UCHWAŁA NR XVI/169/12 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Kobierzyce Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. nr 123, poz. 858 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje: 1. 1. Zatwierdza się, na wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowych Exprim Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kobierzyce, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Taryfy, o których mowa w ust. 1 wynoszą: 1) grupa 1 gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej a) zaopatrzenie w wodę: cena wody 1,89 zł/m3 + opłata stała 1,19 zł/miesiąc b) odprowadzanie ścieków: cena usługi odprowadzenia ścieków: 7,44 zł/m3 2) grupa 2 pozostali odbiorcy nie wymienieni w grupie 1 a) zaopatrzenie w wodę: cena wody 3,89 zł/m3 + opłata stała 1,19 zł/miesiąc b) odprowadzanie ścieków: cena usługi odprowadzenia ścieków: 8,75 zł/m3 3. Taryfy obowiazują począwszy od dnia 1 kwietnia 2012r. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2012r. Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce mgr Czesław Czerwiec Id: 41D21704-452F-4C18-B8A6-4E60FF910658. Podpisany Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr XVI/169/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 2 marca 2012 r. Zalacznik1.doc Id: 41D21704-452F-4C18-B8A6-4E60FF910658. Podpisany Strona 2
Uzasadnienie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE W OKRESIE 01.04.2012-31.03.2013 Załączniki do uzasadnienia : 1) Informacje ekonomiczno- finansowe. 2) Tabele stanowiące załączniki do wniosku, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat. 3) Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 1. Informacje ogólne Wniosek o zatwierdzenie taryfy sporządzono w oparciu o dane kosztowe w prowadzonej przez EXPRIM Sp. z o.o. rachunkowości oraz zgodnie z przepisami: - Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków / Dz.U. Nr 123 poz. 858 z 2006 r. tekst jednolity z późn. zm. / - Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. / Dz. U. Nr 127 poz.886 z 2006 r. / w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowe EXPRIM Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w rozumieniu art.2 pkt 4 Ustawy, prowadzi na terenie Gminy Kobierzyce działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zgodnie z art. 16 Ustawy EXPRIM Sp. z o.o. zapewnia świadczenie usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przy wykorzystaniu oddanych jej w dzierżawę urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy, na obszarze wskazanym w zezwoleniu decyzji nr 1/2006 Wójta Gminy z dnia 07.03.2006 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie przez Spółkę zbiorowego Id: 41D21704-452F-4C18-B8A6-4E60FF910658. Podpisany Strona 1
zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Gmina Kobierzyce w dniu 19.05.2006 r. zawarła z Przedsiębiorstwem Robót Instalacyjno Montażowym EXPRIM Sp. z o.o. KONTRAKT obowiązujący od 01 kwietnia 2006 r. do 31.03.2016 r. na mocy którego powierza Spółce wykonywanie jej zadania własnego z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Kontrakt został sporządzony na podstawie art.3 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., Nr 9, poz.43 z późn. zm.), art.67 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz art. 35 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). w związku z decyzją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr UM/3292/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r. i decyzją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr UM/3292/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r. i decyzją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr UM/3293/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r. Stosownie do wydanego zezwolenia oraz zawartego kontraktu przedmiot działalności EXPRIM Sp. z o.o. obejmuje: 1) dostarczyć z sieci wodociągowej wodę odbiorcy usług na podstawie zawartej umowy i technicznych warunków przyłączenia według zasad określonych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a w szczególności zapewnić dostawę wody o wymaganym ciśnieniu oraz jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przyjąć do kanalizacji sanitarnej przedsiębiorstwa ścieki bytowe i komunalne, a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków z wyjątkiem uzasadnionych przypadków naruszenia zasad określonych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony m 3. Woda poddawana jest tym samym procesom technologicznym dla wszystkich odbiorców usług. W zakresie dostawy wody Spółka ponosi koszty stałe obsługi swoich klientów, co uzasadnia stawkę opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi niezależnie od tego, czy poszczególny odbiorca w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę, czy też nie, a ponoszenie ich wymusza proces produkcji wody i gotowość do jej Id: 41D21704-452F-4C18-B8A6-4E60FF910658. Podpisany Strona 2
dostarczania, a także obowiązujące przepisy. Istniejące urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne nie pokrywają całkowitego zapotrzebowania na świadczone usługi przez Spółkę. W celu sprostania potrzebom usługobiorców Spółka zmuszona jest do zakupu wody z MPWiK z Wrocławia, jak też wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Wrocławia. 3. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu określonej taryfy na jej poprawę. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa i które zostały określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Woda ujmowana z ujęć głębinowych, podlega uzdatnianiu. Jakość wody produkowanej przez Spółkę jest zgodna z normami krajowymi. Badania wody wykonywane są okresowo przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, niezależnie od kontroli wykonywanych przez Spółkę. W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w: - regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania, - umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych - przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. 4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów. 1) bardziej precyzyjne przypisanie kosztów do grup taryfowych, a także ośrodków ich generowania. 2) poprawę warunków zdrowotnych ludności poprzez zapewnienie dostaw wody o dobrej jakości oraz skuteczne unieszkodliwianie ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej. 5. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf. W okresie obowiązywania nowych taryf tj. od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. plany rozwoju i modernizacji Gminy Kobierzyce przewidują poniesienie nakładów inwestycyjnych na nowe urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne oraz modernizację istniejących. Id: 41D21704-452F-4C18-B8A6-4E60FF910658. Podpisany Strona 3
INFORMACJE EKONOMICZNI-FINANSOWE do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków /01.04.2012 31.03.2013/ 1. Wniosek sporządzono w oparciu o dane kosztowe znajdujące uzasadnienie w prowadzonej przez EXPRIM Sp. z o.o. rachunkowości oraz zgodnie z przepisami: - Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków / Dz.U. Nr 123 poz. 858 z 2006 r.-tekst jednolity z późn. zm. / - Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. / Dz. U. Nr 127 poz.886 / w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 2. Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf : grudzień 2010 r. - listopad 2011 r. 3. Wskaźniki ekonomiczne przyjęte do sporządzenia nowych taryf : - prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,8 % /Projekt Ustawy Budżetowej/ - średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu na 30.11.2011 r. - 7,5 % / Główny Urząd Statystyczny / - cena energii na 2012 r. wg podpisanych umów na poziomie roku 2011, 3 m-ce 2013 r. planowany wzrost -10,0% wg propozycji Tauron Polska Energia 4. 4 Dla potrzeb alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców przyjęto następujące metody podziału kosztów : 1) urządzenia wodociągowe - podział kosztów na podstawie udziałów poszczególnych taryfowych grup odbiorców w całkowitej ilości dostarczonej wody współczynnik alokacji wg tabeli E - A / czynsz dzierżawny, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia z narzutami ZUS, materiały, energia, usługi sprzętowe, usługi transportowe, pozostałe koszty, alokowane koszty ogólne / - Opłata za korzystanie ze środowiska - współczynnik alokacji wg tabeli E - B 1 grupa - 640 m³ * 1,15 * 0,062 zł/m³ = 45 632 zł 2 grupa - 1 110 m³ * 1,15 * 0,089 zł/m³ = 113 608 zł Założenia: a/ 15 % wody na czynności technologiczne /płukanie/ b/ Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2010 r. według Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 18.08.2009 w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska w 2010 r. / MP Nr 57/2009 / Id: 41D21704-452F-4C18-B8A6-4E60FF910658. Podpisany Strona 4
- Koszty zakupionej wody - współczynnik alokacji wg tabeli E - C Cena 1 m³ wody dla wszystkich grup - 4,00 zł/m³ Pobór wody dotyczy grupy 2 dostawa wody z miasta / MPWiK Wrocław / 1 grupa - 40 m³ * 4,00 zł/ m³ = 160 zł 2 grupa - 1 300 m³ * 4,00 zł/ m³ = 5 200 zł - Podatek od nieruchomości - współczynnik alokacji wg tabeli E - A Zgodnie z ustawą o podatku od nieruchomości oraz zawartą umową Czynszu dzierżawnego z dnia 19.05. 2006 r. od 01.04.2006 r naliczany jest w wysokości 2 % wartości urządzeń wodociągowych na 31.12. każdego roku, dodatkowo wzrasta o 3/12 planowanych do przyjęcia urządzeń wodociągowych w 2012 r. - Zestawienie środków trwałych wg stany na 31.12.2011 r. 33 695 557,51 zł /Załącznik do umowy dzierżawy / - Zwiększenia w 2012 r. / Informacja Gminy / 4 805 177,17 zł Naliczenie podatku od nieruchomości : Ogółem naliczenie: - 2012 r. 33 695 557,51 zł* 2,% 673 911,15 zł - 2013 r. 4 805 177,17 zł* 2,% / 12*3 24 025,89 zł - --------------------- Ogółem: 697 937,04 zł - Czynsz dzierżawny ARP - współczynnik alokacji wg tabeli E - D Czynsz w 100 % dotyczy grupy 2 / Umowa z ARP / - Usługi remontowe - współczynnik alokacji wg tabeli E - E W roku obowiązywania nowych taryf przyjęto do wykonania dodatkowe prace remontowe w SUW Kobierzyce, Cieszyce, Tyniec n/ślęzą na kwotę 155 zł. Koszty wykonania prac obciążają grupę 1. Specyfikacja remontów: a/ remont budynku technicznego Kobierzyce - 55 zł b/ wymiana przepustnic technologicznych oraz przewodów sterowniczych SUW Cieszyce i Kobierzyce 60 zł c/ wymiana złóż filtracyjnych w filtrach SUW Tyniec n/ślęzą 19 zł d/ remont przepustnic, oxydatora, opaski budynku, opaski zbiornika, płaszcza zbiornika wraz z malowaniem SUW Tyniec n/ślęzą - 21 zł Naliczenie usług remontowych wg grup odbiorców: 105 384 zł * 1,075 = 113 288 zł Id: 41D21704-452F-4C18-B8A6-4E60FF910658. Podpisany Strona 5
1 grupa - prace remontowe wg klucza ilościowego 113 288zł * 22,0065/100-24 931 zł - dodatkowe prace remontowe - 155 zł - ------------ Ogółem - 179 931 zł 2 grupa - prace remontowe wg klucza ilościowego 113 288 zł * 77,9935/100-88 357 zł - Należności nieregularne - współczynnik alokacji wg tabeli E - F Naliczenie wg należności przeterminowanych na 31.12.2011 r. w wysokości 10% ogółem należności przeterminowanych - Marża zysku - współczynnik alokacji wg tabeli E - G 1 grupa 60 043 zł 2 grupa 419 957 zł - ---------- Ogółem 480 zł / 5,08 % kosztów eksploatacji i utrzymania / Marża zysku naliczona proporcjonalnie do kosztów eksploatacji i utrzymania w poszczególnych grupach - urządzenia kanalizacyjne - udział poszczególnych taryfowych grup odbiorców w całkowitej ilości odebranych ścieków - współczynnik alokacji wg tabeli E - H / czynsz dzierżawny, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia z narzutami ZUS, materiały, energia, usługi sprzętowe, usługi transportowe, usługi remontowe, pozostałe usługi, pozostałe koszty, alokowane koszty ogólne / - Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska współczynnik alokacji wg tabeli E - I Przyjęto opłaty w wysokości poniesionej w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 9 024 zł 1 grupa 8 284 zł - 112 m³ / 122 m³* 9 024 zł 2 grupa 740 zł - 10 m³ / 122 m³* 9 024 zł - Koszty odprowadzania ścieków MPWiK Wrocław - współczynnik alokacji wg tabeli E - J Cena 1m³ odprowadzonych ścieków dla wszystkich grup - 4,19 zł/ m³ 1 grupa 338 m³ * 4,19 zł/ m³ * 1,1319 = 1 603 019 zł 2 grupa 870 m³ * 4,19 zł/ m³ * 1,1319 = 4 126 115 zł - ----------------------- Ogółem 5 729 134 zł Ujęty wskaźnik 1,1319 wynika z bilansu okresu poprzedzającego wprowadzenie Id: 41D21704-452F-4C18-B8A6-4E60FF910658. Podpisany Strona 6
nowych taryf /01.12.2010 30.11.2011/ : Ilość ścieków zafakturowana dotycząca zlewni Bielany - 1 142 574 m³ Obciążenia przez MPWiK wg pomiaru w Rondzie przy Auchan - 1 293 249 m³ - Podatek od nieruchomości współczynnik alokacji wg tabeli E - H Naliczany zgodnie z ustawą o podatku od nieruchomości oraz zawartą umową z dnia 19.05. 2006 r. od dni 01.04.2006 r. w wysokości 2 % wartości urządzeń kanalizacyjnych na 31.12. każdego roku, dodatkowo wzrost o 3/12 planowanych do przyjęcia urządzeń kanalizacyjnych w 2012 r. - Zestawienie środków trwałych wg stany na 31.12.2011 r. 54 364 130,69 zł /Załącznik do umowy dzierżawy / - Zwiększenia w 2012 r. / 450,00 zł / Informacja Gminy / Naliczenie podatku od nieruchomości : - 2011 r. 54 364 130,69 zł * 2,% 1 087 282,61 zł - 2012 r. 450,00 zł * 2,% / 12*3 2 250,00 zł - --------------------- Ogółem: 1 089 532,61 zł Wywóz osadów - współczynnik alokacji wg tabeli E - K Rozliczenie na poszczególne grupy przedstawia się następująco: 112 m³ + 10 m³ = 122 m³ / ilość 1 grupa 112 m³/ 122 m³ * 41 119 zł = 37 749 zł 2 grupa 10 m³/ 122 m³ * 41 119 zł = 3 370 zł Czynsz dzierżawny ARP - współczynnik alokacji wg tabeli E - L - Czynsz w 100 % dotyczy grupy 2 / Umowa z ARP / - Należności nieregularne - współczynnik alokacji wg tabeli E - M Naliczenie wg należności przeterminowanych na 31.12.2009 r. w wysokości 10% ogółem należności przeterminowanych. - Marża zysku - współczynnik alokacji wg tabeli E - N 1 grupa 293 625 zł 2 grupa 676 375 zł - ------------- Ogółem 970 zł / 10,49 % kosztów eksploatacji i utrzymania / Marża zysku naliczona proporcjonalnie do kosztów eksploatacji i utrzymania w poszczególnych grupach Id: 41D21704-452F-4C18-B8A6-4E60FF910658. Podpisany Strona 7
Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę */ Lp. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % taryfowa 4/3 rodzaj cen grupa i stawek opłat odbiorców wielkość cen i stawek opłat usług 0 1 2 3 4 5 1 Grupa 1 - cena wody (zł/m³) 1,75 1,75 100,00 - stawka opłaty abonamentowe j 1,10 1,10 100,00 - cena wskaźnikowa ¹) 1,85 1,84 99,46 2 Grupa 2 - cena wody (zł/m³) 3,39 3,60 106,19 - stawka opłaty abonamentowe j 1,10 1,10 100,00 - cena wskaźnikowa ¹) 3,39 3,6 106,19 Uwaga: ¹) Cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł. podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³. */ ceny netto -bez podatku VAT Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków */ Lp. Wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % taryfowa 4/3 rodzaj cen grupa i stawek opłat odbiorców wielkość cen i stawek opłat usług 0 1 2 3 4 5 - cena usługi 1 Grupa 1 odprowadzania 7,11 6,89 96,91 ścieków (zł/m³) Id: 41D21704-452F-4C18-B8A6-4E60FF910658. Podpisany Strona 8
2 Grupa 2 - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa ¹) 7,11 6,89 96,91 - cena usługi odprowadzania 8,10 8,10 100,00 ścieków (zł/m³) - stawka opłaty abonamentowej - cena wskaźnikowa ¹) 8,10 8,10 100,00 Uwaga: ¹) Cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki wynikającą z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków */ ceny netto - bez podatku VAT Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Przychody - wykonanie Niezbędne przychody Lp. Wyszczególnienie rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł / 01.12.2010-30.11.2011 / rok obowiązywania nowych taryf w zł / 01.04.2012-31.03.2013 / 0 1 2 3 1 Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 9 125 421 9 445 711 a) czynsz dzierżawny 200 200 b) koszty zakupionej wody 5 370 239 5 360 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne 16 832 11 530 5) marża zysku 74 953 480 6) wartość niezbędnych przychodów 2 Odprowadzanie ścieków 9 217 206 9 937 241 Id: 41D21704-452F-4C18-B8A6-4E60FF910658. Podpisany Strona 9
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) czynsz dzierżawny 8 386 505 9 248 521 b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) odsetki 4) należności nieregularne 17 464 10 916 5) marża zysku 1 825 372 970 6) wartość niezbędnych przychodów 3 Średnia zmiana wartości przychodów - za- opatrzenia w wodę w % ¹) 4 Średnia zmiana wartości przychodów - od- prowadzenie ścieków w % ²) 10 229 341 10 229 437 x 107,81 x 100,00 Uwagi : ¹) [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)] * 100% ²) [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2)] * 100% Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług / 01.04.2012-31.03.2013 w roku obowiązywania nowych taryf / Lp. Wyszczególnienie wg Współcz. Taryfowa grupa odbiorców usług alokacji grupa 1 grupa 2 ogółem tabeli E zł zł zł 0 1 2 3 4 6 1 Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania 1 181 559 w tym: a) koszty bezpośrednie: 1 109 051 - czynsz dzierżawny A 44 013 - wynagrodzenia z narzutami ZUS A 192 944 - materiały A 23 621 8 264 152 8 007 174 155 987 683 815 83 715 9 445 711 9 116 225 200 876 759 107 336 - energia A 214 796 761 976 Id: 41D21704-452F-4C18-B8A6-4E60FF910658. Podpisany Strona 10
- opłata za korzystanie ze środowiska B 45 632 - koszty zakupionej wody C 160 - podatek od nieruchomości A 153 591 - usługi sprzętowe A 21 370 - usługi transportowe A 42 325 - usługi remontowe E 179 931 - pozostałe koszty A 30 828 - czynsz dzierżawny ARP D b) alok.: koszty pośrednie A 72 508 - rozliczenie kosztów wydziałowych 261 057 113 608 5 200 544 346 159 240 5 360 697 937 75 737 97 107 150 004 88 357 109 256 192 329 268 288 140 084 41 088 41 088 256 978 329 486 i działalności pomocniczej - alokowane koszty ogólne A 72 508 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 256 978 329 486 3) odsetki 2 Odprowadzanie ścieków 4) należności nieregularne F 8 577 2 953 11 530 5) marża zysku G 60 043 6) razem wartość niezbędnych przychodów 1 250 179 419 957 8 687 062 480 9 937 241 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 2 799 582 6 448 939 9 248 521 a) koszty bezpośrednie: 2 702 448 - czynsz dzierżawny H 67 669 - wynagrodzenia z narzutami ZUS H 290 783 - materiały H 28 034 - energia H 79 465 6 258 987 132 331 568 643 8 961 435 200 859 426 54 822 82 856 155 399 234 864 - opłata za korzystanie ze środowiska I 8 284 740 9 024 - koszty odprowadzenia ściekow-mpwik J 1 603 019 - podatek od nieruchomości H 368 639 4 126 115 720 894 5 729 134 1 089 533 - usługi sprzętowe H 34 192 66 101 Id: 41D21704-452F-4C18-B8A6-4E60FF910658. Podpisany Strona 11
- uslugi transportowe H 60 261 - usługi remontowe H 56 354 865 057 117 845 110 203 178 106 166 557 - wywóz osadów K 37 749 3 370 41 119 30 - pozostałe usługi H 15 397 109 45 506 - pozostałe koszty H 52 602 - czynsz dzierżawny ARP L b) alok.: koszty pośrednie H 97 134 - rozliczenie kosztów wydziałowych 102 867 155 469 68 784 68 784 189 952 287 086 i działalności pomocniczej - alokowane koszty ogólne H 97 134 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 189 952 287 086 3) odsetki 4) należności nieregularne M 8 120 2 796 10 916 5) marża zysku N 293 625 6) razem wartość niezbędnych przychodów 3 101 327 676 375 7 128 110 970 10 229 437 Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf ¹) Współ- Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. czynnik Wyszczególnienie Jedn. miary alokacji grupa 1 grupa 2 ogółem 1 A Sprzedaż roczna wody m³ 680 2 410 3 090 % 22,01 77,99 100,00 -usługi zaopatrzenia w wodę 2 B Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska zł 45 632 113 608 159 240 % 28,66 71,34 100,00 3 C Koszt zakupionej wody zł 160 5 200 5 360 Id: 41D21704-452F-4C18-B8A6-4E60FF910658. Podpisany Strona 12
- MPWiK Wrocław % 2,99 97,01 100,00 4 D Czynsz dzierżawny ARP zł 41 088,00 41 088,00 % 100,00 100,00 5 E Usługi remontowe zł 179 931 88 357 268 288 % 67,07 32,93 100,00 6 F Należności nieregularne zł 8 577 2 953 11 530 % 74,39 25,61 100,00 7 G Marża zysku zł 60 043 419 957 480 % 12,51 87,49 100,00 7 H Ilość roczna dostarczonych m³ 450 880 1 330 ścieków % 33,83 66,17 100,00 - usługi odprowadzania ścieków 8 I Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska zł 8 284 740 9 024 % 91,80 8,20 100,00 9 J Koszt odprowadzonych ścieków zł 1 603 019 4 126 115 5 729 134 - MPWiK Wrocław % 27,98 72,02 100,00 10 K Wywóz osadów zł 37 749 3 370 41 119 % 91,80 8,20 100,00 11 L Czynsz dzierżawny ARP zł 68 68 784 784,00 % 100,00 100,00 12 M Należności nieregularne zł 8 120 2 796 10 916 % 74,39 25,61 100,00 13 N Marża zysku zł 293 625 676 375 970 % 30,27 69,73 100,00 Id: 41D21704-452F-4C18-B8A6-4E60FF910658. Podpisany Strona 13
¹) Dostosować do konstrukcji taryfy Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług grupa 1 grupa 2 0 1 2 4 1 Zaopatrzenie w wodę 1) wartośc niezbędnych przychodów w zł/rok w tym: a) wartośc niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody b) wartośc niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej 2) zużycie wody w m³/rok 1 250 179 8 687 062 1 188 799 8 681 254 61 380 5 808 680 2 410 3) liczba odbiorców 4 650 440 4) cena 1 m³ wody w zł/m³ ²) 5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/jedn.odniesienia* ³) 1,75 3,60 1,10 1,10 2 Odprowadzanie ścieków 1) wartośc niezbędnych przychodów w zł/rok 2) odprowadzone ścieki w m³/rok 3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m³ 3 101 327 7 128 110 450 880 6,89 8,10 Id: 41D21704-452F-4C18-B8A6-4E60FF910658. Podpisany Strona 14
4) wartośc niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abona- mentowej 5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/jedn.odniesienia* 5) Uwagi : 1) Dostosować do konstrukcji taryfy 2) (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2). 3) [(wartość z wiersza 1.1b) : (wartość z wiersza 1.3)] :(6*) 12 miesięcy 4) (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2). 5) ( wartość z wiersza 2.4 ) : 12 miesięcy */ jednostka odniesienia dla grupy 1-2 m-ce, dla grupy 2-1 m-c, 2 m-ce Tabela G. Zestawienie przychodów wg taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych 1) Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług grupa 1 grupa 2 ogółem 0 1 2 3 5 1 Zaopatrzenie w wodę 1) zużycie wody w m³/rok 680 2 410 3 090 2) cena za m³ wody w zł/m³ 1,75 3,60 3,19 3) stawka opłaty abonamentowej 1,10 1,10 1,10 4) przychody wg należności za ilości 1 188 799 8 681 254 dostarczonej wody (cena) w zł/rok 9 870 053 5) przychody wg należności za stawki 61 380 5 808 67 188 opłat abonamentowej w zł/rok Wartość przychodów w zł/rok 1 250 179 8 687 062 9 937 241 2 Odprowadzanie ścieków Id: 41D21704-452F-4C18-B8A6-4E60FF910658. Podpisany Strona 15
1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie 450 880 w m³/rok 1 330 2) cena usługi odprowadzenia ścieków 6,89 8,10 7,69 w zł/m³ 3) stawka opłaty abonamentowej 4) przychody wg należności za ilość 3 101 327 7 128 110 odprowadzonych ścieków(cena) w zł/rok 5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok Wartość przychodów w zł/rok 3 101 327 7 128 110 10 229 437 10 229 437 Uwagi : 1) Dostosować do konstrukcji taryf Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków Taryfowa grupa odbiorców usług Lp. Wyszczególnienie grupa 1 grupa 2 ogółem 0 1 2 3 6 1 Zaopatrzenie w wodę Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf 1 250 179 8 687 062 1 226 082 7 991 124 9 937 241 9 217 206 Wzrost przychodów 1) 101,97 108,71 107,81 2 Odprowadzanie ścieków Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma) 3 101 327 7 128 110 3 015 715 7 213 626 10 229 437 10 229 341 Wzrost przychodów 102,84 98,81 100,00 Id: 41D21704-452F-4C18-B8A6-4E60FF910658. Podpisany Strona 16
Uwagi : 1) [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)]x100 2) [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)]x100 SPIS TREŚCI 1. Informacja ogólna PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2016 2. Planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych 3. Przedsięwzięcie rozwojowo modernizacyjne na lata 2012 2016 4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków 5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach i sposoby ich finansowania 1. Informacje ogólne Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012 2016 został opracowany zgodnie z przepisami (art. 21 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. (Dz. U. nr 127, poz. 886) w sprawie określania taryf wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 2. Planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych EXPRIM Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w rozumieniu art.2 pkt 4 Ustawy, prowadzi na terenie gminy Kobierzyce działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zgodnie z art. 16 Ustawy EXPRIM Sp. z o.o. zapewnia świadczenie usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przy wykorzystaniu oddanych jej w dzierżawę urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy, na obszarze wskazanym w zezwoleniu decyzji nr 1/2006 Wójta gminy z dnia 07.03.2006 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie przez Spółkę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Gmina Kobierzyce w dniu 19.05.2006 r. zawarła z Przedsiębiorstwem Robót Instalacyjno- Montażowych EXPRIM Sp. z o.o. KONTRAKT obowiązujący od 01 kwietnia 2006 r. do 31.03.2016 r. na mocy którego powierza Spółce wykonywanie jej zadania własnego z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Kontrakt został sporządzony na podstawie art.3 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., Nr 9, poz.43 z późn. zm.), art.67 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz art. 35 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). w związku z decyzją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr UM/3292/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r. i decyzją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr UM/3292/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r. i decyzją Prezesa Urzędu Id: 41D21704-452F-4C18-B8A6-4E60FF910658. Podpisany Strona 17
Zamówień Publicznych Nr UM/3293/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r. Stosownie do wydanego zezwolenia oraz zawartego kontraktu przedmiot działalności EXPRIM Sp. z o.o. obejmuje: dostarczanie z sieci wodociągowej wody odbiorcom usług na podstawie zawartej umowy i technicznych warunków przyłączenia według zasad określonych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a w szczególności zapewnić dostawę wody o wymaganym ciśnieniu oraz jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi. w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przyjąć do kanalizacji sanitarnej przedsiębiorstwa ścieki bytowe i komunalne, a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków z wyjątkiem uzasadnionych przypadków naruszenia zasad określonych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Woda poddawana jest tym samym procesom technologicznym dla wszystkich odbiorców usług. Istniejące gminne urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne nie pokrywają całkowitego zapotrzebowania na świadczone usługi przez Spółkę. W celu sprostania potrzebom usługobiorców Spółka zmuszona jest do zakupu wody z MPWiK z Wrocławia, jak też wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Wrocławia. 1. Przedsięwzięcie rozwojowo modernizacyjne na lata 2012 2016 3.1. Plan rozwoju na rok 2012 Wodociągi Zadania na rok 2012 realizowane w ramach środków własnych gminy (kwoty brutto) 1. Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy 900,00 zł 2. Budowa wodociągowej sieci przesyłowej 100,00 zł 3. Rozbudowa i modernizacja SUW Krzyżowice 1 550,00 zł 4. Rozbudowa sieci wodociągowej w Wierzbicach 150,00 zł 5. Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej 200,00 zł Suma wodociągi gmina 2 900,00 zł Zadania na rok 2012 realizowane w ramach środków taryfowych przedsiębiorstwa (kwoty brutto) 1. Spinka wodociągu miejskiego miasta Wrocław z siecią wodociągową gminy Kobierzyce przy Cargill kontynuacja zadania z roku 2011 89,00 zł 2. Modernizacja pompowni wody Ślęza z wymiana zestawu pompowego kontynuacja zadania z roku 2011 58,00 zł 3. SUW Krzyżowice prace uruchomieniowe w związku z rozbudowa stacji 61,00 zł Suma wodociągi przedsiębiorstwo 208,00 zł Kanalizacja Zadania na rok 2012 realizowane w ramach środków własnych gminy (kwoty brutto) 1. Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 300,00 zł Id: 41D21704-452F-4C18-B8A6-4E60FF910658. Podpisany Strona 18
2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej gminy 4 659,00 zł 3. Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłocznego do sieci miejskiej Wrocławia 100,00 zł 4. Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 50,00 zł Suma kanalizacja gmina 5 109,00 zł Zadania na rok 2012 realizowane w ramach środków taryfowych przedsiębiorstwa (kwoty brutto) 1. Opomiarowanie pompowni ścieków w Bielanach Wr. przy ul. Malinowej/Jabłoniowej, przy ul. Dworcowej oraz przy ul. Błękitnej (ATM) z włączeniem do systemu monitoringu kontynuacja zadania z roku 2011 29 520,00 zł 2. Dyspozytornia Bielany Wr. rozbudowa systemu monitoringu pod kątem rozbudowy sieci w południowej części gminy 86 100,00 zł 3. Monitoring pompowni ścieków w Kobierzycach przy ul. Świętojańskiej i Sportowej 13 530,00 zł 4. Monitoring oczyszczalni ścieków w Kobierzycach 18 450,00 zł Suma kanalizacja przedsiębiorstwo 147 600,00 zł _ Suma środków na realizację zadań na rok 2012 8 364 600,00 zł Plan rozwoju na rok 2013 Wodociągi Zadania na rok 2013 realizowane w ramach środków własnych gminy (kwoty brutto) 1. Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy 800,00 zł 2. Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej 350,00 zł Suma wodociągi gmina 1 150,00 zł Zadania na rok 2013 realizowane w ramach środków taryfowych przedsiębiorstwa (kwoty brutto) 1. Uzbrojenie z wpięciem do SUW Księginice nowo wierconego ujęcia wody 196 800,00 zł 2. Przejście wodociągiem pod Ślęzą 35 670,00 zł Suma wodociągi przedsiębiorstwo 232 470,00 zł Kanalizacja Zadania na rok 2013 realizowane w ramach środków własnych gminy (kwoty brutto) 1. Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 200,00 zł 2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej gminy 5,00 zł 3. Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłocznego Id: 41D21704-452F-4C18-B8A6-4E60FF910658. Podpisany Strona 19
do sieci miejskiej Wrocławia 200,00 zł 4. Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 50,00 zł Suma kanalizacja gmina 5 450,00 zł Zadania na rok 2013 realizowane w ramach środków taryfowych przedsiębiorstwa (kwoty brutto) 1. Wymiana na większą pompowni ścieków w Bielanach Wr. przy ul. Słonecznej/Ogrodowej z włączeniem do systemu monitoringu 79 950,00 zł Suma kanalizacja przedsiębiorstwo 79 950,00 zł _ Suma środków na realizację zadań na rok 2013 6 912 420,00 zł Plan rozwoju na rok 2014 Wodociągi Zadania na rok 2014 realizowane w ramach środków własnych gminy (kwoty brutto) 1. Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy 800,00 zł 2. Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej 225,00 zł Suma wodociągi gmina 1 025,00 zł Zadania na rok 2014 realizowane w ramach środków taryfowych przedsiębiorstwa (kwoty brutto) 1. Uzbrojenie z wpięciem do SUW Cieszyce nowo wierconego ujęcia wody 198 693,00 zł _ Suma wodociągi przedsiębiorstwo 198 693,00 zł Id: 41D21704-452F-4C18-B8A6-4E60FF910658. Podpisany Strona 20
Kanalizacja Zadania na rok 2014 realizowane w ramach środków własnych gminy (kwoty brutto) 1. Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 200,00 zł 2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej gminy 5,00 zł 3. Budowa sieci przesyłowych kanalizacji sanitarnej 600,00 zł 4. Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłocznego do sieci miejskiej Wrocławia 200,00 zł 5. Uporządkowanie gospodarki ściekowej części gminy 500,00 zł 6. Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 75,00 zł Suma kanalizacja gmina 6 575,00 zł Zadania na rok 2014 realizowane w ramach środków taryfowych przedsiębiorstwa (kwoty brutto) 1. Wymiana na większą pompowni ścieków na osiedlu Żurawice w Pustkowie Żurawskim z włączeniem do systemu monitoringu 79 950,00 zł Suma kanalizacja przedsiębiorstwo 79 950,00 zł _ Suma środków na realizację zadań na rok 2014 7 878 643,00 zł Plan rozwoju na 2015 Wodociągi Zadania na rok 2015 realizowane w ramach środków własnych gminy (kwoty brutto) 1. Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy 800,00 zł 2. Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej 225,00 zł Suma wodociągi gmina 1 025,00 zł Kanalizacja Zadania na rok 2015 realizowane w ramach środków własnych gminy (kwoty brutto) 1. Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 200,00 zł 2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej gminy 5 341,00 zł 3. Budowa sieci przesyłowych kanalizacji sanitarnej 1,00 zł 4. Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłocznego do sieci miejskiej Wrocławia 200,00 zł 5. Uporządkowanie gospodarki ściekowej części gminy 3,00 zł 6. Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 75,00 zł Suma wodociągi gmina 9 816,00 zł Id: 41D21704-452F-4C18-B8A6-4E60FF910658. Podpisany Strona 21
_ Suma środków na realizację zadań na rok 2015 8 546,00 zł 3.5. Plan rozwoju na 2016 Wodociągi Zadania na rok 2016 realizowane w ramach środków własnych gminy (kwoty brutto) 1. Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy 800,00 zł 2. Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej 200,00 zł Suma wodociągi gmina 1,00 zł Kanalizacja Zadania na rok 2016 realizowane w ramach środków własnych gminy (kwoty brutto) 1. Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 200,00 zł 2. Budowa sieci przesyłowych kanalizacji sanitarnej 2 500,00 zł 3. Uporządkowanie gospodarki ściekowej części gminy 5,00 zł 4. Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 50,00 zł Suma kanalizacja gmina 7 750,00 zł _ Suma środków na realizację zadań na rok 2016 8 750,00 zł 4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków Dla racjonalnego zużycia wody przewiduje się opomiarowanie wszystkich odbiorców wody rozliczanych ryczałtem. Ponadto jako rozbudowę dalszego systemu monitoringu przewiduje się opomiarowanie sieci wodociągowej na wejściu do każdej miejscowości na terenie gminy. Podobnie dla możliwości zbilansowania ścieków z poszczególnych kierunków (miejscowości) przewiduje się monitoring przepływów. Jako działanie ciągłe stosowanie zadymiania sieci celem wyeliminowania samowolnych włączeń sieci deszczowej. 5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach i sposoby ich finansowania (kwoty brutto ) Rok realizacji 2012 2013 2014 2015 2016 Łącznie Środki własne gminy plus planowane środki zewnętrzne 8.364.600,00 6.912.420,00 7.878.643,00 8.546.,00 8.750.,00 40.451.663,00 Id: 41D21704-452F-4C18-B8A6-4E60FF910658. Podpisany Strona 22