WARIANTYBUDŻETUPROGRAMOWEGODKŚnarok2013 Wariantybudżetuzostaływypracowaneprzezmieszkańcówwtokuwarsztatów(11,25i27października).Wponiższymdokumencieznajdująsięopisyoraz zestawienieliczbowewszystkichczterechwariantówibudżetuprogramowego2012r. Wariant1: Domowy Wariant2: Wyjścienazewnątrz zachowaniezajęćirepertuarujakoesencjimisjidkś znaczneograniczenieśrodkównaartparkiszukanie sponsorów jeślinieudasiępozyskaćdodatkowychsponsorów, wówczasrezygnacjazartparku zachowaniecyklicznychimprezplenerowych,które sprawiają,żeinstytucjajestwidzianawśródmieściu ograniczenieśrodkównarepertuar drobnecięciakosztówzajęć Wariant3: Masowy,popularny Wariant4: Twórczośćikształcenie przeznaczeniewiększychśrodkównaartpark(szansa zachowaniadużej frekfencji mimocięciaśrodków) znaczneograniczenieśrodkównarepertuar drobnecięciakosztówzajęć przeznaczeniewiększychśrodkównazajęcia(nacisk naaktywneuczestnictwowkulturze) ograniczenieśrodkównarepertuar ograniczenieśrodkównaimprezyplenerowe
2
Watiantybudżetuprogramowegonarok2013 DZIAŁANIA: 2012rok Wariant1 Domowy Wariant2 Wyjścienazewnątrz" Wariant3 Masowy,popularny" Wariant4 Twórczośćikształcenie" ArtPart 380000 (150000+230000)* 63000 150000 179000 100000 Imprezyplenerowe 37500 DziecięcaStolica, DniŚródmieścia, Grenadier 37500 DziecięcaStolica, DniŚródmieścia, Grenadier 37500 DziecięcaStolica, DniŚródmieścia, Grenadier 22000 DziecięcaStolica, Grenadier 26500 DziecięcaStolica, Grenadier Imprezyrepertuarowe 88500 Dotańcagra, LiteraturaCzeskawWarszawie, JubileuszeLiterackie, GiełdaSatyryPolitycznejMarka Majewskiego, IIMiędzynarodowyFestiwal Wydawców, PorankiFamilijne, Wernisażeiwystawy 83500 Dotańcagra, JubileuszeLiterackie, GiełdaSatyryPolitycznejMarka Majewskiego, IIMiędzynarodowyFestiwal Wydawców, PorankiFamilijne, Wernisażeiwystawy 58500 Dotańcagra, LiteraturaCzeskaw Warszawie, JubileuszeLiterackie, PorankiFamilijne, Wernisażeiwystawy 28000 Dotańcagra, PorankiFamilijne, Wernisażeiwystawy 33500 Dotańcagra, PorankiFamilijne, Wernisażeiwystawy Zajęcia (wtymprogramsenior) 354000 354000 292000 309000 378000 Grupyartystyczne 50000 62000 62000 62000 62000 Czasopismo Tekstualia 40000 50000 50000 50000 50000 SUMA: 950000 650000 650000 650000 650000 *W2012r.środkinaArtParkzostałyprzekazaneDKŚprzezUrządDzielnicywdwóchtranszach:razemzcałądotacją(150tyś.)iwpóźniejszymterminie(230tyś.).Taksamojest ześrodkaminaartparknaprzyszłyrok:wprojektowanymbudżecieprogramowym(warianty)przewidujesięśrodkinaartpark,jednocześniewiedząc,że200tyś.natencelma byćprzekazaneprzezdzielnicęwpóźniejszymterminie. (Nawykresiesłupkowymprzedstawionopodstawowyskładbudżetuprogramowegow2012r.,awięcbezdodatkowejdotacjicelowejnaArtPark). 3
Wariant1. opracowanyprzezmariusza,dorotę,annę,halinę,danutę,barbarę,agatę,andrzejaimarysię Nazwa Krótkiopis Mocnestrony Słabestrony Szansezwiązane zwprowadzeniem Ryzykazwiązane zwprowadzeniem Domowy Zachowaniezajęćirepertuaruwnieokrojonejformiewstosunkudoroku2012. Znaczne ograniczenie środków na ArtPark: szukanie sponsorów, którzy wsparliby finansowo organizację wydarzenia. Rozważenie organizacji ArtParku we współpracy z innymi podmiotami na podobnej zasadzie, jak obecnie jest realizowany Grenadier(w takim wypadku DKŚ pozostałby głównym organizatorem i mógłby korzystać z promocji, jaką zapewnia impreza). Jeślidolutegonieudasiępozyskaćdodatkowychsponsorówi/lubwspółorganizatorów,koniecznabędzierezygnacjazArtParku. Rekomendacjazwiązanazwariantem:położenienaciskuprzedewszystkimnaaktywnyodbiórkulturyijejwspółtworzenieprzez mieszkańców. Korzystanie w działalności DKŚ z umiejętności mieszkańców oraz otwarcie na ich inicjatywy, w szczególności poprzezstworzenie:bankupomysłówiprogramuwolontariatu. Zachowanieczęstotliwościiliczbyzajęć żadnezajęcianiezostanązlikwidowane,dziękitemuniestraciżadnazgrup,doktórych skierowanesązajęcia. Zachowanieczęstotliwościiliczbyimprez DKŚzachowabogatąofertęrepertuarową.Wramachtychsamychśrodkówmożna zmienićrodzajofertyijąurozmaicić,zastąpićniektórezistniejącychimpreznowymiskierowanymidoinnychgrupodbiorców. Szukaniesponsorówi/lubwspółorganizatorówdoArtParkuwiążesięzdużymnakładempracyiwysiłkuzestronyDKŚiniejest pewneczysiępowiedzie. Ewentualne zlikwidowanie ArtParku zuboży letnią ofertę kulturalną miasta, a DKŚ pozbawi sztandarowej imprezy, ważnej równieżzewzględówwizerunkowych(ponieważartparkjestkojarzonyzdkśistanowijego wizytówkę ). Zachowując niezmniejszone środki na zajęcia i działalność repertuarową, DKŚ będzie mógł się rozwijać, wprowadzać nowe zajęciaikierowaćjedonowychgrup. Urozmaicanie oferty repertuarowej i rozwijanie projektów takich jak Bank Pomysłów i Program Wolontariacki pomoże zaktywizowaćmieszkańcówiprzyciągnąćnowychodbiorców. ZnacznezmniejszenieśrodkównaArtParkwiążesięzryzykiem,żeimprezasięnieodbędzie,jeślinieudasiępozyskaćsponsorów albowspółorganizatorów. LikwidacjaArtParkumożezmniejszyćrozpoznawalnośćDKŚwśródmieszkańcówWarszawy. 4
Uzasadnienie wprowadzenia Wariant zakłada zachowanie środków na zajęcia i repertuar DKŚ w nieokrojonej formie. Fundusze na ten cel są kluczowe, aby instytucjamogłarealizowaćnajważniejszezadaniazpunktuwidzeniajejmisji.wariantgwarantuje: utrzymanie bogatej i różnorodnej oferty umożliwiającej mieszkańcom rozwój kreatywności oraz nabywanie nowych umiejętności, dostępdoatrakcyjnejiróżnorodnejcałorocznejofertykulturalnejmieszkańcom,którzy(np.zewzględówfinansowych)niemają możliwościskorzystaniazpropozycjikonkurencyjnychinstytucji. Wariant2. opracowanyprzezkarola,katarzynę,saszę,iwonę,edytę,beatę,ewę,monikę,lagunę,olenęiantoninę Nazwa Wyjścienazewnątrz Krótkiopis UtrzymaniedużychmasowychimprezcyklicznychtakichjakDziecięcaStolica,DniŚródmieścia,GrenadieriArtPark. Szukanieoszczędnościwramachrepertuaru zewnętrznego,czyliniezapewnionegoprzezgrupyartystycznedziałająceprzy DKŚ.WzmniejszenieliczbywystępówwramachGiełdySatyryPolitycznejMarkaMajewskiego. Szukanieoszczędnościwramachzajęćnp.zmniejszającofertę,alewtakisposób,bynieograniczaćliczbyzajęćdlaseniorów orazniepodnosićopłatdlatejgrupyodbiorcówdkś. Rekomendacje związane z wariantem: położenie nacisku na animację kulturalną, partycypację mieszkańców (wspólne planowanie z mieszkańcami oferty, kontynuowanie budżetu partycypacyjnego w kolejnych latach), współpracę z wolontariuszami(wtymzachęcaniemieszkańcówdotego,byspotykalisięiuczylisięodsiebie,np.wramachcykluspotkańz ciekawymiosobami,któremogłybyopowiadaćotym,naczymsięnajlepiejznają,jakrównieżprzekazywaćumiejętności,które posiadają), promocję i zwiększanie uczestnictwa w kulturze wśród osób igrup,któredotejporyniekorzystałyzofertydkś(m.in.cudzoziemców). Mocnestrony Duże imprezy pozwalają dotrzeć do nowych odbiorców, którzy nie korzystają z pozostałej oferty DKŚ (zajęć, repertuaru itd.). Stanowią więc doskonałą formę promocji instytucji pokazują DKŚ jako instytucję nowoczesną, która wychodzi z ofertą poza swojemury. OrganizacjadużychimprezodbywasięrównieżzkorzyściądlaDzielnicyŚródmieściepodnoszącjejatrakcyjnośćorazanimując przestrzeńmiejską. Słabestrony Mniejsześrodkinazajęciaorazrepertuarniżmatomiejscewbudżeciena2012rok. Szansezwiązane Możliwośćprzyciągnięcianowychodbiorcówdziękiimprezomplenerowym. 5
zwprowadzeniem Ryzykazwiązane zwprowadzeniem Obcięcie kosztów na zajęcia i repertuar może wymusić na DKŚ większą współpracę z podmiotami zewnętrznymi (np. organizacjamipozarządowymi)orazzwiększyćotwartośćnazorganizowanądziałalnośćwolontariackąmieszkańców. NiewszyscyodbiorcydużychimprezmasowychbędąjeutożsamiaćzDKŚ istniejeryzyko,żenieudasięwykorzystaćpotencjału promocyjnegotkwiącegowtymtypiedziałalności. Istnieje ryzyko zmniejszenia oferty, jeśli DKŚ nie zdoła poszerzyć jej poprzez aktywizowanie mieszkańców i wykorzystanie oddolnychinicjatyw. Uzasadnienie wprowadzenia Wariant zakłada skupienie na utrzymaniu dużych imprez DKŚ, które sprawiają, że instytucja będzie widziana w Śródmieściu. Jednocześnie, wariant zakłada przeprofilowanie domu kultury na bardziej sąsiedzki, czyli taki, który stara się mobilizować mieszkańców do wzajemnego spotykania się i dzielenia swoją wiedzą. Autorzy spodziewają się, że wsparcie oddolnej aktywnościmieszkańcówpozwoliutrzymaćintensywnośćijakośćdziałańdkśprzyniższychkosztach. Wariant3. opracowanyprzezzuzę,zygmunta,tomasza,tosię,agę,marcina,olę,danutę,annęixymenę Nazwa Krótkiopis Mocnestrony Masowy,popularny Utrzymaniedużychimprezplenerowych,przyniewielkimograniczeniuśrodkównaDziecięcąStolicęorazGrenadiera,którejednak niestanowizagrożeniadlaorganizacjitychimprez. PrzeznaczeniewiększychśrodkównaArtPark,któryjestkluczowymwydarzeniemrealizowanymprzezDKŚ. PołączenieDniŚródmieściazArtParkiem. Poszukiwanieoszczędnościprzedewszystkimwdziałalnościrepertuarowej. Drobnecięciakosztówzajęć,aletakbyniedotknęłygrup newralgicznych,czylidzieciiseniorów. ZachowaniesztandarowychinicjatywyDKŚ:ArtPark,Grenadier. ZachowaniepotencjałuPR owego(rozgłosdajądużeimprezyimniejszejaknp. DziecięcaStolica ). Imprezyplenerowemająpotencjałaktywizowaniamieszkańcówiprzyciąganiadokultury. Zabezpieczoneinteresy słabych grup:dzieciiseniorów DowartościowanieArtParku,czyliimprezy uniwersalnej tzn.skierowanedoszerokiejgrupyodbiorców. 6
Słabestrony Szansezwiązane zwprowadzeniem Ryzykazwiązane zwprowadzeniem Uzasadnienie wprowadzenia Rezygnacja z dużej części wydarzeń repertuarowych i niewielkie zmniejszenie nakładów na zajęcia oznacza ogołocenie DKŚ z codziennejaktywności.zmieniajegoprofiliuderzawstałychużytkownikówwydarzeń niszowych. Koncentracja na dzieciach i seniorach odbiega od dotychczasowej misji instytucji, która koncentruje się na tworzeniu oferty dla dorosłych. RozgłosdlaDKŚidotarciedoszerokiegokręguodbiorców(pozyskanienowychużytkowników,wolontariuszyitd.). Szansanawiększeoszczędności(redukcjaniedochodowegorepertuaru). Szansanadodatkowewpływyzmiasta(włączenie DniŚródmieścia doartparku). Utratawpływówzimprezrepertuarowych. Odpływstałychużytkownikównp.odbiorcówwydarzeńrepertuarowych. Wariantkoncentrujesięnaimprezachmasowychitymsamymdajeszansęnazachowaniedużej frekwencji mimocięciakosztów. JesttozgodnezmisjąicelamidziałaniaDKŚ,boodpowiadanapotrzebyspołeczne:sątobowiemimprezyskierowanedouboższego, mniejwyrobionegoużytkownika.dodatkowoskupienisięnaimprezachmasowychdajedużąmożliwośćoddziaływaniapr owego. Wariant4. opracowanyprzezmarysię,zygmunta,wandę,xymenę,mikołaja,ireneusza,henrykę,lama Nazwa Krótkiopis Mocnestrony Twórczośćikształcenie ZwiększeniezajęciowejofertyDKŚ,któradajemieszkańcommożliwośćaktywnegouczestnictwawkulturzeinabywanianowych umiejętności. Poszukiwanieoszczędnościprzedewszystkimwramachistniejącegorepertuaru. ZachowanieimprezplenerowychtakichjakDziecięcaStolicaiGrenadier. PołączenieDniŚródmieściazArtParkiem organizacjajednejimprezyzamiastdwóchpozwolizaoszczędzićczęśćpieniędzy. OgraniczeniebudżetunaArtPark 100tys.złpochodzącychzbudżetuDKŚiobiecanedodatkowe200tys.złzbudżetuDzielnicy Śródmieściepozwolinazrealizowanieinteresującegowydarzenia,choćzamniejszeniżw2012rokuśrodki. ZachowanyzostajeArtPark,któryjestkluczowąimpreząDKŚ. Większaofertazajęć,którepozwalająmieszkańcomnarozwójkreatywnościinabycienowychumiejętności. Większaofertazajęćoznacza,żewDKŚbędziesiędziałocośinteresującegoprzezcałyrok. WariantjestbardzozrównoważonyistarasięzachowaćnajważniejszepozycjeprogramoweDKŚ. 7
Słabestrony Szansezwiązane zwprowadzeniem Ryzykazwiązane zwprowadzeniem Uzasadnienie wprowadzenia BudżetArtParkuzostaniezmniejszonyo20proc. Wdużymstopniuobciętezostanąśrodkiprzeznaczonenarepertuar. WięksześrodkiprzeznaczonenazajęciapozwoląnawzbogacenieofertykształceniowejdlaDKŚ. Mniej środków na repertuar zewnętrzny może skłonić DKŚ do poszukiwania partnerów, którzy chcieliby występować na istniejącychscenach.pojawiasięprzestrzeńnanowedziałania. Więcejosóbnazajęciachdajeszansęnarozwójartystycznyuczestników,którzybyćmożewprzyszłościrównieżbędąwystępować wdkśzapewniająctymsamymczęśćrepertuaru. Istniejeryzyko,żenieudasięzapewnićregularnegoibogategorepertuaruwsposóbcałkowicie bezkosztowy. CzęśćpublicznościDKŚmożebyćrozczarowanawzwiązkuzodwołaniemwydarzeń,naktórelubiliprzychodzić. Wariant kładzie nacisk przede wszystkim na tę część misji DKŚ, która mówi o zwiększaniu aktywnego uczestnictwa w kulturze, przede wszystkim poprzez rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz spędzania czasu wolnego poprzez zajmowanie się sztuką. Głównym zadaniem instytucji, jaką jest dom kultury, powinno być zachęcanie mieszkańców do tego, by sami tworzyli kulturę. Możliwość uczestnictwa w wydarzeniach repertuarowych jest ważna, ale w kontekście działań DKŚ mniej istotna. Warto również zwrócić uwagę, że w Śródmieściu Warszawy działa wiele innych podmiotów (zarówno prywatnych, jak i publicznych), które dają możliwośćuczestnictwawkulturzejakowidz.natomiastmiejsc,którepozwalająsamemustaćsiętwórcą,jestznaczniemniej. Materiałpowstałwramachprojektu Podzielmysiękulturą.BudżetpartycypacyjnywDomuKulturyŚródmieście.ProjektrealizowanyprzezDomKulturyŚródmieście,Urząd DzielnicyŚródmieścieiFundacjęPoleDialogu,finansowanyprzezFundacjęStefanaBatoregoiMinisterstwoKulturyiDziedzictwaNarodowego. 8