Plan strategiczny na rok 2014/2016

Transkrypt

1 Plan strategiczny na rok 2014/2016 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Tomaszów Lubelski Aleje Grunwaldzkie 1 Sekretariat: tel ; wew. 303, fax Dyrektor SPZOZ: tel. 84 / ; 84/ wew szpital@szpital-tomaszow.pl

2 M I S J A Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim Dobro chorego najwyższym prawem -zaangażowaną i fachową kadrę -profilaktykę i promocję zdrowia Realizując misję naszego szpitala, stawiamy na -najnowsze metody diagnostyczno-lecznicze -profesjonalny proces pielęgnowania -przyjazną atmosferę

3 Spis treści 1. Dane ogólne zakładu: Charakterystyka zakładu Uwarunkowania demograficzne regionu Struktura zatrudnionego personelu medycznego Analiza wskaźników szpitalnych Analiza SWOT Polityka jakości i misja Cele strategiczne Załączniki... 26

4 1. Dane ogólne zakładu: Nazwa zakładu: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Adres zakładu: Aleje Grunwaldzkie 1, Tomaszów Lubelski Kierownik: Andrzej Kaczor Główny Księgowy: Elżbieta Henzel Telefon: Fax: Nazwa organu założycielskiego: Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim Adres: ul. Lwowska 68, Tomaszów Lubelski Telefon: Fax: starostwo@powiat-tomaszowski.com.pl Rodzaj zakładu. Szpital powiatowy 2. Charakterystyka zakładu 2.1. Status prawny. Zakład działa na podstawie: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112 poz. 654 z późn. zmianami) Zarządzenia Wojewody Zamojskiego Nr 48/97 z dnia 11 września 1997 roku w sprawie przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Statutu SPZOZ, Innych przepisów dotyczących służby zdrowia i samorządowych osób prawnych.

5 2.2. Statutowy cel działania Celem zakładu są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia i przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania Do zadań zakładu należy: 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych o określonym rodzaju, w zakresie ustalonym w Statucie i na zasadach uregulowanych w ustawie oraz przepisach odrębnych lub w umowach zawartych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych, 2) kształcenie osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa, 3) gospodarowanie otrzymanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem komunalnym oraz majątkiem własnym i nabytym, 4) współpraca z podmiotami leczniczymi, samorządami terytorialnymi i zawodowymi instytucjami pomocy społecznej, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami zawodowymi, 5) realizacja zadań związanych z obronnością kraju, wynikającymi z odrębnych przepisów. 6) realizacja programów profilaktycznych na zlecenie NFZ, organu założycielskiego, organów państwowych oraz promocja zdrowia 2.3. Obszar działania. Podstawowym obszarem działania Zakładu jest powiat tomaszowski. Dodatkowo Zakład ma możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom spoza podstawowego obszaru działania Zakres działania. Świadczenia zdrowotne zakładu obejmują: 1) promocję zdrowia, 2) badania i poradę lekarską, 3) leczenie i pielęgnację chorych, 4) badania diagnostyczne, 5) rehabilitację leczniczą, 6) pielęgnację niepełnosprawnych i opiekę nad nimi, 7) opiekę nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,

6 8) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, 9) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne, 10) opiekę nad zdrowym dzieckiem, 11) czynności z zakresu stomatologii i protetyki stomatologicznej Rys historyczny. Obecny szpital sukcesywnie rozwija się od 1912 roku. W latach 30-tych XX wieku należał do czołówki najlepiej rozwijających się szpitali powiatowych w kraju, dysponował już kilkoma rentgenami, pracownią fizykoterapii, pracownią analityczna, salami operacyjnymi (wycinki i wyskrobiny badano w Zakładzie Anatomii Patologicznej we Lwowie). Natomiast w latach 50- tych był zapleczem naukowo-badawczym dla Instytutu Medycyny Pracy i Higieny Wsi w Lublinie. W 1972 roku przekształcono Szpital Miejski w Zespół Opieki Zdrowotnej, który zapewniał ludności powiatu tomaszowskiego kompleksowość opieki medycznej od podstawowej opieki zdrowotnej po specjalistyczną i leczenie szpitalne. W 1998 roku ZOZ w Tomaszowie Lubelskim na mocy Zarządzenia Wojewody Zamojskiego Nr 48/97 uległ przekształceniu w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej jako pierwszy z zakładów województwa zamojskiego. W maju 2000 roku został opracowany program restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, a zmodyfikowany w 2001 roku, który przedstawia szczegółowy zakres potrzeb co do remontów, rozwoju oraz inwestycji. Program ten jest systematycznie realizowany. Do dnia dzisiejszego wykonano wiele zadań, na które składają się : remonty obiektów istniejących, inwestycje nowoprojektowane, zakupy inwestycyjne. Wykonano remonty większości oddziałów. W 2003 roku wybudowano Szpitalny Oddział Ratunkowy i urządzono go zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Następną dużą inwestycją była budowa i urządzenie nowego budynku dla oddziału neurologii i leczenia padaczek oraz oddziału gruźlicy i chorób płuc. Wyposażenia tych oddziałów finansowane było ze środków

7 Unii Europejskiej. Ze środków Unii Europejskiej unowocześniono bazę diagnostyczną urządzając pracownię rentgenowska, pracownię tomografii komputerowej oraz zakupiono 4 karetki. Każdego roku sukcesywnie dokonywane są zakupy inwestycyjne w celu wyposażenia oddziałów w niezbędny sprzęt medyczny. W związku z reformą służby zdrowia od 1999 roku SPZOZ finansowany jest przez Kasy Chorych/ NFZ na podstawie zawartych kontraktów, które nie pokrywają kosztów faktycznie wykonanych świadczeń. Ponadlimitowe wykonania świadczeń związane są z dużym zapotrzebowaniem, a jednocześnie zaufaniem pacjentów do naszego zakładu. Pomimo zmniejszania się liczby zatrudnionej kadry, wzrastającej ilości hospitalizacji i dzięki ogromnemu wysiłkowi całego personelu, świadczenia medyczne udzielane są na wysokim poziomie. Personel identyfikuje się z zakładem, podnosi stale swoje kwalifikacje, co w istotny sposób wpływa na poprawę jakości udzielanych świadczeń. W 2005 roku SP ZOZ opracował plan restrukturyzacyjny na lata roku. Program ten określił zadania zwiększające przychody oraz obniżające koszty. Realizacja Programu przebiegła zgodnie z przyjętym planem. W styczniu 2011 r. SP ZOZ przeszedł pomyślnie kolejną wizytację komisji akredytacyjnej z Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie i otrzymał Certyfikat Akredytacyjny na trzy lata (do ) r. W latach SPZOZ pozyskał środki finansowe z programów unijnych na lata na dofinansowanie realizacji inwestycji. Pozyskane środki umożliwiły zrealizować następujące zadania inwestycyjne: termomodernizację wszystkich budynków szpitalnych i przychodni specjalistycznej, dostosowanie budynków do wymogów prawa w oparciu o posiadany plan dostosowawczy, kompleksową informatyzację, zakup 5 szt. karetek sanitarnych. W 2012r. na skutek zmiany interpretacji obowiązujących przepisów, NFZ wycofał finansowanie usług realizowanych w ramach SOR podnosząc, że SPZOZ nie posiada wyodrębnionego w strukturach organizacyjnych Oddziału Intensywnej Terapii. Wskaźniki finansowe w latach Lp. Wskaźnik 2010r. 2011r. 2012r.

8 Zyskowność netto (wynik netto/przychody ogółem) Płynność bieżąca (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) Zadłużenie ogółem (zobowiązania ogółem/pasywa ogółem) Zyskowność aktywów (wynik finansowy netto/aktywa) Zyskowność kapitałów własnych (wynik finansowy netto/kapitał własny) Wskaźnik płynności szybki (należności krótkoterminowe + środki pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe) 0,001-0,050 0,018 0,687 0,318 0,548 0,509 0,636 0,859 0,001-0,057 0,021 0,002-0,157 0,149 0,644 0,268 0, Wynik finansowy netto , , ,96 Dane SPZOZ Z analizy wskaźników wynika, że: 1 Wskaźnik zyskowności netto jest określany zwrotem ze sprzedaży. W latach wystąpiła duża zmienność wskaźnika będąca następstwem realizacji zadań inwestycyjnych i skumulowania płatności w 2011r. Wskaźnik ten w 2012r. ukształtował się na wyższym poziomie w stosunku do roku 2011 o 7,2% i wskazuje na stabilizację i pozytywny efekt działań zapobiegawczych. 2 Wskaźnik płynności bieżącej informuje ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania. Zadowalający poziom wskaźnika płynności bieżącej mieści się w granicach 1,2-2,0, zatem w latach jego poziom nie był satysfakcjonujący i potwierdza występowanie zakłóceń w regulowaniu zobowiązań. Wskaźnik ten w 2012r. uległ zwiększeniu o 0,2 punktu w porównaniu do roku 2011 i wskazuje na dążenie do prawidłowej stabilizacji.

9 3. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego jest relacją zobowiązań ogółem do kapitałów własnych. Wskaźnik ten pokazuje stopień zaangażowania zobowiązań w finansowaniu działalności jednostki w stosunku do poziomu zaangażowania kapitału własnego. Wiąże się to z możliwością ewentualnego pokrycia zobowiązań jednostki przez posiadane zasoby majątkowe. W 2012r. zwiększeniu uległa stopa zadłużenia kapitału własnego na skutek zmniejszenia funduszu po przeksięgowaniach, do których zobligowała SPZOZ nowelizacja ustawy o działalności leczniczej. 4. Wskaźnik zyskowności aktywów (ROA) pokazuje, ile zysku przynosi majątek trwały i obrotowy firmy. Im wyższy jest wskaźnik ROA, tym lepsza jest kondycja finansowa zakładu. W latach wskaźnik wskazywał znaczące wahania, jednak ostatecznie stabilizuje się na korzystnym poziomie zyskowności. 5. Wskaźnik zyskowności kapitałów własnych (ROE) informuje o zdolności jednostki do wypracowania zysku, który musi pokryć koszt kapitału własnego i koszt zobowiązań długoterminowych. Im wartość tego wskaźnika jest wyższa, tym korzystniejsza jest sytuacja firmy. W roku 2012 uległ poprawie w porównaniu do 2011r. aż o 30,6%. 6. Wskaźnik płynności szybki wskaźnik w przedziale <1,0 1,2> uważany jest za optymalny odzwierciedla natychmiastową zdolność jednostki do spłaty zaciągniętych zobowiązań. W latach stan środków pieniężnych utrzymywał się na niskim poziomie. Na niski poziom wskaźnika ma fakt niezapłacenia przez NFZ za świadczenia wykonane ponad limit. Biorąc pod uwagę powyższe wskaźniki niezbędna jest kontynuacja działań limitujących wydatki w poszczególnych komórkach organizacyjnych szpitala oraz działań restrukturyzacyjnych w zakresie zatrudnienia, przy jednoczesnym minimalizowaniu dalszego zadłużania i konieczności odbudowania kapitałów własnych. Natomiast dokonując analizy wyników finansowych na przestrzeni lat można stwierdzić, że strata w 2011r. wynikła z dużych kosztów finansowych jakie ciążą na SP ZOZ z powodu zaciągniętych kredytów oraz z zaangażowania własnych środków finansowych na realizację projektów unijnych, a także na wykonanie świadczeń medycznych ponad ustalone przez NFZ limity.

10 Poza tym ujemny wynik finansowy spowodowany był zmniejszeniem przychodów w lecznictwie szpitalnym, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i podstawowej opiece zdrowotnej w stosunku do planowanych kwot kontraktu. (Kontrakt z NFZ w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opiece lekarskiej zawarty był tylko na okres styczeń - luty 2011r). Również duże znaczenie na wynik finansowy miał wzrost kosztów amortyzacji (o ponad 1.6 mln. zł w stosunku do 2010r), będącej następstwem wzrostu wartości oddziałów szpitalnych i przychodni po modernizacji i termomodernizacji oraz po przekazaniu do użytkowania nowo zakupionego sprzętu medycznego Lokalizacja obiektów Szpital - 13 obiektów - Aleje Grunwaldzkie 1 Przychodnia Specjalistyczna - ul. Petera 1 Aleje Grunwaldzkie 5 ul. Lwowska 77 Dział Pomocy Doraźnej - ul. Lwowska Podstawowe jednostki organizacyjne medyczne zakładu Świadczenia zdrowotne zakład prowadzi poprzez: 1) Szpital z Oddziałami: a) Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej z Pododdziałem Dziecięcym b) Oddział Wewnętrzny Dziecięcy c) Oddział Reumatologiczny d) Oddział Laryngologiczny e) Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych f) Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Dziecięcy g) Oddział Noworodkowy h) Oddział Ginekologiczno-Położniczy i) Oddział Internistyczno-Kardiologiczny j) Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc k) Oddział Wewnętrzny II l) Oddział Neurologii i Leczenia Padaczek

11 2) Działy: a) Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć: - Pogotowie Ratunkowe, - Izba Przyjęć, b) Dział Fizjoterapii c) Dział Anestezjologii 3) Przychodnię Specjalistyczną z poradniami: a) diabetologiczną, b) endokrynologiczną, c) neurologiczną, d) okulistyczną, e) kardiologiczną, f) alergologiczną dla dzieci, g) gruźlicy i chorób płuc, h) reumatologiczną, i) chirurgiczną, j) ginekologiczno-położniczą, k) laryngologiczną, l) chorób zakaźnych, m) neonatologiczną, n) skórno-wenerologiczną, o) stomatologiczną, p) podstawowej opieki zdrowotnej, q) rehabilitacji, r) tlenoterapii domowej, s) protetyczną. 4) Pracownie : a) Pracownia Radiologii, USG i Tomografii Komputerowej, b) Pracownia Endoskopii, c) Pracownia Audiologii i Audiometrii,

12 d) Pracownia Elektrokardiografii, e) Pracownia Echokardiografii, f) Pracownia Elektroencefalografii, g) Pracownia Anatomii Patomorfologicznej (Prosektorium), h) Pracownia Bronchofiberoskopii, i) Pracownia Serologii. 5) Aptekę Szpitalną, 3. Uwarunkowania demograficzne regionu Podstawowym obszarem działania Szpitala jest powiat tomaszowski, który zamieszkuje ok. 88 tys. mieszkańców, co stanowi 4% ogółu mieszkańców województwa lubelskiego. Ludność powiatu tomaszowskiego w latach wg płci i miejsca zamieszkania na koniec danego roku. Rok Ogółem Miasto Wieś Razem M K Razem M K Razem M K Struktura wieku ludności województwa lubelskiego w latach Dane GUS Rok 2010 Wyszczególnienie Ludność województwa lubelskiego Wiek przedprodukcyjny do 17 lat Wiek produkcyjny lat lat dla M lat dla K Wiek poprodukcyjny powyżej 65 lat M i 60 lat K OGÓŁEM ,5% Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM ,9% 2011 Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM ,4%

13 Mężczyźni Kobiety Dane GUS Obserwuje się ciągły proces starzenia się społeczeństwa regionu. Wraz ze wzrostem wskaźnika osób w wieku poprodukcyjnym wzrasta również ich liczba przy spadkowej liczbie ogólnej mieszkańców regionu. 4. Struktura zatrudnionego personelu medycznego Na dzień r. stan zatrudnienia personelu medycznego przedstawiał się następująco: Personel Wiek Ogółem lat lat lat 51 do 60 lat 60 lat i więcej Pielęgniarki i położne Lekarze Technicy medyczni Pogotowie OGÓŁEM Ilość zat Stosunek % 100 0,61 9,82 47,24 42,33 0,31 Ilość zat Stosunek % 100 0,00 13,64 30,30 39,39 16,67 Ilość zat Stosunek % 100 3,13 9,38 37,50 46,88 3,13 Ilość zat Stosunek % ,96 18,52 40,74 25,93 1,85 Ilość zat Stosunek % 100 2,09 11,30 43,51 40,38 2,93 Dane SPZOZ Najliczniejsze grupy stanowią pracownicy pomiędzy 41 a 60 rokiem życia (łącznie 83,9%). Można stwierdzić, że z punktu widzenia doświadczenia zawodowego i stażu pracy jest to mocna strona zakładu. Niski wskaźnik osób w wieku pomiędzy 20 a 40 rokiem życia (łącznie 13,4%) wskazuje na potrzebę stopniowego pozyskiwania nowej kadry, która niedługo będzie zastępować personel odchodzący na emeryturę.

14 5. Analiza wskaźników szpitalnych WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ROKU 2010 W roku 2010 w oddziale obserwacyjno zakaźnym dla dorosłych łóżkodni nieczynne z powodu remontu generalnego w oddziale obserwacyjno zakaźnym dla dzieci łóżkodni nieczynne z powodu remontu generalnego ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNEJ I URAZOWEJ Z PODODDZIAŁEM DIECIĘCYM liczba łóżek wg Rejestru SPZOZ leczonych liczba leczonych z ruchem międzyoddziałowym liczba osobodni wsk średniego dziennego obłożenia łóżka wsk średniego wykorzystania łóżka (%) wsk średniego pobytu chorego wsk przelotowości łóżek szpitalnych wsk śmiertelności (%) ,5 34 5,5 22,6 3,1 W tym pododdział dziecięcy ,6 8 2,0 14,3 0 WEWNĘTRZNY DZIECIĘCY ,7 38,2 4,3 32,4 0,2 REUMATOLOGICZNY ,6 71,0 9,5 27,4 0 LARYNGOLOGICZNY ,4 60,2 6,1 36,3 0 OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DOROSŁYCH ,3 51,5 6,4 16,9 3,7 OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI ,0 33,6 3,7 22,4 0 NOWORODKOWY ,4 24,5 4,2 21,3 0 POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY ,1 34,0 4,4 28,1 0,05 INTERNISTYCZNO-KARDIOLOGICZNY ,9 81,8 6,5 56,2 3,6 GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ,2 96,6 11,8 26,8 6,3 WEWNĘTRZNY II ,4 68,0 4,8 51,9 3,7 NEUROLOGII I LECZENIA PADACZEK ,4 112,4 7,8 52,9 4,6 SZPITAL (bez noworodków) ,4 57,2 6,5 32,2 2,7 SZPITAL (z oddz. noworodkowym) ,6 55,1 6,4 31,5 2,6

15 WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ROKU 2011 ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNEJ I URAZOWEJ Z PODODDZIAŁEM DIECIĘCYM liczba łóżek wg Rejestru SPZOZ leczonych liczba leczonych z ruchem międzyoddziałowym liczba osobodni wsk średniego dziennego obłożenia łóżka wsk średniego wykorzystania łóżka (%) wsk średniego pobytu chorego wsk przelotowości łóżek szpitalnych wsk śmiertelności (%) ,8 26,6 4,3 22,7 2,7 W tym pododdział dziecięcy ,4 6,7 1,7 14,7 0 WEWNĘTRZNY DZIECIĘCY ,6 37,4 4,6 24,3 0,3 REUMATOLOGICZNY ,4 78,9 8,8 27,1 0 LARYNGOLOGICZNY ,6 74,5 6,1 36,5 0 OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DOROSŁYCH OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI ,1 66,4 6,7 29,7 4, ,7 45,0 3,7 36,6 0 NOWORODKOWY ,3 24,2 4,2 21,0 0 POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY ,2 34,2 4,4 28,3 0,2 INTERNISTYCZNO- KARDIOLOGICZNY ,3 83,2 5,8 43,3 3,5 GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ,7 103,6 11,2 27,8 6,2 WEWNĘTRZNY II ,5 60,7 3,9 46,4 3,8 NEUROLOGII I LECZENIA PADACZEK ,4 123,5 7,2 51,4 5,3 SZPITAL (bez noworodków) ,6 53,2 6,0 32,4 2,8 SZPITAL (oddz. noworodkowym) ,9 51,4 5,9 31,7 2,6

16 WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH W ROKU 2012 ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNEJ I URAZOWEJ Z PODODDZIAŁEM DIECIĘCYM liczba łóżek wg Rejestru SPZOZ leczonych liczba leczonych z ruchem międzyoddziałowym liczba osobodni wsk średniego dziennego obłożenia łóżka wsk średniego wykorzystania łóżka (%) wsk średniego pobytu chorego wsk przelotowości łóżek szpitalnych wsk śmiertelności (%) ,9 28,8 3,8 27,5 2,4 W tym pododdział dziecięcy ,1 5,5 1,6 12,7 0 WEWNĘTRZNY DZIECIĘCY ,5 27,6 4,2 24,1 0,2 REUMATOLOGICZNY ,6 76,6 8,8 31,9 0,1 LARYNGOLOGICZNY ,8 48,7 5,2 34,4 0 OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DOROSŁYCH ,1 71,5 6,7 31,2 2,6 OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY DLA DZIECI ,6 37,5 3,8 30,1 0 NOWORODKOWY ,8 22,7 4,1 20,1 0 POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY ,3 35,3 4,5 28,8 0,2 INTERNISTYCZNO-KARDIOLOGICZNY ,5 60,5 5,0 44,2 3,7 GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ,5 87,2 11,6 27,6 8,7 WEWNĘTRZNY II ,0 71,0 4,2 47,7 3,9 NEUROLOGII I LECZENIA PADACZEK ,4 86,5 6,9 46,1 5,5 SZPITAL (bez noworodków) ,1 48,9 5,8 30,9 2,9 SZPITAL (z oddz. noworodkowym) ,9 47,3 5,7 30,2 2,7

17 Z przedstawionych danych statystycznych wynika, że wskaźnik zaopatrzenia ludności powiatu w łóżka szpitalne na mieszkańców wynosił na koniec 2012 roku - 55,1. Był on wyższy niż średnia krajowa tj. 48 łóżek szpitalnych na mieszkańców i wyższy niż średnia w woj. lubelskim 53,7,0 wg danych za 2012r. Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Z danych statystycznych wynika, że od 2010r. liczba hospitalizowanych pacjentów maleje z roku na rok. Najprawdopodobniej stan ten jest następstwem zmniejszania się liczby mieszkańców powiatu i województwa. Liczba pacjentów hospitalizowanych w przeliczeniu na mieszkańców w 2012 wyniosła 3356,1 i była niższa niż w 2010 gdy wynosiła 3455,6. W 2012 uśredniony (dla wszystkich typów szpitali) wskaźnik ilości osób hospitalizowanych na mieszkańców wyniósł 2116,7 a dla województwa lubelskiego ,7 (wg danych CSIOZ). Wprowadzona racjonalizacja przyjęć do szpitala oraz wdrażanie efektywnego i szybkiego leczenia umożliwiły skrócenie czasu pobytu chorego w szpitalu średnio z 6,5 dni w 2010r. do 5,8 dni w 2012r. Jest on zbliżony do wskaźnika ogólnopolskiego 5,5 i niższy od wskaźnika dla woj. lubelskiego 6,1 wg danych CSIOZ. Pobyt chorego na poszczególnych oddziałach znacznie różni się od średniego pobytu obliczonego dla całego szpitala i jest związany ze specyfiką każdego oddziału. Ze względu na zmniejszenie się liczby osób hospitalizowanych znacznemu obniżeniu uległ wskaźnik średniego wykorzystania łóżka który w 2010r. wynosił 57,2% a w 2012r. - 48,9%. Wskaźnik ten jest dużo niższy do średniej krajowej wynoszącej 67,4% oraz od średniej województwa lubelskiego 72,9% wg danych CSIOZ. Podsumowując można stwierdzić, że pod względem liczby hospitalizowanych na mieszkańców i średniego pobytu chorego w oddziale, szpital nie odbiega znacząco od normy krajowej. Znaczne zaniżenie wystąpiło w zakresie wykorzystania łóżek jednak znaczący wpływ na ten fakt ma ilość posiadanych łóżek i limitowanie usług medycznych przez NFZ.

18 6. Analiza SWOT Szanse: 1) Starzenie się populacji, niski poziom ekonomiczny ludności powiatu tomaszowskiego stwarza wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne szczególnie geriatryczne i opiekę długoterminową. 2) Dobra jakość świadczonych usług zdrowotnych. 3) Posiadanie CT stwarza możliwość szybkiej diagnostyki w stanach zagrożenia życia po urazach oraz diagnostyki na wysokim poziomie innych schorzeń. 4) Dostępność do badań specjalistycznych dzięki utworzeniu Pracowni Rezonansu Magnetycznego przez firmę zewnętrzną w wydzierżawionych od SPZOZ pomieszczeniach. 5) Nowoczesny oddział gruźlicy i chorób płuc stwarza możliwość leczenia wzrastającej liczby chorych na gruźlicę. 6) Posiadanie w swoich strukturach zmodernizowanych oddziałów zakaźnych dla dorosłych i dla dzieci oraz oddziału reumatologii (oddziałów o tych profilach nie posiadają sąsiednie szpitale). 7) Zmniejszenie kosztów funkcjonowania Zakładu w wyniku realizacji planowanych działań oszczędnościowych. 8) Korzystne położenie przygraniczne szpitala może w perspektywie dać możliwość odpłatnych usług zdrowotnych, jak też szpital może pełnić funkcje strategiczne kraju (wschodnia granica Unii Europejskiej) oraz może uczestniczyć we wspólnych trans granicznych projektach unijnych. 9) Poparcie w działaniach restrukturyzacyjnych ze strony Organu Założycielskiego. 10) Możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom sąsiednich gmin województwa podkarpackiego. 11) Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z programów Unii Europejskiej. 12) Posiadanie nowoczesnego taboru i aparatury dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego. 13) Sytuacja sąsiednich szpitali daje nam szanse zwiększenie kontraktowania usług zdrowotnych. 14) Częściowo odnowiona i nowoczesna aparatura medyczna w pracowniach i na oddziałach szpitalnych.

19 15) Funkcjonowanie przy Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym organizacji pozastatutowej zajmującej się prewencją i leczeniem chorób serca Zagrożenia: 1) Konkurencja ze strony Wojewódzkiego Szpitala Jana Pawła II w Zamościu. 2) Niedoskonałe uregulowania prawne, brak stabilnych przepisów. 3) Zbyt mała aktywność związków zawodowych w realizacji założonych procesów restrukturyzacyjnych. 4) Zbyt nisko oszacowane koszty procedur przez NFZ. 5) Roszczenia płacowe Związków Zawodowych i pracowników SP ZOZ. 6) Wyłączenie z funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do czasu wyodrębnienia Oddziału Intensywnej Terapii poprzez rozbudowę istniejących obiektów. 7) Brak środków ustawowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz remonty przestarzałych budynków szpitalnych. 8) Rosnące wymagania i potrzeby pacjentów nieproporcjonalne do możliwości publicznej służby zdrowia. 9) Trudności organizacyjne i ekonomiczne w uzyskaniu specjalizacji przez kadrę lekarską i pielęgniarską. 10) Brak napływu młodej kadry lekarskiej oraz duży deficyt kadry w specjalizacjach. 11) Polityka NFZ (na jeden rok lub na pół roku) i zwiększające się wymagania powodują konieczność wykorzystania środków przeznaczonych wcześniej na inne cele i komplikują plany długoterminowe. 12) Brak innego znaczącego płatnika na rynku usług zdrowotnych. 13) Istniejące tendencje do upolityczniania służby zdrowia oraz przekształcania szpitali w spółki mogą spowodować zachwianie priorytetów Zakładu (bilans finansowy nad jakością i dostępnością usług medycznych). 14) Konieczność angażowania własnych środków przy realizacji projektów unijnych z długim okresem oczekiwania na refundacje, co niekorzystnie wpływa na płynność finansowa. 15) Niedobory kadrowe w największych niezabiegowych i zabiegowych oddziałach.

20 Silne strony: 1) Posiadanie Certyfikatu Akredytacyjnego, Certyfikatu Szpital Przyjazny Dziecku oraz Certyfikatu Systemu Zarządzania dla POZ i Pogotowia Ratunkowego (wpływ na finansowanie przez NFZ). 2) Doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra zarządzająca. 3) Wysokie kwalifikacje zawodowe kadry medycznej na każdym szczeblu. 4) Zdecydowana większość pracowników identyfikuje się ze swoim miejscem pracy. 5) Zadowolenie pacjentów ze świadczonych usług (wyniki ankiet, brak uzasadnionych skarg w roku). 6) Każda komórka Zakładu poddana jest miesięcznej, kwartalnej i rocznej analizie finansowej. 7) Nowoczesne budynki (SOR, Neurologia, Pulmonologia, Oddziałów Zakaźnych) spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 02 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2011r., Nr 31 poz. 158). 8) Doświadczenie w realizacja projektów dofinansowywanych przez Unię Europejska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 9) Posiadanie własnego ujęcia wody. 10) Nowoczesne wysokiej jakości świadczenia diagnostyczne i obrazowe (RTG, TK, i MRJ). 11) Systematyczne uzupełnianie nowoczesnej aparatury medycznej. 12) Realizacja projektu pn. Zapobieganie i zwalczanie odleżyn. 13) Realizacja projektu pn. Profilaktyka choroby zakrzepowo-zatorowej w oddziale chirurgicznym, rozszerzona inne oddziały. 14) Stopniowo wprowadzana modernizacja systemu premiowania pracowników dla oddziałów uzyskujących najlepsze efekty w świadczeniu usług medycznych i w wyniku finansowym szpitala. Słabe strony: 1) Brak środków finansowych na remonty i zakupy inwestycyjne może spowodować konieczność zaciągnięcia i spłaty kredytu na zadania inwestycyjne. 2) Spłata zaciągniętych kredytów może spowodować utratę płynności finansowej. 3) Niezadowalający stopień informatyzacji szpitala.

21 4) Obecne w strukturach SPZOZ komórki generujące straty. 5) Ograniczone możliwości wpływania przez Zakład na zwiększenie środków finansowych (Zakład uzależniony od jednego płatnika - NFZ). 6) Pogarszający stan techniczny aparatury medycznej. 7) System pawilonowy i brak pełnej komunikacji wewnętrznej. 8) Brak dostatecznej ilości pomieszczeń umożliwiających spełnienie rosnących wymagań stawianych przez NFZ wymagana rozbudowa części obiektów. 9) Wysokie koszty dostosowania pomieszczeń do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 02 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2011r., Nr 31 poz. 158) oraz konieczność czasowego zawieszenia świadczenia usług na czas remontów prowadzonych w poszczególnych oddziałach 10) Potrzeba uzupełnienia kompetentnej kadry dla niektórych działów i zadań (audyt, analityk finansowy, lekarze dla oddziałów zabiegowych i niezabiegowych). 11) Brak możliwości naboru młodej kadry pielęgniarskiej, wysokie koszty specjalizacji lekarskich i pielęgniarskich oraz brak możliwości odpowiednio wysokiego wsparcia finansowego przez Zakład. 12) Brak finansowania przez NFZ za wykonane ponad limit umowy usługi. 7. Polityka jakości i misja Realizując Misję "Dobro chorego najwyższym prawem" staramy się godnie reprezentować nasz zakład w trosce o zdrowie i warunki pobytu naszych pacjentów. Nasze działania prowadzą do stworzenie jak najlepszej placówki w regionie świadczącej profesjonalne usługi medyczne. Aby osiągnąć założone cele musimy: - stale podnosić kwalifikacje personelu, - stosować najnowsze metody diagnostyczno-lecznicze, - ciągle doskonalić System Zarządzania Jakością, - zaspokajać potrzeby naszych pacjentów, poprawiać warunki pobytu i leczenia, - stworzyć odpowiednią atmosferę w celu zachęcenia i mobilizacji do pracy wszystkich pracowników.

22 8. Cele strategiczne Kadra kierownicza SP ZOZ Tomaszów Lub za zasadnicze cele do zrealizowania w latach r. przyjęła: - wykonywanie świadczeń medycznych przy zachowaniu i przestrzeganiu ustalonych procedur wynikających z uzyskania certyfikatu akredytacyjnego, - utrzymanie certyfikatu akredytacyjnego na dalsze lata poprzez aktualizacje istniejących procedur oraz wprowadzanie nowych, - dalsze pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej w miarę pojawiających się możliwości. - dostosowanie obiektów do stale zmieniających się wymagań. Wskazane powyżej cele mają za zadanie poprawę jakości świadczonych usług zdrowotnych, poprawę warunków leczenia oraz poprawę sytuacji finansowej zakładu Poprawa świadczonych usług, spełniająca wymogi i oczekiwania pacjentów: doskonalenie udzielania świadczeń przy zachowaniu nowych procedur medycznych dotyczących zasad diagnostyki, leczenia, pielęgnacji oraz prowadzonej dokumentacji medycznej, zakup nowej aparatury medycznej (wg analizy zapotrzebowania od kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych SPZOZ), wykorzystanie wysokokwalifikowanej i doświadczonej kadry medycznej poprzez zatrudnienie emerytowanych lekarzy (niski koszt, duży efekt i oszczędność), podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy poprzez uzyskiwanie wyższych stopni specjalizacji, kontynuacja systemu badania poziomu satysfakcji pacjentów, współpraca kadry medycznej z instytucjami i osobami w tworzeniu i prowadzeniu działań promujących zdrowie jak też w odniesieniu do lokalnych zagrożeń zdrowotnych Poprawa wewnętrznych warunków świadczonych usług : działania na rzecz pozyskania wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej, kontynuacja realizowanej polityki płacowej dla pracowników medycznych zgodna z możliwościami finansowymi zakładu, doskonalenie i rozwój pracowników poprzez system szkoleń zawodowych,

23 kontynuacja systemu ocen pracowników, uporządkowanie systemu obiegu dokumentacji w zakładzie, poprawa organizacji pracy w oparciu o opracowane i wdrożone procedury, jasny podział zadań, uprawnień, podległości i odpowiedzialności, nabywanie umiejętności i samodzielne dokonywanie krytycznej analizy badan pierwotnych i systematycznych przeglądów, wyszukiwanie i stosowanie sie do wyników analiz dokonywanych przez specjalistów, posługiwanie sie stworzonymi przez zespoły specjalistów wytycznymi praktyki medycznej, wzrost aktywności personelu i przyzwolenie na dokonywanie zmian, kontynuowanie kultury organizacji, postrzeganie słów jakość i pacjent jako najważniejszy podmiot w działalności szpitala. stała współpraca z CMJ w zakresie profilaktyki przeciwodleżynowej oraz profilaktyki przeciwko chorobie zakrzepowo-zatorowej Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania: wdrożenie programu informatyzacji zakładu, uczestnictwo w szkoleniach dla kadry zarządzającej, formalne i systematyczne identyfikowanie problemów w organizacji opieki zdrowotnej, podejmowanie działań dla ich wyeliminowania, by podjęte działania naprawcze przyniosły zamierzone efekty, ciągłe monitorowanie wskaźników jakości umożliwiające redukcję kosztów, podnoszenie kwalifikacji przez pracowników i stopniowe zmniejszanie liczby zatrudnionych pracowników, wdrożenie mechanizmów zapewniających kierownictwu działów wpływ na planowanie, kierowanie i nadzorowanie organizacji i zarządzania, bieżąca realizacja systemu oceny kwalifikacji i aktywności zawodowej pracowników, ciągłe modyfikowanie standardów jakości, aktywizacja zadań zespołowych,

24 poprawa organizacji pracy poprzez standaryzacje zadań, usprawnienie przepływu informacji, decentralizacja odpowiedzialności za poprawę jakości aby poszczególni pracownicy medyczni i zaplecza oraz zespoły pracowników przekonane były o własnej zdolności i sile do przeprowadzania nieodzownych zmian, zapewnienie jakości poprzez zrozumienie przez wszystkie grupy mające wpływ na jakość świadczeń konieczności kompleksowego postępowania w zakresie edukacji, zarządzania i organizowania służb Poprawa sytuacji ekonomicznej zakładu: pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania (programy UE uruchamiane w 2014 roku). racjonalizacja zatrudnienia niskowykwalifikowanej kadry zakładu do aktualnych potrzeb, monitorowanie wskaźników analizy finansowej zakładu ze szczególnym uwzględnieniem komórek generujących straty, analiza korzyści finansowych wynikających z wydzielenia usług na zewnątrz (laboratorium, żywienie, pranie), poprawa efektywności wykorzystania środków finansowych, monitorowanie wewnętrznego systemu kontroli i zarządzania jakością, racjonalizacja gospodarki lekami, wprowadzenie narzędzi do monitorowania i oceny kondycji finansowej szpitala, uwzględnienie w polityce kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ wyników z oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej osiąganych przez szpital, dokonywanie systematycznej oceny ekonomiczno-finansowej przy zastosowaniu analizy wskaźnikowej, opartej na wskaźnikach zyskowności, płynności, efektywności, zarządzania i zadłużenia. zmiana warunków zatrudniania pracowników oddziałów deficytowych w których analiza wykazuje brak jakichkolwiek szans na zmniejszenie deficytu (zatrudnienie na część etatu, urlopy bezpłatne lub przeniesienia do innych komórek organizacyjnych) Rozszerzenie zakresu oraz podniesienie poziomu usług medycznych: utworzenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii jako wyodrębnionego oddziału,

25 ponowne podjęcie świadczenia usług medycznych w ramach SOR, wybudowanie bloku operacyjnego z 4 salami operacyjnymi dla całego zakresu zabiegów operacyjnych wykonywanych w zakładzie spełniającego wymogi Ministra Zdrowia, poprawę bezpieczeństwa pacjentów leczonych chirurgicznie poprzez modernizacje istniejących pomieszczeń dla potrzeb sterylizatorni spełniającej wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia, podjecie działań w kierunku poprawy warunków działu fizjoterapii, utworzenie Oddziału Geriatrycznego jako wyodrębnionego oddziału, utworzenie w Przychodni Specjalistycznej poradni nefrologicznej i poradni geriatrycznej, rozważenie koncepcji utworzenia pracowni badan hemodynamicznych jako rozszerzenie usług z zakresu kardiologii inwazyjnej, rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń w zakresie chirurgii urazowej poprzez dosprzętowienie oddziału do zakładania kompletnych endoprotez stawu biodrowego program pod nadzorem konsultanta wojewódzkiego, bieżąca informacja o zakładzie i świadczonych usługach (tablice informacyjne w każdej komórce), systematyczna aktualizacja danych na stronie internetowej zakładu, prowadzenie wyczerpującej informacji dla pacjenta przyjmowanego do szpitala o zakresie świadczonych usług medycznych, przysługujących mu prawach pacjenta, działania zmierzające do dalszego pozyskiwania pacjentów zapisujących sie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przy SP ZOZ w Tomaszowie Lub., monitorowanie zużycia leków, materiałów jednorazowego użytku, środków opatrunkowych, przegląd posiadanych kwalifikacji zawodowych w stosunku do zajmowanych stanowisk, redukcja lub łączenie kierowniczych stanowisk, kontynuacja modernizacji istniejącej infrastruktury zakładu, poprawa warunków pobytu pacjentów, procesu leczenia, opieki, rehabilitacji poprzez dostosowanie do standardów, kontrola i monitorowanie zakażeń,

26

27 Plan inwestycyjny na lata Załącznik nr 1 do Planu strategicznego L.p. Rodzaj - nazwa inwestycji Planowany czas realizacji Szacunkowy koszt ogółem w PLN Środki pomocowe Planowany sposób finansowania Udział Organu Założycielskiego Środki własne Uwagi I. Roboty budowlane i modernizacyjne Przebudowa pomieszczeń i rozbudowa budynku na Oddział Intensywnej Terapii wraz z wyposażeniem Rozbudowa budynku i przebudowa pomieszczeń Oddziału Chirurgii dla potrzeb urządzenia bloku operacyjnego z 4-ma salami operacyjnymi wraz z wyposażeniem Przebudowa Działu fizjoterapii Przebudowa części pomieszczeń Oddziału Geriatrycznego z dostosowaniem ich obowiązujących wymagań Budowa przyłączy tlenu medycznego do rozdzielni przy budynku Oddziału Chirurgii i do rozdzielni przy budynku Oddziału Dziecięcego Wymiana kabla zasilającego stację transformatorową Budowa lądowiska dla śmigłowców Budowa windy przy budynku Oddziału Reumatologicznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych Opracowana dokumentacja techniczna Opracowana dokumentacja techniczna

28 Budowa windy przy budynku Oddziału Laryngologicznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych Budowa windy przy budynku Przychodni Specjalistycznej przy Al. Grunwaldzkich 5 dla potrzeb osób niepełnosprawnych Sporządzenie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków Modernizacja kotłowni szpitalnej Przebudowa i rozbudowa garaży Pogotowia Ratunkowego II. Zakupy inwestycyjne szt. dezynfektorów do brudowników na oddziałach szpitalnych Opracowana dokumentacja techniczna - 2 Stacjonarny rentgen cyfrowy Tomograf komputerowy 64-rzędowy Zakup 4 karetek ratunkowych dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Echokardiograf stacjonarny Aparat Holtera Wymiana wyposażenia pomieszczeń intensywnej opieki kardiologicznej OGÓŁEM