 wynagrodzenia osobowc 291,00 4110 skladki na ubezpicczenia 82,00 spoleczne 4120 skladki na Fundusz Pracy 166,00 4360 oplaty z tytulll zakupu 115 lug 43,00 telckomunikacyjnych 60014 Drogi (lubliczne (lowiatowe 47650,00 82229,00 PZD i 3020 wydalki osobowe niezaliczane 300,00 4010 do wynagrodzel'\ ynagrodzenia osobowe 376,00 4110 skladki na ubezpieczenia 152,00 spolcczne 4120 skladki na Fundusz Pracy 224,00 4260 zakup energii 2000,00 4270 zakup uslug rclllonlowych. 373,00 4280 zakllp lslug zdrowolnych 305,00 4300 zakup uslug pozostalych. 81 853,00 4360 oplaly z ytulll zakupu uslug 300,00 lelekomunikacyjnych! 4420 podroie sluibowe zagranicznc 380,00 4430 roine oplaty i skladki 2776,00 4700 szkolenia pracowniko\\' 31.00 niebyd,!cych czlonkami korpusu sluiby cywilnej 6050 wydatki inwestycyjnc jednostek blldietowych 37031,00 6060 wydalki na zakupy 1778,00 inweslycyjne jednoslck budietowych 60078 l lslwanie skutkow kl~sk 30061,00 PZD 6050 zywiolowych wydalki inweslycyjnc jcdnostek 30061.00 budi:etowych 710 Dzialalnosc uslugowa 20,00 20,00 71015 Nadzor budowlany 20,00 20,00 PNB 4210 zakup materialow i 11.00 4360 oplaty z ytulu zakupu us lug 20,00 telekomunaikcyjnych 4700 szkolenia 9.00 nieboydqcych czlonkami korpusu
sluzby cywilncj 750 Administracja publiczna 80.133,00 80.133,00 75019 Rady powiatow 3000,00 3000,00 BR 3030 r6zne wydatki na rzccz os6b 3000,00 fizycznych 4210 zakup material6w i 3 000,00 75020 Starostwa powiatowe 77. 133,00 77. 133,00 OR 4010 wynagrodzcnia osobowc 60.186.00 4040 dodatkowe wynagrodzenie 40.186,00 roczne \1 4120 skladki na Flindusz Pracy 20.000.00 4210 zakllp material6w i 16.947.00 4420 podrozc slllzbowc zagraniczne 6.947.00 4430 rozne oplaty i skladki 10.000.00 754 Bezpieczeilstwo publiczne i 1i.249,00 11.249,00 ochrona przeciwpoiarowa 75411 Komendy powiatowe 11.249,00 11.249,00 Panstwowej Straiy Poiarnej KPPSP 3070 wydatki osobowe niezaliczone 544,00 do uposazen wyplacane zolnierzom i fllnkcjonarillszom 4170 wynagrodzcnia bezosobowe 400,00 4210 i zakup materialow i 7.007,00 ' \vyposazenia 4270 zakup lslug remontowych 3.698.00 4300 zakup lslug pozostalych 10.665,00 4360 oplaty z tytllill zakllpu uslug 100,00 telekomunikacyjnych 4410 podroze sluzbowc krajowc 28.00 4430 rozne oplaty i skladki 1 56,00 758 Roine rozliczenia 5.800,00 75818 Rezerw)' ogolne i celowe 5.800,00 FN 4810 rezerwy (ogolna) 5.800,00 801 Oswiata i W)'chowanie 54.643,00 60.443,00 80102 Szkoly podstawowe specjalne 17.000,00 23.677,00 ZS Nr 3 S 4010 1 wynagrodzcnia osobo\\'c 15.000,00 4120 skladki na Fundusz Praci' 2.000.00 4210 1 zakllp materialow i wyposazellla 1 17.000,00 4440 odpisy na ZFSS 203.00 4700 1 szkolcnia prcaownikow 6.474.00 niebydqcych cz.lonkami koprllsl sluzby cywllncj 80111 Gimnazja specjalne 10.650,00 2.000,00 ZS Nr 3 S 4010 wynagrodzenia osobowe 6.000,00 4110 skladki na lbepzieczenia 2.000.00 spolecznc 4210 zakup material6w i 2.000,00 wyposazcnia 4440 odpisy na ZFSS 2.650.00 80120 Licea ogolnokszta1qce 650,00 17.943,00 ZSO 4260 zakup energii 650,00 4420 podroze slllzbowe krajowe 650,00 US 2590 dotacja podmiotowa z blldzetll 17.293,00 dla pllblicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osoby prawn'! innq niz jcdnostka samorz<1dll terytorialncgo lub przez osob,< fizycznq 80130 Szkoly zawod'owe 24.843,00 13.350,00
ZSZiO 4210 zakup material6w' i 3.000,00 4300 zakllp slllg pozostalych 3.000,00 4360 opla\y z tytlliu zakupu slug 3.000,00! telekomunikacyjnych 4430 r6zne oplaty i skladki 3.000,00 PZS Nr 3020 wydatki osobowe niezaliczonc 1.050,00 do wynagrodzen 4210 zakllp material6w i 500,00 wyposazcnia 4240 zakllp srodkuw dydaktyl:znych i 650,00 ksi'lzck 4270 zakup uslllg rcmontowych 5.800,00 4360 oplaty z tytylu zakupu uslllg 500,00 telekomunikacyjnych 4410 podr6zc sluzbowe krajowc 400,00 OS 2590 dotacja podmiotowa z bud'zetll 17.293,00 dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobly prawn~ inn~ niz jednostka samorzqdll terytorialnego lub przez osobly fizyczn~ 80134. Szkoly z3wodowe specjalne 1.500,00 3.473,00 ZS Nr 3 S 4010 wynagrodzcnia osobowc 1.500,00 4110 skladki na bezpicczenia 1.500,00 spoleczne 4440 odpisy na ZFSS 1.973,00 852 Pomoc spoleczna 7.579,00 7.579,00 85201 Placowki opiekunczo 786,00 786,00 wychowawczc CWDiR 4010 wynagrodzcnia osohowc 786,00 4440 odpisy na ZFSS 786,00 85218 Powiatowe centra pomocy 6.793,00 6.793,00 rodzinie PCPR 4110 skladki na ubezpieczenia 112,00 spo.\eczne 4120 skladki na Fundusz Pracy 112,00 4170 wynagrodzenia bczosohowe 2.405,00 4210 zakup malt:rial6w i 3.000,00 wyposazcnia 4260 zakup energii 3.600,00 4300 zakup uslllg pozostalych 3.481,00 4360 oplaty z tytulll zakupu uslug 676,00 tclekomunikacyjnych 4700 szkolenia i nicblyd"c),ch czlonkami korpusu 200,00 sluzby cywilnej 853 Pozostale zadania w zakresie 3.360,00 3.360,00 polityki spoleczncj 85333 Powiatowe urzl(d)' pracy 3.360,00 3.360,00 PUP 3020 wydatki osobowe niezaliczonc 600,00 do wynagrodzen 4210 zakup materialow i 3.360,00 4270 zakup uslllg remontowych 860,00 4280 zakup uslug zdrowotnych 1. 900,00 854 Edukacyjna opieka 20.800,00 20.800,00 wychowawcza 85401 Swictlice szkolnc 3.000,00 ZS Nr 3 S 4010 wynagrodzcnia osobowe 3.000,00 3.000,00 4210 zakup materialow i 3.000,00 85404 Wczesne wspomaganic rozwoju, dziecka 6.000,00 6.000,00
ZS Nr 3 S 4010 1 wynagrodzenia osobowe 4.656,00 4440 odpis)' na ZFSS 1.344,00 4700 6.000,00 szkolenia niebcrd~cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 85406 Poradnic psychologicznopcdagogicznc, w ym poradnie spccjalislycznc PPP 4010 wynagrodzenia osobow..: 4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne 11.800,00 11.800,00 7.500,00. 3.000,00 4120 skladki na Fundusz Pracy 500,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.100,00 4210 zakup material6w i 4.800,00 4270 zakup us1ug remontowych 3.500,00 4280 zakup uslug zdrowotnych 200,00 4300 zakup uslug pozostalych 2.400,00 4360 oplaty z tytulu zakupu uslug 200,00 telekomunikacyjnych 4700 i szkolenia niebc;d~cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 400,00 926 Kultura fiz)'czna 13.099,00 13.099,00 92601 Obiekly sporlowc 13,099,00 13.099,00 POSiR 4110 skladki na ubezpieczl!nia 5.000,00 spoleczne 4120 skladki nn Fundusz Pracy 2.700,00 4210 zakup malcrial6w i 11.099,00 4280 zakup uslug zdrowotnych 750,00 4300 zakup uslllg pozostalych 2.000,00 4360 oplaty z tytulu zakupll uslllg 2.000,00 te lekom unikacyj nych 4410 podr6ze sluzbowe krajowe 2.000,00 4440 odpisy na ZFSS 649,00 RAZEM 279.203,00 279.203,00
UZASADNENE Dokonuje si~ przeniesien w planie wydatk6w, w tym:. z rozdzialu 600 i 60078 kwot~ 34.579 zl do rozdzialu 60014 na biezi!ce utrzymanie dr6g powiatowych, 2. w rozdziale 60013 kwott; 291 zl w celu uzupelnienia srodk6w na wynagrodzenia osobowe, 3. w rozdziale 600 14 kwot~ 47.650 zl w celu uzupe1nienia srodk6w na wynagrodzenia osobowe 376 zl oraz na biezqce utrzymanie dr6g powiatowych 47.274 zl, 4. w rozdziale 71015 kwott; 20 zl z przeznaczeniem na uzupelnienie srodk6w na zakup uslug telekomunikacyjnych dla PNB w Pszczynie, 5. w rozdziale 750 19 kwot~ 3.000 zl na zakup material6w i na potrzeby Biura Rady, 6. w rozdziale 75020 kwott; 77.133 zl z przeznaczeniem na uzupelnienie srodk6w na zakup material6w i oraz na wynagrodzenia osobowe, 7. w rozdziale 75411 kwot~ 11.249 zt z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczorie do uposazen, na zakup material6w oraz us1ug remontowych na potrzeby KPPSP w Pszczynie, 8. w rozdzialach 80 02, 80, 80134, 8540 i 85404 1qczni! kwot~ 38.150 zl z przeznaczeniel11 na uzupelnienie srodk6w na wynagrodzenia osobowe, aktualizacj~ odpisu na ZFSS, zakup materia16w i oraz szkolenia ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie, 9. w rozdziale 80 130 kwot~ 1.550 zl z przeznaczeniem na swiadczenia BHP oraz zakup materia16w dla PZS Nr w Pszczynie, 10. w rozdziale 80 120 kwot~ 650 zl z przeznaczeniem na delegacje sluzbowe zagraniczne dla ZSO w Pszczynie,. w rozdziale 80130 kwott; 6.000 zl z przeznaczeniem na zakup l11aterial6w i oraz zakup uslug pozostalych dla ZSZiO w Woli, 12. z rozdziatu 80120 do rozdzia1u 80 130 kwot~ 17.293 zl z przeznaczeniel11 na uzupe1nienie srodk6w na wyp1aty dotacji dla Liceum Og61nokszta1qcego dla Doro1ych DEA w Pszczynie, 13. w rozdziale 8520 kwoty 786 zl z przeznaczeniem na uzupelnienie odpisu na ZFSS w CWDiR "Przystan" w Pszczynie, 14. w rozdziale 85218 kwot~ 6.793 zl z przeznaczeniem na pokrycie koszt6w zwiqzanych z utrzymaniem mieszkan chronionych oraz na zakup material6w i dla PCPR w Pszczynie, 15. w rozdziale 85333 kwoty 3.360 zl z przeznaczeniem na zakup material6w i da PUP w Pszczynie, 16. w rozdziale 85406 kwoty 11.800 zl z przezllaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materia16w i, zakup uslug remontowych i uslug pozosta1ych d'ia PPP w Pszczynie, 17. w rozdziale 9260 kwoty 13.099 zl z przeznaczeniem na zakup material6w i oraz zakup uslug pozostalych dla POSR w Pszczynie, 18. z rezerwy og61nej do rozdzialu 80 130 kwot~ 5.800 zl z przeznaczeniem na realizacjy obowiqzk6w zawartych w decyzji KPPSP w Pszczynie w zwiqzku z kontrolq budynku szkolnego PZS Nr 1 w Pszczynie.