ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR L/304/2005 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 29 grudnia 2005 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK Dz. Rozdz. Rodzaj zadania Plan 2006 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 Melioracje wodne 01030 Izby rolnicze 500 HANDEL 50095 Pozostała działalność 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 Lokalny transport zbiorowy 60016 Drogi publiczne gminne inwestycje - budowa drogi w ul. Bortnowskiego inwestycje - budowa chodnika w ul. 3-go Maja inwestycje - budowa chodnika w ul. Radzieckiej i w części ul. Łyszkowickiej inwestycje - budowa chodnika w ul. Konopackiego inwestycje - budowa drogi w ul. Nowej inwestycje - budowa drogi w ul. Tuwima i Łąkowej inwestycje - budowa drogi w ul. Turystycznej inwestycje - budowa drogi w ul. Chmielińskiej inwestycje - budowa drogi w ul. Zielonej inwestycje - restauracja Nowego Rynku - środki własne inwestycje - restauracja Nowego Rynku - środki Unii Europejskiej inwestycje - budowa i modernizacja dróg istotnych dla obsługi ruchu regionalnego - środki własne inwestycje - budowa i modernizacja dróg istotnych dla obsługi ruchu regionalnego - środki Unii Europejskiej 221 500,00 221 500,00 201 500,00 15 691 761,00 1 448 540,00 1 444 540,00 862 770,00 4 000,00 14 243 221,00 63 000,00 14 180 221,00 280 000,00 80 000,00 90 000,00 inwestycje - budowa sieci dróg istotnych dla rozwoju małych firm - środki własne inwestycje - budowa sieci dróg istotnych dla rozwoju małych firm - środki Unii Europejskiej 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 78 200 000,00 200 000,00 2 58 2 58 142 000,00 STRONA 1
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71035 Cmentarze 71095 Pozostała działalność 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 751 13 13 93 000,00 2 000,00 2 000,00 4 674 083,00 226 395,00 226 395,00 221 512,00 243 100,00 243 100,00 4 054 588,00 3 954 588,00 3 240 338,00 100 000,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5 147,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75404 Komendy wojewódzkie Policji 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75412 Ochotnicze straże pożarne 75414 Obrona cywilna 5 147,00 5 147,00 151 600,00 3 3 6 6 35 600,00 35 600,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 39 400,00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 39 400,00 39 400,00 21 400,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 500 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 500 000,00 obsługa długu publicznego 500 000,00 STRONA 2
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna rezerwa celowa - wydatki Zarządów Rad Osiedli 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80195 Pozostała działalność rezerwa celowa - odprawy i awanse zawodowe pracowników oświaty 851 OCHRONA ZDROWIA 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Inwestycje - Muszla-środki własne 189 471,00 Inwestycje - Muszla - środki Unii Europejskiej 568 411,00 852 POMOC SPOŁECZNA 85203 Ośrodki wsparcia 85212 8 8 3 18 843 652,00 8 877 103,00 8 877 103,00 6 859 774,00 686 882,00 4 683 205,00 4 683 205,00 3 576 783,00 4 676 198,00 4 676 198,00 3 773 236,00 442 552,00 91 482,00 91 482,00 290 000,00 140 000,00 1 038 411,00 988 411,00 230 529,00 8 70 067,00 757 882,00 8 560 767,00 179 273,00 179 273,00 124 904,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 801 200,00 4 801 200,00 128 880,00 STRONA 3
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 38 287,00 38 287,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 Żłobek 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Inwestycje - kanalizacja ul. Kaliska Inwestycje - kanalizacja ul. Wieniawskiego Inwestycje - kanalizacja ul. Prymasowska 90002 Gospodarka odpadami - inwestycje - składowisko odpadów 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 814 181,00 814 181,00 1 2 1 2 1 163 827,00 1 163 827,00 994 923,00 296 999,00 296 999,00 155 655,00 17 000,00 17 000,00 65 433,00 572 562,00 3 365 470,00 1 515 600,00 185 600,00 1 3 300 000,00 Inwestycje - kanalizacja ul. Małszyce 4 Inwestycje - kanalizacja ul. Matejki-Grunwaldzka 240 000,00 3 310 000,00 10 000,00 300 000,00 214 000,00 214 000,00 33 33 585 970,00 485 970,00 100 000,00 3 3 STRONA 4
90095 Pozostała działalność 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92116 Biblioteki 92195 Pozostała działalność 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92604 Instytucje kultury fizycznej 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92695 Pozostała działalność Razem Spłata kredytu - BISE Spłata kredytu - PKO BP Spłata kredytu - BOŚ /ośw.ulic/ 78 333,00 Spłata kredytu - BOŚ /ośw.ulic/ 154 816,00 Spłata kredytu - BGK Łódź 520 560,00 Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Blich Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Warszawska 96 000,00 Spłata pożyczki -WFOŚiGW - separatory Spłata pożyczki -WFOŚiGW - Tkaczew 25 500,00 Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Korczaka Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Bonifraterska Spłata pożyczki - WFOŚiGW - SP 1 Spłata kredytu - WFOŚiGW - Małszyce 13 500,00 Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Żołnierska 45 500,00 25 700,00 Spłata pożyczki - WFOŚiGW - separatory 56 550,00 Spłata pożyczki WFOŚiGGW - Górki 35 750,00 Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Kiernozka 67 800,00 Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Mostowa 15 600,00 Spłata pożyczki - WFOŚiGGW - Klimeckiego 27 625,00 Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Górki 49 800,00 Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Jordana-Listopadowa 19 500,00 Spłata pożyczki -WFOŚiGW - Termomodernizacja G1 Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Składowisko odpadów Spłata kredytu - BGK - FRIK Rozchody ogółem Razem 54 900,00 54 900,00 1 242 150,00 684 150,00 684 150,00 538 000,00 538 000,00 2 069 160,00 1 023 440,00 1 023 440,00 643 400,00 2 2 795 720,00 795 720,00 359 620,00 60 090 112,00 206 250,00 540 000,00 95 700,00 35 750,00 14 400,00 17 875,00 9 380,00 23 000,00 271 933,00 2 536 822,00 62 626 934,00 STRONA 5