P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E na 2018 rok

SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów 5 Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów 28 Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków majątkowych według działów 38 II Remonty /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków na zadania remontowe według działów 40 Remonty (zadania gminy) - synteza 41 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 42 Remonty (zadania powiatu) - synteza 49 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 50 Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 53 III Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/ 1. Śródmieście 55 2. Załęska Hałda - Brynów część zachodnia 57 3. Zawodzie 58 4. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec 59 5. Brynów część wschodnia - osiedle Zgrzebnioka 60 6. Ligota - Panewniki 61 7. Załęże 62 8. Osiedle Witosa 63 9. Osiedle Tysiąclecia 64 10. Dąb 65 Strona 2

11. Wełnowiec - Józefowiec 65 12. Koszutka 66 13. Bogucice 67 14. Dąbrówka Mała 68 15. Szopienice - Burowiec 69 16. Janów - Nikiszowiec 70 17. Giszowiec 71 18. Murcki 72 19. Piotrowice-Ochojec 73 20. Zarzecze 74 21. Kostuchna 74 22. Podlesie 75 23. Wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania ogólnomiejskie 76 24. Wykaz planowanych wydatków remontowych - zadania ogólnomiejskie 78 Planowane wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych 79 Planowane wydatki remontowe według jednostek pomocniczych 80 Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych 81 82 Planowane wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych 83 Planowane wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych 84 Projekty przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok 85 Strona 3

I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE Zadania gminy i powiatu Strona 4

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ul.zbożowa Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ul.jaworowa Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ul.spółdzielczości Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ul.henryka Brodatego Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ul.broniewskiego 01.01.2018r. 431 215 294 228 694 632 659 909 926 331 011 565 145 390 521 Jednostka pomocnicza od ul. Poznańskiej do ul. Marmurowej jezdnia + chodnik 1 000 000 Piotrowice- Ochojec J od ul. Szewskiej do ul. Ziołowej jezdnia + chodnik 1 300 000 Piotrowice- Ochojec J od ul. Tyskiej do ul. Krynicznej jezdnia + chodnik 600 000 Piotrowice- Ochojec J Zjazd na ul. Chorzowską jezdnia + chodnik 400 000 Osiedle Tysiąclecia J Jezdnia + chodnik 800 000 Koszutka J Rewitalizacja terenu na os. Wyplera: parkingi, ciąg Utworzenie ok. 60 miejsc parkingowych z ciągiem pieszo-jezdnym, chodniki, plac zabaw, odnowienie skwerków i pieszo-jezdny, chodniki, plac zabaw, tereny zielone terenów zielonych. ul. Wyplera: 7bcd, 7ef, 7ghi, 7kl, 9abc, 9de, 9fgh 500 000 Załęże BO Remont drogi dojazdowej (i pieszej) do przychodni "Epione" Remont drogi dojazdowej. ul. Zawiszy Czarnego 230 000 Osiedle Tysiąclecia BO Remont chodnika przy ul. Grażyńskiego - odcinek Sokolska 48 do Grażyńskiego 15 Remont chodnika. ul. Grażyńskiego - odcinek Sokolska 48 do Grażyńskiego 15 20 000 Koszutka BO Budowa nowych miejsc postojowych, budowa oraz Budowa nowych miejsc postojowych, budowa oraz remont chodników, wymiana nawierzchni, nasadzenia remont chodników, wymiana nawierzchni, nasadzenia żywopłotów ul. Wajdy żywopłotów. ul. Wajdy 382 388 Bogucice BO Remont nawierzchni jezdni na ul. Modrzewiowej od nr 19 do 29 w Katowicach. Wybrukowanie drogi dojazdowej i placu przy Bronisławy 29A,B oraz wykonanie nowego chodnika. Naprawa schodów - na dojście od ulicy Kowalskiej do budynku Ścigały 24 i "Osiedla Ścigały" Nowe miejsca postojowe i remont chodników na Osiedlu Norma OGÓŁEM ZADANIA GMINY OGÓŁEM ZADANIA POWIATU OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU Transport i łączność zadania gminy Wymiana nawierzchni drogi.ul. Modrzewiowa od nr 19 do 29 99 000 Bogucice BO Remont schodów. Dojście od ulicy Kowalskiej do budynku Ścigały 24 i "Osiedla Ścigały" 21 000 Bogucice BO Budowa nowych miejsc postojowych, wymiana nawierzchni chodników. Chodniki: ul. Wiertnicza 18-24 do ronda przy bloku Wiertnicza 26-30 oraz ul. Wiertnicza 26-30. Miejsca postojowe: teren pomiędzy budynkami ul. Le Ronda 69 i 73. ozn.* 195 276 Dąbrówka Mała BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Katowicka Infrastruktura Rowerowa Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Katowice 3 424 800 ogólnomiejskie WPI Katowicka Infrastruktura Rowerowa Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Katowice 6 360 000 ogólnomiejskie WPI Miejski Zarząd Ulic i Mostów Przebudowa ul.gen. Zajączka ul.zajączka (jezdnia + chodnik + parking) 400 000 Śródmieście WPI Miejski Zarząd Ulic Budowa ronda na zjeździe z ul.bagiennej i Mostów na ul.magazynową ul Magazynowa (rondo) 3 500 000 Janów - Nikiszowiec WPI Miejski Zarząd Ulic Załęska Hałda- Brynów Przebudowa ul.zgody ul.zgody (jezdnia + chodniki) 550 000 i Mostów Część Zachodnia WPI Strona 5

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej i realizacji budowy Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem - obejmującego system obszarowego sterowania sygnalizacją z priorytetem dla pojazdów transportu zbiorowego (szczególnie tramwajów) oraz system informacji dla kierowców (szczególnie w zakresie zamknięcia tunelu oraz w miarę możliwości nt. sytuacji na autostradzie), kompatybilnie z wdrażanymi i funkcjonującymi systemami tj. Śląska Karta Usług Publicznych, System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej etap I i II, Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem. 01.01.2018r. Jednostka pomocnicza ozn.* 3 011 198 ogólnomiejskie UE/WPI w tym środki UE: 2 559 518 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Zawodzie" Kontynuacja realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. 22 757 316 ogólnomiejskie UE/WPI w tym środki UE: 15 285 048 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Brynów Pętla Kontynuacja realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. 39 507 237 ogólnomiejskie UE/WPI w tym środki UE: 26 814 064 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Ligota" Zakończenie realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. 8 435 062 ogólnomiejskie UE/WPI w tym środki UE: 5 743 470 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Sądowa" Rozpoczęcie realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. 8 728 804 ogólnomiejskie UE/WPI w tym środki UE: 4 972 877 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności na cele budowy węzła przesiadkowego Podlesie Przesiadkowych węzeł Podlesie oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 879 750 ogólnomiejskie UE/WPI w tym środki UE: 705 288 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności na cele budowy węzła Przesiadkowych węzeł Piotrowice przesiadkowego Piotrowice oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 358 840 ogólnomiejskie UE/WPI w tym środki UE: 262 514 Opracowanie dokumentacji projektowej w związku z przebudową wiaduktu w ul. Św. Jana w celu integracji transportu Katowicki System Zintegrowanych Węzłów tramwajowego, autobusowego i kolejowego. Przesiadkowych - węzeł "św. Jana" Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 245 000 ogólnomiejskie WPI Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 1 999 763 ogólnomiejskie WPI Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy węzła przesiadkowego Kostuchna oraz Przesiadkowych węzeł Kostuchna uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 2 200 000 ogólnomiejskie UE/WPI w tym środki UE: 1 870 000 Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice Kontynuacja przebudowy strefy śródmiejskiej miasta Katowice: - zagospodarowanie przestrzeni między budynkiem Muzeum Śląskiego a budynkiem przy Al. Korfantego 1 / Rynek 7 - odnowienie fragmentu południowej elewacji budynku Muzeum Śląskiego bezpośrednio sąsiadującej z zakrytym odcinkiem koryta Rawy oraz północnej elewacji budynku przy Al. Korfantego 1/Rynek 7 - dokończenie zagospodarowania terenu w rejonie północnej części Placu Centralnego przy budynku C4 (etap IV) Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 2 378 787 Śródmieście WPI Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Rozpoczęcie przebudowy ul. Dworcowej Przebudowa ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedłużenia ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Przedłużenie ul. Szybowcowej Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 298 000 Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów 16 406 113 Śródmieście WPI 500 000 ogólnomiejskie WPI Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Aktualizacja dokumentacji projektowej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 870 000 Piotrowice- Ochojec WPI WPI Strona 6

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Miejski Zarząd Ulic i Mostów Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich) Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową Budowa połączenia pieszego ul. Wilczewskiego z ul. Armii Krajowej Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowego Kolejarz z al. Korfantego Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej, i Surowcowej Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiewicza Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa Odprowadzenie podatku VAT od majątku planowanego do wniesienia aportem do spółki Tramwaje Śląskie S.A. w zamian za objęcie udziałów w Spółce przez miasto Katowice 01.01.2018r. Jednostka pomocnicza Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 240 000 Szopienice - Burowiec WPI Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 10 000 Budowa drogi stanowiącej połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową w Katowicach wraz oświetleniem i odwodnieniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa połączenia pieszego ul. Wilczewskiego z ul. Armii Krajowej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Budowa drogi ulicy Łososiowej, stanowiącej połączenie drogowe ul. Sandacza z ul. Kamieńską w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Budowa drogi ulicy Jaskrów, stanowiącej połączenie drogowe ul. Tunelowej z ul. Bukszpanową w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Budowa drogi dojazdowej ul. Jesiotra wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowego Kolejarz z al. Korfantego Opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej, i Surowcowej Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy drogi na odcinku od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączeniem rowerowym z istniejącą infrastrukturą rowerową w ul. Sikorskiego. Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy ciągu pieszo-jezdnego od ul. Styczniowej do terenów Zielonego Zakątka (etap I przedsięwzięcia). Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy drogi wraz z miejscami postojowymi dla planowanego cmentarza na os. Witosa. Odprowadzenie podatku VAT od majątku planowanego do wniesienia aportem do spółki Tramwaje Śląskie S.A. w zamian za objęcie udziałów w Spółce przez miasto Katowice Osiedle Paderewskiego - Muchowiec ozn.* WPI 6 417 134 Piotrowice- Ochojec WPI 800 000 Piotrowice- Ochojec WPI 2 033 773 Zarzecze WPI 2 020 455 Kostuchna WPI 1 610 492 Zarzecze WPI 959 385 Wełnowiec - Józefowiec WPI 700 000 Janów - Nikiszowiec WPI 500 000 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec WPI 450 000 Dąbrówka Mała WPI 275 000 Ligota-Panewniki WPI 240 000 Osiedle Witosa WPI 775 948 ogólnomiejskie J zadania powiatu 185 621 044 Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i Rondo, jezdnia + chodnik modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Armii Krajowej - 2 900 000 Piotrowice- Ochojec J Wczasowa Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Kościuszki Rejon budowanego basenu - sygnalizacja + chodnik + perony 800 000 Brynów cz. Wschodnia os. Zgrzebnioka J Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.kościuszki od ul.rolnej do ul.ceglanej - jezdnia 2 200 000 Brynów cz. Wschodnia os. Zgrzebnioka J Strona 7

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.kołodzieja 01.01.2018r. Jednostka pomocnicza Wiadukt- kontynuacja zadania z 2017 3 000 000 Murcki J ozn.* Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul.sokolska - Misjonarzy Oblatów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Remont i budowa nowych chodników oraz wybudowanie nowych miejsc postojowych przy ulicy W. Pola i w rejonie ulicy Rolnej ul.sokolska - Misjonarzy Oblatów (rondo, oświetlenie uliczne,chodniki, odwodnienie drogi) 2 000 000 Koszutka J Modernizacja elementów tunelu 455 857 ogólnomiejskie J Modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 200 000 ogólnomiejskie J Modernizacja oznakowania poziomego na terenie miasta Katowice (oznakowanie grubowarstwowe) 300 000 ogólnomiejskie J Modernizacja barier energochłonnych na terenie miasta Katowice 350 000 ogólnomiejskie J Remont i budowa chodników. Utworzenie miejsc postojowych. ul. Wincentego Pola 9, 13, 14, 21d, ul. Nasypowa 16, ul. Orkana 15d, 17c, 19d, ul. Orkana 4, 6, 8, 15, 17, ul. Rolna 21, 63, ul. Grzyśki 2, 14, 19a, 19, ul. Filarowa 49, ul. Adwentowicza 17, ul. Gołby 4-4b-ul. Poetów Remont chodników przy ulicy Dziewięciu z Wujka 2-2d Remont chodników. ul. Dziewięciu z Wujka 2-2d 53 625 AKCJA INFORMACJA! Zawodziańskie punkty informacyjne - umieszczenie w dzielnicy Katowice- Zawodzie tablic informacyjno-ogłoszeniowych Parkingowe miejsca wdzłuż ul. Granicznej "OSIEDLE KOKOCINIEC - Rewitalizacja parkingu przy domu mieszkalnym przy ul. Kijowskiej 95A-95K" Kapitalny remont zużytej nawierzchni asfaltowej i modernizacja układu miejsc postojowych przed budynkami przy ulicy Gliwickiej 208 i Wiśniowej 7a Zakup i montaż tablic 7 ogłoszeniowych. 1. Katowice, ul. Marcinkowskiego 17 przy ogrodzeniu szkoły 2. Zbieg ulic Saint Etienne i Bohaterów Monte Casino przy tzw. "Bulwarach Rawy, przy schodach prowadzących do zejścia na "Bulwary Rawy", przy ogrodzeniu u jednym z wejść na siłownie 3. teren przy Szkole Podstawowej nr 2 (al. Roździeńskiego 82) obok boiska szkolnego 4. teren przy Zespole Szkół im. gen. J. Ziętka, Katowice, ul. Staszica 2 przy bramie wjazdowej 5. teren tzw. "Bulwarów Rawy" obok terenów zielonych ogradzających koryto rzeki Rawy, przy zbiegu ul. Bogucickiej po stronie Wydziału Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 6. okolice ulicy 1-go Maja przy Kościele pw. Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu 7. okolice wejścia do placu zabaw przy ul. Cynkowej Budowa zatok parkingowych wzdłuż ul. Granicznej. Teren zielony pomiędzy ul. Graniczną, a chodnikiem i ścieżką rowerową wzdłuż ul. Granicznej, wzdłuż ogrodzenia MP nr 87, Szkoła Podstawowa nr 4 Budowa i modernizacja parkingu, przebudowa chodnika oraz uporządkowanie terenów zielonych wraz z nasadzeniami. Osiedle Kokociniec, ulica Kijowska 95A-95K w pobliżu ulicy Wybickiego 649 000 Załęska Hałda- Brynów Część Zachodnia Załęska Hałda- Brynów Część Zachodnia BO BO 50 000 Zawodzie BO 40 000 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec BO 182 600 Ligota-Panewniki BO Remont zużytej nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową i modernizacja miejsc postojowych. 171 000 Załęże BO Naprawa drogi dojazdowej do budynku wspólnoty mieszkaniowej zlokalizowanego przy ulicy Sportowej 32-32c wraz z wymianą ośmiu ulicznych lamp oświetlenowych przy budynkach Sportowa 30-30c, Sportowa 32-32c, Dębowa 34, 36, 38, 40 w Katowicach Naprawa drogi dojazdowej wraz z wymianą 8 ulicznych lamp. 275 000 Dąb BO Budowa nowych miejsc parkingowych na Osiedlu "Słoneczna" Modernizacja i budowa miejsc parkingowych. 1. ul. Słoneczna 76 i 74 2. ul. Słoneczna 60 / Słoneczna 75 3. ul. Słoneczna 69 4. ul. Ściegiennego 45 305 000 Wełnowiec - Józefowiec BO Strona 8

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Remont nawierzchni drogowej przy ulicy Grabowej, wzdłuż budynkow o numerach 1a, 3a, 3b Chodnik spacerowy biegnący przez teren zielony pomiędzy ulica Gen. Le Ronda a ulicą Techników Wyznaczenie i wykonanie wraz z fragmentami chodnika przejść dla pieszych i jego oznaczeniem w ciągu ul. Kołodzieja na wysokości skrzyżowania z ulicą Solskiego "Przryjazne chodniki" - dostosowanie chodników dla osób niepełnosprawnych 01.01.2018r. Jednostka pomocnicza Wymiana nawierzchni drogi. 418 803 Koszutka BO Budowa chodnika. Teren zielony usytuowany na tyłach domków szeregowych ul. gen. Le Ronda od nr 35a do nr 61b - od strony południowej graniczący z budynkami szkół i internatu przy ul. Techników 5, 7, 9, 11 Budowa fragmentu chodnika oraz wyznaczenie dwóch przejść wraz z oznakowaniem dla pieszych w miejscu dojścia do przystanku autobusowego oraz dojścia na "Dolinę Murckowską". ul. Kołodzieja na wysokości skrzyżowania z ul. Solskiego ozn.* 150 150 Dąbrówka Mała BO 30 000 Murcki BO Wykonanie i dostosowanie chodników dla osób niepełnosprawnych. 82 500 Piotrowice- Ochojec BO Budowa chodnika od skrzyżowanie ulicy Kamieńskiej z Szarotek do nr 23 przy ul. Kamieńskiej oraz przejścia dla Budowa chodnika oraz wykonanie przejścia dla pieszych. 41 950 Zarzecze BO pieszych na ulicy Szarotek przy nr 25 i 25a Miejski Zarząd Ulic i Mostów Zwiekszenie bezpieczeñstwa pieszych - budowa chodnika na odcinku od skrzyżowania ul. Grota Budowa chodnika. Roweckiego 69 z ul. Kopaniny Lewe do skrzyżowania ul. 102 600 Zarzecze BO Grota Roweckiego 63 z ulicą Kapaniny Lewe Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Przebudowa ul.ceglanej ul.ceglana (jezdnia + chodnik + parking) 2 327 750 Brynów cz. Wschodnia os. Zgrzebnioka Przebudowa ul.wita Stwosza ul.wita Stwosza (jezdnia + chodnik + parking) 885 000 Brynów cz. Wschodnia os. Zgrzebnioka Przebudowa ul.sowińskiego ul.sowińskiego (jezdnia + parking) 1 112 000 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Lwowskiej ul.lwowska (wiadukt) 3 046 000 Szopienice - Burowiec WPI Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej Realizacja robót w ramach etapu I i IV oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. 161 262 209 ogólnomiejskie UE/WPI w tym środki UE: 137 031 632 Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Aktualizacja dokumentacji projektowej. Szeregów w Katowicach Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 500 000 Kostuchna WPI Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. inżynieryjnymi i infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Stęślickiego w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów wzdłuż ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego Norwida do Al. W. Korfantego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz oświetleniem, odwodnieniem, obiektami 900 000 Koszutka WPI Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b Opracowanie dokumentacji projektowej dla układu drogowego w rejonie Tysiąclecia 88b 80 000 Osiedle Tysiąclecia WPI Wydział Budynków i Dróg Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka) Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS Modernizacja budynków komunalnych ul. Kosmiczna 30-43 Modernizacja budynków komunalnych ul. Szeligiewicza 3c Modernizacja budynków komunalnych ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną. 750 000 Załęże WPI Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy 50 502 661 50 502 661 Budowa budynków nr 3 i 4 Osiedla Różanego przy ul. Sławka 2 000 000 ogólnomiejskie WPI Dostosowanie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. do nowego źródła zasilania w postaci indywidualnych dla każdego budynku stacji wymienników ciepła dostarczonych przez ZEC - wykonanie dokumentacji technicznej. Termomodernizacja, naprawa balkonów, rekonstrukcja klatki schodowej, dobudowa przewodów kominowych, przebudowa instalacji gazu, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u - kontynuacja i zakończenie robót budowlanych. WPI WPI WPI 100 000 Giszowiec WPI 940 000 Śródmieście WPI Likwidacja podziemnej kotłowni wraz z zabezpieczeniem sieci podziemnych - realizacja robót budowlanych. 730 000 Śródmieście WPI Strona 9

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Modernizacja budynków komunalnych ul. 3 Maja 7 Modernizacja budynków komunalnych ul. Radosna 4/2, 6,30/1, 30/2, 31/1, 39/2 Modernizacja budynków komunalnych ul. Królowej Jadwigi 6 Modernizacja budynków komunalnych ul. Karola 3 Modernizacja budynków komunalnych Pl. Powstańców 6, 7, 8 Modernizacja budynków komunalnych ul. Warszawska 42 Modernizacja budynków komunalnych ul. Warszawska 6/ Teatralna 9 Modernizacja budynków komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 33 Modernizacja budynków komunalnych ul. Tysiąclecia 86,86a,86b - parkingi Modernizacja budynków komunalnych ul. Tysiąclecia 33,35,37,39 Modernizacja budynków komunalnych ul. Kossutha 11 Modernizacja budynków komunalnych ul. Raciborska 33d Modernizacja budynków komunalnych ul. Bednorza 22 Modernizacja budynków komunalnych ul. Boya- Żeleńskiego 94 Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Korfantego 84 Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Bednorza 14 Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Olchawy 3,5 Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Słowackiego 33 /ul. 3 Maja 27 Zabezpieczenie p.poż., wykonanie wentylacji mechanicznej, przebudowa szybu windowego, wymiana stropu nad piwnicą, wymiana instalacji elektrycznej - rozpoczęcie robót budowlanych. 01.01.2018r. Jednostka pomocnicza ozn.* 120 000 Śródmieście WPI Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji - realizacja robót dla budynków nr 30/1, 30/2, 39/2. 170 000 Giszowiec WPI Rekonstrukcja klatki schodowej, dobudowa przewodów kominowych, przebudowa instalacji gazu, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u - kontynuacja i zakończenie robót budowlanych. 100 000 Śródmieście WPI Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - rozpoczęcie robót budowlanych. 1 800 000 Zawodzie WPI Wyburzenie budynku użytkowego, zagospodarowanie trenu wokół budynków mieszkalnych - realizacja robót budowlanych. Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w budynku użyteczności publicznej - kontynuacja zadania, polegającego na partycypacji w kosztach według udziału procentowego przypadającego na Miasto. Wymiana instalacji c.o. w budynku przy ul. Warszawskiej 6 oraz przebudowa wymiennika ciepła i dobudowa instalacji c.o. w budynku przy ul. Teatralnej 9,9a - realizacja robót budowlanych. Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP Dąbrówka Mała, zagospodarowanie terenu - rozpoczęcie robót budowlanych. 885 000 Szopienice - Burowiec WPI 152 600 Śródmieście WPI 640 000 Śródmieście WPI 1 200 000 Dąbrówka Mała WPI Budowa trzech parkingów w rejonie budynków mieszkalnych wielorodzinnych - realizacja robót budowlanych. 540 000 Osiedle Tysiąclecia WPI Budowa parkingu wraz z remontem drogi dojazdowej - wykonanie dokumentacji technicznej. 70 000 Osiedle Tysiąclecia WPI Montaż instalacji przeciwpożarowych i dostosowanie budynku do wymagań w tym zakresie, wymiana wind, wymiana instalacji elektrycznej, montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z likwidacją przewodów wentylacji grawitacyjnej wykonanej z materiałów zawierajacycha zbest - wykonanie dokumentacji technicznej. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z remontem kapitalnych dachu - wykonanie dokumentacji technicznej. Termomodernizacja wraz z remontem kapitalnych dachu, wykonanie instalacji etażowego ogrzewania gazowego w dwóch lokalach mieszkalnych wraz z dobudową brakujących przewodów kominowych, remont otoczenia - wykonanie dokumentacji technicznej. Termomodernizacja wraz z remontem kapitalnych dachu, kompleksowy remont klatki schodowej, przebudowa instalacji gazu, utwardzenie nawierzchni wokół budynku - wykonanie dokumentacji technicznej. 200 000 Osiedle Witosa WPI 70 000 Śródmieście WPI 80 000 Szopienice - Burowiec WPI 60 000 Kostuchna WPI Centrum Miasta - sąsiednie budynki są podłączone do sieci ciepłowniczej - do wykonania SWC + instalacja C.O 40 000 Koszutka WPI Przyłącze ciepłownicze w budynku, Jest realizowane zadanie z funduszy unijnych tylko dla lokalu użytkowego. Chcemy poszerzyć zakres dla lokali mieszkalnych realizując jednocześnie zapisy w Uchwale antysmogowej. Do wykonania termomodernizacja budynku + SWC 50 000 Szopienice - Burowiec WPI W planie likwidacja niskiej emisji.do wykonania SWC + inst. C.O. ( blisko sieć ciepłownicza) 75 000 Szopienice - Burowiec WPI Ścisłe centrum Miasta. W planie likwidacja niskiej emisji. Docieplenie stropów piwnic i strychu. Do wykonania SWC + inst. C.O. 70 000 Śródmieście WPI Strona 10

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Słowackiego 11 Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Św. Jana 9 Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Św. Jana 14 Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Opolska 13,13A Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Sokolska 10a Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Gliwicka 4,4a Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Gliwicka 13,13a Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Zarębskiego 5a Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Zarębskiego 7a Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Gliwicka 190 Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Gliwicka 194 Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Grunwaldzka 4a Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Grunwaldzka 6a Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Żeromskiego 3 Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji ul. Sienkiewicza 23 Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni w Katowicach Ścisłe centrum Miasta. W planie likwidacja niskiej emisji. Docieplenie stropów piwnic i strychu. Do wykonania SWC + inst. C.O. Ścisłe centrum Miasta - blisko sieć ciepłownicza. W planie likwidacja niskiej emisji. Do wykonania SWC + inst. C.O. lub wykonanie ogrzewań etażowych w lokalach Ścisłe centrum Miasta - blisko sieć ciepłownicza. W planie likwidacja niskiej emisji. Do wykonania SWC + inst. C.O. lub wykonanie ogrzewań etażowych w lokalach. Centrum Miasta. W planie likwidacja niskiej emisji. Przebudowa budynku, Do wykonania SWC + inst. C.O. (sieć przy Opolskiej 11). 01.01.2018r. Jednostka pomocnicza ozn.* 70 000 Śródmieście WPI 70 000 Śródmieście WPI 45 000 Śródmieście WPI 120 000 Śródmieście WPI W planie likwidacja niskiej emisji. Termolmodernizacja budynku + wykonanie SWC + inst. C.O. 90 000 Śródmieście WPI Centrum Miasta. W planie likwidacja niskiej emisji. Przebudowa wolnych lokali mieszkalnych, do wykonania SWC + inst. C.O. Centrum Miasta. W planie likwidacja niskiej emisji. Termomodernizacja, wykonanie SWC + instalacja C.O. (sieć przy Gliwickiej 5) + oraz podwórze z odtworzeniem zabytkowej fontanny + brama. W planie likwidacja niskiej emisji. Sąsiednie budynki zarządzane prze HGSM będą podłączane do sieci ciepłowniczej. KZGM planuje podłączyć rówież nasze budynki. Do wykonania termomodernizacja + SWC + instalacja C.O. W planie likwidacja niskiej emisji. Sąsiednie budynki zarządzane prze HGSM będą podłączane do sieci ciepłowniczej. KZGM planuje podłączyć rówież nasze budynki. Do wykonania termomodernizacja + SWC + instalacja C.O. W planie likwidacja niskiej emisji. Sąsiednie budynki zarządzane prze HGSM będą podłączane do sieci ciepłowniczej. KZGM planuje podłączyć rówież nasze budynki. Do wykonania termomodernizacja + SWC + instalacja C.O. W planie likwidacja niskiej emisji. Sąsiednie budynki zarządzane prze HGSM będą podłączane do sieci ciepłowniczej. KZGM planuje podłączyć rówież nasze budynki. Do wykonania termomodernizacja + SWC + instalacja C.O. 140 000 Śródmieście WPI 120 000 Śródmieście WPI 40 000 Załęże WPI 35 000 Załęże WPI 40 000 Załęże WPI 65 000 Załęże WPI W planie likwidacja niskiej emisji. Przebudowa budynku z termomodernizacją. Do wykonania SWC + inst. C.O. 40 000 Ligota-Panewniki WPI W planie likwidacja niskiej emisji. Przebudowa budynku z termomodernizacją. Do wykonania SWC + inst. C.O. 40 000 Ligota-Panewniki WPI W planie likwidacja niskiej emisji. Przebudowa budynku z termomodernizacją. Do wykonania SWC + inst. C.O. 40 000 Ligota-Panewniki WPI Centrum Miasta. W planie likwidacja niskiej emisji. Termomodernizacja, wykonanie SWC + inst. C.O. 80 000 Śródmieście WPI Rewitalizacja zieleni, utwardzenie terenu, wykonanie chodników, nasadzenie roślin, realizacja robót budowlanych 3 800 000 ogólnomiejskie WPI Strona 11

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji 01.01.2018r. Jednostka pomocnicza ozn.* 461 000 ogólnomiejskie J Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury 1 400 000 ogólnomiejskie J Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych 50 000 ogólnomiejskie J Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach 250 000 ogólnomiejskie J Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi 700 000 ogólnomiejskie J Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe 10 000 ogólnomiejskie J Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice przez najemców lokali użytkowych Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice przez najemców lokali użytkowych 10 000 ogólnomiejskie J Remonty kapitalne dachów Remonty kapitalne dachów 600 000 ogólnomiejskie J Zakup wiat śmietnikowych Zakup wiat śmietnikowych 50 000 ogólnomiejskie J Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz innych instalacji elektrycznych Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz innych instalacji elektrycznych 400 000 ogólnomiejskie J Wybrukowanie ścieżek pomiędzy budynkami Zadole 44A, 44B i Gdańską 22. Nowy asfalt na drodze technolog. przy Gdańskiej 16. Wybrukowanie terenu Wybrukowanie ścieżek, chodników, placu oraz drogi dojazdowej. Wykonanie nowego chodnika, położenie nowego wokół Koszalińskiej 37 i wykonanie nowych chodników. asfaltu. Wybrukowanie drogi dojazdowej i placu przy Bronisławy 29A,B (L/2/6/2017) 478 830 Ligota-Panewniki BO Zieleń i parking w sercu Koszutki (podwórko pomiędzy ulicami: Grażyńskiego 50-58, Okrzei 2-6, Sokolskiej 68-76, Dunikowskiego 12-30) (L/12/12/2017) Modernizacja podwórka - utworzenie miejsc integracji mieszkańców, terenów zielonych oraz miejsc postojowych. 436 050 Koszutka BO Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I (L/5/9/2017) Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych. Remont i urządzenie parkingu. Remont i poszerzenie drogi dojazdowej od ul. Mieszka I. Zadanie dwuletnie. Całkowita wartość zadania: 1 122 000 zł. Zakres na rok 2018: Opracowanie dokumentacji projektowej. 130 000 Osiedle Tysiąclecia BO Strona 12

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2018r. Jednostka pomocnicza ozn.* Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu Etap pierwszy Usunięcie materiałów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 i budynku użyteczności publicznej przy ul. Kossutha 11 w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - rozpoczęcie robót budowlanych. 12 905 356 Osiedle Witosa/Os. Paderewskiego-Muchowiec UE/WPI w tym środki UE: 5 651 088 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających Usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Le Ronda 31a,35a,37a,45b, azbest z budynków mieszkalnych w Katowicach wraz z 49b,51a,51b,53a,53b wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - zakończenie opracowania dokumentacji odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych technicznej, uzyskanie pozwolenia budowlanego, wybór wykonawcy robót -realizacja i zakończenie robót odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu budowlanych Etap drugi 166 318 Dąbrówka Mała UE/WPI w tym środki UE: 102 214 Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice rewitalizacja Parku Boguckiego Przebudowa dwóch lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiefki 64 i ul. Markiefki 68/12 na potrzeby MOPS rozpoczęcie i realizacja robót budowlanych. 444 699 Bogucice UE/WPI w tym środki UE: 377 994 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 413 354 Koszutka UE/WPI Słonimskiego 12 w tym środki UE: 273 104 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8 705 133 Załęże UE/WPI w tym środki UE: 465 884 Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zamenhofa Ludwika 36-38, Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b. 1 313 007 Szopienice - Burowiec UE/WPI 36a-38a, 36b-38b. w tym środki UE: 867 507 Szopienice Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań senioralnych - w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji rozpoczęcie robót budowlanych działań senioralnych. 1 114 354 Szopienice - Burowiec UE/WPI w tym środki UE: 947 201 Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice przy ul. Franciszkańskiej 24, ul. własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z Grunwaldzkiej 3, ul. Grunwaldzkiej 7 do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją -opracowanie dokumentacji termomodernizacją w dzielnicy Ligota - Etap pierwszy. technicznej i uzyskanie pozwolenia budowlanego. w tym środki UE: 398 497 468 820 Ligota-Panewniki UE/WPI Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic, poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, oś. Tysiąclecia i Koszutka Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic, poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, oś. Tysiąclecia i Koszutka. 1 430 140 Szopienice Burowiec, Koszutka, Os. Tysiąclecia UE/WPI w tym środki UE: 662 392 Strona 13

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Mieniem Wydział Mieniem Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Administracyjny Wydział Administracyjny Wydział Administracyjny Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne realizowane poza przedsięwzięciami) Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi Przebudowa obiektu przy ul.nałkowskiej wraz z pozyskaniem nieruchomości Wykupy, zamiany nieruchomości, pierwokupy, zniesienia współwłasności i inne wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi w tym m.in. przy: - ul.grundmanna, ul.gliwickiej, ul.stęślickiego, ul.szadoka/ligockiej Pozyskanie nieruchomości zabudowanych przy ul.nałkowskiej dla potrzeb MOSiR (II rata) 01.01.2018r. Jednostka pomocnicza ozn.* 4 450 000 ogólnomiejskie J 1 000 000 Janów - Nikiszowiec WPI Odprowadzenie podatku VAT od czynności wniesienia aportem nieruchomości gruntowych dwie lokalizacje - na Podatek VAT od aportu nieruchomości do spółki KTBS - rzecz KTBS Sp. z o.o w zamian za objęcie udziałów w Spółce przez miasto Katowice 6 188 000 ogólnomiejskie J realizacja programu mieszkanie plus Wykonanie biura obsługi na cmentarzu w Murckach- I etap Rozbudowa instalacji elektroenergetycznej w obiekcie MCK w Katowicach Budowa centrum nauki w Katowicach Zakup samochodu osobowego typu bus na potrzeby Urzędu Miasta 1 200 000 200 000 Wykonanie pomieszczenia do obsługi na cmentarzu przy ul.goetla oraz poszerzenie cmentarza 200 000 Murcki J 1 000 000 Wykonanie analizy (audytu) związanego z poborem mocy i możliwością rozbudowy zasilania w obiekcie. 1 000 000 ogólnomiejskie J Nauka zadania gminy Przeprowadzenie konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej dla adaptacji i przebudowy Hali Parkowej oraz budowy nowego budynku na potrzeby centrum nauki wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, wypłata nagród konkursowych oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie prowadzenia działań promocyjnych. Administracja publiczna zadania gminy Zakup samochodu osobowego typu bus na potrzeby Urzędu Miasta 500 000 500 000 500 000 ogólnomiejskie UE/WPI 23 438 520 23 438 520 155 000 Śródmieście J Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach UMK Montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach Urzędu 85 000 Śródmieście J Przebudowa budynku Młyńska 4 - wymiana 3 wind Wymiana wind 520 000 Śródmieście J Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice Rozpoczęcie budowy budynku Archiwum Urzędu Miasta Katowice, składającego się z segmentu magazynowego i biurowego, z zagospodarowaniem terenu, systemem monitoringu, wyposażeniem wnętrz, infrastrukturą techniczną, niezbędnymi przekładkami i zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego oraz rozbiórkami. 2 000 000 ogólnomiejskie WPI Przebudowa budynku Francuska 70 Przebudowa kondygnacji technicznej (dach wraz z pomieszczeniem technicznym poddasza, klatką ppoż.) oraz Osiedle Paderewskiego - 1 194 650 instalacji kanalizacji deszczowej i elektrycznej w budynku przy ul. Francuskiej 70 Muchowiec WPI Przebudowa budynku Warszawska 4/ Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu Teatralna 7 technicznego budynku. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. 80 000 Śródmieście WPI Adaptacja budynku przy ul.teatralnej 17, 17a, 17b Dokończenie wykonania dokumentacji projektowej i realizacja adaptacji budynku przy ul.teatralnej 17, 17a, 17b na potrzeby przestrzeni dla firm Start-up. 5 816 041 ogólnomiejskie UE/WPI w tym środki UE: 4 943 635 Budowa elementów systemu informacji miejskiej Kontynuacja budowy elementów systemu informacji miejskiej 180 000 ogólnomiejskie WPI Miejskie Centrum Usług Wspólnych Wydział Geodezji Inwestycje dotyczące instalacji technicznych inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej 75 000 Śródmieście J "Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" Działalność usługowa zadania gminy zadania powiatu Finansowanie licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Finansowanie zadań związanych z rozwojem systemu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" (MSZ-KIIP). 500 000 ogólnomiejskie WPI Strona 14

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Informatyki Wydział Informatyki Informatyzacja Urzędu Centrum Usług Wspólnych w Katowicach Modernizacja sieci LAN Urzędu Miasta, wymiana przestarzałych serwerów Urzędu Miasta, zakup i wdrożenie dodatkowych pamięci masowych, zakup i wdrożenie systemu bachup'u, wymiana niesprawnych zasilaczy awaryjnych UPS, zakup i wdrożenie systemu zabezpieczeń dostępu do sieci LAN, zakup i instalacja ploterów. Modernizacja systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miasta Katowice. Opracowanie projektu technicznego systemu, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie platformy systemowej, dostarczenie licencji na potrzeby pilotażu oraz przygotowanie dotychczasowych systemów do migracji/integracji. 01.01.2018r. w tym środki UE: 4 097 605 Jednostka pomocnicza ozn.* 5 000 000 ogólnomiejskie WPI 6 300 069 ogólnomiejskie UE/WPI Wydział Informatyki Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet Podłączenie kolejnych 70 lokalizacji jednostek organizacyjnych miasta Katowice do SilesiaNet. 1 532 760 ogólnomiejskie WPI Wydział Zarządzania Kryzysowego Straż Miejska Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zadania gminy Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej oraz urządzeń radiowego sterowania zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych do siedziby straży (pomieszczenia na I i II piętrze mające okna na Utrzymanie infrastruktury Straży Miejskiej wschód) Doprowadzenie światłowodu, obrazów z kamer, stanowiska dla operatorów, ściana wizyjna z 4 monitorów, Zabezpieczenie działania sztabu COP24 zestawienie łączności dla sztabu COP24 i miejskiego odpowiednika 4 065 748 1 105 000 Zakup wraz z montażem syreny alarmowej oraz urządzeń radiowego sterowania 25 000 ogólnomiejskie J 150 000 ogólnomiejskie J 230 000 ogólnomiejskie J Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez instalację trzech punk-tów kamerowych KISMiA w Zamontowanie 3 kamer i włączenie ich do KISMiA obrębie ulicy Drzymały, Stalmacha, PCK i Żwirki i Wigury 300 000 Śródmieście BO - L/2/1/2017 Monitoring dla Szopienic i Burowca (skrzyżowanie ul. Obrońców Wester-platte i Olchowy - Skwer Walentego Roździeńskiego; przy Przedszkolu MP 60 - ul. Hallera 60; Zamontowanie 3 kamer i włączenie ich do KISMiA 400 000 Szopienice - Burowiec BO obok MDK - skwer Janiny Klatt (przy wybudowanej siłowni) - L/1/15/2017 Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zadania powiatu Przekazanie środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. 2 960 748 Rzeczowa realizacja projektu. 1 810 748 1 150 000 ogólnomiejskie WPI Brynów cz. Wschodnia os. Zgrzebnioka UE/WPI Wydział Budżetu Miasta Miejskie Przedszkole Nr 04 Miejskie Przedszkole Nr 12 w tym środki UE: 1 530 748 Rozliczenia różne zadania gminy 2 000 000 2 000 000 Rezerwa na zadania majątkowe Rezerwa na zadania majątkowe 2 000 000 ogólnomiejskie J Oświata i wychowanie zadania gminy 63 238 937 38 916 285 Rozbudowa Szkoły Podstawowe nr 21 z Oddziałami Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu. 100 000 Podlesie WPI Końcowa płatność za wykonanie dokumentacji projektowej na cele termomodernizacji wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 (poprzednio - Gimnazjum nr 20) przy ul. Gen Jankego 160 w Katowicach Jankego 160 w Katowicach Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci 15 000 Piotrowice- Ochojec UE/WPI w tym środki UE: 12 750 Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów budowa i modernizacja placów zabaw 150 000 Piotrowice- Ochojec J Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów budowa i modernizacja placów zabaw 100 000 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia J Strona 15

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Miejskie Przedszkole Nr 13 Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi Miejskie Przedszkole Nr 20 Miejskie Przedszkole Nr 26 im.mariana Mroza Miejskie Przedszkole Nr 36 Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi Miejskie Przedszkole Nr 51 Miejskie Przedszkole Nr 63 01.01.2018r. Jednostka pomocnicza Inwestycje dotyczące budynku likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 26 500 Osiedle Witosa J Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego 30 000 Ligota-Panewniki J Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego 101 000 Koszutka J Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów budowa i modernizacja placów zabaw 20 000 Załęże J Inwestycje dotyczące instalacji technicznych budowa i modernizacja instalacji ochrony przeciwpożarowej 20 500 Śródmieście J Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego 250 000 Kostuchna J Inwestycje dotyczące instalacji technicznych instalacja i rozbudowa monitoringu 20 000 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia Inwestycje dotyczące instalacji technicznych instalacja i rozbudowa systemu alarmowego 20 000 Janów - Nikiszowiec J Miejskie Przedszkole Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów Nr 66 im. M.Jeżowskiej budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego 150 000 Szopienice - Burowiec J Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego 150 000 Wełnowiec - Józefowiec J Uszatka Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego 150 000 Wełnowiec - Józefowiec J Miejskie Przedszkole Osiedle Paderewskiego - Nr 87 im. Juliana Inwestycje dotyczące instalacji technicznych inwestycje związane z przebudową wejść i montażem drzwi przeciwpożarowych 20 000 Muchowiec Tuwima J Szkoła Podstawowa Osiedle Paderewskiego - Inwestycje dotyczące instalacji technicznych inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej 20 000 nr 4 Muchowiec J Szkoła Podstawowa nr 28 Inwestycje dotyczące budynku likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 85 000 Piotrowice- Ochojec J Szkoła Podstawowa nr 38 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych instalacja i rozbudowa monitoringu 30 000 Kostuchna J Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefy Inwestycje dotyczące budynku likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 15 000 Szopienice - Burowiec J Kantorówny Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie- Skłodowskiej Inwestycje dotyczące instalacji technicznych instalacja i rozbudowa monitoringu 6 000 Szopienice - Burowiec J Szkoła Podstawowa Nr Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - 48 im. Juliusza Ligonia pozostałe budowa ogrodzenia 80 000 Murcki J Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Inwestycje dotyczące budynku likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 65 000 Janów - Nikiszowiec J Żeromskiego Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Inwestycje dotyczące zpozostałych pomieszczeń inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń 200 000 Janów - Nikiszowiec J Żeromskiego Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 5 Inwestycje dotyczące instalacji technicznych wymiana windy towarowej 55 000 Zawodzie J ozn.* J Strona 16

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Szkoła Podstawowa nr 44 / Gimnazjum nr 13 im Huberta J. Wagnera Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice Powstanie pomieszczenie centralne sala wielofunkcyjna typu - klubo - kawiarnia, drugie pomieszczenie przeznaczone do gier i spotkań, trzecie pomieszczenie - sala konferencyjno - szkoleniowa. W wyniku remontu powstanie również biuro na indywidualne spotkania z młodzieżą 01.01.2018r. w tym środki UE: 696 640 Jednostka pomocnicza ozn.* 819 577 Szopienice - Burowiec UE/WPI Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV Realizacja termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10 w Katowicach Realizacja termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20 w Katowicach Płatność dla Inżyniera Kontraktu po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL. 2 574 492 Osiedle Witosa/Wełnowiec- Józefowiec UE/WPI w tym środki UE: 1 330 621 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap V Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, nr 5 przy ul. Gallusa 5, nr 54 przy ul. Wojciecha 9, Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, nr 84 przy ul. Targowej 13 i nr 89 przy ul. Zadole 26a w Katowicach. 9 989 210 w tym środki UE: 6 618 203 Osiedle Paderewskiego Muchowiec/Załęska Hałda - Brynów część zachodnia/piotrowice - Ochojec/Giszowiec UE/WPI Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Łętowskiego 18 w Katowicach Kontynuacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 3d w Katowicach Realizacja termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul. Granicznej 44-46 w Katowicach Realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (poprzednio: Gimnazjum nr 4) przy ul. Granicznej 46 w Katowicach 16 112 497 Koszutka/osiedle Paderewskiego Muchowiec UE/WPI w tym środki UE: 9 540 168 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7, nr 29 przy ul. K. Lepszego 2, nr 56 przy ul. Spółdzielczości 21, Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3, nr 93 przy ul. Łętowskiego 24 i nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1 w Katowicach. 2 885 821 Osiedle Tysiąclecia Kostuchna Załęska Hałda - Brynów część zachodnia Piotrowice - Ochojec Szopienice - Burowiec UE/WPI Miejskie Przedszkole Nr 16 w tym środki UE: 1 490 776 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Sobańskiego 86 i Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukułek 2a w Katowicach. w tym środki UE: 93 983 "Zielone przedszkole ogrody pełne marzeń" modernizacja ogrodów i placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 16 i Miejskim Przedszkolu nr 17 136 000 Piotrowice-Ochojec Brynów część wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka Modernizacja ogrodów i placów zabaw. 185 240 Ligota-Panewniki BO UE/WPI Miejskie Przedszkole Nr 17 Miejskie Przedszkole Nr 48 Szkoła Podstawowa nr 4 "Zielone przedszkole ogrody pełne marzeń" modernizacja ogrodów i placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 16 i Miejskim Przedszkolu nr 17 Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 48 Zestawy sprawnościowe, workout park dla Szkoły Podstawowej nr 4 Modernizacja ogrodów i placów zabaw. 185 240 Ligota-Panewniki BO Modernizacja placu zabaw. 185 000 Koszutka BO Budowa zestawów sprawnościowych - placu do ćwiczeń street workout oraz bieżni lekkoatletycznej wraz ze ze skokiem w dal. 229 000 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec BO Strona 17

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Szkoła Podstawowa nr 28 Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Stanisława Ligonia Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Modernizacja oraz doposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi Modernizacja i renowacja szatni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki przy ul. Dekerta 1 - z uwzględnieniem zagadnień wilgotnościowych i mykologicznych Plac zabaw wyposażony w urządzenia poprawiające kondycję i sprawność fizyczną dzieci, młodzieży i dorosłych przy Szkole Podstawowej nr 19 Montaż dodatkowych piłkochwytów oraz zabezpieczeń na boisku Arena Wełnowiec przy Szkole Podstawowej nr 19 (G9) Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 21 im. K. Miarki Manhattan Park - remont boisk do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 27 Budowa nowoczesnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 28 (Gim nr 20) Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 33 na Osiedlu Witosa Remont sufitu sali gimnastycznej oraz wymiana grzejników. Montaż siatek ochronnych na sufit i ściany, regulowanych tablic do koszykówki oraz bramek natynkowych do piłki ręcznej /nożnej. Doposażenie w przyrządy i przybory sportowe m.in.: drabinki, ławeczki gimnastyczne, materace. 01.01.2018r. 103 800 Jednostka pomocnicza Załęska Hałda- Brynów Część Zachodnia Modernizacja szatni szkolnej. 128 327 Wełnowiec - Józefowiec BO Utworzenie placu zabaw wraz ze strefą fitness. 239 000 Wełnowiec - Józefowiec BO Montaż piłkochwytów 4-metrowych i 6-metrowych. Położenie kostki ażurowej na skarpie. Montaż nawierzchni antypoślizgowej i zakup wykładziny ochronnej. Zainstalowanie bramek do piłki ręcznej oraz tablic do koszykówki. Poprawa jakości akustyki na sali gimnastycznej. Modernizacja nawierzchni boiska, montaż nowych tablic ze szkła akrylowego oraz obręczy uchylnych przystosowanych do instalacji zewnętrznych oraz montaż ławeczek i koszy na śmieci wokół boiska. ozn.* BO 86 000 Wełnowiec - Józefowiec BO 120 000 Podlesie BO 124 950 Piotrowice- Ochojec BO Zbudowanie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw. 152 740 Piotrowice- Ochojec BO Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z podbudową oraz zakup urządzeń, wyposażenia. 132 000 Osiedle Witosa BO Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP 37 Modernizacja i przebudowa istniejącego placu sportowego. 350 000 Śródmieście BO Odnowienie skweru dla dzieci i młodzieży "kreatywny kącik" przy Szkole Podstawowej nr 51 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy Szopienickiej 58a Modernizacja i zagospodarowanie przestrzeni wokół szkoły z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. 205 000 Giszowiec BO Modernizacja elewacji i remont dachu. 277 000 Janów - Nikiszowiec BO Szkoła Podstawowa nr Kompleksowy remont boisk przy Gimnazjum nr 19 wraz Wycinka drzew. Remont boisk do siatkówki, koszykówki. 290 000 Piotrowice- Ochojec BO 56 im. Henryka Sławika z wycinką drzew Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 Zagospopdarowanie niewykorzystanej przestrzeni poprzez stworzenie kreatywnej strefy gier i zabaw przy boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 59 Szafki na odzież i obuwie dla uczestników zajęć popłudniowych w szkole (ul. Kukułek 2a) Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na Klub Osiedlowy dla mieszkańców dzielnicy Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebionka "Rodzino, rusz się ino :)";,,Kreatywne i kolorowe gry podwórkowe" Modernizacja boiska do koszykówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 Zakup i montaż podwórkowych gier planszowych i kreatywnych montowanych na asfalcie, ławek stolików do gry w szachy i tenisa stołowego, kosza do koszykówki oraz stojaka rowerowego. Szafki na odzież i obuwie dla uczestników zajęć popłudniowych w szkole (ul. Kukułek 2a) 67 650 Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na Klub Osiedlowy dla mieszkańców dzielnicy Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebionka 82 000 Osiedle Tysiąclecia BO 450 000 Brynów cz. Wschodnia os. Zgrzebnioka Brynów cz. Wschodnia os. Zgrzebnioka Utworzenie kreatywnej strefy aktywności fizycznej i umysłowej. 121 399 Ligota-Panewniki BO Modernizacja boiska do koszykówki - modernizacja nawierzchni, zamontowanie koszy, ławek oraz koszy na śmieci. Montaż piłkochwytów po dwóch stronach boiska. BO BO 206 592 Piotrowice- Ochojec BO Strona 18

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 5 Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 6 "Zagrajmy na szkolnym" - modernizacja infrastruktury rekreacyjnej - naprawa piłkochwytów na boisku sportowym przy ZSP nr 3 Wymiana skorodowanego ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie prac wykończeniowych na terenie zespołu boisk przyszkolnych Cyfrowa rewolucja w SP 31 - wyposażenie dla szkoły, warsztaty dla mieszkańców. Budowa sieci informatycznej, zakup komputerów i tablic multimedialnych dla Szkoły Podstawowej 31 oraz zorganizowanie warsztatów dla mieszkańców 01.01.2018r. Jednostka pomocnicza Naprawa piłkochwytów oraz montaż koszy na śmieci. 43 900 Dąbrówka Mała BO Wymiana ogrodzenia oraz wykonanie prac wykończeniowych na terenie boisk przyszkolnych. 113 850 Zawodzie BO Utworzenie sieci informatycznej, doposażenie sal lekcyjnych w tablice multimedialne, zakup sprzętu komputerowego. Organizacja warsztatów dla mieszkańców. ozn.* 405 500 Zawodzie BO Zespół Szkół i Placówek Osiedle Paderewskiego - "Płotkowo-kredkowo" w Miejskim Przedszkolu nr 55 Wykonanie furtki i bramy. 5 500 Nr 1 Muchowiec BO Zespół Szkół i Placówek Inwestycje dotyczące budynku Nr 2 Likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 30 000 Załęże J zadania powiatu 24 322 652 Szkoła Podstawowa OGRÓD MOŻLIWOŚCI - budowa ogrodu sensorycznego Specjalna nr 61 im. do terapii, rehabilitacji i edukacji osób z Polskich Kawalerów niepełnosprawnosciami oraz intergracji społecznej Utworzenie ogrodu polisensorycznego. 21 199 Ligota-Panewniki BO Maltańskich dzielnicy Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka "Ogród dydaktyczno - społeczny" - Zielone Zawodzie! Realizacja ogrodu dla mieszkańców Zawodzia i społeczności szkoły Zespół Szkół nr 1: strefa relaksu i strefa aktywności. Razem tworzymy zieloną przestrzeń na Zawodziu! Budowa strefy aktywności fizycznej na wolnym powietrzu wraz z modernizacją nawierzchni przy placu zabaw dla dzieci. 152 000 Zawodzie BO Zespół Szkół Boisko wielofunkcyjne dla I Liceum Ogólnokształcącego Ogólnokształcących Nr z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w 1 im. Mikołaja Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Stworzenie boiska wielofunkcyjnego na terenie I LO im. Mikołaja Kopernika. 385 000 Śródmieście BO Kopernika Kopernika II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Inwestycje dotyczące instalacji technicznych instalacja i rozbudowa monitoringu 30 000 śródmieście J Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej III Liceum Ogólnokształcące im. Inwestycje dotyczące instalacji technicznych inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej 60 000 śródmieście J Adama Mickiewicza IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Inwestycje dotyczące instalacji technicznych instalacja i rozbudowa monitoringu 50 000 Koszutka J Maczka Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich Szkoła Podstawowa Specjalna nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów - pozostałe budowa ogrodzenia 210 000 Dąbrówka Mała J Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów budowa i modernizacja placów zabaw 16 000 Ligota-Panewniki J Strona 19

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Wydział Kształtowania Środowiska/Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza 01.01.2018r. Jednostka pomocnicza Inwestycje dotyczące instalacji technicznych instalacja i rozbudowa monitoringu 30 000 Śródmieście J Inwestycje dotyczące pomieszczeń dydaktycznych inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni 35 000 Piotrowice- Ochojec J Mistrzowie zawodu budowa hali warsztatowo dydaktycznej w KCEZ w Katowicach Budowa hali warsztatowej oraz łącznika hali z budynkiem szkoły (pomieszczenie socjalno-administracyjne) Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, konstrukcyjne, instalacje. Ze względu na ograniczoną możliwość pozyskania funduszy unijnych zaplanowano budowę hali w sposób modułowy i wykonanie I etapu. Obecnie pojawiła się możliwość zwiększenia dotacji unijnej i realizacji całości inwestycji i zapewnienia pełnej funkcjonalności obiektu, zgodnie z realnymi potrzebami szkolnictwa zawodowego. w tym środki UE: 1 137 507 Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach Przesunięcie realizacji projektu do 31 VI 2018, Zakończenie prac remontowych oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych (3 maszyny sterowane numerycznie) i pracowni do kształcenia zawodowego. w tym środki UE: 1 627 037 Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach Murckach Roboty inwestycyjne związane z zagospodarowaniem ogrodu sensorycznego CEE wraz z nasadzeniami roślinności : mała architektura, zieleń, wiata i mostek, brama i ogrodzenie, tarasy i podesty drewniane w tym środki UE: 998 265 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - budynek przy ul. Techników 7 i internat przy ul. Techników 5 - Płatność dla Inżyniera Kontraktu po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL. w tym środki UE: 646 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV Termomodernizacja budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11 oraz V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65 w Katowicach. ozn.* 1 577 039 Dąbrówka Mała UE/WPI 2 354 417 Śródmieście UE/WPI 1 199 429 Murcki UE/WPI 1 611 Dąbrówka Mała UE/WPI 1 202 946 w tym środki UE: 651 942 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII Termomodernizacja budynku X Liceum Ogólnokształcące przy ul. Karola Miarki 6 oraz VIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach. w tym środki UE: 251 848 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach Budowa hali sportowej dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach Zakończenie budowy szkolnej hali widowiskowo-sportowej przy ZSTiO nr 2 w Katowicach. 9 433 571 Dąbrówka Mała/Piotrowice - Ochojec UE/WPI 364 440 Śródmieście/Zawodzie UE/WPI Załęska Hałda- Brynów Część Zachodnia Rozpoczęcie budowy hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach. 7 000 000 Koszutka WPI Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu III LO im. Adama Mickiewicza, wykonanie badań geologicznych gruntu oraz opracowanie wytycznych i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej. WPI 200 000 Śródmieście WPI Strona 20

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Uniwersytet Śląski Modernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach Szkolnictwo wyższe zadania gminy Dofinansowanie przebudowy i termomodernizacji budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego Uniwesytetu Śląskiego. 01.01.2018r. 3 950 000 3 950 000 Jednostka pomocnicza ozn.* 500 000 ogólnomiejskie WPI Politechnika Śląska Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej Dofinanowanie przebudowy laboratorium budowy pojazdów samochodowych. 200 000 ogólnomiejskie WPI Budowa, rozbudowa, modernizacja oraz Akademia Wychowania termomodernizacja bazy dydaktyczno-administracyjnej Fizycznego im. Jerzego Dofinansowanie budowy obiektu lekkoatletycznego: stadionu lekkoatletycznego i treningowej hali lekkoatletycznej. 3 250 000 ogólnomiejskie WPI Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki Kukuczki w Katowicach w Katowicach Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Żłobek Miejski w Katowicach Podwyższenia kapitału zakładowego Szpital Murcki Sp z o.o. Wsparcie lecznictwa ambulatoryjnego zakupy inwestycyjne i zadania inwestycyjne Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Ochrona zdrowia zadania gminy 5 539 425 5 539 425 Dokapitalizowanie ( wkład pieniężny) Szpitala Murcki Sp z o.o. w zamian za objęcie udziałów w Spółce przez miasto Katowice 5 000 000 Murcki WPI Przychodnia Nr 1, ul. Mickiewicza 9 - montaż systemu kompensacji mocy biernej 5 500 Śródmieście J Utworzenie bazy tymczasowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - kontynuacja zadania realizowanego w 2016r. 533 925 ogólnomiejskie WPI Pomoc społeczna zadania gminy 4 037 394 4 037 394 Wsparcie Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Katowicach Zakup urządzeń do ćwiczeń wraz z montażem i projektem DDPS przy ul. Tysiąclecia 45 19 000 Osiedle Tysiąclecia BO Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja dwóch terenie miasta Katowice noclegowni dla osób bezdomnych. 1 300 000 ogólnomiejskie WPI Załęże/Koszutka/Ligota Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, ul. Oblatów 24, ul. użyteczności publicznej w mieście Katowice 2 718 394 Panewniki/Piotrowice Świdnickiej 35a, ul. Głogowskiej 23 i ul. Morcinka 19a w Katowicach. - etap II Ochojec/Koszutka Kompleksowa termomodernizacja budynków UE/WPI w tym środki UE: 1 223 847 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 607 311 zadania powiatu 2 607 311 Katowice, miasto otwarte działania inwestycyjne adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 Rozliczenie końcowe zadania w zakresie przebudowy i rozbudowy kamienicy wraz z oficyną przy ul. Francuskiej 43 w Katowicach. 1 493 879 Śródmieście UE/WPI w tym środki UE: 1 077 373 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Katowice, miasto otwarte działania inwestycyjne adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji działań Centrum Usług Społecznych przy ul. Francuskiej 43 1 112 313 Śródmieście UE/WPI w tym środki UE: 94 566 Strona 21

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich Żłobek Miejski w Katowicach Dom Dziecka "Zakątek" Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42 Płatność dla Inżyniera Kontraktu (dotyczy instalacji kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" przy ul. Traktorzystów 42 w Katowicach). 01.01.2018r. w tym środki UE: 688 Jednostka pomocnicza ozn.* 1 119 Piotrowice- Ochojec UE/WPI Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Inwestycje dotyczące instalacji zewnętrznych - wodnokanalizacyjnych 150 000 Dąbrówka Mała J Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I Kontynuacja termomodernizacji budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a w Katowicach 5 055 836 5 055 836 w tym środki UE: 1 675 483 Rodzina zadania gminy 9 355 203 7 516 667 Utworzenie archiwum zakładowego wraz z modernizacją węzła teletechnicznego w pomieszczenaach administracji Żłobka Miejskiego w Katowicach Bezpieczny maluch na start - Utworzenie nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III W związku z koniecznością reorganizacji wynikającej z nowelizacji instrukcji kancelaryjnej Żłobka Miejskiego, należy utworzyć wyodrębnione i właściwie wyposażowne pomieszczenie archiwum zakładowego zgodnie z odpowiednimi normami (zabezpieczeniami, oświetlwniem itp). Jednocześnie w związku z rozbudową ilości punktów komputerowychi telefonicznych konieczne jest przeniesienie węzła teletechnicznego (serwerów swtch-y,ups-ów, centrali telefonicznej itp. ) do wydzielonego pomieszczenia (ze względu na generowany szum urządzeń oraz wytwarzane pole elektromagnetyczne, węzeł nie może znajdować się w pomieszczeniu biurowym, w którym przebywają jakiekolwiek osoby ) Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji dla budowy dwóch żłobków miejskich. Realizacja termomodernizacji budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2 w Katowicach Kontynuacja termomodernizacji budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 w Katowicach Kontynuacja termomodernizacji budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 w Katowicach Realizacja termomodernizacji budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8a w Katowicach Realizacja termomodernizacji budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23a w Katowicach Kontynuacja termomodernizacji budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 w Katowicach Kontynuacja termomodernizacji budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3a w Katowicach 4 905 836 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec UE/WPI 30 000 Śródmieście J 2 400 000 ogólnomiejskie WPI 4 627 954 Dąbrówka Mała/Śródmieście /Osiedle Paderewskiego Muchowiec/Wełnowiec- Józefowiec/Giszowiec /Osiedle Tysiąclcecia/ Koszutka w tym środki UE: 2 944 273 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice Kontynuacja termomodernizacji budynku Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach 458 713 Śródmieście J - etap VI (gmina) w tym środki UE: 157 869 zadania powiatu 1 838 536 Zakup wraz z montażem pieca gazowego z funkcją co i cwu dla mieszkania przy ul. Chopina 8/2 w Katowicach Edukacyjna opieka wychowawcza zadania powiatu Zakup wraz z montażem dwufunkcyjnego pieca opalanego gazem w celu zapewnienia ogrzewania dla mieszkania usamodzielnienia oraz podgrzania wody do celów sanitarnych Zakup i wdrożenie systemu zarządzania zagrożeniami w Zakup i wdrożenie systemu zarządzania zagrożeniami w sieci LAN (urządzenie UTM z funkcjami bezpieczeństwa Dom Dziecka "Zakątek" 4 500 sieci LAN chroniacymi m.in.. przed włamaniami, atakami, wirusami, spamem i kontrolą aplikacji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II w tym środki UE: 807 454 UE/WPI 12 000 Śródmieście J Brynów cz. Wschodnia os. Zgrzebnioka Termomodernizacja budynku Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46 w Katowicach. 1 822 036 Śródmieście UE/WPI J Strona 22

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów 01.01.2018r. 76 626 652 72 892 702 Jednostka pomocnicza Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji. Realizacja prac modernizacyjnych dotyczących punktów świetlnych na terenie miasta UE 17 695 184 ogólnomiejskie UE/WPI w tym środki UE: 15 040 908 Renowacja oświetlenia ulicy Bażantów Wymiana latarni oraz zakup i montaż 3 koszy na śmieci i jednego kosza na psie odchody. 210 685 Kostuchna BO "ŚWIATŁO NA SKWERZE" - modernizacja punktów świetlnych na skwerze bł. Stanisława Kubisty Budowa czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki Budowa wodnych placów zabaw w Katowicach Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b Wymiana oświetlenia ogrodowego na latarnie parkowe. 64 000 Kostuchna BO Kontynuacja budowy czterech separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe na terenie miasta - w rejonie ul. Lotnisko, ul. Owsianej i ul. Łąkowej, osiedla Tysiąclecia w kierunku stawu Maroko i z terenu Doliny Trzech Stawów w kierunku stawu Łąka. Dokończenie opracowania dokumentacji obejmującej wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej. Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności, opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki. Opracowanie wytycznych technicznych i adaptacja dokumentacji projektowej oraz budowa dwóch wodnych placów zabaw na terenie miasta Katowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą. ozn.* 2 900 000 ogólnomiejskie WPI 150 000 Szopienice - Burowiec WPI 3 000 000 ogólnomiejskie WPI Końcowa płatność za wykonanie studium wykonalności i aktualizacja dokumentacji. 2 246 ogólnomiejskie UE/WPI w tym środki UE: 170 Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 20 000 Kostuchna WPI Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 10 000 Kostuchna WPI Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Leopolda Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zadania gminy Realizacja robót w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Rataja do odcinka ścieżki rowerowej wybudowanego przy ul. Sławka. Aktualizacja dokumentacji projektowej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. Rozpoczęcie budowy drogi do zabudowy mieszkaniowej przy ul. Leopolda oraz parkingu terenowego wraz odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji powierzonej przez KTBS. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej (etap I) oraz od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Rozpoczęcie robót budowanych. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 536 559 Osiedle Witosa WPI 360 000 Bogucice WPI 5 075 400 Janów - Nikiszowiec WPI Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. 438 000 Zarzecze, Podlesie WPI Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej. Rozpoczęcie robót budowanych dla etapu I. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 2 300 000 Szopienice - Burowiec WPI Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego Realizacja robót budowlanych według posiadanego projektu w ramach środków pozyskanych z funduszy europejskich oraz wkładu własnego miasta. 5 468 294 Bogucice UE/WPI Strona 23

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Zakład Zieleni Miejskiej Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach-Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice Zakład Zieleni Miejskiej Rewitalizacja Placu Londzina Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Przebudowa Parku Fojkisa Zakład Zieleni Miejskiej Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie Parku w Murckach Realizacja robót budowlanych według posiadanego projektu w ramach środków pozyskanych z funduszy europejskich oraz wkładu własnego miasta. Realizacja robót budowlanych według posiadanego projektu w ramach środków pozyskanych z funduszy europejskich oraz wkładu własnego miasta. Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej obszaru objętego posiadanym projektem celem udokumentowania ewentualnego występowania gatunków chronionych i powiadomienia o wynikach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem uzyskania odpowiednich decyzji. Aktualizacja projektu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Przeprowadzenie robót budowlanych. Realizacja robót polegających na przeprowadzeniu modernzacji systemu centralnego ogrzewania, przebudowie i modernizacji szklarni oraz budowie systemu odzyskiwania wody deszczowej w budynku przy ul. Szopienickiej 69. Dokończenie rozpoczętych w roku 2017 robót budowlanych związanych z przebudową parku oraz przeprowadzenie nasadzeń zieleni. 01.01.2018r. Opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz projektu budowlanego dla ustalonej w roku 2017 linii brzegowej rzeki. 127 650 Uaktualnienie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przebudowa parku zgodnie z uaktualnionym projektem- etap I - budowa drogi przez park, łączącej przedszkole z ul. Leśników. Jednostka pomocnicza ozn.* 963 509 Szopienice - Burowiec UE/WPI 1 385 338 Załęże UE/WPI 148 610 Podlesie WPI 200 000 Janów - Nikiszowiec WPI 705 151 Wełnowiec - Józefowiec WPI Załęska Hałda- Brynów Część Zachodnia WPI 688 000 Murcki WPI Zakład Zieleni Miejskiej Tężnia solankowa dla Katowic Realizacja robót budowlanych tężni solankowej zgodnie z posiadanym projektem. 2 540 286 ogólnomiejskie WPI Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie Katowickiego Parku Leśnego Przeprowadzenie II etapu robót budowlanych zgodnie z ustalonym w roku 2017 zakresem. 2 100 000 Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich Opracowanie projektów budowlanych oraz realizacja robót polegających na zagospodarowaniu zielenią, wykonania ciągów komunikacyjnych i zagospodarowania elementami małej architektury wskazanych terenów miejskich BO - Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Przyroda nad Kłodnicą, czyli Szlakiem Dzika" wraz z Realizacja robód budowlanych zgodnie z posiadanym projektem z roku 2017 - zadanie realizowane w roku 2017 w Zakład Zieleni Miejskiej zagospodarowaniem terenów zielonych na osiedlu ramach budżetu obywatelskiego Sadyba Budowa ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych w Rozpoczęcie budowy ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej w Podlesiu - opracowanie projektu budowlanego, dokonanie Zakład Zieleni Miejskiej Podlesiu uzgodnień oraz uzyskanie wymaganych zgód. Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych polegających na budowie ścieżki łączącej staw Łąka z ul. Zakład Zieleni Miejskiej Budowa ścieżki łączącej staw Łąka z ul. Trzech Stawów Trzech Stawów. Budowa alejki od Wodnego Placu Zabaw do Os. Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych polegających na budowie nowej ściezki, po istniejącym Zakład Zieleni Miejskiej Paderewskiego przedepcie gruntowym, łączącej Wodny Plac Zabaw z ciepłownią przy ul. Pułaskiego Osiedle Paderewskiego - Muchowiec WPI 2 040 000 ogólnomiejskie WPI 242 200 Ligota-Panewniki WPI 50 000 Podlesie WPI 650 410 500 000 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie stawu Maroko Realizacja robót budowlanych wokół stawu Maroko zgodnie z posiadanym projektem budowlanym 1 600 000 Osiedle Tysiąclecia J Zakład Zieleni Miejskiej Zielone Śródmieście Zakład Zieleni Miejskiej Modernizacja, poprawa bezpieczeństwa i ogrodzenie placu zabaw przy Sikorskiego 24-30 i budowa ścieżki edukacyjnej między w/w a siłownią między Sikorskiego 18-26 Wybieg dla psów (ul. Kochłowicka teren pomiędzy Zakład Zieleni Miejskiej przystankiem a garażami) Wykonanie elementów małej architektury i zieleni przy Zakład Zieleni Miejskiej budynkach zlokalizowanych przy ul. Dębowej 17a, 19a, 21a, 23a, w Katowicach Bezpieczne dzieciństwo. Ogólnodostępny plac zabaw Zakład Zieleni Miejskiej dla dzieci Zakład Zieleni Miejskiej Modernizacja placu zabaw przy skwerze Natalii Piekarskiej-Ponety Zagospodarowanie terenów poprzez: budowę nowych ciągów komunikacyjnych, zabudowę elementów małej architektury, modernizacje istniejącego placu zabaw, rewitalizacja zieleni w tym nasadzenia drzew i krzewów. Wykonanie nowej nawierzchni, rozbudowa o dodatkowe elementy zabawowe, przebudowa strefy zabaw, doposażenie w elementy małej architektury, nowe ciągi komunikacyjne, ścieżka edukacyjna. wykonanie wybiegu dla psów wraz z zagospodarowanie elementami małej architektury (kosze, ławki, tablica informacyjna) wraz z ogrodzeniem i wejściem typu śluza. Remont chodników, wykonanie placu zabaw z nawierzchnią (huśtawka, piaskownica, ławki, kosze na śmieci), zagospodarowanie terenu zielenią wysoką i niską. 350 000 Śródmieście BO 500 000 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec J J BO 90 000 Osiedle Witosa BO 195 000 Dąb BO projekt i budowa nowego placu zabaw 350 000 Szopienice - Burowiec BO wymiana nawierzchni na bezpieczną na części istniejącego placu zabaw w pozostałej części rekultywacja nawierzchni trawiastej. Budowa piłkochwytów przy boisku do siatkówki. 167 000 Murcki BO Strona 24

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Mieniem Wydział Informatyki Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota Roweckiego 01.01.2018r. Jednostka pomocnicza Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 495 000 ogólnomiejskie WPI Infrastruktura Systemu Gospodarowania Odpadami zakup i wdrożenie systemu Odpady komunalne z obsługą nieruchomości niezabudowanych - 8 licencji księgowość 190 000 ogólnomiejskie J Komunalnymi (75.000 zł) i 8 licencji KŚ (85.000 zł ) + modernizacja (30.000 zł) W ramach projektu Awair zostanie wykonany System monitoringu jakości powietrza dla miasta Katowice. Planuje się realizację zadania pilotażowego, polegającego na montażu w wybranych lokalizacjach czujników zanieczyszczeń AWAIR 266 590 ogólnomiejskie WPI powietrza i ich prezentacja na ekranach multimedialnych w poszczególnych jednostkach oraz na utworzonej platformie internetowej (127 czujników powietrza 143 ekrany multimedialne wewnętrzne). w tym środki UE: 226 601 Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do Zmiana systemu ogrzewania na proekologczne, usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych, instalacja kolektorów sektora finansow publicznych na realizację zadań z 11 397 000 ogólnomiejskie J słonecznych i inne- budynki wielorodzinne (środki własne, dotacja i pożyczka z WFOŚiGW zakresu ochrony środowiska Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowicekontynuacja działań związanych z dofinansowaniem źródeł ciepła w wielorodzinnych WPI (środki własne, dotacja i pożyczka z WFOŚiGW) Zmiana systemu ogrzewania tradycyjnego węglowego na następujące źródła: ogrzewanie elektryczne, gazowe, węglowe ekologiczne, podłączenie do sieci z dala czynnej w budynkach mieszkalnych - wielorodzinnych na terenie miasta Katowice. ozn.* 1 680 000 ogólnomiejskie WPI Wydział Kształtowania Środowiska Modernizacja układu sterowania Winklera Modernizacja systemu automatyki na przepompowni 25 830 Śródmieście J Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Miejski Zarząd Ulic i Mostów Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Modernizacja układu sterowania aleja Korfantego Modernizacja systemu automatyki na przepompowni 14 760 Śródmieście J Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice Lampy LED na ulicach Murcek Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansow publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r. Dokapitalizowanie ( wkład pieniężny) Katowickiej Infrastruktury Wodociagowo Kanalizacyjnej Sp z o.o. w zamian za objęcie udziałów w Spółce przez miasto Katowice zadania powiatu Wymiana lamp sodowych w latarniach na lampy LED Bielska - od skrzyżowania z Niemczyka do ronda Goetla - od Bielskiej do Domeyki Samsonowicza - na wysokości wyniesionych przejść dla pieszych Solskiego - od Bielskiej do kościoła Baczyńskiego Mruczka - od Rynku do Laskowskiego Kołodzieja - przy przejściach dla pieszych Domeyki - przy sklepie spożywczym Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne- budynki jednorodzinne (środki własne, dotacja i pożyczka z WFOŚiGW), OZE i likwidacja azbestu (środki własne) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadania gminy Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla obiektu Miejskiego Domu Kultury Ligota wraz z salą widowiskową, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą. 5 000 000 ogólnomiejskie WPI 3 733 950 322 000 Murcki BO 3 411 950 ogólnomiejskie J 4 641 876 3 087 321 150 000 Ligota-Panewniki WPI Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r. 1 251 000 Bogucice WPI Wydział Kształtowania Środowiska Wykonanie nowych upamiętnień Wykonanie nowych upamiętnień - zadania pojawiające się w trakcie roku budżetowego 50 000 ogólnomiejskie J Strona 25

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Kultury/ MDK Koszutka Wydział Kultury/MDK Koszutka Wydział Kultury/MDK Szopienice- Giszowiec Wydział Kultury/MDK Szopienice- Giszowiec Wydział Kultury/ MDK Szopienice- Giszowiec Wykonanie klimatyzacji w budynku filii MDK Koszutka w Katowicach przy ul. Krzyżowej 1 Budowa utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej niefazowanej na placu amfiteatralnym Miejskiego Domu Kultury Koszutka Dąb (ul. Krzyżowa 1) 01.01.2018r. Jednostka pomocnicza opracowanie projektu budowlanego na wykonanie klimatyzacji 24 600 Dąb J Budowa utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej. 195 400 Dąb BO Roboty przygotowawcze i demontażowe izolacja ścian piwnic- rozebrania nawierzchni z kostki koamiennej wokół Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej oraz budynku, rozbiórka elementów konsturkcji, wykopy, odbicie tynków, renowacja, wykonanie izolacji przeciw izolacja piwnic wraz z dociepleniem budynku przy Placu wilgociowej i przeciwwodnej, ocieplenie scian ułożenie nawierzchni, izolacja ścian wewnątrz budynku - odbicie pod Lipami 1 tynków, renowacja starego budownictwa, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, położenie tynków wewnętrznych, malowaniei wymiana uszkodzoanej bozaerii Dobudowa przewodów wentylacyjnych w budynkach MDK przy ul.g. Hallera Dobudowa kanałów wentylacyjnych przemurowanie przewodów, kominowych, naprawa uszkodzonych powierzchni murów, uszczelnienie, kratki wentylacyjne, kanały stalowe wentylacyjne, kanały stalowe w kominie zbiorczym. ozn.* 60 000 Giszowiec J 20 000 Szopienice - Burowiec J Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci C.O. MDK Szopienice-Giszowiec przy ul. Obr. Westerplatte Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci C.O. MDK Szopienice-Giszowiec przy ul. Obr. Westerplatte 10 650 641 Szopienice - Burowiec UE/WPI 10 w tym środki UE: 437 539 Wydział Kultury/MDK Południe Przebudowa schodów wejściowych projekt oraz przebudowa schodów wraz z wykonaniem podjazdu dla wózków inwalidzkich i dziecięcych 40 000 Piotrowice- Ochojec J Wydział Kultury/ MDK Południe Wykonanie altany wejściowej Wykonanie drewnianej altany wejściowej do budynku, odtworzenie hist. wyglądu 7 500 Zarzecze J Wydział Kultury/MDK Południe Tyrolka w Zarzeczu budowa tyrolki 22 500 Zarzecze BO Wydział Kultury/ MDK Południe Kino w Kostuchnie Zakup wyposażenia oraz adaptacja pomieszczenia w celu przygotowania sali kinowej. 284 300 Kostuchna BO Wydział Modernizacja sceny i aranżacja okien w sali Kultury/Miejska koncertowej w filii nr 14 w Katowicach (ul. Piastów 20) Biblioteka Publiczna Modernizacja sceny i wymiana żaluzji okiennych. 9 000 Osiedle Tysiąclecia BO Wydział wyrównanie poziomu lokalu, wymiana posadzki, strop podwieszany, wyburzenie ścian, wymiana drzwi wewn., przebudowa pomieszczeń Filii nr 28 wraz z Kultury/Miejska przebudowa węzłów sanitarnych z dostosowanie dla os. Niepełnosprawnych, pokój socjalny, wymiana instalacji opracowaniem projektu i dokumentacji Biblioteka Publiczna elektrycznych, oswietlenia, sieć komputerowa, wentylacja, malowanie, dokumentacja. 10 000 Podlesie J Wydział Kultury/Muzeum modernizacja wystawy stałej Z dziejów Katowic etap II wkład własny do wniosku do MKiDN 312 380 Śródmieście J Historii Katowic zadania powiatu 1 554 555 Wydział Kultury NOSPR Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek" Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbednego wyposażenia dla NOSPR Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek". 1 229 092 ogólnomiejskie WPI Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbednego wyposażenia dla NOSPR 325 463 ogólnomiejskie UE/WPI Kultura fizyczna zadania gminy 72 138 798 72 138 798 Budowa sztucznego lodowiska w Parku Murckowskim w Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sztucznego lodowiska w Parku Murckowskim w Katowicach 1 545 000 Murcki BO Katowicach Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Miłej 8-12, 2- Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę i koszykówkę. 680 000 Giszowiec BO 6 w Katowicach Szopienice Rozpoczęcie budowy 3 osobnych basenów wraz z zagospodarowaniem terenu w następujących lokalizacjach: Burowiec/Ligota 1. Katowice Szopienice Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna, Budowa trzech basenów w dzielnicach 60 408 798 Panewniki/Brynów część WPI 2. Katowice Brynów osiedle Zgrzebnioka - ul. Kościuszki, ul.zgrzebnioka. wschodnia -osiedle 3. Katowice Ligota Zadole - ul. Wczasowa. Zgrzebnioka Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka Wykonanie dokumentacji projektowej dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka. 800 000 Piotrowice- Ochojec WPI Strona 26

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Zakład Zieleni Miejskiej Budowa stadionu miejskiego w Katowicach Rozbudowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach-Podlesiu wraz ze ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą Zakład Zieleni Miejskiej BO - Rozbudowa "Ranczo Dąbrówka" Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Budowa ścianki treningowej do tenisa ziemnego przy korcie tenisowym położonym przy ulicy Grabskiego Rozbudowa obiektu Jantor 2 na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowosanitarnym oraz częścią biurową dla MOSiR Modernizacja pomieszczeń w obiekcie SPODEK w Katowicach Przeprowadzenie konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach, wypłata nagród konkursowych, wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy nowego obiektu Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach - Podlesiu wraz ze ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą, według posiadanego projektu. Rozbudowa, zabudowa dodatkowych elementów rekreacyjnych dla szerszej grupy wiekowej (w tym seniorów).ul. Zamenhofa 22 Działka umiejscowiona między starym budynkiem Policji, pompownią ścieków i garażami Budowa parabolicznej tenisowej ścianki treningowej do użytku publicznego. W skład projektu wchodzą: ścianka 3m wysokości, dwa moduły po 8m szerokosci; piłkochwyt; montaż ścianki łącznie z robotami ziemnymi i wykończeniowymi; budowa akrylowej lub betonowej nawierzchni do grania o wymiarach 10x18m 1. Wykonanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami branżowymi i pozwoleniem na budowę. 2. Realizacja projektu wykonawczego wykonanie robót ziemnych, budowlanych: budowa i podłączenie instalacji wodnokanalizacyjnej, instalacje elektryczne, budowa instalacji niskoprądowych, budowa instalacji wentylacyjnoklimatyzacyjnej pomieszczeń biurowych, zaplecza magazynowo-sanitarnego i hali głównej lodowiska, wykonanie instalacji grzewczej dla poszczególnych pomieszczeń obiektu, wykonanie instalacji mrożeniowej płyty lodowiska z budową maszynowni chłodu, budowa łącznika dla dwóch hal i budowa zespołu biurowego zgodnie z projektem. Modernizacja części pomieszczeń oraz infrastruktury użytkowej w hali widowiskowo-sportowej Spodek, w tym: przebudowa toalet na podstawie dokumentacji wykonanej przez zwycięzcę konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy toalet publicznych w obiekcie. 01.01.2018r. Jednostka pomocnicza ozn.* 1 500 000 ogólnomiejskie WPI 200 000 Szopienice - Burowiec WPI 280 000 Podlesie WPI 60 000 Dąbrówka Mała BO 165 000 Osiedle Witosa BO 3 500 000 Janów - Nikiszowiec J 3 000 000 ogólnomiejskie J Strona 27

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Miejski Zarząd Ulic i Mostów Zakup i wdrożenie systemu EXEK Mobile do obsługi strefy płatnego parkowania za pomocą elektronicznych urządzeń mobilnych OGÓŁEM ZADANIA GMINY Transport i łączność Zakup i wdrożenie systemu EXEK Mobile do obsługi strefy płatnego parkowania za pomocą elektronicznych urządzeń mobilnych Gospodarka mieszkaniowa 01.01.2018 r. 6 370 935 260 000 Jednostka pomocnicza ozn.* 260 000 Ogólnomiejskie J 69 000 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby KZGM Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby KZGM 50 000 Ogólnomiejskie J Zakup wyposażenia (piec c.o. etażowy, gazowy dla EB-5) Zakup wyposażenia (piec c.o. etażowy, gazowy dla EB-5) 10 000 Ogólnomiejskie J Zestaw zabawowy "Marta" Zestaw zabawowy "Marta" 9 000 Dąbrówka Mała J Administracja publiczna 1 450 000 Wydział Administracyjny Zakup kserokopiarek na potrzeby Urzędu Zakup kserokopiarek na potrzeby Urzędu 100 000 Śródmieście J Wydział Administracyjny Zakup depozytorów do kluczy Zakup depozytorów do kluczy 80 000 Śródmieście J Wydział Administracyjny Zakup maszyn szorujących na potrzeby Urzędu Zakup maszyn czyszczących 20 000 Śródmieście J Wydział Geodezji "Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" Zakup licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Wzorem lat ubiegłych planuje się zawarcie umowy na okres 3 lat (grudzień 2017r. grudzień 2020r.). Oprogramowanie firmy ESRI służy m.in. do prowadzenia i edycji warstw stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny, generowania prezentacji graficznych, obsługi portalu Internetowe Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Katowic oraz udostępniania wszelkiego rodzaju serwisów mapowych wewnątrz Urzędu. Licencje ESRI wykorzystywane są jako oprogramowanie serwerowe oraz klienckie w systemie MSZ-KIIP. Oprogramowanie wykorzystywane jest również do obsługi serwisu Budżetu Obywatelskiego, Biegam Katowice oraz innych. 1 200 000 Ogólnomiejskie WPI Centrum Usług Wspólnych Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 50 000 Śródmieście J Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 473 542 BEZPIECZNE KATOWICE - zakup średniego Wydział Zarządzania samochodu ratowniczego dla OSP Katowice Kryzysowego Szopienice M/1/2017 Zakup średniego samochodu ratowniczego 900 000 Szopienice - Burowiec BO Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Pies ratownik w służbie mieszkańcom zakup specjalistycznego sprzętu dla Grupy Zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczego - kład, przyczepa ratownicza do transportu rannego, Poszukiwawczo Ratowniczej w jednostce kaski motocyklowe, urządzenia do śledzenia psów w akcji Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Małej M/24/2017 Profesjonalna Ochotnicza Straż Pożarna zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Małej (ul. Strzelców Bytomskich 33) L/8/14/2017 BEZPIECZNE SZOPIENICE - zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Katowice Szopienice (ul. Morawa 119a) L/3/15/2017 Zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczego - zestaw poduszek pneumatycznych, najaśnice, miernik gazów, pilarka ratownicza, przecinarka tarczowa Zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczego - zestaw do wyważania drzwi, podpory do stabilizacji pojazdu, aparaty powietrzne, ubrania specjalne 68 000 Dąbrówka Mała BO 31 250 Dąbrówka Mała BO 76 800 Szopienice - Burowiec BO Strona 28

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego W trosce o bezpieczeństwo zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze w Katowicach (ul. Grota-Roweckiego 40) L/1/20/2017 Bezpieczne Południe Katowic - zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie w Katowicach (ul. Szarych Szeregów 62) Zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczego -agregat prądotwórczy, zestaw do stabilizacji pojazdów, aparaty powietrzne, torba ratownicza R1, ubranie specjalne, wyważarka do drzwi 01.01.2018 r. Jednostka pomocnicza ozn.* 113 550 Zarzecze BO Zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczego - trójnóg ratowniczy, linkowy aparat ratowniczy, aparaty powietrzne, wentylator oddymiający, pompa szlamowa, sprężarka do napełniania butli powietrznych, tor przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 94 520 Kostuchna BO L/5/21/2017 Stacjonarna siłownia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Podlesiu (ul. Uniczowska Zakup siłowni 44 422 Podlesie BO 64) L/7/22/2017 Doposażenie mobilnego punktu monitoringu - COP24 Zakup 5 kamer z osprzętem 90 000 Ogólnomiejskie J Zakup sprzętu do napraw pozagwarancyjnych monitoringu wizyjnego Zakup kamer, sprzętu do obróbki sygnału wizyjnego 25 000 Ogólnomiejskie J Wydział Zarządzania Kryzysowego / Straż Miejska Utrzymanie infrastruktury Straży Miejskiej Zakup kamery cyfrowej wraz z osprzętem (doposażenie stanowiska rzecznika prasowego celem ocieplenia wizerunku straży) Wydział Zarządzania Kryzysowego / Straż Miejska 1 im. Hansa Christiana Andersena 1 im. Hansa Christiana Andersena 2 2 3 3 3 4 4 5 12 12 13 15 z Oddziałami Integracyjnymi 10 000 Ogólnomiejskie J Utrzymanie infrastruktury Straży Miejskiej Zakup psów służbowych 20 000 Ogólnomiejskie J Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi 738 700 Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 6 200 Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 Brynów - część wschodnia - Os. Zgrzebnioka Brynów - część wschodnia - Os. Zgrzebnioka Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup odkurzacza piorącego 4 000 Śródmieście J Zakup zestawu mebli kuchennych 30 000 Śródmieście J Zakup zmywarki 5 500 Śródmieście J Zakup zestawu mebli kuchennych 5 500 Śródmieście J Zakup zestawu regałów 5 000 Śródmieście J Zakup kuchni gazowo-elektrycznej 7 000 Piotrowice - Ochojec J Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup laptopa obsługi 3 600 Piotrowice - Ochojec J Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup pralki 3 800 Śródmieście J Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Oświata i wychowanie Zakup zamrażarki 3 600 Zakup pralki przemysłowej 3 600 Załęska Hałda - Brynów - część zachodnia Załęska Hałda - Brynów - część zachodnia Zakup kosiarki spalinowej 3 600 Os. Witosa J Zakup obieraczki do warzyw 3 600 Ligota - Panewniki J J J J J Strona 29

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 15 z Oddziałami Integracyjnymi 15 z Oddziałami Integracyjnymi 16 16 16 17 23 23 25 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i im. Króla Maciusia I obsługi 01.01.2018 r. Jednostka pomocnicza Zakup zamrażarki 3 600 Ligota - Panewniki J Zakup zestawu mebli kuchennych 20 000 Ligota - Panewniki J Zakup blendera przemysłowego 4 000 Ligota - Panewniki J Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 7 000 Ligota - Panewniki J Zakup kuchni gazowej 4 000 Ligota - Panewniki J Zakup zestawu mebli kuchennych 15 000 Ligota - Panewniki J Zakup chłodziarko - zamrażarki 4 000 Dąb J Zakup zestawu mebli kuchennych 10 000 Dąb J Zakup kserokopiarki 4 000 Os. Tysiąclecia J ozn.* 26 im.mariana Mroza Zakup kuchni gazowej 4 000 Załęże J 32 32 33 33 36 38 w Katowicach 39 39 40 41 z Oddziałami Integracyjnymi 41 z Oddziałami Integracyjnymi 45 46 49 im. Siedmiu Krasnoludków 49 im. Siedmiu Krasnoludków 51 Zakup obieraczki do warzyw 3 600 Janów - Nikiszowiec J Zakup pieca konwekcyjno-parowego 5 500 Janów - Nikiszowiec J Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni 4 000 Śródmieście J Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup zestawu komputerowego dla administracji obsługi 3 600 Śródmieście J Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 5 000 Śródmieście J Zakup patelni elektrycznej 3 600 Dąbrówka Mała J Zakup szatkownicy do warzyw 3 600 Załęże J Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup zestawu komputerowego dla administracji obsługi 3 600 Załęże J Zakup kuchni elektrycznej 4 000 Ligota - Panewniki J Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup kserokopiarki obsługi 4 000 Kostuchna J Zakup obieraczki do warzyw 3 600 Kostuchna J Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup monitoringu wizyjnego 4 000 Śródmieście J Zakup kuchni gazowo-elektrycznej 7 000 Piotrowice - Ochojec J Zakup zestawu mebli kuchennych 18 000 Bogucice J Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup kserokopiarki obsługi 4 000 Bogucice J Zakup szafy chłodniczej 5 000 Załęska Hałda - Brynów - część zachodnia J Strona 30

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Jednostka Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy ozn.* 01.01.2018 r. pomocnicza Załęska Hałda - 51 Zakup pieca konwekcyjno-parowego 7 000 Brynów - część J zachodnia Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i 52 Zakup laptopa 3 600 Koszutka J obsługi 59 Zakup patelni elektrycznej 3 600 Giszowiec J Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i 59 Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 Giszowiec J obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i 60 Zakup laptopa 3 600 Szopienice - Burowiec J obsługi 61 Zakup obieraczki do warzyw 3 600 Giszowiec J Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i 61 Zakup kserokopiarki 4 000 Giszowiec J obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek 62 Zakup pralki przemysłowej 3 600 Janów - Nikiszowiec J oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i 63 Zakup kserokopiarki 4 000 Janów - Nikiszowiec J obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i 64 Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 Giszowiec J obsługi 66 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup laptopa 3 600 Szopienice - Burowiec J im. M.Jeżowskiej obsługi 66 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup centrali telefonicznej 4 000 Szopienice - Burowiec J im. M.Jeżowskiej obsługi Zakup zestawu mebli kuchennych 22 000 Zawodzie J Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i 71 Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 Podlesie J obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i 71 Zakup laptopa 3 600 Podlesie J obsługi 72 Zakup zmywarki 4 800 Murcki J 73 Wełnowiec - Zakup okapu kuchennego 3 600 J im. Misia Uszatka Józefowiec 73 Wełnowiec - Zakup zestawu mebli kuchennych 4 500 J im. Misia Uszatka Józefowiec 74 Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 6 200 Zawodzie J 74 Zakup pieca konwekcyjno-parowego 5 500 Zawodzie J 67 z Oddziałami Integracyjnymi 75 im. Jana Brzechwy 75 im. Jana Brzechwy 76 76 78 80 80 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 Zakup pieca konwekcyjno-parowego 5 500 Brynów - część wschodnia - Os. Zgrzebnioka Brynów - część wschodnia - Os. Zgrzebnioka Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej 3 600 Ligota - Panewniki J Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup kserokopiarki obsługi 4 000 Ligota - Panewniki J Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup zestawu komputerowego dla administracji obsługi 3 600 Piotrowice - Ochojec J Zakup zmywarki 5 500 Ligota - Panewniki J Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup monitoringu wizyjnego 11 000 Ligota - Panewniki J J J Strona 31

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 81 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki 85 87 im. Juliana Tuwima 87 im. Juliana Tuwima 87 im. Juliana Tuwima 87 im. Juliana Tuwima 87 im. Juliana Tuwima 88 88 89 90 90 92 im. Wandy Chotomskiej 92 im. Wandy Chotomskiej 93 93 94 im. Małego Księcia 94 im. Małego Księcia 99 Szkoła Podstawowa Nr 01 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Szkoła Podstawowa Nr 09 im. Jana Brzechwy Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi 01.01.2018 r. Jednostka pomocnicza Zakup kuchni gazowej 3 600 Piotrowice - Ochojec J Zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw 3 600 Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 Wełnowiec - Józefowiec Wełnowiec - Józefowiec Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup zestawu komputerowego dla administracji obsługi 3 600 Os. Witosa J Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Os. Paderewskiego - Zakup kserokopiarki 4 000 obsługi Muchowiec J Os. Paderewskiego - Zakup zmywarki 5 500 Muchowiec J Os. Paderewskiego - Zakup stołu kuchennego 3 600 Muchowiec J Os. Paderewskiego - Zakup zestawu mebli kuchennych 3 600 Muchowiec J Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Os. Paderewskiego - Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 obsługi Muchowiec J Załęska Hałda - Zakup obieraczki do warzyw 3 600 Brynów - część zachodnia J Zakupy inwestycyjne - utrzymanie budynku i infrastruktury ciepłowniczej Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup pieca konwekcyjno-parowego 5 500 Załęska Hałda - Brynów - część zachodnia Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni 4 000 Ligota - Panewniki J Zakup kotła c.o. 9 000 Os. Tysiąclecia J Zakup krajalnicy gastronomicznej 3 600 Os. Tysiąclecia J Zakup pralki 3 600 Zakup centrali telefonicznej 3 600 Brynów - część wschodnia - Os. Zgrzebnioka Brynów - część wschodnia - Os. Zgrzebnioka Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup laptopa obsługi 3 600 Piotrowice - Ochojec J Zakup sokowirówki 4 000 Piotrowice - Ochojec J Zakup patelni elektrycznej 3 600 Os. Witosa J Zakup zestawu mebli kuchennych 13 200 Os. Witosa J Zakup blendera przemysłowego 3 600 Ligota - Panewniki J Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 Śródmieście J Zakup laptopa 3 600 Ligota - Panewniki J Zakup pieca konwekcyjno-parowego 7 000 Śródmieście J ozn.* J J J J J Strona 32

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi 01.01.2018 r. Zakup kserokopiarki 4 000 Zakup patelni elektrycznej 3 600 Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 Jednostka pomocnicza Załęska Hałda - Brynów - część zachodnia Wełnowiec - Józefowiec Wełnowiec - Józefowiec Zakup kserokopiarki 4 000 Podlesie J Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego 4 000 Podlesie J Zakup blendera przemysłowego 3 600 Podlesie J Zakup pieca konwekcyjno-parowego 7 000 Podlesie J Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Zakup pieca konwekcyjno-parowego 7 000 Piotrowice - Ochojec J Szkoła Podstawowa Nr 27 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup laptopa im. Władysława Szafera obsługi 3 600 Piotrowice - Ochojec J Szkoła Podstawowa nr 28 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup laptopa obsługi 3 600 Piotrowice - Ochojec J Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S.Wigury Zakup urządzenia do rozdrabniania odpadów 4 000 Kostuchna J Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S.Wigury Zakup kuchni gazowej nastawnej 5 000 Kostuchna J Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Stanisława Ligonia Zakup zestawu regałów 7 000 Os. Witosa J Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Zakup stołu kuchennego 3 600 Koszutka J Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego Szkoła Podstawowa nr 40 Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 Śródmieście J obsługi Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 5 000 Bogucice J Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup kserokopiarki 4 000 Szopienice - Burowiec J obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup kserokopiarki 4 000 Szopienice - Burowiec J ozn.* J J J Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Zakup zmywarki 5 000 Szopienice - Burowiec J Zakup taboretu elektrycznego do kuchni 3 600 Szopienice - Burowiec J Zakup zestawu mebli kuchennych 4 500 Szopienice - Burowiec J Zakup pieca konwekcyjno-parowego 7 000 Szopienice - Burowiec J Strona 33

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych 01.01.2018 r. Jednostka pomocnicza Zakup pracowni komputerowej 15 000 Szopienice - Burowiec J Zakup centrali telefonicznej 3 600 Szopienice - Burowiec J Zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu wraz z wyposażeniem 5 000 Szopienice - Burowiec J Szkoła Podstawowa Nr 48 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i Zakup pracowni komputerowej 15 000 Murcki J im. Juliusza Ligonia pracowni specjalistycznych Szkoła Podstawowa Nr 53 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 Janów - Nikiszowiec J im. Stefana Żeromskiego obsługi Szkoła Podstawowa nr 56 im. Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup laptopa 3 600 Piotrowice - Ochojec J Henryka Sławika obsługi Szkoła Podstawowa Nr 59 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup kserokopiarki 4 000 Os. Tysiąclecia J im. Jana Matejki obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Szkoła Podstawowa nr 64 Zakup kserokopiarki 4 000 Ligota - Panewniki J obsługi Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Zakup zestawu mebli kuchennych 13 000 Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego 3 600 Brynów - część wschodnia - Os. Zgrzebnioka Brynów - część wschodnia - Os. Zgrzebnioka Szkoła Podstawowa Nr 66 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup centrali telefonicznej 3 600 Os. Tysiąclecia J im. Janusza Korczaka obsługi Szkoła Podstawowa Nr 66 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek Zakup elektronicznej woźnej wraz z dzwonkami szkolnymi 3 600 Os. Tysiąclecia J im. Janusza Korczaka oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 67 z Zakup urządzenia do rozdrabniania odpadów 3 600 Ligota - Panewniki J Narodowej Zespół Szkolno-Przedszkolny Zakup blendera przemysłowego 3 600 Dąb J Nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny Zakup pieca konwekcyjno-parowego 7 000 Dąb J Nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny Zakup pieca konwekcyjno-parowego 7 000 Piotrowice - Ochojec J Nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny Zakup zmywarki 5 500 Dąbrówka Mała J Nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 Dąbrówka Mała J Nr 3 obsługi Zespół Szkolno-Przedszkolny Zakup obieraczki do warzyw 3 600 Zawodzie J nr 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup centrali telefonicznej 3 600 Zawodzie J nr 5 obsługi Zespół Szkolno-Przedszkolny Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek Zakup odkurzacza piorącego 3 600 Zawodzie J nr 5 oświatowych Zespół Szkolno-Przedszkolny Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek Zakup pralki 3 600 Zawodzie J Nr 6 oświatowych Zespół Szkolno-Przedszkolny Zakup zamrażarki 3 600 Zawodzie J Nr 6 Os. Paderewskiego - Zespół Szkół i Placówek Nr 1 Zakup blendera przemysłowego 3 600 J Muchowiec Os. Paderewskiego - Zespół Szkół i Placówek Nr 1 Zakup kuchni gazowo-elektrycznej 3 600 J Muchowiec Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji ozn.* J J Strona 34

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Jednostka 01.01.2018 r. pomocnicza ozn.* Zespół Szkół i Placówek Nr 1 Os. Paderewskiego - Zakup szatkownicy do warzyw 3 600 Muchowiec J Zespół Szkół i Placówek Nr 1 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Os. Paderewskiego - Zakup centrali telefonicznej 3 600 obsługi Muchowiec J Zespół Szkół i Placówek Nr 2 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup centrali telefonicznej obsługi 3 600 Załęże J Ochrona zdrowia 240 643 Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych / Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych / Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy Dla Osób Uzależnionych Od Alkoholu w Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Żłobek Miejski Żłobek Miejski Żłobek Miejski Żłobek Miejski Wsparcie lecznictwa ambulatoryjnego zakupy inwestycyjne Alco - Sensor IVM wersja 51RB z drukarką DP1012 Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap Wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego Zakup dodatkowej licencji FK Czarodziejskie Ogrody - wymarzone place zabaw dla naszych najmłodszych mieszkańców Czarodziejskie Ogrody - wymarzone place zabaw dla naszych najmłodszych mieszkańców Przychodnia Nr 1, ul. Mickiewicza 9: - aparat do znieczulenia ogólnego - sterylizator - rejestrator holterowski 2 szt, - rejestrator ciśnieniowy 2 szt, Przychodnia Nr 3, ul. PCK 1: - zbiornik na azot do apartu Krio-T o poj.35 l Przychodnia Nr 13 ul.ordona 3: - unit stomatologiczny Zakup urządzenia pod nazwą: Alco - Sensor IVM wersja 51RB z drukarką DP1012 - urządzenie służy do badania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu Pomoc społeczna 235 600 Śródmieście / Koszutka 5 043 Załęże J Zakup szafy do zabudowy 4 000 Szopienice - Burowiec UE/WPI Rodzina Zakup zestawów komputerowych dla administracji Żłobka Miejskiego z uwagi na pilną potrzebę wymiany przestarzałego i wyeksploatowanego sprzętu Zakup dodatkowej licencji do programu FK dla administracji z uwagi na poprawę organizacji pracy księgowości Żłobka Miejskiego Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z projektem dla Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A Doposażenie placów zabaw 8 Oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43, Szeptyckiego1, Ordona3A, Bytomskiej 8A, Tysiąclecia 45, Grzegorzka2, Wojciecha 23A, Ciesielskiej 1 4 000 320 000 40 000 Śródmieście J 30 000 Śródmieście J 130 000 Ligota - Panewniki BO 120 000 Ogólnomiejskie BO Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 320 050 Zakład Zieleni Miejskiej Zakup 2 szt. kosiarek samobieżnych, glebogryzarki samobieżnej, jednoosiowej przyczepy Sprzęt ogrodniczy do utrzymania terenów zieleni rolniczej, walca do trawników oraz koparki ciągnikowej 249 000 Ogólnomiejskie J Zakład Zieleni Miejskiej Elementy małej architektury przeznaczone na tereny zieleni Zakup donic kwiatowych 12 000 Ogólnomiejskie J Zakład Zieleni Miejskiej Środki transportowe oraz urządzenia zaplecza Zakup 2 szt. samochodów brygadowych, pojazdu komunalnego z osprzętem, samochodu technicznego osobowego typu kombi, samochodu dostawczego/vana, oraz 2 szt. wozów asenizacyjnych 1 020 550 Ogólnomiejskie J Zakład Zieleni Miejskiej Sprzęt i oprogramowanie biurowe Zakup sprzętu komputerowego 12 000 Ogólnomiejskie J Wydział Informatyki Infrastruktura Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Zakup 5 licencji FK 26 500 Ogólnomiejskie J J Strona 35

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Wydział Kultury / Miejska Biblioteka Publiczna Wydział Kultury / Muzeum Historii Katowic Wydział Kultury / MDK Południe Wydział Kultury / MDK Południe Wydział Kultury / MDK Południe Wydział Kultury / MDK Południe Wydział Kultury / MDK Południe Wydział Kultury / Muzeum Historii Katowic Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich (Technikum nr 1) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7 V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic 01.01.2018 r. 495 000 Jednostka pomocnicza Zakup oprogramowania Zakup programu Team Viewer 12 10 000 Ogólnomiejskie J Zakup zbiorów Zakup wyposażenia sali wystawowej dla 3 obiektów Zakup wyposażenia sali audiowizualnej dla 3 obiektów Zakup mobilnych zestawów nagłośnieniowych dla 3 obiektów Zakup zbiorów służy zaspokojeniu podstawowej działalności statutowej Muzeum jakim jest gromadzenie zbiorów związanych z historią Katowic Zakup zawieszeń typu galeria oraz oświetlenia 3 zestawy ozn.* 300 000 Śródmieście J 22 600 Zakup projektorów podwieszanych 3 zestawy, ekran podwieszany -1 szt. 10 400 Zakup akumulatorowego zestawu nagłośnieniowego na imprezy plenerowe (głośnik + mikrofon) 3 sztuki Zakup zestawów komputerowych dla 3 obiektów Wymiana wyeksploatowanego sprzętu 6 sztuk 11 500 11 500 Piotrowice - Ochojec / Murcki / Zarzecze Kostuchna / Murcki / Podlesie Piotrowice - Ochojec / Murcki / Zarzecze Kostuchna / Murcki / Podlesie Zakup koła garncarskiego do prac rzeźbiarskich Zakup, transport i montaż koła garncarskiego do pracowni rzeźbiarskiej 4 000 Piotrowice - Ochojec J Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów MHK MHK 125 000 Śródmieście UE/WPI OGÓŁEM ZADANIA POWIATU 500 320 Oświata i wychowanie 129 800 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup klimatyzatora 14 000 Dąbrówka Mała J Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup zestawu komputerowego dla administracji obsługi 3 600 Janów - Nikiszowiec J Zakupy inwestycyjne - zakupy związane z utrzymaniem procesu nauczania Zakup laptopa 3 600 Janów - Nikiszowiec J Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup zestawu komputerowego dla administracji obsługi 3 600 Śródmieście J Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i Zakup kserokopiarki obsługi 4 000 Śródmieście J Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zakup laptopa 3 600 Piotrowice - Ochojec J Zakup kserokopiarki 4 000 Ligota - Panewniki J J J J J Strona 36

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi 01.01.2018 r. Jednostka pomocnicza Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 600 Os. Witosa J ozn.* Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup systemu wspomagającego słyszenie 50 000 Koszutka J Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących Zespół Szkół Nr 2 (Technikum nr 16) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 (IX LO z Oddz. Integr. im. H. Sienkiewicza) Dom Pomocy Społecznej "Przystań" Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Wydział Polityki Społecznej Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich (Internat przy XI LO) Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich (Internat przy XI LO) Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie administracji i obsługi Zakup pralnicowirówki na potrzeby DPS "Przystań" Zakup pracowni komputerowej 24 800 Koszutka J Piec do wypalania gliny 11 000 Murcki J Zakup kserokopiarki 4 000 Os. Tysiąclecia J 142 020 Zakup pralnicowirówki na potrzeby DPS "Przystań 28 000 Śródmieście J Zakup samochodu osobowego Zakup samochodu osobowego 65 220 Piotrowice - Ochojec J Zakup podnośnika Zakup podnośnika 5 500 Piotrowice - Ochojec J Zakup maglownicy elektrycznej Zakup maglownicy elektrycznej 43 300 Piotrowice - Ochojec J Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zakup samochodu do przewozu osób Udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowej na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych niepełnosprawnych Edukacyjna opieka wychowawcza 75 000 75 000 Dąbrówka Mała J 131 500 Zakup obieraczki do warzyw 4 000 Dąbrówka Mała J Zakup maszynki do rozbijania mięsa 7 500 Dąbrówka Mała J Pałac Młodzieży im. Prof. Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek Aleksandra Kamińskiego oświatowych Zakup studia nagraniowego 60 000 Śródmieście J Pałac Młodzieży im. Prof. Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek Aleksandra Kamińskiego oświatowych Zakup oświetlenia teatru 60 000 Śródmieście J Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22 000 Wydział Kultury / Ateneum System internetowej rezerwacji biletów Zakup serwera z oprogramowaniem rezerwacji internetowej oraz zestawu dwóch komputerów. Wykonanie nowej strony internetowej na potrzeby urządzeń mobilnych. 10 000 Śródmieście J Wydział Kultury / BWA Zakup ręcznego wózka hydraulicznego Zakup ręcznego wózka hydraulicznego ułatwiającego transport wewnętrzny dzieł 4 000 Śródmieście J Wydział Kultury / BWA Zakup komputera wraz z oprogramowaniem Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do Działu Księgowo-Finansowego 8 000 Śródmieście J OGÓŁEM zadania gminy zadania powiatu 6 871 255 6 370 935 500 320 * BO - Budżet Obywatelski J - zadania jednoroczne WPI - zadania wieloletnie ze środków własnych UE/WPI - zadania wieloletnie z udziałem środków UE Pomoc społeczna Strona 37

Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków majątkowych według działów Działy Zadania inwestycyjne na 01.01.2018 r. Zakupy inwestycyjne na 01.01.2018 r. Planowane wydatki majątkowe Udział % Transport i łączność 331 011 565 260 000 331 271 565 49,68% zadania gminy 145 390 521 260 000 145 650 521 zadania powiatu 185 621 044 0 185 621 044 Gospodarka mieszkaniowa 50 502 661 69 000 50 571 661 7,58% zadania gminy 50 502 661 69 000 50 571 661 Działalność usługowa 200 000 0 200 000 0,03% zadania gminy 200 000 0 200 000 zadania powiatu 1 000 000 0 1 000 000 Nauka 500 000 0 500 000 0,07% zadania gminy 500 000 0 500 000 Administracja publiczna 23 438 520 1 450 000 24 888 520 3,73% zadania gminy 23 438 520 1 450 000 24 888 520 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 065 748 1 473 542 2 578 542 0,39% zadania gminy 1 105 000 1 473 542 2 578 542 zadania powiatu 2 960 748 0 2 960 748 Różne rozliczenia 2 000 000 0 2 000 000 0,30% zadania gminy 2 000 000 0 2 000 000 Oświata i wychowanie 63 238 937 868 500 64 107 437 9,61% zadania gminy 38 916 285 738 700 39 654 985 zadania powiatu 24 322 652 129 800 24 452 452 Szkolnictwo wyższe 3 950 000 0 3 950 000 0,59% zadania gminy 3 950 000 0 3 950 000 Ochrona zdrowia 5 539 425 240 643 5 780 068 0,87% zadania gminy 5 539 425 240 643 5 780 068 Pomoc społeczna 4 037 394 146 020 4 183 414 0,63% zadania gminy 4 037 394 4 000 4 041 394 zadania powiatu 0 142 020 142 020 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 607 311 75 000 2 682 311 0,40% zadania powiatu 2 607 311 75 000 2 682 311 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 055 836 131 500 5 187 336 0,78% zadania powiatu 5 055 836 131 500 5 187 336 Rodzina 9 355 203 320 000 9 675 203 1,45% zadania gminy 7 516 667 320 000 7 836 667 zadania powiatu 1 838 536 0 1 838 536 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 76 626 652 1 320 050 77 946 702 11,69% zadania gminy 72 892 702 1 320 050 74 212 752 zadania powiatu 3 733 950 0 3 733 950 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 641 876 517 000 5 158 876 0,77% zadania gminy 3 087 321 495 000 3 582 321 zadania powiatu 1 554 555 22 000 1 576 555 Kultura fizyczna 72 138 798 0 72 138 798 10,82% zadania gminy 72 138 798 0 72 138 798 OGÓŁEM 659 909 926 6 871 255 666 781 181 99% zadania gminy 431 215 294 6 370 935 437 586 229 66% zadania powiatu 228 694 632 500 320 229 194 952 34% Strona 38

II. REMONTY Zadania gminy i powiatu Strona 39

Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków na zadania remontowe według działów Wyszczególnienie 01.01.2018r. Remonty ogółem: 43 541 635 zadania gminy 32 489 806 zadania powiatu 10 888 262 zadania zlecone 163 567 Transport i łączność 4 957 391 zadania gminy 711 000 zadania powiatu 4 246 391 Gospodarka mieszkaniowa 18 121 200 zadania gminy 17 970 000 zadania powiatu 80 000 zadania zlecone 71 200 Działalność usługowa 2 850 500 zadania gminy 33 000 zadania powiatu 2 816 000 zadania zlecone 1 500 Administracja publiczna 1 335 000 zadania gminy 1 335 000 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 743 800 zadania gminy 671 000 zadania zlecone 72 800 Oświata i wychowanie 2 665 750 zadania gminy 2 059 900 zadania powiatu 605 850 Ochrona zdrowia 31 612 zadania gminy 31 612 Pomoc społeczna 698 750 zadania gminy 469 650 zadania powiatu 229 100 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 760 zadania powiatu 10 000 zadania zlecone 3 760 Edukacyjna opieka wychowawcza 137 250 zadania powiatu 137 250 Rodzina 614 013 zadania gminy 486 488 zadania powiatu 113 218 zadania zlecone 14 307 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 289 609 zadania gminy 4 719 156 zadania powiatu 2 570 453 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 604 500 zadania gminy 1 524 500 zadania powiatu 80 000 Kultura fizyczna i sport 2 478 500 zadania gminy 2 478 500 Strona 40

Remonty ( zadania gminy ) - synteza Wyszczególnienie 01.01.2018r. Remonty - zadania gminy ogółem 32 489 806 Transport i łączność 711 000 drogi publiczne gminne 711 000 Gospodarka mieszkaniowa 17 970 000 zakłady gospodarki mieszkaniowej 17 470 000 gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000 pozostała działalność 480 000 Działalność usługowa 33 000 pozostała działalność 33 000 Administracja publiczna 1 335 000 rady gmin 500 urzędy gmin 1 309 500 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 25 000 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 671 000 ochotnicze straże pożarne 30 000 obrona cywilna 25 000 Straż gminna (miejska) 60 000 pozostała działalność 556 000 Oświata i wychowanie 2 059 900 szkoły podstawowe 1 243 710 przedszkola 816 190 Ochrona zdrowia 31 612 zwalczanie narkomanii 1 056 przeciwdziałanie alkoholizmowi 15 556 izby wytrzeźwień 15 000 Pomoc społeczna 469 650 ośrodki wsparcia 469 650 Rodzina 486 488 wspieranie rodziny 16 488 żłobki 470 000 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 719 156 gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 065 610 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700 000 oświetlenie ulic, placów, dróg 2 672 156 pozostała działalność 281 390 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 524 500 domy i ośrodki kultury 79 000 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 305 500 pozostała działalność 140 000 Kultura fizyczna 2 478 500 obiekty sportowe 484 000 instytucje kultury fizycznej 1 994 500 Strona 41

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Nakłady na remonty - zadania gminy: Miejski Zarząd Ulic i Mostów Wydział Budynków i Dróg Wydział Budynków i Dróg Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Administracyjny Wydział Administracyjny Centrum Usług Wspólnych Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego utrzymanie budynków administracji MZUiM utrzymanie i modernizacja dróg gminnychzapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowo- mostowej gminnej TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne gminne konserwacje i naprawy bieżące dróg gminnych, sprzętu do utrzymania dróg gminnych oraz utrzymanie budynków administracji MZUiM Jednostka Pomocnicza 01.01.2018r. 32 489 806 711 000 711 000 teren miasta 611 000 remont zaplecza MZUiM teren miasta 100 000 17 970 000 17 470 000 remonty bieżące zaliczki na fundusz remontowy wspólnot remonty ogólnobudowlane remonty mieszkań wymiana stolarki budowlanej teren miasta 16 250 000 prace rozbiórkowe odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi usuwanie awarii konserwacje konserwacje i naprawy bieżące teren miasta 1 170 000 remonty obiektów zabytkowych remonty bieżące gospodarka gruntami i nieruchomościami teren miasta 50 000 20 000 utrzymanie lokali nabytych w drodze spadkobrania pokrycie zaliczek na fundusz remontowy teren miasta 20 000 odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice utrzymanie lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli celem ich podnajmu osobom uprawnionym 480 000 pokrycie kosztów związanych z dokumentacją teren miasta 330 000 pokrycie kosztów remontów teren miasta 50 000 prace rozbiórkowe budynków i obiektów własności miasta Katowice na podstawie decyzji pokrycie kosztów robót rozbiórkowych i porządkowych Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego teren miasta 100 000 oraz Prezydenta Miasta remonty szaletów miejskich remonty szaletów miejskich wynikłe w trakcie roku budżetowego teren miasta 30 000 konserwacja windy w szalecie miejskim ul. Panewnicka 33 000 33 000 prace konserwacyjne Ligota Panewniki 3 000 1 335 000 500 konserwacja wind konserwacja bieżąca Podlesie 500 1 309 500 naprawa środków transportu w zależności od bieżących potrzeb Śródmieście 25 000 malowanie pomieszczeń remont instalacji c.o. w budynku Francuska 70 awarie malowanie pomieszczeń wg potrzeb częściowa wymiana, naprawa i konserwacja urządzeń c.o. w zależności od potrzeb naprawa i wymiana okien w budynku Francuska 70 naprawa i wymiana okien w zależnosci od potrzeb maszyn i urządzeń dźwigów oraz dozór techniczny obowiązkowe przeglądy, systemów sygnalizacji włamania, instalacji oddymiania, p.poż,. wentylacji i klimatyzacji, serwis kseropiarek, przeglądy i ekspertyzy maszyn i urządzeń, serwis drzwi, multisejfów, eksperyzy i przeglądy z zakresu bhp Śródmieście/os. Paderewskiego - Muchowiec os. Paderewskiego - Muchowiec Śródmieście/os. Paderewskiego - Muchowiec os. Paderewskiego - Muchowiec Śródmieście/os. Paderewskiego - Muchowiec 50 000 80 000 50 000 20 000 724 500 obowiązkowe przeglądy,, wymiana części, bieżące potrzeby Śródmieście/os. Paderewskiego - 200 000 Muchowiec konserwację i naprawę urządzeń RCP w UM Katowice 4 000 przedłużenie gwarancji na stacje graficzne, robocze i laptopy 10 000 przedłużenie gwarancji na urządzenia serwerowe HP 20 000 pogwarancyjna naprawa oraz konserwacja sprzętu IT 56 000 modyfikacja funkcjonalności urządzeń IT 20 000 przedłużenie gwarancji przełączników Cisco Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 50 000 25 000 Śródmieście 25 000 remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacjanaprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP-50 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zakłady gospodarki mieszkaniowej pozostała działalność DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA pozostała działalność ADMINISTRACJA PUBLICZNA rady gmin urzędy gmin Wydział Informatyki ciągłość pracy systemów teleinformatycznych teren miasta BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. ochotnicze straże pożarne remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacja-naprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP obrona cywilna demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP50 Straż gminna (miejska) 671 000 30 000 teren miasta 30 000 25 000 teren miasta 25 000 60 000 Straż Miejska konserwacja i naprawa sprzętu Straży Miejskiej konserwacja masztów antenowych; naprawy bieżące pojazdów służbowych; naprawy bieżące stacji radiowych (środków łączności); drobne naprawy bieżące w pomieszczeniach SM (wymiana zamków, konserwacja filtra wody, sieci teleinformatycznej, itp.); naprawy innych urządzeń elektronicznych i wyposażenia; naprawy słupków systemu obsługi ruchu (SOR - ulice: Mariacka, Mielęckiego i Stanisława) teren miasta 60 000 Strona 42

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Wydział Zarządzania Kryzysowego Szkoła Podstawowa Nr 01 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Szkoła Podstawowa nr 04 im. Jerzego Ziętka Szkoła Podstawowa Nr 05 im. Dziewięciu Górników z Wujka Szkoła Podstawowa Nr 08 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Szkoła Podstawowa Nr 28 Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego Szkoła Podstawowa Nr 38 Szkoła Podstawowa Nr 40 Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie- Skłodowskiej konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Prezydenta Miasta Katowice sprzętu Referatu Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej RZKiM zabezpieczenie działań związanych z likwidacją zagrożeń naprawy pozagwarancyjne monitoringu wizyjnego Jednostka Pomocnicza 01.01.2018r. 556 000 radiotelefonów bazowych i mobilnych, anten i osprzętu teren miasta 6 000 sprzętu RZKiM teren miasta 20 000 sprzętu radiowego i telekomunikacyjnego teren miasta 420 000 naprawy sprzętu COP24 teren miasta 50 000 punktów kamerowych, skrzynek telekomunikacyjnych i sprzętu w punktach obserwacji OŚWIATA I WYCHOWANIE szkoły podstawowe teren miasta 60 000 2 059 900 1 243 710 Śródmieście 6 000 remont pozostałych pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze os. Paderewskiego 2 000 - Muchowiec 7 000 remont pozostałych pomieszczeń remont zalanego zaplecza pokoju nauczycielskiego (wymiana elektryki, malowanie, wymiana podłogi, drzwi) 25 000 remont pozostałych pomieszczeń remont szatni dla uczniów przy sali gimnastycznej Załęska H. Brynów 25 000 3 400 Załęska H. Brynów 4 200 Śródmieście 7 500 remont pozostałych pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 4 500 Szkoła Podstawowa Nr Ligota Panewniki 09 im. Jana Brzechwy remont instalacji technicznych remont instalacji hydrantowej 30 000 7 100 Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie- Śródmieście 6 000 Skłodowskiej Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Załęska H. Brynów 10 000 Wełnowiec- Józefowiec Dąb 20 000 remont budynku remont dachu budynku starej szkoły 60 620 remont pozostałych pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 2 100 Podlesie 6 000 Załęże 5 000 Piotrowice Ochojec Piotrowice 5 000 Ochojec remont pozostałych pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 6 000 Kostuchna 10 000 remont pozostałych pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 2 200 os. Witosa 20 000 remont pozostałych pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 2 500 6 000 remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 50 000 Ligota Panewniki 5 000 remont budynku obróbki blacharskie gzymsów - okapów do malowania antykorozyjnego, obróbki blacharskie nad oknami parteru do wymiany prace remontowe w otoczeniu przebudowa betonowych schodów zewnętrznych ewakuacyjnych od strony zachodniej Koszutka 7 000 8 000 Śródmieście 5 000 Kostuchna 4 000 Bogucice 10 000 pozostała działalność Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Stanisława Ligonia Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika Szkoła Podstawowa Nr 35 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Ligota Panewniki Szopienice Burowiec Szopienice Burowiec 7 100 20 000 50 000 3 800 10 000 Strona 43

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Jednostka Pomocnicza 01.01.2018r. Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego remont pozostałych pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 9 500 Szopienice Burowiec 10 000 Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia remont budynku remont dachu, zadaszeń i kominów 60 000 5 000 Murcki Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej remont budynku wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana pasów pod i nadrynnowych, wylewka betonowa w celu wyrównania koryta,zamontowanie wpustów, zrywka i ułożenie papy podkładowej i nawierzchniowej,wymiana opierza z blachy ocynkowanej,uzupełnieniu brakujących tynków uszczelnieniu i przedkładka istniejącej dachówki w celu likwidacji dziur 15 000 Janów Nikiszowiec 8 000 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych parter szkoły/korytarz - od świetlicy szkolnej wzdłuż szatni, nastepnie sal lekcyjnych od numeru 1 do nr 6 Giszowiec Giszowiec 5 000 100 000 105 000 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Józefa Kocurka Szkoła Podstawowa Nr 64 Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 (SP18+MP24) Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 (SP32+MP43) Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 remont budynku remont dachu szkoły i małej sali gimnastycznej 56 500 Szkoła Podstawowa nr Piotrowice remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont korytarza na parterze szkoły wraz z wymiana lamp oraz w pomieszczeniach w podpiwniczeniu 47 000 56 im. Henryka Sławika Ochojec Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki 25 000 remont pozostałych pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 5 000 os. Tysiąclecia 10 000 prace remontowe w otoczeniu remont podmurówek ogrodzenia wokół placu szkolnego 70 000 os. Tysiąclecia 10 000 Koszutka 4 200 Ligota Panewniki 5 000 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana drzwi do sal lekcyjnych Brynów os. 60 000 Zgrzebnioka 5 000 os. Tysiąclecia 5 000 BO - "Rodzino, rusz się ino :)";,,Kreatywne i BO - "Rodzino, rusz się ino :)";,,Kreatywne i kolorowe gry podwórkowe" 3 000 kolorowe gry podwórkowe" Ligota Panewniki 12 900 Dąb 6 000 Piotrowice Ochojec remont pozostałych pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 16 500 Dąbrówka Mała 25 000 7 000 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 5 Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 6 Zespół Szkół i Placówek Nr 1 remont pozostałych pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 10 000 Bogucice 30 000 remont pozostałych pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 1 690 Zawodzie 9 700 Zawodzie 10 300 remont pozostałych pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze os. Paderewskiego 12 500 - Muchowiec 10 900 Zespół Szkół i Placówek Nr 2 Załęże 5 000 przedszkola 816 190 01 im. Hansa Christiana Andersena Miejskie Przedszkole Nr 02 03 Brynów os. Zgrzebnioka Śródmieście 4 200 prace remontowe w otoczeniu remont schodów zewnętrznych wraz z dojściem do budynku 30 200 Śródmieście 1 300 04 Piotrowie Ochojec 2 100 remont pomieszczeń dydaktycznych remont posadzek z parkietu w salach zajęć 38 000 Śródmieście 05 4 600 06 Śródmieście 09 Śródmieście 1 000 12 Załęska H. Brynów 5 000 13 os. Witosa 2 500 10 000 Strona 44

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy 14 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych likwidacja zagrażających bezpieczeństwu dzieci oszklonych ścianek, zabudowanie ścianek murowanych i wymiana drzwi w salach dzieci i innych pomieszczeniach na przeciwpożarowe - kontynuacja zadania (II etap-2 sale na parterze) Jednostka Pomocnicza 01.01.2018r. 3 100 15 z Oddziałami Integracyjnymi Ligota Panewniki 2 600 16 Ligota Panewniki 4 200 17 Ligota Panewniki 5 000 Koszutka 20 4 200 21 im. Wesołej Ludwiczki os. Tysiąclecia 1 800 22 Bogucice 1 200 23 Dąb 1 300 25 im. Króla Maciusia I os. Tysiąclecia 2 100 Załęże 1 500 26 im. Mariana Mroza 27 im. Plastusia i Tosi remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów 145 000 Dąb 2 000 Załęże 8 000 30 Janów - 7 000 32 Nikiszowiec Śródmieście 4 200 33 os. Tysiąclecia 6 000 34 im. Jasia i Małgosi 35 Śródmieście 1 000 36 Śródmieście 1 000 38 Dąbrówka Mała 2 400 remont instalacji technicznych remont instalacji wentylacyjnych 5 000 Załęże 39 3 700 40 Ligota Panewniki 1 700 41 z Oddziałami Integracyjnymi Kostuchna 6 000 odkopanie fundamentów, oczyszczenie i przygotowanie powierzchni ścian piwnic, wykonanie remont budynku 30 000 hydroizolacji przeciwwodnej ścian piwnic poniżej terenu Kostuchna 42 remont budynku wymiana rynien i rur spustowych 35 000 3 000 dokumentacje projektowe projekt remontu wymiennikowni c.o. 10 000 Śródmieście 45 1 700 Piotrowice 46 Ochojec 1 400 47 z Oddziałami Integracyjnymi 48 remont pozostałych pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze Wełnowiec- 17 000 Józefowiec 7 000 remont budynku remont obróbek blacharskich kominów i dachu 12 000 Koszutka 2 100 49 im. Siedmiu Krasnoludków 50 z Oddziałami Integracyjnymi 51 52 56 Bogucice 1 700 os. Witosa 1 300 remont budynku kontynuacja remontu dachu 40 000 Załęska H. Brynów 6 000 Koszutka 3 500 Szopienice Burowiec 57 im. Krasnala os. Tysiąclecia 1 700 Hałabały 59 Giszowiec 3 400 Szopienice 60 Burowiec 4 200 61 Giszowiec 1 000 62 Janów Nikiszowiec 1 700 63 Janów Nikiszowiec 2 900 64 Giszowiec 1 000 Szopienice 65 Burowiec 2 500 66 im. M.Jeżowskiej Koszutka Szopienice Burowiec 25 000 2 500 2 900 Strona 45

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Jednostka Pomocnicza 01.01.2018r. 67 z Oddziałami Integracyjnymi Zawodzie 3 400 71 Podlesie 4 700 72 Murcki 7 500 Wełnowiec- 73 im. Misia Uszatka Józefowiec Zawodzie 1 700 74 Brynów os. 75 im. Jana Brzechwy Zgrzebn. Ligota Panewniki 700 76 Piotrowice 1 000 78 Ochojec 80 remont pozostałych pomieszczeń wyrównanie poziomów w łazienkach, remont łazienki i toalety dla personelu, remont łazienki wraz z wymianą armatury sanitarnej, wymiana kabin w toaletach u dzieci, montaż kabiny prysznicowej, malowanie pomieszczeń sanitarnych 2 100 Piotrowice 81 Ochojec 1 000 Wełnowiec- 82 im. Dzieci z Józefowiec Leszczynowej Górki 5 000 Piotrowice 84 Ochojec 4 200 85 os. Witosa 1 400 os. Paderewskiego 87 im. Juliana Tuwima - Muchowiec dokończenie II etapu remontu kuchni - wyodrębnienie szatni, łazienki, remont magazynu, wejścia, remont pozostałych pomieszczeń 45 000 remont instalacji Załęska H. Brynów 88 1 000 89 Ligota Panewniki 2 900 90 os. Tysiąclecia 1 700 91 z Oddziałami Integracyjnymi remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych remont windy osobowej/towarowej 30 000 Giszowiec 92 im. Wandy Chotomskiej 93 3 800 Ligota Panewniki Brynów os. Zgrzebn. remont pozostałych pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze Piotrowice 2 500 Ochojec 7 500 94 im. Małego Księcia os. Witosa 2 000 95 Zawodzie 5 000 97 Bogucice 1 700 remont pomieszczeń dydaktycznych remont z malowaniem sal zajęć, po wymianie instalacji elektrycznej z oświetleniem 60 000 remont pozostałych pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze Ligota Panewniki 1 690 99 OCHRONA ZDROWIA zwalczanie narkomanii 6 000 31 612 1 056 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy przeciwdziałanie alkoholizmowi teren miasta 1 056 15 556 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy teren miasta 1 056 Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób Pomocy dla Osób uzależnionych Uzależnionych od konserwacja i naprawa sprzętu Załęże 14 500 Alkoholu 6 300 5 000 45 000 10 000 7 000 Strona 46

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Jednostka Pomocnicza 01.01.2018r. 15 000 Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu opieka nad osobami nietrzeźwymi konserwacja i naprawa sprzętu Załęże 15 000 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Żłobek Miejski konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy teren miasta 185 667 remont obiektu przy ul. Jagiellońskiej 17 remont toalety na IV p. wraz z wymianą instalacji, wymiana wykładziny pcv, remont stopni wejścia do piwnicy, malowanie elewacji, odbicie luźnych fragmentów tynku i naprawa tynku, nadproża nad oknem III kondygnacji, montaż ław kominiarskich na dachu, naprawa uszkodzonych płytek obłożenie studzienek okiennych piwnic w elewacji wschodniej 469 650 469 650 Śródmieście 204 000 ogrodzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr wykonanie ogrodzenia w ramach budżetu obywatelskiego Ligota Panewniki 43 050 5 przy ul. Świdnickiej 35 remont obiektu przy ul. Gliwickiej 74a wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) w obrebie korytarzy ewakuacyjnych Załęże 12 000 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące teren miasta 24 933 remont obiektu przy ul. Gliwickiej 74a wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) w obrebie korytarzy ewakuacyjnych Załęże 7 500 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące teren miasta 8 988 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul.marciinkowskiego 13 izby wytrzeźwień POMOC SPOŁECZNA ośrodki wsparcia RODZINA wspieranie rodziny żłobki 486 488 16 488 470 000 rozbiórka starych kominów, uzupełnienie czap kominowych, rur, naprawa drabin dachowych 5 000 całkowita wymiana posadzki i murków tarasu dolnego wraz z ułożeniem bezpiecznej nawiderzchni dla Wełnowiecdzieci Józefowiec 10 000 naprawa i malowanie ogrodzenia 20 000 wymiana wykładzin (dywanów) w bawialniach grup dziecięcych 15 000 naprawa podłogi w szatni dziecięcej grupy I 10 000 wykonanie czap kominowych wraz z zabezpieczeniem kominów przed robieniem gniazd przez ptaki Koszutka 8 000 wymiana wykładzin PCV w pomieszczeniach bawialni grup dziecięcych oraz wymiana wykładziny dywanowej wymiana wykładziny podłogowej w korytarzu głównym 10 000 os. Tysiąclecia założenie plomb do monitorowania pęknięć budynku 3 000 remont schodów zewnętrznych wraz z montażem poręczy 10 000 renowacja ogrodu Śródmieście 15 000 remont schodów na taras Zawodzie 15 000 wymiana wykładzin w korytarzu żłobka 8 000 10 000 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 malowanie wiekszości pomieszczeń Osiedle 38 000 Paderewskiego - wymiana wykładzin w pokojach przyjęć dzieci grupy I i II Muchowiec 8 000 wymiana urządzenia wentylacyjnego w kuchni oddziału 4 000 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A Czarodziejskie Ogrody - wymarzone place zabaw dla naszych najmłodszych mieszkańców wymiana podłóg w bawialniach i sypialniach grup dziecięcych 25 000 Śródmieście malowanie korytarza na parterze i kuchni ogólnej 10 000 remont brodzika w łazience grupy starszej 5 000 remont chodników - dojście do żłobka, placu zabaw wokół klombu 20 000 wymiana zadaszeń nad wejściami do żłobka Giszowiec 8 000 remont kominów wentylacyjnych, nasad, drabin dachowych 3 000 remont tarasu dla Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A Ligota - Panewniki 35 000 Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Zarządzania Kryzysowego konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego teren miasta 175 000 4 719 156 1 065 610 remonty kanalizacji deszczowej usuwanie awarii na miejskiej kanalizacji deszczowej teren miasta 465 610 bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach odministracyjnych miasta Katowice odmulanie i koserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych w Katowicach remonty obiektów budowlanych ZZM remonty elementów małej architektury - remonty elementów małej architektury na placach i skwerach remonty elementów małej architektury -remonty Zakład Zieleni Miejskiej placów zabaw i stref aktywności rodzinnej remonty elementów małej architektury - remonty fontann konserwacje GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA gospodarka ściekowa i ochrona wód konserwacje bieżące cieków i rowów teren miasta 300 000 odmulanie i konserwacje cieków, usuwanie zatorów na ciekach po ulewnych opadach teren miasta 300 000 utrzymanie zieleni w miastach i gminach dokonanie przeglądu oraz wykonanie remontów obiektów budowlanych w utrzymaniu Zakładu Zieleni Miejskiej dokonanie przeglądu oraz wykonanie remontów placów i skwerów będących w utrzymaniu Zakładu Zieleni Miejskiej dokonanie przeglądu, wykonanie remontów placów zabaw będących na utrzymaniu Zakładu Zieleni Miejskiej dokonanie przeglądu, wykonanie remontów fontann będących na utrzymaniu Zakładu Zieleni Miejskiej naprawy pojazdów i sprzętu ogrodniczego, konserwacje ławek i elentów małej architektury, bieżące naprawy fontann, pozostałe drobne naprawy w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej 700 000 teren miasta 150 000 teren miasta 50 000 teren miasta 30 000 teren miasta 70 000 teren miasta 400 000 Strona 47

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Miejski Zarząd Ulic i Mostów Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kultury / Miejski Dom Kultury Ligota" Wydział Kultury / Miejski Dom Kultury Szopienice-Giszowiec Wydział Kultury / Miejski Dom Kultury Południe" Biuro Konserwatora Zabytków Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Promocji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oświetlenie ulic, placów i dróg- bieżące utrzymanie oświetlenia remonty przepompowni oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody deszczowe remont elewacji od strony zachodniej budynku MDK Ligota remont lazienki zaplecza scenicznego w budynku MDK przy ul. G. Hallera 28 usunięcie barier architektonicznych na terenie giszowieckiego parku- filia nr 2 malowanie pomieszczeń w obiektach Miejskiego Domu Kultury malowanie korytarzy remont Sali wystawowo-audiowizualnej Jednostka Pomocnicza 01.01.2018r. 2 672 156 eksploatacja oświetlenia ulicznego miasta Katowice teren miasta 2 672 156 wymiana armatury i wyposażenia przepompowni wód deszczowych, remont nawierzchni przepompowni przy ul. Chorzowskiej 281 390 Śródmieście 114 390 70 separatorów, 141 odrębnych osadników teren miasta 167 000 naprawa pękniętego tynku, obróbki blaczarskie, docieplenie ścian zewnętrznych, uzupelnienie zniszczonych dachówek na dachu malowanie sufitu, kafelkowanie ścian, wymiana kabiny prysznicowej i zużytej armatury rozebranie krawezników oraz kilku metrów chodnika, wyprofilowanie terenu, ponowne ułożenie chodnika i krawężników naprawa tynków, malowanie ścian i sufitów malowanie ścian i sufitów w korytarzach wymiana paneli podłogowych, wymiana rolet okiennych oraz malowanie 1 524 500 79 000 Ligota Panewniki 15 000 Szopienice Burowiec 7 000 Giszowiec 5 000 Szopienice Burowiec/Giszowi ec Piotrowice Ochojec Piotrowice Ochojec remont pomieszczeń wymiana paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych i korytarzu wraz z malowaniem Kostuchna 11 000 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych podział środków nastąpi Uchwałą Rady Miasta po uchwaleniu budżetu miasta Katowice teren miasta 1 305 500 przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych pozostała działalność 140 000 renowacje historycznych figur przydrożnych prace remontowe teren miasta 70 000 prace remontowe miejsc pamięci prace remontowe wynikłe w trakcie roku budżetowego teren miasta 70 000 zapewnienie prawidłowego funkcjonowania HWS Spodek naprawa ogrodzenia zewnętrznego obiektu (450mb) na stadionie miejskim przy ul. Bukowej naprawa schodów betonowych i konserwacja konstrukcji trybuny "Blaszak" na stadionie miejskim przy ul. Bukowej remont przepompowni basenów oraz remont małego basenu i brodzika - ORW Rolna odbudowa nawierzchni dwóch kortów ziemnych z wymianą instalacji drenażowej oraz ogrodzenia na terenie ORW Zadole remont zlewni wody deszczowej dachu hali głównej lodowiska Jantor naprawa parkietu w hali głównej OS Szopienice oświetlenie ulic, placów, dróg pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO domy i ośrodki kultury ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000 10 000 11 000 1 305 500 KULTURA FIZYCZNA obiekty sportowe 2 478 500 484 000 remont zapadni 50 000 remont podestów teren miasta 240 000 remont dachów instytucje kultury fizycznej 194 000 1 994 500 wymiana skorodowanych elementów konstrukcji nośnej ogrodzenia oraz siatki, zabetonowanie słupów oraz montaż elementów ogrodzenia (siatka, przęsła) reprofilacja elementów betonowych schodów (uzupełnienie ubytków, spękań, wykruszeń betonu) oraz odnowienie ochronnych powłok malarskich konstrukcji metalowych remont generalny całej instalacji wraz z wymiana urządzeń, wymiana zużytych materiałów oraz materiałów filtrujących na nowszej generacji, remont basenów w celu likwidacji wycieków wody oraz utrzymania wysokich parametrów czystości w tym wymiana misy basenowej w brodziku, wymiana nogomyjek oraz obrzeży basenu małego roboty ziemne wraz z budową nowej instalacji drenażowej, podbudową i nową nawierzchnią oraz niezbędnymi elementami infrastruktury (ogrodzenie, piłkochwyty) dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektu zdemontowanie skorodowanych elementów zlewni deszczowych, zamontowanie nowych rur odpływowych oraz wykonanie obróbek blacharskich prace konserwacyjno-naprawcze: wymiana uszkodzonych elementów parkietu, likwidacja szczelin, cyklinowanie, lakierowanie i malowanie linii wyznaczajacych pola gry teren miasta 150 000 teren miasta 100 000 Załęska Hałda- Brynów 354 500 Ligota-Panewniki 600 000 Janów- Nikiszowiec Szopienice- Burowiec 60 000 150 000 naprawa parkietu w hali głównej na terenie hali Józefowska prace konserwacyjno-naprawcze: wymiana uszkodzonych elementów parkietu, likwidacja szczelin, cyklinowanie, lakierowanie i malowanie linii wyznaczajacych pola gry Wełnowiec- Józefowiec 80 000 konserwacje konserwacje i naprawy bieżące na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR Katowice teren miasta 500 000 Strona 48

Remonty ( zadania powiatu ) - synteza WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01.2018r. Remonty - zadania własne powiatu ogółem 10 888 262 Transport i łączność 4 246 391 drogi publiczne w mieście na prawach powiatu 4 246 391 Gospodarka mieszkaniowa 80 000 gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 000 Działalność usługowa 2 816 000 organizacja targów i wystaw 2 816 000 Oświata i wychowanie 605 850 pozostała działalność 605 850 Pomoc społeczna 229 100 domy pomocy społecznej 200 000 przeciwdziałanie przemocy 1 900 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 27 200 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 000 powiatowe urzędy pracy 10 000 Edukacyjna opieka wychowawcza 137 250 poradnie psychologiczno pedagogiczne 19 700 placówki wychowania pozaszkolnego 97 550 internaty i bursy szkolne 20 000 Rodzina 113 218 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 113 218 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 570 453 oświetlenie ulic, placów i dróg 2 570 453 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 000 centra kultury i sztuki 80 000 Strona 49

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Nakłady na remonty - zadania powiatu: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne w mieście na prawach powiatu Jednostka Pomocnicza 01.01.2017r. 10 888 262 4 246 391 4 246 391 Miejski Zarząd Ulic i Mostów utrzymanie budynków administracji MZUiM konserwacje i naprawy Centrum Utrzymania Tunelu oraz Dworca Autobusowego przy Galerii naprawy związane ze schodami przy przejściach podziemnych, naprawy sygnalizacji świetlnych teren miasta 1 246 391 Wydział Promocji utrzymanie sygnalizacji świetlnych utrzymanie sygnalizacji świetlnych teren miasta 3 000 000 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 80 000 gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 000 remonty bieżące nakłady na remonty budynków będących własnością Skarbu Państwa teren miasta 50 000 konserwacje nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa teren miasta 30 000 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 816 000 organizacja targów i wystaw 2 816 000 remont oświetlenia Zielonej Doliny 260 000 powiększenie kratek odpływowych z kanałów medialnych 56 000 teren miasta koszty wynikające z umów serwisowych lub gwarancji oraz kosztów wad i usterek nie objętych 2 500 000 gwarancją w MCK Katowice Zespół Szkół Specjalnych Ligota- Panewniki 4 000 nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 06 remont instalacji technicznych remont instalacji hydrantowej 45 000 Janów Nikiszowiec Specjalna 4 200 Szkoła Podstawowa nr 07 Śródmieście 5 000 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 39 remont pozostałych pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 16 000 Bogucice Specjalna 6 000 Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 60 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna im. Polskich Kawalerów Maltańskich Zespół Szkolno Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka Szopienice Burowiec Załęże 1 300 Ligota- Panewniki 5 000 605 850 605 850 remont pomieszczeń dydaktycznych remont klas: nr 18a, 24, 25, 26, 27, gabinet psychologa, gabinet pedagoga, gabinet wicedyrektorów Koszutka 60 000 12 000 Śródmieście 15 000 remont budynku V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego usunięcie rusztu wiszącego zagrażającego bezpieczeństwu z powodu spróchniałych desek, naprawa tynków, wymiana murków, naświetli piwnicznych (12 sztuk) oraz zejścia do kotłowni remont pozostałych pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 2 500 21 000 Śródmieście 7 000 Koszutka 10 000 Piotrowice- Ochojec VI Liceum Szopienice- Ogólnokształcące im. Jana Burowiec Długosza 7 000 VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic Ligota- Panewniki 10 000 VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Międzynarodowego Centrum Kongresowego Katowice OŚWIATA I WYCHOWANIE pozostała działalność Śródmieście Śródmieście 10 000 5 000 55 000 7 000 X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego remont pozostałych pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 5 500 Zawodzie 5 000 XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego Wełnowiec- Józefowiec 10 000 XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. os. Witosa 11 000 Witolda Pileckiego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich remont pozostałych pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 3 500 os. Tysiąclecia 7 000 Śródmieście 3 000 Śródmieście 15 000 Dąbrówka Mała 14 000 Strona 50

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa Jednostka Pomocnicza 01.01.2017r. Śródmieście 9 000 Szopienice- Burowiec Szopienice- Burowiec Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej Śródmieście 9 000 w Gdańsku Zespół Szkół Poligraficzno- Mechanicznych im. Armii Krajowe Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego Piotrowice- Ochojec Szopienice- Burowiec Zespół Szkół Technicznych Załęska Hałdai Ogólnokształcących nr 2 Brynów 9 000 5 000 10 000 2 750 12 000 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego Piotrowice- Ochojec 6 000 Zespół Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego os. Tysiąclecia 15 000 Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka Zawodzie 14 500 Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza Murcki 7 500 remont budynku Zespół Szkół Zawodowych kompleksowy remont dachu na hali warsztatowej objętej ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków. Janów- 100 000 Nr 3 im. A. Kocura Nikiszowiec 5 500 Technikum Nr 15 im. Tomasza Klenczara Kostuchna 7 000 Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza Załęże 7 500 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Dom Pomocy Społecznej "Przystań" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej POMOC SPOŁECZNA domy pomocy społecznej Załęska Hałda- Brynów 4 100 229 100 200 000 wymiana wykładziny podłogowej na korytarzu I i II wymiana wykładziny podłogowej na korytarzu Piotrowice- 30 000 piętra Ochojec konserwacje i naprawy bieżące konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii 50 000 remont pokoi mieszkalnych wraz z dokumentacją wykonanie remontu pokoi mieszkalnych zgodnie z dokumentacją kosztorysowo-projektową kosztorysowo-projektową Śródmieście 100 000 konserwacje i naprawy bieżące konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 000 1 900 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące teren miasta 1 900 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 27 200 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Powiatowy Urząd Pracy Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Remont obiektu przy ul. Gliwickiej 74a wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) w obrębie korytarzy ewakuacyjnych Załęże 10 500 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące teren miasta 16 700 konserwacje i naprawy bieżące POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ powiatowe urzędy pracy konserwacje i naprawy kserokopiarek, naprawa sprzętu ppoż., konserwacje powielacza cyfrowego, naprawa samochodu służbowego EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA poradnie psychologiczno pedagogiczne 10 000 10 000 Załęże 10 000 Śródmieście 3 000 137 250 19 700 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 os. Witosa 2 700 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 im. ks. dr Stanisława Wilczewskiego Piotrowice Ochojec 4 000 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 Janów Nikiszowiec 4 000 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 5 Koszutka 3 000 Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Koszutka 3 000 placówki wychowania pozaszkolnego 97 550 Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego Śródmieście 48 000 Zespół Szkół i Placówek Nr 1 os. Paderewskiego - Muchowiec 20 550 Zespół Szkół i Placówek Nr 2 remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 16 000 Załęże remont pozostałych pomieszczeń likwidacja barier architektonicznych - lokale wyborcze 4 500 8 500 Strona 51

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy internaty i bursy szkolne Jednostka Pomocnicza 01.01.2017r. 20 000 Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich Dom Dziecka "Stanica", ul. Plebiscytowa 46 Dom Dziecka "Zakątek", ul. Brynowska 70a Dom Dziecka "Tęcza" Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dąbrówka Mała 20 000 113 218 113 218 remont łazienki wymiana kafelek i armatury 22 218 Śródmieście konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące 12 000 remont salki gimnastycznej w celu prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych z niepełnosprawnymi wychowankami celem bezpiecznego prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą należy w gabinecie terapeutycznym usunąć wilgoć ze ścian, odświeżyć powłoki malarskie, zabezpieczyć schody i podłogę farbą antypoślizgową. konserwacje i naprawy bieżące konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii 15 500 remont korytarzy konserwacje i naprawy bieżące RODZINA działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wymiana podłóg, gipsowania i malowanie ścian konserwacje i naprawy bieżące GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA oświetlenie ulic, placów i dróg Brynów - os. Zgrzebnioka Ligota Panewniki Ligota Panewniki / Śródmieście 15 000 36 000 12 500 2 570 453 2 570 453 oświetlenie ulic, placów i dróg- bieżące utrzymanie eksploatacja oświetlenia ulicznego miasta Katowice oświetlenia teren miasta 2 570 453 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 80 000 centra kultury i sztuki 80 000 Wydział Kultury / Galeria Sztuki Współczesnej BWA remont elewacji zewnętrznej budynku BWA naprawa płaskorzeźb Śródmieście 80 000 w Katowicach Strona 52

Remonty ( zadania zlecone ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy NAKŁADY NA REMONTY - ZADANIA ZLECONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami Jednostka Pomocnicza 2017r. 163 567 71 200 71 200 Wydział Budynków i Dróg utrzymanie nieruchomości własności Skarbu Państwa - lokalu mieszkalnego i garażu nabytych w spadku przez Skarb Państwa na podstawie postanowień sądowych. pokrycie zaliczek na fundusz remontowy teren miasta 1 200 remonty bieżące nakłady na remonty budynków będących własnością Skarbu Państwa teren miasta 45 000 konserwacje nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA nadzór budowlany teren miasta 25 000 1 500 1 500 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń naprawy bieżące faxu, ksera, samochodu, serwera, komputerów Śródmieście 1 500 zakup usług remontowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej bieżące pomieszczeń, sprzętu biurowego, sprzętu pożarniczego oraz transportowego 72 800 65 000 teren miasta 65 000 obrona cywilna 7 800 Wydział Zarządzania konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania Kryzysowego miasta Katowice syren alarmowych teren miasta 7 800 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 3 760 3 760 Miejski Ośrodek Pomocy konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń Społecznej konserwacje i naprawy bieżące RODZINA teren miasta 3 760 14 307 świadczenie wychowawcze 9 969 Miejski Ośrodek Pomocy konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń Społecznej konserwacje i naprawy bieżące teren miasta 9 969 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 338 Miejski Ośrodek Pomocy konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń Społecznej konserwacje i naprawy bieżące teren miasta 4 338 Strona 53

III. Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/ Strona 54