Plan strategiczny na rok 2010/2011

Plan strategiczny na rok 2010/2011 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 22-600 Tomaszów Lubelski Aleje Grunwaldzkie 1 Sekretariat: tel. 84 / 664 21 84; 84/ 664 44 11 19 wew. 303 fax 84 / 664 25 21 Dyrektor SPZOZ: tel. 84 / 664 21 8; 84/ 664 44 11-19 wew. 301 e-mail: szpital@szpital-tomaszow.pl http://szpital-tomaszow.pl 1

1. Dane ogólne zakładu: Nazwa zakładu: Adres zakładu: Kierownik: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski Andrzej Kaczor Główny Księgowy: Elżbieta Henzel Telefon: /84/ 664 44 11 Fax: /84/664 25 21 E-mail: szpital@szpital-tomaszow.pl Nazwa organu założycielskiego: Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim Adres: ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski Telefon: /84/ 664 35 35 Fax: /84/ 664 41 11 E-mail: starostwo@powiat-tomaszowski.com.pl 1.1. Rodzaj zakładu: Szpital powiatowy 2

2. Charakterystyka zakładu 2.1. Status prawny: Zakład działa na podstawie: Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /t.j.- Dz.U. z 2007, Nr 14, poz.89 z późniejszymi zmianami/, Zarządzenia Wojewody Zamojskiego Nr 48/97 z dnia 11 września 1997 roku w sprawie przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Statutu SPZOZ, Innych przepisów dotyczących służby zdrowia i samorządowych osób prawnych. 2.2 Statutowy cel działania: 1. Celem zakładu są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia i przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. 2. Do zadań zakładu należy: 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych o określonym rodzaju, w zakresie ustalonym w statucie i na zasadach uregulowanych w ustawie oraz przepisach odrębnych, w szczególności dla ludności zamieszkałej na obszarze działania zakładu sklasyfikowanych w PKD w sekcji Q klasa 86.10.Z, 86.21..Z, 86.22.Z, 86.23.Z, 86.90.A, 86.90.B, 86.90.C, 86.90.E, 2) udział w kształceniu osób wykonujących zawód medyczny, 3) gospodarowanie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem komunalnym, majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym) i środkami finansowymi, kierując się efektywnością ich wykorzystania na zasadach określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. 3

4) współpraca z zakładami opieki zdrowotnej, samorządami terytorialnymi i zawodowymi, instytucjami pomocy społecznej, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami zawodowymi, 5) realizacja zadań obronnych poprzez: a) tworzenie i utrzymywanie specjalistycznych rezerw służby zdrowia oraz gospodarowanie tymi rezerwami na zasadach określonych w przepisach prawa, b) realizacja określonych zadań związanych z obronnością kraju oraz obroną cywilną przewidzianych przepisami dla publicznej służby zdrowia. 6) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: a) działalności usługowej sklasyfikowanej w PKD w sekcji S klasa 96.09.Z, b) działalności hotelarskiej sklasyfikowanej w PKD w sekcji I klasa 55.90.Z, c) wynajem nieruchomości na własny rachunek sklasyfikowanej w PKD w sekcji L klasa 68.20.Z, d) zbieranie i magazynowanie odpadów sklasyfikowane w PKD w sekcji E klasa 38.11.Z. i 38.12.Z., e) prowadzenie apteki ogólnodostępnej sklasyfikowanej w PKD w sekcji G klasa 47.73.Z, f) rozprowadzanie wody sklasyfikowane w PKD w sekcji E klasa 36.00.B. 2.3 Statutowy obszar działania: 1. Siedzibą zakładu jest Tomaszów Lubelski. 2. Obszar działania zakładu obejmuje miasto Tomaszów Lubelski i gminy: Bełżec, Jarczów, Krynice, Lubycza Królewska, Łaszczów, Rachanie, Tarnawatka, Telatyn, Tyszowce, Ulhówek, gmina Tomaszów Lubelski, Susiec i stanowi obwód profilaktyczno-leczniczy dla ludności zamieszkałej na tym terenie. 3. Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych mieszkańcom województwa lubelskiego, pacjentom z całego kraju i cudzoziemcom. 4

2.4 Zakres działania: Świadczenia zdrowotne zakładu obejmują: 1) promocję zdrowia, 2) badania i poradę lekarską, 3) leczenie i pielęgnację chorych, 4) badania diagnostyczne, 5) rehabilitację leczniczą, 6) pielęgnację niepełnosprawnych i opiekę nad nimi, 7) opiekę nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem, 8) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, 9) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne, 10) opiekę nad zdrowym dzieckiem, 11) czynności z zakresu stomatologii, protetyki i chirurgii stomatologicznej. 2.5 Statutowy zakres świadczeń zdrowotnych: Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w następujących dziedzinach: 1) chorób wewnętrznych 2) chirurgii 3) pediatrii 4) ginekologii i położnictwa 5) gruźlicy i chorób płuc 6) chorób zakaźnych 7) neurologii i leczenia padaczek 8) reumatologii 9) laryngologii 10) dermatologii i wenerologii 11) okulistyki 12) kardiologii 5

13) stomatologii 14) protetyki 15) chirurgii stomatologicznej 16) rehabilitacji leczniczej 17) dializoterapii 18) endokrynologii 19) audiologii 20) diabetologii 21) podstawowej opieki zdrowotnej 2.6 Rys historyczny: Obecny szpital sukcesywnie rozwija się od 1912 roku. W latach 30-tych XX wieku należał do czołówki najlepiej rozwijających się szpitali powiatowych w kraju, dysponował już kilkoma rentgenami, pracownią fizykoterapii, pracownią analityczną, salami operacyjnymi (wycinki i wyskrobiny badano w Zakładzie Anatomii Patologicznej we Lwowie). Natomiast w latach 50-tych był zapleczem naukowobadawczym dla Instytutu Medycyny Pracy i Higieny Wsi w Lublinie. W 1972 roku przekształcono Szpital Miejski w Zespół Opieki Zdrowotnej, który zapewniał ludności powiatu tomaszowskiego kompleksowość opieki medycznej od podstawowej opieki zdrowotnej po specjalistyczną i leczenie szpitalne. W 1998 roku ZOZ w Tomaszowie Lubelskim na mocy Zarządzenia Wojewody Zamojskiego Nr 48/97 uległ przekształceniu w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej jako pierwszy z zakładów województwa zamojskiego. W maju 2000 roku został opracowany program restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, a zmodyfikowany w 2001 roku, który przedstawia szczegółowy zakres potrzeb co do remontów, rozwoju oraz inwestycji. Program ten jest systematycznie realizowany. Do dnia dzisiejszego wykonano wiele zadań, na które składają się 6

- remonty obiektów istniejących, - inwestycje nowoprojektowane, - zakupy inwestycyjne. Wykonano remonty większości oddziałów. W 2003 roku wybudowano i urządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Szpitalny Oddział Ratunkowy. Następną dużą inwestycją była budowa i urządzenie nowego budynku dla oddziału neurologii i leczenia padaczek oraz oddziału gruźlicy i chorób płuc. Wyposażenia tych oddziałów finansowane było ze środków Unii Europejskiej. Ze środków Unii Europejskiej unowocześniono bazę diagnostyczną urządzając pracownię rentgenowską, pracownię tomografii komputerowej oraz zakupiono 4 karetki. Każdego roku sukcesywnie dokonywane są zakupy inwestycyjne w celu wyposażenia oddziałów w niezbędny sprzęt medyczny. W związku z reformą służby zdrowia od 1999 roku SPZOZ finansowany jest przez Kasy Chorych/ NFZ na podstawie zawartych kontraktów, które nie pokrywają kosztów faktycznie wykonanych świadczeń. Ponadlimitowe wykonania świadczeń związane są z dużym zapotrzebowaniem, a jednocześnie zaufaniem pacjentów do naszego zakładu. Pomimo zmniejszania się liczby zatrudnionej kadry, wzrastającej ilości hospitalizacji i dzięki ogromnemu wysiłkowi całego personelu, świadczenia medyczne udzielane są na wysokim poziomie. Personel identyfikuje się z zakładem, podnosi stale swoje kwalifikacje, co w istotny sposób wpływa na poprawę jakości udzielanych świadczeń. Należy stwierdzić, że mimo występujących trudności w realizacji planów, zakład nasz w latach 1999 do 2006, nawiązując do prawie wiekowej tradycji, utrzymuje się na rynku usług medycznych bez istotnych zagrożeń kontynuowania działalności, świadcząc usługi na coraz wyższym poziomie. 7

W styczniu 2008 r. SPZOZ przeszedł pomyślnie wizytację komisji akredytacyjnej z Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie i otrzymał Certyfikat Akredytacyjny na trzy lata (do 21.02.2011) r. W 2005 roku SP ZOZ opracował plan restrukturyzacyjny na lata 2005 2010 roku. Program ten określił zadania zwiększające przychody oraz obniżające koszty. Realizacja Programu przebiega zgodnie z przyjętym planem. W roku 2009 SP ZOZ pozyskał środki na realizacje inwestycji dofinansowywanych z programów unijnych na lata 2007 2013, są to : termomodernizacja budynków, dostosowanie budynków do wymogów prawa, kompleksowa informatyzacja, zakup karetek sanitarnych. 2.7 Lokalizacja: Szpital - 22-600 Tomaszów Lubelski Aleje Grunwaldzkie 1 Przychodnia Specjalistyczna - 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Petera 1 Aleje Grunwaldzkie 1 i 3 ul. Lwowska 77 Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej -22-600 Tomaszów Lubelski ul. Petera 1 Dział Pomocy Doraźnej - 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 84 8

Dział Fizjoterapii - 22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie 1 2.8 Jednostki organizacyjne zakładu Jednostki i komórki organizacyjne, stanowiska pracy podlegające bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu: 1) Dział Organizacji, Nadzoru i Epidemiologii, 2) Dział Służb Pracowniczych, 3) Zespół Radców Prawnych, 4) Rewident Zakładowy, 5) Stanowiska kapelanów, 6) Stanowisko ds. obronnych i OC, 7) Sekcja do spraw bhp i p.poż., 8) Sekretariat Zakładu, 9) Rejestr Usług Medycznych i Statystyki Medycznej: a) Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych, b) Rejestr Usług Medycznych 10) Rzecznik Praw Pacjenta Jednostki i komórki organizacyjne, stanowiska pracy podlegające Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa: 1) Szpital z Oddziałami: a) Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej z Pododdziałem Dziecięcym - I, II b) Oddział Wewnętrzny Dziecięcy - III c) Oddział Reumatologiczny - IV d) Oddział Laryngologiczny - V e) Oddział Obserwacyjno- Zakaźny dla Dorosłych - VI f) Oddział Obserwacyjno- Zakaźny Dziecięcy - VII 9

g) Oddział Noworodkowy - VIII h) Oddział Ginekologiczno- Położniczy - IX i) Oddział Internistyczno-Kardiologiczny X j) Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - XI k) Oddział Wewnętrzny II ze Stacją Dializ - XII l) Oddział Neurologii i Leczenia Padaczek - XIII m) Szpitalny Oddział Ratunkowy - XIV 2) Działy: a) Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć: Pogotowie Ratunkowe, Izba Przyjęć, Ambulatorium POZ. b) Dział Anestezjologii, c) Dział Fizjoterapii 3) Przychodnia Specjalistyczna z poradniami: a) diabetologiczna; b) endokrynologiczna; c) neurologiczna; d) okulistyczna; e) kardiologiczna; f) kardiologiczna dla dzieci; g) alergologiczna dla dzieci; h) gruźlicy i chorób płuc; i) reumatologiczna; j) chirurgiczna; k) ginekologiczno- położnicza; l) laryngologiczna; m) chorób zakaźnych; n) neonatologiczna; 10

o) skórno- wenerologiczna; p) stomatologiczna; q) podstawowej opieki zdrowotnej; r) fizjoterapii; s) rehabilitacji. 4) Pracownie : a) Pracownia Radiologii, USG i Tomografii Komputerowej, b) Pracownia Endoskopii, c) Pracownia Audiologii i Audiometrii, d) Pracownia EKG, e) Pracownia EEG, f) Pracownia Anatomii Patomorfologicznej (Prosektorium), g) Pracownia Bronchofiberoskopii, h) Pracownia Serologii. 5) Apteka Szpitalna, 6) Apteka ogólnodostępna; 7) Centralny Punkt Sterylizacji. Jednostki i komórki organizacyjne, stanowiska pracy podlegające Zastępcy Dyrektora do spraw Techniczno - Eksploatacyjnych: 1) Dział Techniczno-Eksploatacyjny, 2) Stanowisko Inspektora do spraw Inwestycji, 3) Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, 4) Kotłownia, 5) Sekcja Informatyki, 6) Stanowisko do spraw energetyki, 7) Sekcja Utrzymania Czystości. Komórki organizacyjne i stanowiska podlegające Głównemu Księgowemu: 11

1) Dział Ekonomiczno- Finansowy: a) sekcja finansowo - księgowa, b) sekcja materiałowa, c) sekcja inwentarzowa, d) sekcja płac, e) stanowisko do spraw planowania gospodarczego i finansowego. 3. Analiza SWOT do planu strategicznego SP ZOZ Tomaszów Lubelski Szanse: 1. Starzenie się populacji, niski poziom ekonomiczny ludności powiatu tomaszowskiego stwarza wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne. 2. Dobra jakość świadczonych usług zdrowotnych. 3. Posiadanie CT stwarza możliwość poszerzenia usług o usługi diagnostyczne np. o teleradiologię we współpracy ze szpitalem klinicznym. 4. Dostępność do badań specjalistycznych dzięki utworzeniu Pracowni Rezonansu Magnetycznego przez firmę zewnętrzną w wydzierżawionych od SP ZOZ pomieszczeniach. 5. Nowoczesny oddział gruźlicy i chorób płuc stwarza możliwość leczenia wzrastającej liczby chorych na gruźlicę. 6. Posiadanie w swoich strukturach obecnie modernizowanych oddziałów zakaźnych dla dorosłych i dla dzieci oraz oddziału reumatologii (oddziałów o tych profilach nie posiadają sąsiednie szpitale). 7. Zmniejszenie kosztów funkcjonowania Zakładu w wyniku realizacji wieloletniego programu restrukturyzacji. 8. Korzystne położenie przygraniczne szpitala może w perspektywie dać możliwość odpłatnych usług zdrowotnych, jak też szpital może pełnić funkcje strategiczne kraju (wschodnia granica Unii Europejskiej). 12

9. Poparcie w działaniach restrukturyzacyjnych ze strony Organu Założycielskiego. 10. Możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom sąsiednich gmin województwa podkarpackiego. 11. Posiadanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w strukturach zakładu zwiększa szanse rozwoju ratownictwa na terenie powiatu. 12. Pozyskanie środków finansowych z programów Unii Europejskiej. 13. Posiadanie nowoczesnego taboru i aparatury dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego. 14. Sytuacja sąsiednich szpitali daje nam szanse zwiększenie kontraktowania usług zdrowotnych. Zagrożenia: 1. Konkurencja ze strony Wojewódzkiego Szpitala Jana Pawła II w Zamościu. 2. Niedoskonałe uregulowania prawne, brak stabilnych przepisów. 3. Zbyt mała aktywność związków zawodowych w realizacji założonych procesów restrukturyzacyjnych. 4. Zbyt nisko oszacowane koszty procedur przez NFZ. 5. Roszczenia płacowe Związków Zawodowych i pracowników SP ZOZ. 6. Brak środków ustawowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz remonty przestarzałych budynków szpitalnych. 7. Rosnące wymagania i potrzeby pacjentów nieproporcjonalne do możliwości publicznej służby zdrowia. 8. Trudności organizacyjne i ekonomiczne w uzyskaniu specjalizacji przez kadrę lekarską i pielęgniarską. 9. Polityka NFZ (na jeden rok) i zwiększające się wymagania powodują konieczność wykorzystania środków przeznaczonych wcześniej na inne cele i komplikują plany długoterminowe. 10. Brak innego znaczącego płatnika na rynku usług zdrowotnych. 13

11. Istniejące tendencje do upolityczniania służby zdrowia oraz przekształcania szpitali w spółki mogą spowodować zachwianie priorytetów Zakładu (bilans finansowy nad jakością i dostępnością usług medycznych). 12. Konieczność angażowania własnych środków przy realizacji projektów unijnych z długim okresem oczekiwania na refundację, co niekorzystnie wpływa na płynność finansową. 13. Niedobory kadrowe w największych niezabiegowych oddziałach. Silne strony: 1. Posiadanie Certyfikatu Akredytacyjnego oraz Szpital Przyjazny Dziecku (wpływ na finansowanie przez NFZ). 2. Doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra zarządzająca, kierująca od 1998 roku procesem przekształceń jednostki z budżetowej na samodzielną, realizująca plan restrukturyzacji na lata 2000-2010 (budynki i sprzęt medyczny, zatrudnienie, finanse). 3. Wysokie kwalifikacje zawodowe kadry medycznej na każdym szczeblu. 4. Zdecydowana większość pracowników identyfikuje się ze swoim miejscem pracy. 5. Zadowolenie pacjentów ze świadczonych usług (wyniki ankiet, brak uzasadnionych skarg w 2008 i 2009 roku). 6. Każda komórka Zakładu poddana jest miesięcznej, kwartalnej i rocznej analizie finansowej. 7. Nowoczesne budynki spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21.09.1992 z późniejszymi zmianami (SOR, Neurologia, Pulmonologia). 8. Realizacja projektów dofinansowywanych przez Unię Europejską: termomodernizacja budynków, dostosowanie budynków do wymogów prawa, kompleksowa informatyzacja, zakup karetek sanitarnych. 14

9. Posiadanie własnego ujęcia wody. 10. Nowoczesne wysokiej jakości świadczenia diagnostyczne i obrazowe (RTG, TK, i MRJ). 11. Systematyczne uzupełnianie nowoczesnej aparatury medycznej. 12. Realizacja projektu pn. Zapobieganie i zwalczanie odleżyn monitorowanego przez CMJ w Krakowie. 13. Realizacja projektu pn. Profilaktyka choroby zakrzepowo-zatorowej w oddziale chirurgicznym, rozszerzona inne oddziały. Słabe strony: 1. Brak środków finansowych na remonty i zakupy inwestycyjne może spowodować konieczność zaciągnięcia i spłaty kredytu na zadania inwestycyjne. 2. Spłata zaciągniętych kredytów może spowodować utratę płynności finansowej. 3. Niezadowalający stopień informatyzacji szpitala. 4. Brak motywacyjnego systemu wynagrodzeń pracowników. 5. Obecne w strukturach SP ZOZ komórki generujące straty. 6. Ograniczone możliwości wpływania przez Zakład na zwiększenie środków finansowych (Zakład uzależniony od jednego płatnika NFZ). 7. Zły stan techniczny części budynków i aparatury medycznej. 8. System pawilonowy i brak pełnej komunikacji wewnętrznej. 9. Wysokie koszty dostosowania pomieszczeń do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1568) oraz konieczność czasowego zawieszenia świadczenia usług na czas remontów prowadzonych w poszczególnych oddziałach 10. Potrzeba uzupełnienia kompetentnej kadry dla niektórych działów i zadań (audyt, zamówienia publiczne, analityk finansowy, lekarze dla oddziało9w niezabiegowych). 15

11. Brak możliwości naboru młodej kadry pielęgniarskiej, wysokie koszty specjalizacji lekarskich i pielęgniarskich oraz brak możliwości odpowiednio wysokiego wsparcia finansowego przez Zakład. 12. Brak finansowania przez NFZ za wykonane ponad limit umowy usługi. Tomaszów Lubelski, styczeń 2010 r. 16