Załącznik nr 7 REALIZACJA ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU Nazwa Programu (Priorytet) Działanie Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa Plan Wykonanie za I półrocze 2006 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 budżet państwa 27 642 934 6 371 944 23,05 Razem realizowane programy Razem ZPORR Razem SPO RZL, SPO ROL oraz SPO Transport Razem INTERREG IIIC Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Nakłady na zadanie wg. źródeł finansowania Źródła finansowania Wydatki Wsk. wyk. w % 8/7 60 404 278 1 558 850 2,58 środki UE 256 987 274 45 367 280 17,65 inne 30 568 15 672 0,00 Razem 345 065 054 53 313 746 15,45 budżet państwa 25 388 208 6 334 031 24,95 57 462 188 1 336 236 2,33 środki UE 237 336 732 43 179 571 18,19 Razem 320 187 128 50 849 838 15,88 budżet państwa 2 241 930 25 116 1,12 2 276 120 5 995 0,26 środki UE 19 650 542 2 187 709 11,13 inne 30 568 15 672 0,00 Razem 24 199 160 2 234 492 9,23 budżet państwa 12 796 12 797 100,01 665 970 216 619 32,53,00 Razem 678 766 229 416 33,80
01008/6059 budżet państwa 2 205 244 0 0,00 SPO ROL (II) 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Wielkopolski Zarząd,00 01008/6058 Melioracji i Urządzeń środki UE 15 200 000 2 050 452 13,49 Wodnych w Poznaniu Razem 17 405 244 2 050 452 11,78 SPO ROL (III) ZPORR (II) ZPORR (III) - Pomoc Techniczna 2.5 Promocja przedsiębiorczości 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 01036/4219, 6069 01036/4018, 4118,4128, 4178,4218, 4308,4418, 6068 15011/2819, 2829, 2839 15011/2818, 2828, 2838 15011/2839, 6239 15011/2838, 6238 budżet państwa 27 125 15 555 57,35,00 środki UE 790 375 46 665 5,90 Razem 817 500 62 220 7,61 budżet państwa 3 061 870 620 041 20,25 środki UE 9 185 609 1 860 122 20,25 Razem 12 247 479 2 480 163 20,25 budżet państwa 4 655 507 0 0 środki UE 8 722 79 Razem 13 378 297 0 0
Kontrola realizacji projektów działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A w Koninie 15011/2839 budżet państwa 300 300 100,00 Razem 300 300 100,00 Organizacja posiedzeń Komisji Oceny Projektów w Działaniach 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A w Koninie 15011/2919 budżet państwa 693 693 100,00,00 Razem 693 693 100,00 Zatrudnienie personelu i wynajem powierzchni do wdrażania działań 2.5 i 3.4 ZPORR 15011/2919 budżet państwa 6 560 6 560 100,00,00 Razem 6 560 6 560 100,00 15011/2839 budżet państwa 2 000 2 000 100,00 4.2 Projekt Wyposażenie dla wdrażania działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A w Koninie Razem 2 000 2 000 100,00
4.2 Projekt Szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie 15011/2919 budżet państwa 2 410 2 410 100,00 Razem 2 410 2 410 100,00 15011/2839 budżet państwa 300 300 100,00 Punkt informacyjny dla Działań 2.5 i 3.4 ZPORR Razem 300 300 100,00 15011/2919 budżet państwa 871 871 100,00 Szkolenia dla beneficjentów działań 2.5 i 3.4 ZPORR Razem 871 871 100,00 15011/2919 budżet państwa 2 674 2 674 100,00 Punkt informacyjny dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR Razem 2 674 2 674 100,00
SPO Transport (I) 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach 60001/6069 2 086 60 60001/6068 środki UE 3 125 00 Wielkopolskiego (DT) Razem 5 211 60,00 ZPORR (I) 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 60013/6059 50 781 706 1 004 368 1,98 Wielkopolski Zarząd 60013/6058 Dróg Wojewódzkich środki UE 151 255 650 26 012 597 17,20 Razem 202 037 356 27 016 965 13,37 ZPORR (II) 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 73095/2809, 2819, 2829,2839,2889 73095/2808, 2818, 2828,2838,2888 budżet państwa 658 681 297 437 45,16 środki UE 6 768 556 892 311 13,18 Razem 7 427 237 1 189 748 16,02 ZPORR (I) 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 75018/6059 1 324 05 75018/6058 środki UE 3 972 444 0 0 Wielkopolskiego (DA) Razem 5 296 494 0 0,00
75018/2919, 4569 budżet państwa 12 796 12 797 100,01 INTERREG IIIC A STIMENT 1N0005R 75018/4012, 4112,4122, 4212,4302, 4412, 4422, 4432 Wielkopolskiego (DW, DF) 188 582 45 631 24,20 Razem 201 378 58 428 29,01 INTERREG IIIC B UNDERSTAND 2E0044I 75018/4012, 4112,4122, 4172,4212, 4302,4412, 4422,4432 228 575 117 890 51,58 Razem 228 575 117 890 51,58 INTERREG IIIC C 3-CIP 2E0002I-B 75018/4012, 4112,4122, 4212,4302, 4412,4422, 4432 48 500 17 803 36,71 Razem 48 500 17 803 36,71
INTERREG IIIC D TEICO 75018/4012, 4112,4122, 4172,4212, 4302,4412, 4422,4432 64 000 16 236 25,37 Razem 64 000 16 236 25,37 INTERREG IIIC E SUFALNET 75018/4012, 4112,4122, 4172,4302, 4412,4422, 4432 58 519 19 059 32,57 Razem 58 519 19 059 32,57 Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Wielkopolskiego 75018/4019, 4049, 4119, 4129 75018/4018, 4048, 4118, 4128 168 890 79 358 46,99 środki UE 506 641 237 947 46,97 Razem 675 531 317 305 46,97
Wynagrodzenia ekspertów z listy instytucji regionalnych oraz z listy Urzędu Marszałkowskiego w 2006 roku 75018/4179 7 500 500 6,67 75018/4178 środki UE 22 500 1 500 6,67 Razem 30 000 2 000 6,67 Koszty posiedzeń ekspertów 75018/4309 625 67 10,72 75018/4308 środki UE 1 875 202 10,77 Razem 2 500 269 10,76 Koszty obsługi posiedzeń Regionalnego Komitetu Sterującego 75018/4309 6 250 262 4,19 75018/4308 środki UE 18 750 787 4,20 Razem 25 000 1 049 4,20 4.2 Projekt Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w 2006r 75018/4219, 6069 75018/4218, 6068 3 750 91 2,43 środki UE 11 250 274 2,44 Razem 15 000 365 2,43
4.2 Projekt Kurs języka angielskiego pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR 75018/4309 3 000 2 207 73,57 75018/4308 środki UE 9 000 6 622 73,58 Razem 12 000 8 829 73,58 4.2 Projekt Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR poprzez udział w różnych formach szkoleń oraz studiach podyplomowych 75018/4179, 4309, 4419 75018/4179, 4309, 4419 75018/4178, 4308, 4418 budżet państwa 4 11,00 7 500 1 133 15,11 środki UE 22 500 3 397 15,10 Razem 34 110 4 530 13,28 4.2 Projekt Szkolenia dla ekspertów odpowiedzialnych za merytoryczno-techniczną ocenę projektów 75018/4179 1 500 717 47,80 75018/4178 środki UE 4 500 2 150 47,78 Razem 6 000 2 867 47,78
4.2 Projekt Udział pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w różnych formach szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji 75018/4309, 4419 75018/4308, 4418 7 50,00 środki UE 22 50,00 Razem 30 00,00 4.2 Projekt Szkolenia dla ekspertów odpowiedzialnych za ocenę merytoryczną 75018/4179 400 400 100,00 75018/4178 środki UE 1 200 1 200 100,00 Razem 1 600 1 600 100,00 Działanie informacyjne i Konferencje szkoleniowe dla beneficjentów, organizowane przez Urząd Marszałkowski 75018/4309, 4419 75018/4308, 4418 7 500 173 2,31 środki UE 22 500 517 2,30 Razem 30 000 690 2,30
Działanie informacyjne i 75018/4309 13 000 3 027 23,28 Publikacja biuletynu 75018/4308 środki UE 39 000 9 073 23,26 informacyjnego ZPORR Wielkopolskiego Razem 52 000 12 100 23,27 Punkty informacyjne ZPORR - utrzymanie i zatrudnienie osób zaangażowanych w informację i promocję ZPORR 75018/4179, 4219, 4309,4419 75018/4178, 4218, 4308,4418 37 500 14 151 37,74 środki UE 112 500 42 410 37,70 Razem 150 000 56 561 37,71 Wydawanie i upowszechnianie materiałów promujących ZPORR w 2006 roku 75018/4309 5 000 917 18,34 75018/4308 środki UE 15 000 2 747 18,31 Razem 20 000 3 664 18,32 Organizacja warsztatów dla beneficjentów i organizacji pozarządowych 75018/4179, 4309 75018/4178, 4308 2 500 255 10,20 środki UE 7 500 765 10,20 Razem 10 000 1 020 10,20
Promocja wybranych projektów, współfinansowanych z ERDF w ramach ZPORR, podczas "Majówki z książką" na Hali Widowiskowo-Sportowej Arena w Poznaniu 75018/4179, 4309, 4419 75018/4178, 4308, 4418 8 500 7 243 85,21 środki UE 25 500 21 708 85,13 Razem 34 000 28 951 85,15 Utrzymanie punktów informacyjnych ZPORR oraz zatrudnienie osób zaangażowanych w informację i promocję ZPORR 75018/4309, 4179 75018/4308, 4178 1 853 1 709 92,23 środki UE 5 556 5 123 92,21 Razem 7 409 6 832 92,21 Przygotowanie i upowszechnienie materiałów promocyjnych ZPORR 75018/4309 224 224 100,00 75018/4308 środki UE 671 671 100,00 Razem 895 895 100,00
INTERREG IIIC A STIMENT 1N0005R 75095/2812, 2832 77 794 0 0,00 Razem 77 794 0 0,00 SPO RZL (II) 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie, Schemat A)- Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem 80146/4118, 4128,4178, 4218,4308, 4418 80146/4119, 4129,4179, 4219,4309, 4419 Wielkopolskiego (DE),00 środki UE 91 705 47 015 51,27 środki otrzymane z Fundacji CEO 30 568 15 672 51,27 Razem 122 273 62 687 51,27 80309/2889, 2919 budżet państwa 621 880 350 083 56,29 ZPORR (II) 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 0 0 80309/2888 Wielkopolskiego (DE) środki UE 3 025 947 1 039 864 34,36 Razem 3 647 827 1 389 947 38,10
SPO RZL (I) 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) Wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Kształcąc siebie - pomagasz innym 85217/4179, 4219,4309, 4419 85217/4178, 4218,4308, 4418 Regionalny Ośrodek Polityki społecznej budżet państwa 0 0 56 00,00 środki UE 224 00,00 Razem 280 00,00 SPO RZL (I) 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) Wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Projekt Warsztaty z zakresu kontraktu socjalnego 85217/4179, 4219,4309, 4419 85217/4178, 4218,4308, 4418 Regionalny Ośrodek Polityki społecznej budżet państwa 0 0 20 00,00 środki UE 80 00,00 inne Razem 100 00,00 Kontrola realizacji projektów w 2006r 85332/4219, 4419 85332/4218, 4418 1 313 170 12,95 środki UE 3 937 509 12,93 Razem 5 250 679 12,93
Wsparcie prac Komisji Oceny Projektów w WUP w Poznaniu w 2006 roku 85332/4219, 4309 85332/4218, 4308 3 538 3 163 89,40 środki UE 10 612 9 483 89,36 Razem 14 150 12 646 89,37 Wsparcie kadrowe dla WUP w Poznaniu w 2006 roku 85332/4019, 4049,4119, 4129,4309 85332/4018, 4048,4118, 4128,4308 budżet państwa 0 0 137 404 66 802 środki UE 412 205 200 302 48,59 Razem 549 609 267 104 48,60 budżet państwa 0 0 Leasing samochodu wsparciem procesu kontroli 85332/4309 10 250 5 694 85332/4308 środki UE 30 750 17 072 Razem 41 000 22 766 55,53 4.2 Projekt Wzrost kwalifikacji pracowników WUP w Poznaniu gwarancją skuteczności wdrażania ZPORR 85332/4309, 4419 85332/4308, 4418 15 000 3 823 25,49 środki UE 45 000 11 468 25,48 Razem 60 000 15 291 25,49
budżet państwa 0 0 85332/4219 9 900 713 7,20 4.2 Projekt Wsparcie 85332/4218 środki UE 29 700 2 138 7,20 techniczne dla Instytucji Wdrażającej ZPORR 2006 rok Razem 39 600 2 851 7,20 Szkolenie dla beneficjentów jako metoda promocji ZPORR Informacja i promocja w WUP w Poznaniu 85332/4309 4 700 638 13,57 85332/4308 środki UE 14 100 1 911 13,55 Razem 18 800 2 549 13,56 85332/4179, 4119, 4129, 4219, 4309 85332/4178, 4118, 4128, 4218, 4308 32 474 6 699 20,63 środki UE 97 367 20 074 20,62 Razem 129 841 26 773 20,62 ZPORR (II) 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 85332/2319, 2329,2809, 2819, 2829,2839, 2919 85332/2318, 2328, 2808, 2818, 2828, 2838 budżet państwa 4 859 591 901 552 18,55 0 0 środki UE 14 561 563 2 687 449 18,46 Razem 19 421 154 3 589 001 18,48
ZPORR (II) ZPORR (II) SPO RZL (III) 2.3 2.4 3.1 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Wsparcie zarządzania SPO RZL, Schemat D) Audyt 85332/2319, 2819, 2829, 2839 85332/2318, 2818, 2828, 2838 85332/2819, 2829, 2839 85332/2818, 2828, 2838 budżet państwa 2 333 545 542 031 23,23 0 0 środki UE 7 000 635 1 626 089 23,23 Razem 9 334 180 2 168 120 23,23 budżet państwa 3 989 759 931 902 23,36 0 0 środki UE 11 969 277 2 795 706 23,36 Razem 15 959 036 3 727 608 23,36 85332/4309 4 000 1 875 46,88 85332/4308 środki UE 12 000 5 625 46,88 Razem 16 000 7 500 46,88 SPO RZL (III) 3.2 Informacja i promocja działań SPO RZL, Schemat C) Informacja i promocja 85332/4219, 4309 85332/4218, 4308 31 108 2 898 9,32 środki UE 93 322 8 695 9,32 Razem 124 430 11 593 9,32
SPO RZL (III) SPO RZL (I) SPO RZL (I) 3.3 Zakup sprzętu komputerowego, Projekt Zakup sprzętu 1.2 Perspektywy dla młodzieży 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długoterminowego bezrobocia 853324219, 2 850 1 222 42,88 4309 85332/4218, środki UE 8 550 3 667 42,89 4308 Razem 11 400 4 889 42,89 85332/2919 budżet państwa 7 523 7 523 100,00,00 85332/2918 środki UE 19 933 19 933 100,00 Razem 27 456 27 456 100,00 85332/2919, 4569 budżet państwa 2 038 2 038 100,00 85332/2918, 4568,00 środki UE 5 657 5 657 100,00 Razem 7 695 7 695 100,00 85415/2919, 3249, 2889 budżet państwa 5 187 457 2 675 177 51,57 ZPORR (II) 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 85415/3248, 2578, 2888 Wielkopolskiego (DE),00 środki UE 17 290 252 5 665 383 32,77 Razem 22 477 709 8 340 560 37,11
ZPORR (I) 1.4 Rozwój turystyki i kultury 92106/2489, 6229 Wielkopolskiego (DK) 3 025 229 131 732 4,35,00 Razem 3 025 229 131 732 4,35 ZPORR (I) 1.4 Rozwój turystyki i kultury 92118/2489, 6229 1 833 632 0 0,00 92118/6228 Wielkopolskiego (DK) środki UE 2 091 395 0 0,00 Razem 3 925 027 0 0,00 SPO ROL(II) 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 92118/2489, 6229 Wielkopolskiego (DK) 75 562 0 0,00,00 Razem 75 562 0 0,00