MONITORING STRATEGII ROZWOJU GMINY DŁUGOŁĘKA 2011-2020 R A P O R T Z A R O K 2 0 1 2
HORYZONT STRATEGII G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA Z A R O K 2 0 1 2 2
ZASADA MONITORINGU Wynika z zapisów strategii: 16.1.2. Funkcja monitoringowa Jednym z najważniejszych elementów procesu wdrażania SRGD 2012-2020 jest jej monitoring. Celem monitoringu jest uruchamianie procedur modyfikowania niektórych jej części lub aktualizowania jej całości, tak by zawsze była ona skutecznym i efektywnym narzędziem osiągania celów strategicznych i operacyjnych Gminy Długołęka. Monitoring będzie obejmował zadania strategiczne oraz wskaźniki służące do oceny stopnia osiągnięcia celów operacyjnych. Uchwała Nr XII/198/2011 Rady Gminy Długołęka w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Długołęka na lata 2011-2020 z dnia 14 grudnia 2011 r. Załącznik Nr 1 s. 128. S T R A T E G I A R O Z W O J U G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA 2 0 1 1-2 0 2 0 - R E A L I Z A C J A 3
2012 2013 2014 2015 2016 MONITORING A EWALUACJA Raport roczny z monitoringu Raport z ewaluacji Po około 5-7 latach od początku wdrażania strategii winna nastąpić ewaluacja, której efektem będą zmiany w zapisach strategii. Uchwała Nr XII/198/2011 Rady Gminy Długołęka w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Długołęka na lata 2011-2020 z dnia 14 grudnia 2011 r. Załącznik Nr 1 s. 66. G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA Z A R O K 2 0 1 2 4
WIZJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY Sfera gospodarcza Zwiększenie udziału produkcji i usług w gospodarce lokalnej Sfera społeczna Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej Sfera środowiskowa Użytkowanie zasobów lokalnych zgodnie z zasadami ekorozwoju G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA Z A R O K 2 0 1 2 5
OCENA EKSPERTÓW Gmina Długołęka w opinii zespołu ekspertów po kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka ( Politechnika Warszawska) zajmowała w roku 2012 w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju gmin wiejskich: 2 miejsce za Kobierzycami na Dolnym Śląsku, (w 2011 r. 4), 25 miejsce w kraju (w 2011-65) ( na 1571 gmin w Polsce) Źródło: http://www.ans.pw.edu.pl/esobczak/prod-rank.php S T R A T E G I A R O Z W O J U G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA 2 0 1 1-2 0 2 0 - R E A L I Z A C J A 6
CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE W STRATEGII 3 cele strategiczne 16 celów operacyjnych, a w ich ramach 51 priorytetów 242 zadania strategiczne połączone w 55 zadań zbiorczych G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA Z A R O K 2 0 1 2 7
CELE OPERACYJNE SFERA GOSPODARCZA S F E R A G O S P O D A R C Z A T R E N D Z M I A N 1.ROZWÓJ PRZESIĘBIORCZOŚCI 2. ROZWÓJ RYNKU PRACY 3. ROZWÓJ FUNKCJI TURYSTYCZNO- REKREACYJNYCH 4. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1. Wzrost ilości podmiotów gospodarczych ogółem w stosunku do roku 2011. 2. Utrzymanie niskiej stopy bezrobocia. 3. Wzrost ilości mieszkańców (podatników). 4. Znaczne zwiększenie nakładów inwestycyjnych. G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA Z A R O K 2 0 1 2 8
WZROST ILOŚCI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rok 2010 2011 2012 Wzrost Podmioty gospodarki narodowej ogółem Podmioty gospodarki narodowej sektor prywatny w % Jednostki sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Jednostki sekcja F budownictwo Jednostki sekcja G handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych Jednostki sekcja M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 2491 2713 2925 +7,81% 98,40% 98,60% 98,70% +0,1% 220 255 277 +8,63% 342 375 411 +9,6% 739 781 809 +3,59% 235 279 316 +13.26% G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA Z A R O K 2 0 1 2 9
NISKA STOPA BEZROBOCIA G M I N A D Ł U G O ŁĘKA W 2 0 1 1 R. B Y Ł A N O T O W A N A N A 5 M I E J S C U ( N A 1 6 9 G M I N ) N A D O L N Y M Ś LĄS K U P O D W Z G LĘDEM STOPY B E Z R O B O C I A 3, 2 % W 2012 WSKAŹNIK TEN WZRÓSŁ NIEZNACZNIE (3,8%), ALE POZOSTAWAŁ NIŻSZYM POZIOMIE NIŻ W POWIECIE WROCŁAWSKIM I MIEŚCIE WROCŁAWIU G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA Z A R O K 2 0 1 2 10
DODATNIE TENDENCJE DEMOGRAFICZNE 26000 25555 25000 24704 24000 23988 23000 22000 21806 22329 22854 Ilość mieszkańców zameldowanych Ilość mieszkańców rzeczywistych 21135 21000 20000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rok G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA Z A R O K 2 0 1 2 11
WZROST ILOŚCI MIESZKAŃCÓW 2011 2012 2 0 1 1 2 0 1 2 Ludność zamieszkała 24.704 25.555 Dynamika przyrostu 2,90% 3,44% Ludność w wieku produkcyjnym 16.350 16.800 Przyrost naturalny 3,4 4,3 G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA Z A R O K 2 0 1 2 12
WZROST WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (W MLN PLN) 40 39,0 41,9 35 30 31,4 33,0 25 25,0 20 22,2 18,6 15 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA Z A R O K 2 0 1 2 13
WZROST WYDATKÓWINWESTYCYJNYCH NA MIESZKAŃCA W PLN 2006 1050,39 2007 852,98 2008 1406,24 2009 1706,48 2010 1375,69 2011 1011,98 2012 1 696,08 W 2011 r. 16 miejsce na Dolnym Śląsku według wielkości wydatków inwestycyjnych per capita- 25,0 mln, w 2012 8 miejsce na Dolnym Śląsku według wielkości wydatków inwestycyjnych per capita - 41,9 mln G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA Z A R O K 2 0 1 2 14
CELE OPERACYJNE SFERA SPOŁECZNA S F E R A S P O Ł E C Z N A 1.ROZWÓJ FUNKCJI SPORTOWO- REKREACYJNYCH 5.ROZWÓJ SYSTEMU SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI GMINNEJ 2.ROZWÓJ SYSTEMÓW OPIEKI I EDUKACJI 6. ROZWÓJ SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ 3. ROZWÓJ SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ 4. ROZWÓJ SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 7. ROZWÓJ SYSTEMU KULTURY 8. ROZWÓJ SYSTEMU MIESZKALNICTWA I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA Z A R O K 2 0 1 2 15
Wydatki ogółem na mieszkańca w PLN STABILNY BUDŻET 2006 2500 2007 2447 2008 3251 2009 3700 2010 3591 2011 3085 2012 4250 8 miejsce na Dolnym Śląsku, a 103 w kraju w 2012 w rankingu zamożności (3028,23 zł per capita) G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA Z A R O K 2 0 1 2 16
ZNACZĄCE POSTĘPY W SFERZE EDUKACJI Nazwa wskaźnika 2010 2011 2012 Trend wskaźnika Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego Dzieci objęte przygotowaniem przedszkolnym w % Wydatki na edukację w mln PLN Wyniki sprawdzianu w % Wyniki egzaminu część matematycznoprzyrodnicza w % Zdawalność matur w % Ilość uczniów przypadających na komputer z dostępem do internetu 597 660 795 120,45% 59,9 63,9 64,9 101,56% 21,0 24,9 32,6 130,92% 62,03 63,2 58,2 92,09% 46,36 45,7 47,0 102,84% bd 74,2 95,6 128,84% 10,3 10,6 10,6 100,00% G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA Z A R O K 2 0 1 2 17
DOSKONALENIE ADMINISTRACJI Administracja pozostaje mocnym punktem pomimo rosnącej ilości zadań 3500 3000 2500 3127 2623 2784 2878 2978 2850 2633 2664 2777 2491 2488 2547 2000 1500 1000 500 0 Ilość korespondencji w 2012 r. Ocena CAF obszary poprawy G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA Z A R O K 2 0 1 2 18
DOBRA REALIZACJA ZDAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, EDUKACJI, KULTURY, ZDROWIA G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA Z A R O K 2 0 1 2 19
PRACE NAD AKTUALIZACJĄ PLANÓW SEKTOROWYCH S T R A T E G I A R O Z W O J U G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA 2 0 1 1-2 0 2 0 - R E A L I Z A C J A 20
8,05% 16,95% AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW Według raportu ONZ - Badania Lokalnego Wskaźnika Rozwoju Społecznego potencjał ten nie jest do końca wykorzystany 19,07% 28,81% 21,19% 5,93% Aktywność społeczna. Wnioski do budżetu wrzesień 2012. inicjatywy lokalne mieszkańcy radni sołtysi inne jednostki szkoły Dostęp do nowych technologii w edukacji G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA Z A R O K 2 0 1 2 21
CELE OPERACYJNE SFERA ŚRODOWISKOWA S F E R A Ś R O D O W I S K O W A 1. ROZWÓJ SYSTEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 2. ROZWÓJ SYSTEMÓW GOSPODARKI ODPADAMI 3. ROZWÓJ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ZASOBAMI ŚRODOWISKA NATURALNEGO 4. ROZWÓJ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ O ŚRODOWISKU P R I O R Y T E T - K A N A L I Z A C J A Procent mieszkańców korzystających z kanalizacji 2011-44,3% 2012-46,56% G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA Z A R O K 2 0 1 2 22
NIEKORZYSTNE ZJAWISKA WZROST ZUŻYCIA WODY 37,60 Sprzedaż wody w m 3 na osobę 37,50 37,40 37,30 37,20 37,10 Sprzedaż wody 37,00 36,90 36,80 36,70 2010 2011 2012 G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA Z A R O K 2 0 1 2 23
NIEKORZYSTNE ZJAWISKA -WZROST ILOŚCI ŚMIECI Odebrane Wzrost o 843% G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA Z A R O K 2 0 1 2 24
ZADANIA STRATEGICZNE DO WYKONANIA Zadania o średniej skali zaawansowania: 1. Promocja i edukacja mieszkańców w zakresie korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej. 2. Utworzenie żłobka. 3. Promocja turystyki i sportu. 4. Wyrównywanie szans. 5. Zapobieganie patologiom społecznym. 6. Integrowanie społeczności lokalnej. Zadania o niskiej skali zaawansowania: 1. Udoskonalenie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Zadania nie zrealizowane do końca 2012 r.: 1. Stworzenie internetowej bazy ofert gospodarczych i inwestycyjnych. 2. Utworzenie targowiska gminnego. 3. Zdefiniowanie pakietu produktów turystycznych gminy. 4. Utworzenie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej. 5. Utworzenie Biura Rozwoju Gminy. 6. Utworzenie nowego, internetowego portalu informacyjnego gminy i modernizacja Biuletynu Informacji Publicznej 7. Utworzenie komitetu doradców społecznych Wójta. S T R A T E G I A R O Z W O J U G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA 2 0 1 1-2 0 2 0 - R E A L I Z A C J A 25
ZADANIA STRATEGICZNE WYKONANE Zadania zrealizowane: 1. Włączenie wybranych zadań strategicznych do nowej Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego i innych dokumentów planistycznych wyższego rzędu. 2. Uzyskanie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2009 przez Urząd Gminy. 3. Wdrożenie systemu CAF-Powszechny Model Oceny. Zadania o dużej skali zaawansowania: 1. Budowa oczyszczalni ścieków w Mirkowie etap II. S T R A T E G I A R O Z W O J U G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA 2 0 1 1-2 0 2 0 - R E A L I Z A C J A 26
WNIOSKI KOŃCOWE 1. W roku 2012 występowała duża dynamika, a jednocześnie dysproporcja pomiędzy realizacją celów z poszczególnych sfer. 2. Przedłużenie się procesu uchwalania studium i związanych z nim dokumentów nie wpłynęło bezpośrednio na osłabienie dynamiki gospodarki i inwestycji gminnych. 3. Cele w sferze społecznej są realizowane prawidłowo, jednak bez wykorzystania potencjału tej sfery. Pozytywnie na tym tle ocenić można administrację, która zrealizowała kilka ważnych zadań, przy wzroście inwestycji, obrotów finansowych i korespondencji. Urząd stale się doskonali, co widoczne jest w rezultatach - badaniach satysfakcji klienta zewnętrznego. 4. W sferze środowiskowej zrealizowano szereg pilnych zadań (program ochrony środowiska), pozostaje ważne zagadnienie monitoringu stanu środowiska. 5. W ciągu roku 2012 zrealizowano 2/3 planowanych zadań dla okresu 2011-2014. G M I N Y D Ł U G O ŁĘKA Z A R O K 2 0 1 2 27