1. Podstawowe jednostki biorące udział w zarządzaniu projektem:

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z ZEALIZACJI PROJEKTU PN: KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ DLA AGLOMERACJI SZPROTAWA 1. Podstawowe jednostki biorące udział w zarządzaniu projektem: Podmioty biorące udział w realizacji projektu: 1. Zamawiający: Gmina Szprotawa ul. Rynek Szprotawa 2. Wykonawcy realizowanych głównych kontraktów budowlanych : Kontrakt 12 - Rozbudowa Stacji Uzdatnia Wody w Szprotawie dokooczenie Konsorcjum firm: Pełnomocnik (Partner Wiodący, Lider Konsorcjum) Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o., ul. Bóbr 139, Częstochowa Partner Konsorcjum: Agua Seen Sp. z o.o., ul. Siennicka 29, Warszawa Kontrakt nr 13 - Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach dokooczenie ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A., Oś. Cechowe 31, Budzyo Kontrakt nr 15 - Kanalizacja Sanitarna dla osiedla Chrobrego, Starówki oraz części Osiedla Słoneczne ATA TCHNIK Sp. z o.o. S.K.A., Osiedle Cechowe 31, Budzyo Kontrakt nr 21 - Kanalizacja Sanitarna dla obszaru Iława Sowiny i części Osiedla Słoneczne Konsorcjum firm: Pełnomocnik (Partner Wiodący, Lider Konsorcjum) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski ul. Pamiątkowa 32, Międzyrzecz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

2 Partner Konsorcjum: P.T.H.U. HYDRO-MARKO Maria Pluta, ul. Wojska Polskiego 139, Jarocin 3. Inżynier: DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii Panny 5e, Legnica 2. Umowy podwykonawcze KONTRAKT 12 HYDROPOTOK Sp. z o.o., ul. Harcerska 18, Środa Wielkopolska FAMBUD - JERZY PIETRZAK Sp. z o.o., ul. Mszczonowska 73, Skierniewice ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY - ZBIGNIEW SOBCZAK, ul. Kościuszki 50/3, Szprotawa EKOFINN POL Sp. z o.o., ul. Leśna 12, Banino KONTRAKT 13 Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o.o., ul. Młodych Energetyków 3, Bogatynia KONTRAKT 15 STUDIO DK Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Poznaniu, ul. Sielskiej 17D, Poznao 3. Krótki opis Projektu Skrócony zakres rzeczowy Kontraktu: Zakres rzeczowy dokooczenie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z przebudową istniejącej Oczyszczali Ścieków oraz zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w aglomeracji miejscowości Szprotawa. Przedmiotem projektu jest.: Kontrakt 12 - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie przy ul. Młynarskiej (dokooczenie) hali filtrów z zapleczem socjalnym, przebudowa istniejącej pompowni górnej i dolnej, budowa odstojnika wód popłuczyn, zbiorników retencyjnych, studni głębinowej wraz z drogami wewnętrznymi itp. Kontrakt 13 Przebudowa istniejącej Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach (dokooczenie) do wymaganej przepustowości hydraulicznej Q śr. d.= 2500 m 3 /d, Q hmax =240 m 3 /h. Rozbudowa oczyszczalni oparta będzie na metodzie osadu czynnego z biologiczną defosfatacją, denitryfikacją i nitryfikacja. Kontrakt 15 - Kanalizacja Sanitarna dla osiedla Chrobrego, Starówki oraz części Osiedla Słoneczne. W ramach tego Kontraktu planuje się wykonad ok. 38,75 km sieci Kontrakt 21- Kanalizacja Sanitarna dla obszaru Iława Sowiny i części Osiedla Słoneczne. W ramach tego Kontraktu planuje się wykonad ok. 19,20 km sieci. 2

3 4. Kluczowe daty realizacji Kontraktu na Projektowanie, roboty i Umowy na Inżyniera. KLUCZOWE TERMINY REALIZACJI UMOWY W ZAKRESIE INWESTYCJI Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzór nad realizacją inwestycji /robotami budowlanymi/ Wystawienie Świadectwa Przejęcia (przewidywane daty) Zakooczenie okresu Zgłaszania Wad (przewidywane daty) do r.. Kontrakt nr 12 do r. Kontrakt nr 13 do r. Kontrakt nr 15 do r. Kontrakt nr 21 do r. Kontrakt nr 12 lipiec 2014r. Kontrakt nr 13 październik 2014r. Kontrakt nr 15 - kwiecieo 2015r. Kontrakt nr 21 wrzesieo 2015r. Kontrakt nr 12 lipiec 2015r. Kontrakt nr 13 październik 2015r. Kontrakt nr 15 - kwiecieo 2016r. Kontrakt nr 21 wrzesieo 2016r. 5. Wartośd i planowane terminy rozliczenia koocowego kontraktów Nr zadania Początek Koniec Wartośd kontraktu wg. umowy (brutto) Kontrakt 6 Inżynier Kontraktu ,60 Kontrakt 12 Rozbudowa Stacji Uzdatniania ,00 Wody w Szprotawie - dokooczenie Kontrakt 13 - Przebudowa Oczyszczalni Ścieków ,98 w Wiechlicach Kontrakt 15 Kanalizacja Sanitarna dla obszaru ,74 Kontrakt 21 Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Iława-Sowiny i części oś. Słonecznego ,18 6. Stan zaawansowania kontraktów budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia na koniec maja 2014 r. Nr zadania Szacowana przez Wykonawcę Wartośd wykonanych robót Procent zaawansowania rzeczowego Procent upływu czasu na realizacje Wartośd robót zatwierdzona w PŚP przez Inżyniera Kontraktu Kontrakt 12 Rozbudowa Stacji zł 87,76 % 92 % zł 3

4 Uzdatniania Wody w Szprotawie - dokooczenie Kontrakt 13 - Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach Kontrakt 15 Kanalizacja Sanitarna dla obszaru zł 77,74 % 76 % zł zł 33 % 41 % 0 zł Kontrakt 21 Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Iława-Sowiny i części oś. 0 zł 0 % 0 % 0 zł Słonecznego Wartości w tabelach podano na podstawie raportów miesięcznych sporządzanych przez Wykonawców. I. ROBOTY BUDOWLANE KONTRAKT 12 - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie dokończenie W zakresie rozbudowy stacji uzdatniania wody Wykonawca wykonał większość zasadniczych robót przewidzianych kontraktem. Na chwilę obecną trwają ostatnie prace wykończeniowe pompowni dolnej i górnej związane z ułożeniem płytek posadzkowych i odświeżeniem ścian wewnętrznych oraz prace porządkowe. Wykonawca zakończył również prace rozruchowe układu technologicznego. Wykonawca uzyskał zgodę Powiatowej Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na włączenie nowego układu technologicznego do pracy. Sanepid pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych i wydał opinię, iż uzdatniona woda spełnia Polskie Normy. W dniu r. wykonawca w uzgodnieniu ze SzWiK dokonał podłączenia nowego układu technologicznego oraz odłączenia starego. Obecnie trwają przeglądy końcowe i odbiory obiektu. Obsługa SZWIK została przeszkolona z obsługi nowego układu technologicznego. KONTRAKT 13 - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiechlicach dokończenie W zakresie budowy oczyszczalni ścieków wykonano na większości obiektów całość prac zasadniczych. Do ukończenia całości robót pozostało wykonanie prac technologicznych na reaktorach technologicznych N4, dokończenie budowy wiaty magazynowej oraz przeprowadzenie rozruchów mechanicznych, elektrycznych i technologicznych wraz ze szkoleniem obsługi. 4

5 Pierwotny termin zakończenia robót przewidzianych w kontrakcie minął r. Opóźnienia, które wystąpiły spowodowane są wystąpieniem trudności przy próbach szczelności na reaktorze biologicznym związanymi z pojawieniem się rys i pęknięć w ścianach zbiornika żelbetowego. W dniu r. decyzją Projektanta, IK i Zamawiającego sporządzono Protokół Konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z koniecznością wykonania prac uszczelniających i związana z tym koniecznością zmiany czasu na ukończenie. W związku z tym strony zawarły Aneks nr 1 do umowy podstawowej określając nowy termin na ukończenie tj. do dnia r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze po zapoznaniu się z protokołami konieczności pozytywnie ustosunkował się do wydłużenia czasu z 12 miesięcy na 17 miesięcy od daty rozpoczęcia prac i zaakceptował zawarty w Aneksie nr 1 nowy termin zakończenia. KONTRAKT 14 - Kanalizacja sanitarna dla obszaru Iława-Sowiny i części Osiedla Słoneczne Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Iława-Sowiny i części Osiedla Słonecznego została wstrzymana, ponieważ Firma Watek Polska Sp. z o.o. (dawniej TAHAL POLSKA Sp. z o.o.) ogłosiła upadłość i poinformowała Gminę o braku zdolności do prowadzenia działań. W dniu r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy postanowieniem GU 150/13 ogłosił upadłość firmy WATEK POLSKA Sp. z o.o. (dawniej TAHAL POLSKA Sp. z o.o.). Wobec powyższego Gmina skierowała w trybie natychmiastowym zapytanie do syndyka czy będzie on realizował roboty budowlane. W odpowiedzi, pismem z dnia r. syndyk potwierdził brak możliwości kontynuowania robót budowlanych. W takiej sytuacji Gmina była zmuszona w dniu r. wypowiedzieć umowę na Kontrakt 14, zgodnie z zapisem klauzuli 15.2 Warunków Kontraktowych FIDIC zachowując 14-dniowy okres wypowiedzenia (okres wypowiedzenia rozpoczął bieg 15 stycznia 2014 r.). Wykonawca zdążył uzyskać wymagane pozwolenia na zakres prac budowlanych. Wobec Wykonawcy Kontraktu 14 Inżynier Kontraktu dokonał wyceny na dzień rozwiązania umowy, a Gmina pismem z dnia r. wezwała Syndyka do uiszczenia należności z tytułu kary umownej przesyłając notę obciążeniową w kwocie ,27 zł, stanowiącej 10 % zatwierdzonej kwoty kontraktowej brutto. Pismem z dnia r. Gmina wezwała ubezpieczyciela tj. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. do zapłaty gwarancji z tytułu należytego wykonania umowy. W dniu r. ubezpieczyciel wypłacił Gminie gwarancję w kwocie ,27 zł. 5

6 W dniu r. Gmina ogłosiła nowe postępowanie przetargowe na Budowę kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym wraz z przepompowniami ścieków dla obszaru Iława-Sowiny i część Osiedla Słonecznego z terminem realizacji r r. Termin złożenia ofert ustalony został na dzień r. jednak z przyczyn formalnych został przesunięty na r. W celu prawidłowej ewidencji kosztowej projektu zadanie to zostało zakontraktowane indywidualnie. Wg prowadzonej klasyfikacji na etapie wykonawczym jest to Kontrakt 21. KONTRAKT 15 -Kanalizacja sanitarna dla Osiedla Chrobrego, Starówki oraz części Osiedla Słoneczne W ramach realizacji Kontraktu 15 firma ATA TECHNIK ułożyła w ziemi od początku 2014 roku ponad 13,5 km rur. Pismem z dnia 13 marca 2014 r. Wykonawca poinformował, iż z dniem r. rozpoczyna roboty budowlano - montażowe, które wejdą w obszar miasta o szerokim zasięgu terytorialnym. W mieście na stałe pracuje 8-9 brygad i w związku z tym występują utrudnienia w ruchu drogowym. Rury ułożono już w ul. Podgórnej, Czarnieckiego, Żagańskiej, Sobieskiego, Waszyngtona i Dębowej. W maju prace przy budowie kanalizacji prowadzone były w ulicach Ceglanej, Henrykowskiej, Kożuchowskiej, Sienkiewicza i Kościuszki oraz Sobieskiego i Niepodległości. Wykonawca przygotowuje się do częściowych odbiorów, dotyczących m.in. próby szczelności, robót zanikowych, badań zgęszczeń oraz inspekcji. Prace kilkakrotnie przerywane były z uwagi na ratunkowe badania archeologiczne, prowadzone ze względu na cenne znaleziska dotyczące historii miasta. Decyzjami z dnia r. i r. Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Zielonej Góry zostały wstrzymane prace na ul. Basztowej, Sienkiewicza i B. Kozaka. Zgodnie z zapisami uzyskanych pozwoleń na budowę, Gmina jest zobowiązana do przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych. Po skierowaniu dwóch niezależnych zapytań ofertowych do trzech firm, w obu przypadkach badania zostały zlecone Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej mgr Aliny Jaszewskiej z Zielonej Góry. Firma złożyła najtańsze oferty, a podpisane umowy opiewają na wartość zł brutto i zł brutto. W związku z powyższym Wykonawca złożył roszczenie o wydłużenie czasu na ukończenie realizacji kontraktu. Na dzień dzisiejszy beneficjent ocenia, że powstałe opóźnienia mogą skutkować nieznacznym wydłużeniem czasu realizacji Kontraktu, nie spowodują jednak opóźnienia w ukończeniu całego projektu. To roszczenie, jak również pozostałe, które wynikły z faktu napotkania kolizji, źle zinwentaryzowanych w gruncie urządzeń oraz wszystkich innych czynników niezależnych od wykonawcy, są przedmiotem bieżących rozmów i weryfikacji dokumentów przez Inżyniera Kontraktu. Dotychczas wykonawca wystąpił z powiadomieniem o 8 roszczeniach: 6

7 Powiadomienie o roszczeniu Nr 1 Wykonawca w dniu r. złożył u Inżyniera Wystąpienie nr 63 z dnia r. w sprawie Powiadomienia o możliwości roszczenia wg Klauzuli 20.1 oraz na mocy klauzuli 4.12 Warunków kontraktu - roszczenia o możliwości przedłużenia czasu na wykonanie oraz możliwości dodatkowej zapłaty związanej z możliwością wystąpienia dodatkowych robót związanych z wymianą gruntu wymagających potwierdzenia w trakcie realizacji robót. Sprawa w toku. Powiadomienie o roszczeniu Nr 2 Wykonawca w dniu r. złożył u Inżyniera Wystąpienie nr 131 z dnia r. w sprawie Powiadomienia o możliwości roszczenia wg Klauzuli 20.1 oraz na mocy klauzuli 4.24 i 8.4 Warunków kontraktu - roszczenie o możliwości przedłużenia czasu na wykonanie z powodu konieczności przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych. Sprawa w toku. Powiadomienie o roszczeniu Nr 3 Wykonawca w dniu r. złożył u Inżyniera Wystąpienie nr 132 z dnia r. w sprawie Powiadomienia o możliwości roszczenia wg Klauzuli 20.1 w powiązaniu z klauzulą 4.1 i 1.13 Warunków kontraktu - roszczenie o możliwości złożenia roszczenia w sprawie odtworzenia nawierzchni dróg w ul. Sobieskiego. Sprawa w toku. Powiadomienie o możliwości roszczenia Nr 4 Wykonawca w dniu r. złożył u Inżyniera Wystąpienie nr 149 z dnia r. w sprawie Powiadomienia o możliwości roszczenia wg Klauzuli 20.1 oraz na mocy klauzuli 4.12 Warunków kontraktu wniosek o wszczęcie postępowania w trybie artykułu ustawy prawo zamówień publicznych. Roszczenie o możliwości przedłużenia czasu na wykonanie oraz możliwości dodatkowej zapłaty związanej z możliwością wystąpienia dodatkowych robót związanych z przebudową kolidującego wodociągu. Sprawa w toku. Powiadomienie o możliwości roszczenia Nr 5 Wykonawca w dniu r. złożył u Inżyniera Wystąpienie nr 152 z dnia r. w sprawie Powiadomienia o możliwości roszczenia wg Klauzuli 20.1 oraz na mocy klauzuli 4.12 Warunków kontraktu wniosek o wszczęcie postępowania w trybie artykułu ustawy prawo zamówień publicznych. Roszczenie o możliwości przedłużenia czasu na wykonanie oraz możliwości dodatkowej zapłaty związanej z możliwością wystąpienia dodatkowych robót związanych z przebudową kolidujących kabli. Sprawa w toku. Powiadomienie o możliwości roszczenia Nr 6 Wykonawca w dniu r. złożył u Inżyniera Wystąpienie nr 165 z dnia r. w sprawie Powiadomienia o możliwości roszczenia wg Klauzuli 20.1 oraz na mocy klauzuli 4.12 Warunków kontraktu powiadomienie o możliwości ubiegania się o dodatkowa zapłatę 7

8 związaną z możliwością wystąpienia dodatkowych robót (wylanie szamba na oś. Kościuszki). Sprawa w toku. Powiadomienie o możliwości roszczenia Nr 7 Wykonawca w dniu r. złożył u Inżyniera Wystąpienie nr 170 z dnia r. w sprawie Powiadomienia o możliwości roszczenia wg Klauzuli 20.1 oraz na mocy klauzuli 4.12 Warunków kontraktu roszczenie o możliwości przedłużenia czasu na wykonanie oraz możliwości dodatkowej zapłaty związanej z możliwością wystąpienia dodatkowych robót (kolizja na ul. Niepodległości z Wojska Polskiego). Sprawa w toku. Powiadomienie o możliwości roszczenia Nr 8 Wykonawca w dniu r. złożył u Inżyniera Wystąpienie nr 173 z dnia r. w sprawie Powiadomienia o możliwości roszczenia wg Klauzuli 20.1 oraz na mocy klauzuli 4.12 Warunków kontraktu roszczenie o możliwości przedłużenia czasu na wykonanie oraz możliwości dodatkowej zapłaty związanej z możliwością wystąpienia dodatkowych robót związanych z zaleceniami archeologa podczas kolizji ze studnią w ul. Kościuszki i kolizją kanału z mostem na pl. Komuny Paryskiej. Sprawa w toku. Zbiorcze rzeczowe i procentowe zestawienie zaawansowania robót kanalizacyjnych Razem Kontrakt Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Kanalizacja sanitarna tłoczna Przepompownie ścieków PS Przepompownie ścieków LPT Długość wg projektów , ,00 11,00 7,00 J.m. Miesiące 2014 roku I II III IV V Ogółem m 1.001, , , , , ,50 % 3,11 4,25 7,19 6,36 6,12 27,03 m 2.170,50 485,50 740,00 446, , ,00 % 32,83 7,34 11,19 6,76 17,06 75,18 kpl. 0,05 0,15 0,20 0,11 0,11 0,62 % 0,46 1,36 1,82 1,00 1,00 5,64 kpl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,43 W maju br. Wykonawca po zakończonych robotach sieciowych rozpoczął również prace związane z odtworzeniem nawierzchni. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem warstwy konstrukcyjne odtwarzanej nawierzchni zostaną przywrócone do stanu z warstwami istniejącej konstrukcji. Naprawa dróg na niektórych odcinkach zostanie przeprowadzona na szerokości wykopu, a w pozostałych przypadkach w całym pasie drogi. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu odtworzenia drogi i uzyskania zatwierdzenia jego przez zarządcę danej drogi. Jest to warunek rozpoczęcia prac odtworzeniowych. Odtworzenie nawierzchni przeprowadzono już w całości w ulicy Podgórnej. Odcinki dróg, w których zakończono roboty ziemne zabezpieczane są tymczasowo w celu uzyskania stanu tzw. przejezdności gruntem spełniającym wymagania 8

9 podłoża drogowego G1 na które Wykonawca posiada stosowne deklaracje dopuszczenia. Wykonawca opracowuje dokumentację projektową wykonawczą i prowadzi uzgodnienia branżowe na odtworzenie nawierzchni dla kolejnych odcinków ulic. KONTRAKT 21 Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Iława-Sowiny i części Osiedla Słoneczne Nowym Kontraktem 21, który dotyczy budowy 18,8 km sieci kanalizacji sanitarnej zainteresowały się cztery firmy. Komisja przetargowa po przeprowadzeniu weryfikacji ofert, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Szprotawie do dnia r., dokonała w dniu r. wyboru najkorzystniejszej. Najkorzystniejsza oferta złożona została przez Konsorcjum Firm, którego liderem jest firma P.P.H.U. Niewiadomski z Międzyrzecza na wartość ,18 zł brutto. W dniu r. w obecności przedstawicieli Konsorcjum została podpisana umowa zgodnie z którą wybudowane zostaną sieci: - kanalizacji grawitacyjnej o długości ,80 m, - kanalizacji tłocznej długości 4.444,90 m. Łącznie firma Niewiadomski z Międzyrzecza wybuduje 18,80 km kanalizacji sanitarnej, przebiegającej w obszarze 28 ulic Szprotawy. Dodatkowo 10 przepompowni ścieków sieciowych i 3 lokalne punkty tłoczne wraz z zasilaniem elektrycznym oraz montażem sterowania, wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie do roku. W dniu r. Inżynier Kontraktu wyznaczył Wykonawcy, firma P.P.H.U. Niewiadomski z Międzyrzecza, datę rozpoczęcia robót budowlanych na r. II. POSZERZENIE ZAKRESU RZECZOWEGO PROJEKTU KONTRAKT 16 Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla Osiedla Piastowskiego i Osiedla Mały Puszczyków r. i r. Lider Konsorcjum Esko Consulting Sp. z o.o. z Wrocławia przedstawił Gminie płatności częściowe za wykonaną dokumentację projektową i przetargową dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla Osiedla Piastowskiego i Osiedla Mały Puszczyków w ramach Kontraktu 16. Wartość częściowych rozliczeń: ,00 zł i zł brutto. Wykonawca uzyskał w maju br. prawomocną Decyzje pozwolenia na budowę. W dniu r. dokumentacja została przekazana do SzWiK Sp. z o.o. celem przeprowadzenia postępowania przetargowego. III. ZAAWANSOWANIE FINANSOWE INWESTYCJI 9

10 Wartość projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie wynosi ,76 zł brutto. Od początku realizacji projektu do 30 kwietnia 2014 r. gmina poniosła wydatki związane z realizacją inwestycji objęte harmonogramem w łącznej wysokości ,39 zł, na które składają się m.in. koszty robót budowlanych, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, promocja projektu, wynagrodzenia pracowników JRP, przygotowanie dokumentacji przetargowych i przeprowadzenie nowych postępowań przetargowych. Gmina w trakcie realizacji projektu złożyła 17 wniosków o płatność na łączną kwotę ,32 zł wydatków kwalifikowalnych, z czego dotacja wyniosła ,38 zł. Wkład własny poniesiony przez Gminę wyniósł ,01 zł. W wyniku złożonego wniosku o płatność nr 17 obejmującego okres od r. do r. Gmina uzyskała w dniu r. zaliczkę w wysokości zł. Ogólny aktualny stopień zaawansowania finansowego całego projektu wynosi ok. 32,30 %. IV. POZOSTAŁE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU a) Działania związane z promocją projektu Zgodnie z umowa o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia działań związanych z promocja projektu. W zakresie tym zostały wykonane następujące działania: r. zlecono firmie Amaja z Żagania graficzne opracowanie i wykonanie reklamy o charakterze informacyjno-promocyjnym samochodu Dacia Dokker zakupionego na potrzeby działalności JRP. Oznakowanie samochodu nastąpiło r., a koszt usługi wyniósł 369 zł brutto. 2. W r. dokonano okresowego przeglądu 8 tablic informacyjnych zamontowanych zgodnie z wytycznymi promocji projektu. Podczas wizytacji ujawniono dewastację dwóch płyt laminowanych umieszczonych w stalowych konstrukcjach. Płyty zostały zrekonstruowane przez firmę, która zrealizowała pierwotne zamówienie, a koszty w kwocie 2.460,00 zł zostały zrefundowane Gminie w wyniku postępowania odszkodowawczego i uznanej odpowiedzialności za szkodę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. 10

11 r. zlecono firmie AVENUE z Zielonej Góry graficzne opracowanie identyfikacji wizualnej projektu do stosowania we wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Projekt wizualizacji wykonano za kwotę 984 zł brutto r. przeprowadzono postępowanie ofertowe na wykonanie i dostawę zestawu wystawienniczego składającego się ze ścianki wystawienniczej i roll-upa. Materiały wykonano do celów informacyjno-promocyjnych, z wykorzystaniem opracowania identyfikacji wizualnej projektu, za kwotę zł brutto. Wykonawcą była firma NEOSTAGE z Poznania, która złożyła najtańszą ofertę spośród 3 złożonych we wskazanym terminie ofert r. opublikowany został w Gazecie Lokalnej drugi z czterech płatnych artykułów prasowych zaplanowany na maj 2014 roku zgodnie z umową nr JRP /2013. Koszt emisji pojedynczego materiału prasowego wg wiążącej umowy to 799,50 zł brutto. b) Kontrole w okresie sprawozdawczym r. i r. WFOŚiGW w Zielonej Górze przedłożył opinię w sprawie przeprowadzonych w 2013 roku dwóch kontroli projektu. Zarówno grudniowa w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej Część I: Kontrakt 14 oraz Część II: Kontrakt 15, jak również kontrola z czerwca 2013 r. obejmująca obszerną dokumentację związaną z rzeczowym i finansowym postępem prac, wypadły pozytywnie. a) Ustalenia kontroli z czerwca 2013 r.: - Potwierdzono posiadanie odpowiednich zgód organów administracji na realizację inwestycji, w szczególności potwierdzono, że Beneficjent posiada w dokumentacji źródłowej oryginalne dokumenty zawierające decyzje środowiskowe i pozwolenia na budowę w zakresie objętym przedmiotowym projektem. - Zespół kontrolny w trakcie oględzin na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych, stwierdził niewielkie zaawansowanie projektu, jednak zapoznał się z wszystkimi okolicznościami i działaniami, które wskazywały, iż prace posuwają się w prawidłowym tempie. - Potwierdzono prawidłowość zakupów o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości euro w zakresie objętym kontrolą. - Wydatki przedstawione we wnioskach o płatność, poniesione w związku z realizowanym projektem, są należycie udokumentowane i poniesione w okresie kwalifikowalności. Zespół kontrolujący potwierdził, iż kopie faktur przedstawione we 11

12 wnioskach o płatność są zgodne z oryginałami będącymi w posiadaniu Beneficjenta. Dokumentacja księgowa związana z projektem została opisana w sposób umożliwiający identyfikację dokumentu. Operacje księgowe prowadzone są zgodnie z polityką rachunkowości, dla projektu została wyodrębniona ewidencja księgowa, szczegółowo opisana w wyjaśnieniach złożonych przez Beneficjenta. Na projekt nie pozyskano innych niż zadeklarowane źródeł finansowania, co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego finansowania. - Promocja projektu jest zgodna z wymogami art. 69 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Realizacja zadań informacyjno-promocyjnych przebiega zgodnie z zaplanowanymi czynnościami opisanymi we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z przedstawionymi zmianami działań promocyjnych. Wszystkie materiały promocyjne zawierają logo POIiŚ spełniające wymagania norm graficznych określonych przez Instytucję Zarządzającą oraz informacje o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej. b) Ustalenia kontroli z dnia 9-13 grudnia 2013 r.: - Zamawiający udzielając zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa: Część 1: Kontrakt 14 Kanalizacja Sanitarna dla obszaru Iława-Sowiny i część Osiedla Słonecznego; Część II: Kontrakt 15 Kanalizacja sanitarna dla Osiedla Chrobrego, Starówki oraz części Osiedla Słoneczne przestrzegał Ustawy Zamówień Publicznych. - Potwierdzono zgodność zakresu rzeczowego zamówienia z zakresem rzeczowym objętym umową o dofinansowanie. - Nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych. 2. W dniu r. Pracownicy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z Żagania przeprowadzili kontrolę terenu przy budowie kanalizacji w Szprotawie. W obecności pracowników wykonawcy i przedstawicieli Urzędu Miejskiego inspektorzy sprawdzili teren i jakość prowadzonych prac oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych wyrobów budowlanych do odbioru i powszechnego stosowania w budownictwie. Protokół kontroli, który otrzymała Gmina, stwierdza, że roboty budowlane realizowane są zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz wprowadzonymi zmianami zatwierdzonymi przez projektanta. Przebieg robót 12

13 budowlanych zapewnia bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz ochronę środowiska. Żadnych uwag nie wniesiono. 3. W dniach r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zrealizowano kontrolę w związku ze złożeniem przez Gminę wniosku o płatność zawierającego wydatki na Kontrakcie 13. Zespół kontrolujący stwierdził, iż Zamawiający zawierając Aneks nr 1/2014 do Kontraktu 13 Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach - dokończenie w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych przestrzegał Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ponadto potwierdzono zgodność zakresu rzeczowego zamówienia z zakresem rzeczowym objętym umową o dofinansowanie projektu. c) Kontrola Aneksu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i sprawowania nadzoru inwestorskiego r. zawarty został Aneks nr 6 na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego dotyczący wydłużenia czasu sprawowania nadzoru inwestorskiego z 49 do 54 miesięcy, a tym samym zwiększenia wartości umowy o łączną wartość zł netto. Przedmiotowy aneks jest konsekwencją rozwiązania przez gminę umowy z wykonawcą Kontraktu 14 i wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej dla obszaru Iława-Sowiny i części Osiedla Słonecznego, ujętych w Kontrakcie 21. W dniu r. został on pozytywnie zaopiniowany przez WFOŚiGW w Zielonej Górze. Szprotawa, dnia