ZARZJ\DZENIE NR 36/215 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dni 8 mj 215r. w sprwie zminy uchwly budzetowej Gminy Sochocin n 215 rok N podstwie rt. 3 ust 2 pkt 4 ustwy z dni 8 mrc 199 r. smorz'ldzie gminnym ( Dz. U. z 213 r. poz. 594 z p6zn.zm.) rt. 257 ustwy z dni 27 sierpni 29 r. o finnsch publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z p6zn.zm.) zrz'ldz si~, co nst~puje: 1.1. Dokonuje si~ zmin w plnie dochod6w budzetu: zwi~kszeni 11 67, zl, zgodnie z z1'lcznikiem nr 1. Dochody po zminch wynosz'l16 619 394,21 z1. 2. Dokonuje si~ zmin w plnie wydtk6w budzetu: zmniejszeni 23 47,72 zl, zwi~kszeni 35 77,72 zl, zgodnie z z1'lcznikiem nr 2. Wydtki po zminch wynosz'l 16 771 298,26 z1. 2. Dochody i wydtki zwi'lzne z relizcj'l zdil z zkresu dministrcji rz'ldowej innych zdil zleconych odr~bnymi ustwmi, zgodnie z z1'lcznikiem nr 3. 3. Zrz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisni i obowi'lzuje w roku budzetowym 215 orz podleg ogloszeniu.
U Z A SA D N len I E DOCHODY w dzile 751 Urz~dy nczelnych orgn6w wldzy pnstwowej, kontroli i ochrony prw orz s'tdownictw zwi~kszono dochody z tytulu dotcji kwot~ 5 52 zl, zgodnie z pismem DCI 3112/15 z przeznczeniem n zryczltowne diety dl czlonk6w obwodowych komisj i wyborczych powolnych do przeprowdzeni glosowni w dniu 1 mj 215 roku w wyborch Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; w dzile 852 Pomoc Spoleczn zwi~kszono dochody z tytulu dotcji kwot~ 2 45 zl, zgodnie z pismem FCR1.3111.17.34.215 z przeznczeniem n oplcenie skldek n ubezpieczenie zdrowotne z osoby pobierj'tce niekt6re swidczeni rodzinne orz zsilek dl opiekun orz kwot~ 3 7 zl, zgodnie z pismem FCR 1.3111.17.29.215 przeznczon't n dofinnsownie zsilk6w okresowych. WYDATKI w dzile 751 Urz~dy nczelnych orgn6w wldzy pnstwowej, kontroli i ochrony prw orz s'tdownictw i 852 PonlC Spoleczn dokonno zwi~kszeni wydtk6w, zgodnie z przeznczenienl uzysknych dotcj i; w dzilch 75 Administrcj publiczn i 81 Oswit i wychownie dokonno zmin polegj'tcych n przeniesienich mi~dzy prgrfmi w celu prwidlowego wykonni plnu wydtk6w budzetu. Sporz'tdzil dt:!, Ob"J2,fj" Sprwdzil pod wzgl~dem fonnlno rwn podpis:
DOCHODY Dzi~ Rozdzif Nzw Pln przed zminq 1 2 3 4 5 751 Urz~dy nczelnych orgn6w wtdzy pnstwowej, kontroli i ochrony prw orz s~downictw bietce 9966, w tym z tytu{u dotcji i srodk6w n finnsownie wydtk6w n relizcj~ zdn finnsownych z udziruem srodk6w, kt6rych, mow wrt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7517 Wybory Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 8929, w tym z tytu{u dotcji i srodk6w n finnsownie wydtk6w n relizcj~ zdn finnsownych z udzirem srodk6w, kt6rych, mow wrt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcj~ 21 zdn biez~cych z zkresu dministrcji rz~dowej orz innych 8929, zdn zleconych gminie (zwi~zkom gmin) ustwmi 852 Pomoc spcteczn 1 889623, 85213 85214 w tym z tytu{u dotcji i srodk6w n finnsownie wydtk6w n relizcj~ zdn finnsownych z udzirem srodk6w, kt6rych, mow wrt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Sk{dki n ubezpieczenie zdrowotne opmcne z osoby pobierj~ce niekt6re swidczeni z pomocy spctecznej, 176, niekt6re swidczeni rodzinne orz z osoby uczestnicz~ce w zj~cich w centrum integrcji spctecznej. w tym z tytu{u dotcji i srodk6w n finnsownie wydtk6w n relizcj~ zdn finnsownych z udzirem srodk6w, kt6rych, mow wrt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcj~ 21 zdn biez~cych z zkresu dministrcji rz~dowej orz innych 28, zdn zleconych gminie (zwi~zkom gmin) ustwmi 23 Zsi{ki i pomoc w nturze orz sk{dki n ubezpieczeni emerytlne i rentowe 238, w tym z tytu{u dotcji i srodk6w n finnsownie wydtk6w n relizcj~ zdn finnsownych z udzi{em srodk6w, kt6rych, mow wrt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcj~ w{snych zdn biez~cych gmin (zwi~zk6w gmin) 238, Zmniejszenie 6,,,,,,,,,,,,, Ztctcznik Nr 1 do ZARZJ\DZENIA nr 36/215 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dni 8 mj 215 r. Zwi~kszenie Pln po zminch (5+6+7) 7 8 552, 15486,,, 552, 14449,,, 552, 14449, 615, 1 895773,,, 245, 2 5,,, 245, 525, 37, 275,,, 37, 275,1 Stron 1 z 2
1 I biei:ctce rzem: 15 898 833,21, 11 67, 159153,21.. w tym z tytufu dotcji i srodk6w n finnsownie wydtk6w n relizcj~ zdn finnsownych z udzifem srodk6w, kt6rych mow wrt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,,,, mjcttkowe mjcttkowe rzem: 78891,,, 78891, rtym z tytulu dotcji i srodk6w n finnsowni. wydtk6w n relizcj~ zdn finnsownych z udzifem srodk6w, kt6rych 682421,,, 682421, mow w rt. 5 ust. 1 okt 2 i 3 _ " (" kol 2 do wykorzystni fkulttywnego) OgOtem: I:tym z tytulu dotcji i ~rodk6w n finnsownle wydtk6w n relizcj~ zdri finnsownych z udzilem srodk6w, kt6rych mow wrt. 5 ust 1 pkt 2 i 3 16 67 724,21, 11 67, 16619394,21 682421,,, 682421, Stron 2 z 2
ZJqcznik Nr 2 do ZARZI\DZENIA nr 36/215 W6JTA GMINY SOCHOCIN z dni 8 mj 215 r. WYDATKI Ztego z tego : z tego: wtym : z tego: Dzil Rozdzil Pln Nzw Wydtki bie~ce wydtki jednostek budzetowych, wyngrodzeni i skldki od nich nliczne wydtki zwillzne dotcje n z relizcjll ich zdni biezlice sttutowych zdn ; Swidczeni n rzecz os6b fizycznych; wydtki n progrmy wyplt yz finnsowne z udzilem tytulu ~rodk6w, po~ obslug diugu Wydtki mjlltkowe kt6rych zen i mow w rt. gwr 5 ust. 1 pkt2 ncji i3 inwestycje i zkupy inwestycyjne zkup i obj<;cie kcji i n progrmy udzi!6 finnsowne z worz udzilem wniesie ~rodk6w, nie kt6rych mow w wkld6 rt. 5 ust. 1 pkt 2 wdo i 3, sp6iek prw h.orulln 1 2 4 przed zminll 75 Administrcj publiczn zwi<;kszenie po zminch przed zminll 7523 Urz<;dy gmin (mist i mist n prwch powitu) po zminch przed zminll 417 ~roozeni_ pozminch przed zminll 427 Zkup uwg ~owych po zminch przed zminll 428 Zlwpuslugzdrowoln'j<:h po zminch przed zmin<l. 43 Zkup uwgpcxzostl)<:h zwi<;kszenie po zminch przed zminll Urz<;dy nczelnych orgn6w wldzy pj'istwowej, kontroli i ochrony prw orz S<\downictw 751 po zminch przed zmin<l. 7517 Wybory Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej po zminch przed zminll 33 R6Zne W'jdtld n rzecz os6b fi<)<:zn)ocil zwi<;kszenie po zminch przed zmin<l. 411 Slddki n ubezpieczeni spoieczne po zminch przed zminll 412 Slddkl n Fundusz Prcy po zminch 5 3 65 8 51 2 2 3658 51 281 2 2 281 4 1 3 1 5 5 1 5 5 16 2 18 9966 24942 576942 15486 8929 24942 576942 14449 552 552 6 75 2567 3958 1 4375 56,25 6 3 37 917 2 2 337917 28 2 2 28 4 1 3 1 5 5 1 5 5 16 2 18 9966 24942 576942 15486 8929 24942 576942 14449 552 552 675 2567 395 8 1 4375 56,25 7 29917 2 2 29917 278 2 2 278 4 1 3 1 5 5 1 5 5 16 2 18 9966 24942 24942 9966 8929 24942 24942 8929 6 75 2567 395 8 1 4375 56,25 8 2382566 1 2372 566 2332 1 2322 4 1 3 473775 24942 1494 463737 3775 24942 1494 36 37 675 2567 3958 1 4375 56,25 9 518351 1 2 528351 448 1 2 458 1 5 5 1 5 5 16 2 18 522825 1 38 532863 522825 138 532863,, 1,, 11 137 137 2 2, 552 552 552 552 552 552, 12 13, 14, O,OQ, 15 2716351 2716351 1 1 16 2716351 2716351 1 1 17 18 1716351 1716351, ' b Stron 1 Z 4
Ztego Z I z tego: tego: wtym: z tego: zkup i obj~cie Dzil Rozdzil Pln Nzw Wydtki biez~ce wydtki jednostek budzetowych, wyngrodzeni i skldki od nich nliczne wydtki zwi~zne dotcje n z relizcj~ ich zdni biezllce sttutowych zdn; Swidczeni n rzecz os6b fizycznych ; wydtki n progrmy finnsowne z udzilem Srodk6w, 1ct6rych mowwrt. 5 ust. 1 plct 2 i3 wyplt yz tytulu por~c Wydtki obslug diug u mj~tkowe zen i gwr ncji inwestycje i zkupy inwestycyjne n progrmy finnsowne z udzilem Srodk6w,o 1ct6rych mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kcji i udzi16 worz wniesie nie wkld6 wdo sp6tek prw hndlo wego. 1 5 4 2 przed zminll 417 Wyngrodzenio bezosobowe po zminch przed 421 Zkup _er1i6w i wyp<>s!eni zmin~ po zmincih przed zminll 81 OSwit i wycihownie po zminch przed 811 Szkoly podstwowe zmin~ po zminch przed zminll 41 Wyngrodzeni osobowe prcownil<6w po zminch przed 44 Dod_ wyngrodzenie roczne unin~ po zmincih przed zminll 813 Oddzily przedszkolne w szkolch podstwowycih po zmincih przed 44 Dodllc""", wyngnxi2enie roczne zmin~ po unincih przed zminll 852 Pomoc spoieczn po zminch 85212 przed zminll $widczeni rodzinne, Swidczeni z funduszu limentcyjnego orz skldki n ubezpieczeni emerytlne i rentowe z ubezpieczeni spoiecznego po zmincih przed 43 Zlwpuslug pozostiych zmin~ po zminch przed zminll 461 Kosztypost_ni~lprolJrlorskiego po zminch 3 1494 31494 388 138 39838 6725321 6583 6583 6725321 3319691 8 6583 332351 21242828 1598 212438878 18746 55232 18795832 167964 6583 167357 7633 6583 69747 236462 25 865 237212 1 61 15 15 1 61 1 636 15 1486 1 15 25, 6 3 1494 31494 388 138 39838 6725321 6583 6583 6725321 3319691 8 6583 332351 21242828 1598 212438878 18746 55232 18795832 167964 6583 167357 7633 6583 69747 236462 25 865 237212 1 61 15 15 161 1 636 15 1486 1 15 25, 7 3 1494 31494 388 138 39838 6474982 6583 6583 6474982 3184658 6583 3185391 21242828 1598 212438878 18746 55232 18795832 16656 6583 1599977 7633 6583 69747 5652 25 495 567452 783 15 15 783 1 636 15 1486 1 15 25, 8 9 3 1494 31494 388 138 39838 55516481 141981719 6583 6583 55516481 141981719 27841938 4457 6583 2784 8521 4457 21242828 1598 212438878 18746 55232 18795832 139388 21 268 6583 1387297 21 268 7633 6583 69747 414395 1567 235 15 1 138 3812 413183 154269 752 283 15 15 283 752 1 636 15 1486, 1 15, 25, 1 11, 25339 25339 13541 13541 738 738 17996 37 1 8276 1 52297 1 52297, 12, 13 14 17 16 15,,, 18 ~OO Stron 2 z 4 1
Z lego z lego: zlego: I wlym: z lego: zkup i obj~e Dzil 1 Rozdzil 5 4 2 85213 Pln Nzw Skldki n ubezpieczenie zdrowolne oplcne z osoby pobierj<\ce niekl6re Swidczeni z pomocy spofecznej, niekl6re Swidczeni rodzinne orz z osoby uczestniczqce w zj'1cich w cenlrum inlegrcji spofecznej. przed zmin<\ po zminch przed zmin<\ 413 Slddld no ubezpieczenie zdrowolne po zminch przed zmin<\ 85214 ZsiHc.i i pomoc w nlurze orz skldki n ubezpieczeni emery1lne i renlowe po zminch przed zmin<\ 311 SspoIeczne po zminch przed zmin<\ 85219 OSrodki pomocy spoiecznej po zminch przed zmin<\ 44 Dodtt<owe wyngroozenie roczne zwif;kszenie po zminch przed zmin<\ 444 Odpisy n ~ fundusz Swidc:zen socjlnych po zminch przed zmin<\ 85228 Uslugi opiekuncze i specjlistyczne uslugi opiekuncze zwif;kszenie po zminch przed zmin<\ 41 ~osotxpr3oowniiiw po zminch przed zmin<\ 412 Slddld n Fundusz prcy po zminch przed zmin<\ 417 Wyngrodzenibezosot>ooM! po zminch przed zmin<\ 444 Odpisy n zkldowy fundusz Swidc:zen socjlnych zwif;kszenie po zminch 176 245 25, 176 245 2 5 121 49 37 12519 11749 37 121 19 32372 3 3 32372 1 3 97 58 3 61 19615 25 25 19615 88 1 138 9938 5 5 92 2 72 912 912, Wydlki biez<\ce 6 176 245 25, 176 245 2 5 121 49 37 12519 11749 37 121 19 32372 3 3 32372 1 3 97 58 3 61 19615 25 25 19615 88 1 138 9938 5 5 92 2 72 912 912, wydlki jednostek budtelowych, 7 176 245 25, 176 245 2 5 4 4 32222 3 3 32222 1 3 97 58 3 61 19615 25 25 19615 88 1 138 9938 5 5 92 2 72 912 912, wyngrodzeni i skldki od nich nliczne 8, 29222 3 291 92 1 3 97 19615 25 1 138 1873 88 1 138, 9938 5 5 92 2 72, wydlki zwi<\zne dolcje n z relizcj<\ ich zdni biez<\ce stlutowych zdn ; 9 176 245 25, 176, 245 25 4 4 3 3 33 58 3 61 912 912 912 912, 1,,, Swidczeni n rzecz os6b fizycznych; wydlki n progrmy finnsowne z udzilem srodk6w, kl6rych mowwrt. 5 ust. 1 pkl2 i3 11 12, 11749 37 121 19 11749 37 121 19 1 5 1 5,,,, wypll yz Iytulu po~c obslug dlugu Wydlki mj<\lkowe inwestycje i zkupy inwestycyjne 15 16 zen i gwr ncji 13 14,,,, kcji i udzil6 n progrmy w orz finnsowne z wniesie udzilem nie Srodk6w,o wkld6 kl6rych mows w wdo rt. 5 ust. 1 pkl 2 sp6lek i 3, prw hndlo wego. 17, 18,, ~ Stron 3 z 4
Zlego zkup i obj cie wydlki n kcji i progrmy wyplt udzi16 n progrmy finnsowne yz worz Dzil Rozdzil Nzw Pln Wydlki Wydlki finnsowne z wydlki wydlki zwi~zne Swidczeni n z udzilem Iytulu inwestycje i wniesie biez~ce udzilem jednostek wyngrodzeni i dolcje n mj~lkowe z rzecz os6b srodk6w, o zkupy nie relizcj~ ich po~c obslug dlugu skldki od nich zdni bie~ce srodk6w,o budtelowych, stlulowych fizycznych; 1ct6rych zen i inwestycyjne wkld6 nliczne 1ct6rych moww zdn; mow wrt. gwr wdo rt. 5 ust. 1 plct 2 5 ust. 1 plct 2 ncji sp6lek i 3, i 3 prw hndlo wego. z lego: z lego: z lego: wlym: 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmin~ 1675962826 1546218244 125641844 85643478 45774566 53 22982 7 1 29744582 1 29744582 89144582 Wydtki rzem: 234772 234772 234772 1325772 115 zwi kszenie 357772 357772 2585772 1 94534 2391238 922 po zminch 16771 29826 1547385244 125666344 8451224 4521 584 53 237222 ~ ~OO,OO 1297445~ i297 445 82 89144582 Stron 4z4 w9ft Andrze/ RlftOWSki
Z~qcznik nr 3 do Zrzqdzeni Nr 36/215 W6JTA GMINY SOCHOCIN z dni 8 mj 215 r. Dochody i wydtki zwictzne z relizcjct zdn z zkresu dministrcji rzctdowej i innych zdn zleconych odrqbnymi ustwmi w 215 roku, ztego: I Dzil Rozdzil Nzw Dotcje og6lem Wydtki og6lem Wydtki biez'lce Wydtki mjtkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 tl 1 Rolnictwo i lowiectwo 21577,21 21577,21 21577,21 195 Pozostl dzillnosc 21577,21 21577,21 21577,21 21 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcj~ zdn biezqcych z zkresu dministrcji rzqdowej orz innych zdn zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustwmi 21577,21 411 Sk~dki n ubezpieczenie sprneczne 593,26 593,26 412 Sk~dki n Fundusz Prcy 84,56 84,56 417 Wyngrodzeni bezosobowe 3451,14 3451,14 443 Rozne o~ty i sk~dki 26448,25 26448,25 75 Administrcj publiczn 48917, 48917, 48917, 7511 Urz~dy wojew6dzkie 48917, 48917, 48917, 21 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcj~ zdn biezqcych z zkresu dministrcji rzqdowej orz innych zdn zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustwmi 48917, 41 Wyngrodzeni osobowe prcownik6w 4918, 4918, 411 Sk~dki n ubezpieczenie sprneczne 6997, 6997, 412 Sk~dki n Fundusz Prcy 1 2, 1 2,
751 7511 Urz~dy nczelnych orgn6w wfdzy pristwowej, kontroli i ochrony prw orz s~downictw Urz~dy nczelnych orgn6w wfdzy pnstwowej, kontroli i ochrony prw 15486, 15486, 15486, 1 37, 1 37, 1 37, 21 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcj~ zdn biezqcych z zkresu dministrcji rzqdowej orz innych zdn zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustwmi 1 37, 41 Wyngrodzeni osobowe prcownik6w 868, 868, 411 Skfdki n ubezpieczeni spoteczne 148, 148, 412 Skfdki n Fundusz Prcy 21, 21, 7517 Wybory Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 14449, 14449, 14449, 33 R6zne wydtki n rzecz os6b fizycznych 552, 552, 411 Skfdki n ubezpieczeni spoteczne 395,8 395,8 412 Skfdki n Fundusz Prcy 56,25 56,25 417 Wyngrodzeni bezosobowe 3149,4 3 149,4 421 Zkup mterif6w i wyposzeni 398,38 398,38 43 Zkup usfug pozostfych 1 348,25 1 348,25 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochron przeciwpozrow 1 5, 1 5, 1 5, 75414 Obron cywiln 1 5, 1 5, 1 5, 21 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcj~ zdn biezqcych z zkresu dministrcji rzqdowej orz innych zdn zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustwmi 1 5, 43 Zkup usfug pozostfych 1 5, 1 5,
852 Pomoc spofeczn 1 614523, 1 614523, 1 614523, 85212 Swidczeni rodzinne, swidczeni z funduszu limentcyjneego orz skfdki n ubezpieczeni emerytlne i rentowe z ubezpieczeni sp~ecznego 1 61, 1 61, 1 61, 21 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcj~ zdn biezqcych z zkresu dministrcji rzqdowej orz innych zdn zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustwmi 1 61, 311 Swidczeni sp~eczne 1 52297, 1 52297, 41 Wyngrodzeni osobowe prcownikow 338, 338, 44 Dodtkowe wyngrodzenie roczne 31, 3 1, 411 Skfdki n ubezpieczeni sp~eczne 372, 372, 412 Skfdki n Fundusz Prcy 1 1, 1 1, 43 Zkup usfug pozostfych 1 636, 1 636, 444 Odpisy n zkfdowy fundusz swidczen socjlnych 1 94, 1 94, 461 Koszty post~powni sqdowego i prokurtorskiego 1, 1, 85213 Skfdki n ubezpieczenie zdrowotne opfcne z osoby pobierjce niektore swidczeni z pomocy spofecznej, niektore swidczeni rodzinne orz z osoby uczestniczqce w zj~cich w centrum integrcji spofecznej. 525, 525, 525, 21 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcj~ zdn biezqcych z zkresu dministrcji rzqdowej orz innych zdn zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustwmi 525, 413 Skfdki n ubezpieczenie zdrowotne 525, 525, 85228 Usfugi opiekuricze i specjlistyczne usfugi opiekuncze 72, 72, 72,
" 21 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcj~ zdn biezc\cych z zkresu dministrcji rzc\dowej orz innych zdn zleconych gminie (zwic\zkom gmin) ustwmi 72, 417 Wyngrodzeni bezosobowe 72, 72, 85295 Pozost~ dzi~lnosc 1 73, 1 73, 1 73, 311 Swidczeni sp~eczne 2, 2, 421 Zkup mteri~6w i wyposzeni 873, 873, Ogolem 1 891 3,21 1 891 3,21 1 891 3,21