Rozdział 4 Plan finansowy na lata 2007-2015 i hierarchizacja zadań
str. 220
Źródłami finansowania zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Opola na lata 2007-2015 są: krajowe, w tym budżet miasta, budżet państwa, prywatne oraz własne beneficjentów realizatorów poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, fundusze europejskie, w tym fundusze strukturalne Unii Europejskiej (EFRR i EFS) oraz inne wyasygnowane przez państwa europejskie na rewitalizację obszarów miejskich (np. w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego/EOG, Mechanizmu Szwajcarskiego). Głównym inicjatorem i najważniejszym inwestorem w ramach jego wdrażania jest miasto Opole. Ze względu na swój potencjał gospodarczy, finansowy i organizacyjny wspólnota samorządowa dysponuje budżetem, który pozwala na zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców i realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych. Tabela 39 dochodów i wydatków budżetu miasta do roku 2015 1 (w tys. zł) Lp. Wyszczególnienie Plan 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 1. Dochody ogółem 497 732 535 608 559607 540599 560503 573926 594399 2. Wydatki ogółem 563 714 540646 524962 533367 543110 552712 523250 3. Nadwyżka(+)/deficyt(-) budżetu -65 982-5039 34645 7233 17393 21213 14665 4. Rozchody ogółem 14 852 14341 47565 20833 21993 22813 14665 5. Przychody ogółem 80 834 19380 12920 13600 4600 1600 0 6. 7. Środki do dyspozycji (dochody + przychody) 578 566 554988 572527 554199 565103 575526 594399 Łączne obciążenia (wydatki + rozchody) 578 566 554988 572527 554199 565103 575526 594399 8. Wynik budżetu ( do dyspozycji - obciążenia) 0 0 0 0 0 0 0 W celu realizacji kosztownych zadań inwestycyjnych miasto zaciąga także zobowiązania kredytowe i poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania. Fundusze pomocowe stanowią ważne uzupełnienie środków własnych budżetu miasta, umożliwiają realizację wielu kapitałochłonnych przedsięwzięć infrastrukturalnych, jak również projektów miękkich, których celem jest rozwój zasobów ludzkich, wzrost zatrudnienia i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu określonych grup społeczności miasta. W latach 2005-2008 Opole zrealizowało 14 projektów współfinansowanych ze środków UE, na łączną 1 Opracowano na podstawie następujących dokumentów: 1. Uchwała Nr XLII/425/08 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2009 rok 2. Informacja o prognozie kształtowania się poszczególnych budżetów miasta Opola na lata 2007-2024 http://www.opole.pl/budzet_miasta/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=17&itemid=106 str. 221
kwotę ponad 254,1 mln zł. Tylko w 2007 r. dofinansowanie zadań infrastrukturalnych realizowanych w Opolu przekroczyło 80,3 mln zł. Kryteria hierarchizacji zadań inwestycyjnych Wśród przedsięwzięć wdrażanych przez miasto wybór zadań do realizacji uzależniony będzie od następujących czynników: 1. zgodności (spójności) zadań z priorytetami określonymi w Strategii Rozwoju Miasta Opola Stolicy Polskiej Piosenki - na lata 2007-2015, 2. zgodności zadań z priorytetami inwestycyjnymi określonymi w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Opola w pierwszej kolejności będą realizowane zadania ujęte w tym dokumencie, 3. możliwości finansowych miasta, 4. możliwości pozyskania dofinansowania zadań ze środków krajowych i zagranicznych, 5. możliwości pozyskania partnerów do realizacji poszczególnych zadań. Pozostali beneficjenci zgłosili po jednym zadaniu. Projekt zgłoszony przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. Rewitalizacja zabytkowych cmentarzy komunalnych w Opolu został włączony warunkowo do LPR. Jego realizacja jest uzależniona od zgromadzenia przez spółkę wymaganego wkładu własnego. 2 W szczególnej sytuacji znajdują się wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które złożyły wnioski do LPR w zakresie mieszkalnictwa. Wnioski te dotyczą rewitalizacji budynków mieszkalnych wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków. Ich odnowienie jest zabiegiem niezwykle kosztownym i większość wspólnot zmuszona jest poszukiwać dodatkowych źródeł finansowania inwestycji. Dzięki zmianie prawa wspólnotowego powstała możliwość dofinansowania zadań z zakresu mieszkalnictwa ze środków EFRR. Po przeprowadzeniu analizy wskaźnikowej dla Opola okazało się jednak, że kondycja społecznoekonomiczna miasta określona poziomem ubóstwem, bezrobocia i przestępczości jest dobra 3, co - bez względu na zaawansowany wiek i zły stan techniczny budynków mieszkalnych - wyklucza możliwość pozyskania wsparcia na renowację tych obiektów w ramach działania 6.1 RPO WO. Tak więc wspólnoty, a także spółdzielnie mieszkaniowe z terenu Opola - w zakresie projektów z dziedziny mieszkalnictwa de facto nie mogą aplikować o europejskie w ramach RPO WO. Ta niekorzystna dla wielu beneficjentów Programu Rewitalizacji sytuacja mogłaby ulec zmianie pod warunkiem zmniejszenia odpowiednich wartości referencyjnych. 2 Na dzień sporządzenia Programu brak pełnego zabezpieczenia środków (wskazanych jako budżetu miasta), o których mowa w części 12 metryczki zadania 3 Wartości odpowiednich wskaźników na poziomie ulic miasta nie przekraczają ustalonych wartości referencyjnych str. 222
Wnioski wspólnot mieszkaniowych ujęte zostały na dodatkowej liście zadań przeznaczonych do realizacji na obszarach rewitalizowanych. Wspólnoty są gotowe przystąpić do ich realizacji pod warunkiem, ze będą dysponowały dostatecznymi środkami finansowymi na przeprowadzenie prac. Brak wsparcia finansowego spowoduje w większości przypadków ograniczenie zakresu i spowolnienie robót. Tabela 40 Finansowanie zadań zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Opola na lata 2007-2015 [obejmuje wszystkie zadania, niezależnie od sposobu ich finansowania] Lp. Nazwa (skrócona) zadania realizowanego na obszarze rewitalizowanym Całkowity koszt w tys. zł Koszty realizacji zadań rewitalizacyjnych w latach 2007-2015 [tys. zł] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych własne UE pozostałe krajowe 1. Rewitalizacja zabytkowej strefy śródmiejskiej 15 000 0 0 0 0 0 3 000 4 000 4 000 4 000 100 0 0 2. Wrota Kultury 5 000 0 0 0 0 2 000 3 000 0 0 0 100 0 0 3. Rewitalizacja zabytkowego parku na Wyspie Bolko w Opolu ETAP I 10 000 0 0 0 0 500 9 500 0 0 0 20 80 0 4. Przebudowa Targowiska Miejskiego 2 213 0 0 2 213 0 0 0 0 0 0 100 0 0 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Kompleksowa rewitalizacja obszaru między ulicami Reymonta, Struga Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Pieśni i Tańca Przebudowa z adaptacją i remontem budynku przy ul. Kośnego 32a Przebudowa budynku Teatru Lalki i Aktora Modernizacja schroniska dla zwierząt Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Silesia Zagospodarowanie placu przy ulicy Szczeszyńskiego Ożywienie przestrzeni miejskiej - Plac Jana Pawła II 3 000 0 0 300 2 000 700 0 0 0 0 100 0 0 2 800 0 0 1 157 1 643 0 0 0 0 0 100 0 0 2 500 0 0 625 1 875 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 2 200 0 2 200 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 100 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 100 0 0 3 000 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 100 0 0 str. 223
Lp. Nazwa (skrócona) zadania realizowanego na obszarze rewitalizowanym Całkowity koszt w tys. zł Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Opola na lata 2007-2015 Koszty realizacji zadań rewitalizacyjnych w latach 2007-2015 [tys. zł] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych własne UE pozostałe krajowe 13. Renowacja budynków mieszkalnych 14. Centrum Sztuki Młodych "Piekarnia" 8 000 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 100 0 0 8 000 0 0 0 3 000 5 000 0 0 0 0 15 85 0 15. Program aktywizacji zawodowej 432 0 144 144 144 0 0 0 0 0 100 0 0 16. Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego 8 000 0 105 19 1 452 6 424 0 0 0 0 15 85 0 17. Rewitalizacja budynku PIN 4 359 0 0 0 907 2 532 920 0 0 0 15 85 0 18. Utworzenie strefy aktywności gospodarczej 3 438 0 0 0 3 438 0 0 0 0 0 Bd. Bd. Bd. 19. Remont i adaptacja zabytkowego budynku na potrzeby Hospicjum 2 600 0 0 163 1 500 937 0 0 0 0 15 85 0 20. 21. Zadanie wykreślone na wniosek beneficjenta Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - - - - - - - - - - - - - 655 0 95 80 80 80 80 80 80 80 25,19 74,81 0 22. Adaptacja budynku na krytą ujeżdżalnię 240 0 60 60 60 60 0 0 0 0 Bd. Bd. Bd. 23. Adaptacja i remont budynku przy ul. Katowickiej 55 675 115 80 80 80 60 60 70 50 80 14,96 85,04 0 24. Rewitalizacja Domu Technika 318 0 318 0 0 0 0 0 0 0 15,09 84,91 0 25. Rozbiórka i odtworzenie pierwotnej zabudowy przy ul. Szpitalnej 3a 3 800 0 800 1 000 500 500 1 000 0 0 0 6,3 85 8,7 str. 224
Lp. Nazwa (skrócona) zadania realizowanego na obszarze rewitalizowanym Całkowity koszt w tys. zł Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Opola na lata 2007-2015 Koszty realizacji zadań rewitalizacyjnych w latach 2007-2015 [tys. zł] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych własne UE pozostałe krajowe 26. 27. 28. 29. Przebudowa, remont i adaptacja zabytkowego budynku z przeznaczeniem na cele edukacyjne (szkolnictwo wyższa) przy ul. Sempołowskiej 2 w Opolu Remont i adaptacja budynku przy ul. Grota-Roweckiego 3 Prace restauratorskie i konserwatorskie Kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu Rewitalizacja budynku sali gimnastycznej z adaptacją na przedszkole integracyjne 8 899,9 0 0 0 4 516,4 956 2 433 994,5 0 0 50 0 1 700 0 70 900 530 200 0 0 0 0 15 85 0 3 828,4 356,9 311,5 146,8 67,8 1 758,5 1 186,9 0 0 0 15 85 0 13 920 0 0 0 418 5707 5707 2088 0 0 15 85 0 30. 31. Modernizacja zdegradowanej infrastruktury dróg, chodników i terenów zielonych - ETAP I Remont i przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych, chodników i parkingów przy placu Teatralnym w Opolu 1 290 0 0 0 190 550 550 0 0 0 15 85 0 3 450,3 0 0 0 289 2 075,2 1 086,1 0 0 0 15 85 0 32. Adaptacja pomieszczeń na świetlicę integracyjną przy ul. Reymonta 231 0 0 0 231 0 0 0 0 0 Bd. Bd. Bd. 33. Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś 3 500 0 0 0 1 167 1 166 1 167 0 0 0 1 85 14 Całkowity koszt realizacji zadań 125 349,6 471,9 4 183,5 6 987,8 24 088, 2 31 205,7 34 890 11 23 2,5 6 130 6 160 Bd. brak danych nt. źródeł finansowania str. 225
Opis wskaźników świadczących o realizacji celów LPR Działania podjęte w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Opola będą skutkowały polepszeniem się sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej na rewitalizowanym obszarze. Efekty realizacji tych działań znajdą odzwierciedlenie w wartościach poszczególnych wskaźników, przyjętych jako mierniki powodzenia procesu rewitalizacji. Poniżej przedstawione zostały wskaźniki, które będą wykorzystane do oceny działań zaproponowanych w LPR. Wskaźniki te zdefiniowane zostały w dokumencie Lista wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 2472/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 października 2008 r. Rodzaje wskaźników Przyjęto dwa rodzaje wskaźników dla poszczególnych typów projektów: TYP PROJEKTU 1 (Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni w tkance urbanistycznej miast z przeznaczeniem na funkcje publiczne, takie jak: place, ulice, ciągi komunikacji pieszej i rowerowej, parki, skwery, zieleńce, aleje, place zabaw, tereny sportowe, zbiorniki wodne). TYP PROJEKTU 2 (Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, tj. w szczególności: placów, ulic, parków, skwerów, zieleńców, placów zabaw, terenów sportowych, zbiorników wodnych). Wskaźniki produktu: Liczba zrewitalizowanych obszarów szt. Liczba zagospodarowanych obiektów/terenów poprzemysłowych i powojskowych szt. Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów pozostałej infrastruktury społecznej szt. Wskaźniki rezultatu: Liczba osób korzystających z rewitalizowanego terenu osoby/rok Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym miejskich - ha TYP PROJEKTU 3 (Porządkowanie historycznych centrów miast w strefach ochrony konserwatorskiej poprzez odtworzenie, przebudowę lub uzupełnienie zabudowy (w tym także rozbiórki obiektów dysharmonizujących), wraz z nadaniem powyższym obiektom funkcji gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, turystycznych lub kulturowych). TYP PROJEKTU 4 (Roboty budowlane w obiektach użyteczności publicznej, w celu przystosowania ich do pełnienia funkcji gospodarczych, szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych, kulturowych, społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem). TYP PROJEKTU 5 (Prace restauratorskie i konserwatorskie budynków ujętych w rejestrze zabytków oraz budynków o potwierdzonej wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym (ujęte w ewidencji zabytków), w tym ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, przyczyniające się do tworzenia miejsc pracy) str. 228
Wskaźniki produktu: Liczba zrewitalizowanych obszarów szt. Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów pozostałej infrastruktury społecznej szt. Wskaźniki rezultatu: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym miejskich - ha Liczba osób korzystających z rewitalizowanego obszaru osoby/rok Liczba podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na obszarach rewitalizowanych szt. Liczba jednostek prowadzących działalność szkoleniową i edukacyjną zlokalizowanych na terenie rewitalizowanym szt. Liczba jednostek prowadzących działalność turystyczną zlokalizowanych na terenie rewitalizowanym szt. Liczba jednostek prowadzących działalność kulturalną zlokalizowanych na terenie rewitalizowanym szt. Liczba jednostek prowadzących działalność społeczną zlokalizowanych na terenie rewitalizowanym szt. TYP PROJEKTU 6 (Tworzenie stref bezpieczeństwa w celu zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, w tym: budowa lub remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu ulicznego). Wskaźniki produktu: Liczba zrewitalizowanych obszarów szt. Liczba zagospodarowanych obiektów/terenów poprzemysłowych i powojskowych szt. Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów szt. Wskaźniki rezultatu: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym miejskich - ha Liczba osób korzystających z rewitalizowanego obszaru osoby/rok Liczba ulic objętych systemem monitorowania szt. Powierzchnia obszarów objętych systemem monitorowania - ha TYP PROJEKTU 7 (Wymiana lub modernizacja zdegradowanej infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych, w zakresie: infrastruktury drogowej (drogi gminne, powiatowe, ulice prowadzące do dzielnic mieszkalnych, drogi osiedlowe, skrzyżowania łączące różne rodzaje dróg oraz małe obiekty inżynieryjne, chodniki, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi oświetlenie); sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej lub energetycznej jedynie, gdy są realizowane łącznie z jednym z rodzajów projektów od 1do 6. Wskaźniki produktu: Liczba zrewitalizowanych obszarów szt. Długość wymienionej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej lub energetycznej km Długość wymienionych lub zmodernizowanych dróg km str. 229
Wskaźniki rezultatu: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym miejskich km 2 Liczba osób korzystających z rewitalizowanego obszaru osoby/rok Liczba podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na obszarach rewitalizowanych szt. TYP PROJEKTU 8 (Inwestycje bezpośrednio w tkankę mieszkaniową dotyczące renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj.: odnowienie zewnętrznych elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, zewnętrzne/wewnętrzne, klatki schodowe i korytarze, windy; działania w zakresie oszczędności energetycznej). Wskaźniki produktu: Liczba zrewitalizowanych obszarów szt. Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów szt. Wskaźniki rezultatu: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym miejskich ha Liczba osób korzystających z rewitalizowanego obszaru osoby/rok str. 230
Rozdział 4 Plan finansowy na lata 2007-2015 i hierarchizacja zadań
str. 220
Źródłami finansowania zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Opola na lata 2007-2015 są: krajowe, w tym budżet miasta, budżet państwa, prywatne oraz własne beneficjentów realizatorów poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, fundusze europejskie, w tym fundusze strukturalne Unii Europejskiej (EFRR i EFS) oraz inne wyasygnowane przez państwa europejskie na rewitalizację obszarów miejskich (np. w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego/EOG, Mechanizmu Szwajcarskiego). Głównym inicjatorem i najważniejszym inwestorem w ramach jego wdrażania jest miasto Opole. Ze względu na swój potencjał gospodarczy, finansowy i organizacyjny wspólnota samorządowa dysponuje budżetem, który pozwala na zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców i realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych. Tabela 39 dochodów i wydatków budżetu miasta do roku 2015 1 (w tys. zł) Lp. Wyszczególnienie Plan 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 1. Dochody ogółem 497 732 535 608 559607 540599 560503 573926 594399 2. Wydatki ogółem 563 714 540646 524962 533367 543110 552712 523250 3. Nadwyżka(+)/deficyt(-) budżetu -65 982-5039 34645 7233 17393 21213 14665 4. Rozchody ogółem 14 852 14341 47565 20833 21993 22813 14665 5. Przychody ogółem 80 834 19380 12920 13600 4600 1600 0 6. 7. Środki do dyspozycji (dochody + przychody) 578 566 554988 572527 554199 565103 575526 594399 Łączne obciążenia (wydatki + rozchody) 578 566 554988 572527 554199 565103 575526 594399 8. Wynik budżetu ( do dyspozycji - obciążenia) 0 0 0 0 0 0 0 W celu realizacji kosztownych zadań inwestycyjnych miasto zaciąga także zobowiązania kredytowe i poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania. Fundusze pomocowe stanowią ważne uzupełnienie środków własnych budżetu miasta, umożliwiają realizację wielu kapitałochłonnych przedsięwzięć infrastrukturalnych, jak również projektów miękkich, których celem jest rozwój zasobów ludzkich, wzrost zatrudnienia i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu określonych grup społeczności miasta. W latach 2005-2008 Opole zrealizowało 14 projektów współfinansowanych ze środków UE, na łączną 1 Opracowano na podstawie następujących dokumentów: 1. Uchwała Nr XLII/425/08 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2009 rok 2. Informacja o prognozie kształtowania się poszczególnych budżetów miasta Opola na lata 2007-2024 http://www.opole.pl/budzet_miasta/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=17&itemid=106 str. 221
kwotę ponad 254,1 mln zł. Tylko w 2007 r. dofinansowanie zadań infrastrukturalnych realizowanych w Opolu przekroczyło 80,3 mln zł. Kryteria hierarchizacji zadań inwestycyjnych Wśród przedsięwzięć wdrażanych przez miasto wybór zadań do realizacji uzależniony będzie od następujących czynników: 1. zgodności (spójności) zadań z priorytetami określonymi w Strategii Rozwoju Miasta Opola Stolicy Polskiej Piosenki - na lata 2007-2015, 2. zgodności zadań z priorytetami inwestycyjnymi określonymi w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Opola w pierwszej kolejności będą realizowane zadania ujęte w tym dokumencie, 3. możliwości finansowych miasta, 4. możliwości pozyskania dofinansowania zadań ze środków krajowych i zagranicznych, 5. możliwości pozyskania partnerów do realizacji poszczególnych zadań. Pozostali beneficjenci zgłosili po jednym zadaniu. Projekt zgłoszony przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. Rewitalizacja zabytkowych cmentarzy komunalnych w Opolu został włączony warunkowo do LPR. Jego realizacja jest uzależniona od zgromadzenia przez spółkę wymaganego wkładu własnego. 2 W szczególnej sytuacji znajdują się wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które złożyły wnioski do LPR w zakresie mieszkalnictwa. Wnioski te dotyczą rewitalizacji budynków mieszkalnych wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków. Ich odnowienie jest zabiegiem niezwykle kosztownym i większość wspólnot zmuszona jest poszukiwać dodatkowych źródeł finansowania inwestycji. Dzięki zmianie prawa wspólnotowego powstała możliwość dofinansowania zadań z zakresu mieszkalnictwa ze środków EFRR. Po przeprowadzeniu analizy wskaźnikowej dla Opola okazało się jednak, że kondycja społecznoekonomiczna miasta określona poziomem ubóstwem, bezrobocia i przestępczości jest dobra 3, co - bez względu na zaawansowany wiek i zły stan techniczny budynków mieszkalnych - wyklucza możliwość pozyskania wsparcia na renowację tych obiektów w ramach działania 6.1 RPO WO. Tak więc wspólnoty, a także spółdzielnie mieszkaniowe z terenu Opola - w zakresie projektów z dziedziny mieszkalnictwa de facto nie mogą aplikować o europejskie w ramach RPO WO. Ta niekorzystna dla wielu beneficjentów Programu Rewitalizacji sytuacja mogłaby ulec zmianie pod warunkiem zmniejszenia odpowiednich wartości referencyjnych. 2 Na dzień sporządzenia Programu brak pełnego zabezpieczenia środków (wskazanych jako budżetu miasta), o których mowa w części 12 metryczki zadania 3 Wartości odpowiednich wskaźników na poziomie ulic miasta nie przekraczają ustalonych wartości referencyjnych str. 222
Wnioski wspólnot mieszkaniowych ujęte zostały na dodatkowej liście zadań przeznaczonych do realizacji na obszarach rewitalizowanych. Wspólnoty są gotowe przystąpić do ich realizacji pod warunkiem, ze będą dysponowały dostatecznymi środkami finansowymi na przeprowadzenie prac. Brak wsparcia finansowego spowoduje w większości przypadków ograniczenie zakresu i spowolnienie robót. Tabela 40 Finansowanie zadań zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Opola na lata 2007-2015 [obejmuje wszystkie zadania, niezależnie od sposobu ich finansowania] Lp. Nazwa (skrócona) zadania realizowanego na obszarze rewitalizowanym Całkowity koszt w tys. zł Koszty realizacji zadań rewitalizacyjnych w latach 2007-2015 [tys. zł] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych własne UE pozostałe krajowe 1. Rewitalizacja zabytkowej strefy śródmiejskiej 15 000 0 0 0 0 0 3 000 4 000 4 000 4 000 100 0 0 2. Wrota Kultury 5 000 0 0 0 0 2 000 3 000 0 0 0 100 0 0 3. Rewitalizacja zabytkowego parku na Wyspie Bolko w Opolu ETAP I 10 000 0 0 0 0 500 9 500 0 0 0 20 80 0 4. Przebudowa Targowiska Miejskiego 2 213 0 0 2 213 0 0 0 0 0 0 100 0 0 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Kompleksowa rewitalizacja obszaru między ulicami Reymonta, Struga Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Pieśni i Tańca Przebudowa z adaptacją i remontem budynku przy ul. Kośnego 32a Przebudowa budynku Teatru Lalki i Aktora Modernizacja schroniska dla zwierząt Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Silesia Zagospodarowanie placu przy ulicy Szczeszyńskiego Ożywienie przestrzeni miejskiej - Plac Jana Pawła II 3 000 0 0 300 2 000 700 0 0 0 0 100 0 0 2 800 0 0 1 157 1 643 0 0 0 0 0 100 0 0 2 500 0 0 625 1 875 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 2 200 0 2 200 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 100 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 100 0 0 3 000 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 100 0 0 str. 223
Lp. Nazwa (skrócona) zadania realizowanego na obszarze rewitalizowanym Całkowity koszt w tys. zł Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Opola na lata 2007-2015 Koszty realizacji zadań rewitalizacyjnych w latach 2007-2015 [tys. zł] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych własne UE pozostałe krajowe 13. Renowacja budynków mieszkalnych 14. Centrum Sztuki Młodych "Piekarnia" 8 000 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 100 0 0 8 000 0 0 0 3 000 5 000 0 0 0 0 15 85 0 15. Program aktywizacji zawodowej 432 0 144 144 144 0 0 0 0 0 100 0 0 16. Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego 8 000 0 105 19 1 452 6 424 0 0 0 0 15 85 0 17. Rewitalizacja budynku PIN 4 359 0 0 0 907 2 532 920 0 0 0 15 85 0 18. Utworzenie strefy aktywności gospodarczej 3 438 0 0 0 3 438 0 0 0 0 0 Bd. Bd. Bd. 19. Remont i adaptacja zabytkowego budynku na potrzeby Hospicjum 2 600 0 0 163 1 500 937 0 0 0 0 15 85 0 20. 21. Zadanie wykreślone na wniosek beneficjenta Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - - - - - - - - - - - - - 655 0 95 80 80 80 80 80 80 80 25,19 74,81 0 22. Adaptacja budynku na krytą ujeżdżalnię 240 0 60 60 60 60 0 0 0 0 Bd. Bd. Bd. 23. Adaptacja i remont budynku przy ul. Katowickiej 55 675 115 80 80 80 60 60 70 50 80 14,96 85,04 0 24. Rewitalizacja Domu Technika 318 0 318 0 0 0 0 0 0 0 15,09 84,91 0 25. Rozbiórka i odtworzenie pierwotnej zabudowy przy ul. Szpitalnej 3a 3 800 0 800 1 000 500 500 1 000 0 0 0 6,3 85 8,7 str. 224
Lp. Nazwa (skrócona) zadania realizowanego na obszarze rewitalizowanym Całkowity koszt w tys. zł Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Opola na lata 2007-2015 Koszty realizacji zadań rewitalizacyjnych w latach 2007-2015 [tys. zł] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych własne UE pozostałe krajowe 26. 27. 28. 29. Przebudowa, remont i adaptacja zabytkowego budynku z przeznaczeniem na cele edukacyjne (szkolnictwo wyższa) przy ul. Sempołowskiej 2 w Opolu Remont i adaptacja budynku przy ul. Grota-Roweckiego 3 Prace restauratorskie i konserwatorskie Kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu Rewitalizacja budynku sali gimnastycznej z adaptacją na przedszkole integracyjne 8 899,9 0 0 0 4 516,4 956 2 433 994,5 0 0 50 50 0 1 700 0 70 900 530 200 0 0 0 0 15 85 0 3 828,4 356,9 311,5 146,8 67,8 1 758,5 1 186,9 0 0 0 15 85 0 13 920 0 0 0 418 5707 5707 2088 0 0 15 85 0 30. 31. Modernizacja zdegradowanej infrastruktury dróg, chodników i terenów zielonych - ETAP I Remont i przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych, chodników i parkingów przy placu Teatralnym w Opolu 1 290 0 0 0 190 550 550 0 0 0 15 85 0 3 450,3 0 0 0 289 2 075,2 1 086,1 0 0 0 15 85 0 32. Adaptacja pomieszczeń na świetlicę integracyjną przy ul. Reymonta 231 0 0 0 231 0 0 0 0 0 Bd. Bd. Bd. 33. Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś 3 500 0 0 0 1 167 1 166 1 167 0 0 0 1 85 14 Całkowity koszt realizacji zadań 125 349,6 471,9 4 183,5 6 987,8 24 088, 2 31 205,7 34 890 11 23 2,5 6 130 6 160 Bd. brak danych nt. źródeł finansowania str. 225
Opis wskaźników świadczących o realizacji celów LPR Działania podjęte w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Opola będą skutkowały polepszeniem się sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej na rewitalizowanym obszarze. Efekty realizacji tych działań znajdą odzwierciedlenie w wartościach poszczególnych wskaźników, przyjętych jako mierniki powodzenia procesu rewitalizacji. Poniżej przedstawione zostały wskaźniki, które będą wykorzystane do oceny działań zaproponowanych w LPR. Wskaźniki te zdefiniowane zostały w dokumencie Lista wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 2472/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 października 2008 r. Rodzaje wskaźników Przyjęto dwa rodzaje wskaźników dla poszczególnych typów projektów: TYP PROJEKTU 1 (Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni w tkance urbanistycznej miast z przeznaczeniem na funkcje publiczne, takie jak: place, ulice, ciągi komunikacji pieszej i rowerowej, parki, skwery, zieleńce, aleje, place zabaw, tereny sportowe, zbiorniki wodne). TYP PROJEKTU 2 (Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, tj. w szczególności: placów, ulic, parków, skwerów, zieleńców, placów zabaw, terenów sportowych, zbiorników wodnych). Wskaźniki produktu: Liczba zrewitalizowanych obszarów szt. Liczba zagospodarowanych obiektów/terenów poprzemysłowych i powojskowych szt. Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów pozostałej infrastruktury społecznej szt. Wskaźniki rezultatu: Liczba osób korzystających z rewitalizowanego terenu osoby/rok Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym miejskich - ha TYP PROJEKTU 3 (Porządkowanie historycznych centrów miast w strefach ochrony konserwatorskiej poprzez odtworzenie, przebudowę lub uzupełnienie zabudowy (w tym także rozbiórki obiektów dysharmonizujących), wraz z nadaniem powyższym obiektom funkcji gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, turystycznych lub kulturowych). TYP PROJEKTU 4 (Roboty budowlane w obiektach użyteczności publicznej, w celu przystosowania ich do pełnienia funkcji gospodarczych, szkoleniowych, edukacyjnych, turystycznych, kulturowych, społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem). TYP PROJEKTU 5 (Prace restauratorskie i konserwatorskie budynków ujętych w rejestrze zabytków oraz budynków o potwierdzonej wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym (ujęte w ewidencji zabytków), w tym ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, przyczyniające się do tworzenia miejsc pracy) str. 228
Wskaźniki produktu: Liczba zrewitalizowanych obszarów szt. Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów pozostałej infrastruktury społecznej szt. Wskaźniki rezultatu: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym miejskich - ha Liczba osób korzystających z rewitalizowanego obszaru osoby/rok Liczba podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na obszarach rewitalizowanych szt. Liczba jednostek prowadzących działalność szkoleniową i edukacyjną zlokalizowanych na terenie rewitalizowanym szt. Liczba jednostek prowadzących działalność turystyczną zlokalizowanych na terenie rewitalizowanym szt. Liczba jednostek prowadzących działalność kulturalną zlokalizowanych na terenie rewitalizowanym szt. Liczba jednostek prowadzących działalność społeczną zlokalizowanych na terenie rewitalizowanym szt. TYP PROJEKTU 6 (Tworzenie stref bezpieczeństwa w celu zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, w tym: budowa lub remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu ulicznego). Wskaźniki produktu: Liczba zrewitalizowanych obszarów szt. Liczba zagospodarowanych obiektów/terenów poprzemysłowych i powojskowych szt. Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów szt. Wskaźniki rezultatu: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym miejskich - ha Liczba osób korzystających z rewitalizowanego obszaru osoby/rok Liczba ulic objętych systemem monitorowania szt. Powierzchnia obszarów objętych systemem monitorowania - ha TYP PROJEKTU 7 (Wymiana lub modernizacja zdegradowanej infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych, w zakresie: infrastruktury drogowej (drogi gminne, powiatowe, ulice prowadzące do dzielnic mieszkalnych, drogi osiedlowe, skrzyżowania łączące różne rodzaje dróg oraz małe obiekty inżynieryjne, chodniki, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi oświetlenie); sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej lub energetycznej jedynie, gdy są realizowane łącznie z jednym z rodzajów projektów od 1do 6. Wskaźniki produktu: Liczba zrewitalizowanych obszarów szt. Długość wymienionej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej lub energetycznej km Długość wymienionych lub zmodernizowanych dróg km str. 229
Wskaźniki rezultatu: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym miejskich km 2 Liczba osób korzystających z rewitalizowanego obszaru osoby/rok Liczba podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na obszarach rewitalizowanych szt. TYP PROJEKTU 8 (Inwestycje bezpośrednio w tkankę mieszkaniową dotyczące renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj.: odnowienie zewnętrznych elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, zewnętrzne/wewnętrzne, klatki schodowe i korytarze, windy; działania w zakresie oszczędności energetycznej). Wskaźniki produktu: Liczba zrewitalizowanych obszarów szt. Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów szt. Wskaźniki rezultatu: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym miejskich ha Liczba osób korzystających z rewitalizowanego obszaru osoby/rok str. 230