Wydatki niewygasające z upływem 2017 roku ustalone przez Sejmik Województwa. Mazowieckiego. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 256/17 Sejmiku Województwa

Transkrypt

1 Wydatki niewygasające z upływem 2017 roku ustalone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 256/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. Wyszczególnienie TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE Rozbudowa drogi woj.nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew środki własne - WPF W 2018 roku przewiduje się kontynuowanie realizacji robót 2017 r. do realizacji robót. ( umowa 465//08/2017/I;489/09/2017/I) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. od km do km wraz ze skrzyżowaniem z DW 727 i budową kanalizacji deszczowej w m. Wierzbica środki własne W 2018 roku przewiduje się kontynuowanie realizacji robót 2017 r. do realizacji robót. (umowa; 389//08/2017/I) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków środki własne - WPF W 2018 roku przewiduje się kontynuowanie realizacji robót 2017 r. do realizacji robót. ( umowa 489//09/2017/I; 466//08/2017/I) Strona 1 z 9

2 Wyszczególnienie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km do km w miejscowości Nowe Słowiki środki własne - WPF W 2018 roku przewiduje się kontynuowanie realizacji robót 2017 r. do realizacji robót. ( umowy 386//07/2017/I; 387//07/2017/I Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich środki własne W 2018 roku przewiduje się dokończenie realizacji robót w 2017 r. umów ących remontów zadaniowych. Zakres rzeczowy robót, długotrwałe procedury wyłaniania wykonawców, skutkowały brakiem możliwości wykonania wszystkich przewidzianych w 2017 r. do realizacji robót. (umowa: 175//04/2017/RZ; 235//05/2017/RZ; 521//09/2017/RZ; 404//08/2017/RZ) Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki środki własne - WPF W 2018 roku przewiduje się kontynuowanie realizacji robót robót. (umowy : 403//08/2017/I; 503//09/2017/I) Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii środki własne - WPF W 2018 roku przewiduje się dokończenie realizacji i ostateczne rozliczenie opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy odcinka drogi realizowanej w ramach umowy zawartej w 2013 r. Długotrwała procedura uzyskiwania zgód i pozwoleń, skutkowały brakiem możliwości rozliczenia ww. w 2017 r. do realizacji robót. (umowa: 103/W/2013/) Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód środki własne - WPF W 2018 roku przewiduje się kontynuowanie realizacji robót robót. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km do km na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice) środki własne - WPF W 2018 roku przewiduje się dokończenie realizacji i ostateczne rozliczenie opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania rozbudowy odcinka drogi wykonania w ramach umowy zawartej w 2009 r. Długotrwała procedura uzyskiwania zgód i pozwoleń, skutkowały brakiem możliwości rozliczenia ww. w 2017 r. do realizacji robót. (umowa: 37/W/2009/) Strona 2 z 9

3 Wyszczególnienie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno środki własne - WPF W 2018 roku przewiduje się kontynuowanie realizacji robót 2017 r. do realizacji robót. ( umowy: 261//07/2017/I :278//06/2017/I ) Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 705 m. Sochaczew; dw. 722 m. Dobrzenica; dw. 721 m. Wiązowna; dw. 636 m. Nowinki; dw. 614 m. Surowe; dw. 614 m. Myszyniec.) środki własne W 2018 roku przewiduje się dokończenie realizacji robót robót. Z uwagi na złe warunki pogodowe wykonano mniejszy zakres robót niż to przewidywał uzgodniony harmonogram robót. Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km do km w m. Oleśnica środki własne W 2018 roku przewiduje się dokończenie realizacji robót robót. (umowy: 295//06/2017/I ; 285//06/2017) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km do km na terenie gminy Skaryszew środki własne - WPF W 2018 roku przewiduje się kontynuowanie realizacji robót 2017 r. do realizacji robót. ( umowa; 626//2017/I ) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy chodników w km do km w gminie Zakrzew środki własne W 2018 roku przewiduje się dokończenie realizacji robót robót. (umowa: 371//07/2017/I) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km do km wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gniewoszów środki własne W 2018 roku przewiduje się dokończenie realizacji robót w 2017 r. umów. Zwiększenie wprowadza się w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu wykonywanego o roboty uzupełniające lub podobne. Procedury w toku. Strona 3 z 9

4 Wyszczególnienie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odcinku od km do km wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko środki własne W 2018 roku przewiduje się dokończenie realizacji robót w 2017 r. umów. Zwiększenie wprowadza się w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu wykonywanego o roboty uzupełniające lub podobne. Procedury w toku. Rozbudowa drogi woj. nr 560 relacji Sierpc - Bielsk, na odcinku Bonisław - Bielsk km do km na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki środki własne - WPF W 2018 roku przewiduje się kontynuowanie realizacji robót robót. (umowa: 367///07/2017/I) Budowa/rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. 571 m. Nasielsk; dw. 614 m. Surowe; dw. 571 m. Pieścirogi; dw. 615 m. Konopki.) środki własne W 2018 roku przewiduje się kontynuowanie realizacji robót 2017 r. do realizacji robót. ( umowa ;330//06/2017/I) Przebudowa drogi woj. Nr 626 na odc. od km do km w m. Sypniewo środki własne - WPF W 2018 roku przewiduje się kontynuowanie realizacji robót wyłaniania wykonawców, opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu, oraz brak stabilności w organizacji w firmie w skutkowały brakiem możliwości wykonania robót w zakresie przewidzianym do realizacji w 2017 r. (umowy: 448//08/2017/I ;464//08/2017/I ) Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą powiatową nr 4334W w m. Lipka środki własne W 2018 roku przewiduje się dokończenie realizacji robót robót. (umowa: 349//07/2017/I; 375//07/2017/I) ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych OR środki własne - WPF W dn. 6 listopada 2017 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę, montaż, instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz sprzętu technicznobiurowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Mając na uwadze fakt, że udzielenie zamówień na dostawę sprzętu komputerowego nastąpi w 2017 roku, natomiast ich finalna realizacja planowana jest na styczeń 2018 r. Strona 4 z 9

5 Wyszczególnienie OŚWIATA I WYCHOWANIE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO Modernizacja i adaptacja budynku CKZIU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu. CKZIU_R środki własne Zgodnie z umową zawartą w dniu r. wykonanie projektu winno być wykonane w ie 90 dni od podpisania umowy tj r. Pracownia projektowa w dniu 11 października 2017r zwróciła się z prośbą o przesunięcie na 2018r. u wykonania dokumentacji projektowej uzasadniając problemami wynikającymi z konieczności wykonania dodatkowych opracowań a także uzyskania uzgodnień i decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Ministra Infrastruktury, co jest procesem długotrwałym, w związku z powyższym wydatki na zadanie ujmuje się jako niewygasające. OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku środki własne - WPF - zal Z uwagi na przedłużające się procedury Gazowni Warszawskiej dot. podłączenia gazu, nastąpiło przesunięcie ów odbiorów i uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, co spowodowało przesunięcie u płatności a tym samym koniecznością ujęcia kwoty ,05 zł w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2017 r. Umowa z Wykonawcą robót budowlanych została zawarta r.- Nr Umowy 21/5 PN/2016 zmieniona aneksami Umowa z nadzorem inwestorskim została zawarta r.- Nr Umowy 6/5ZO/2016 wraz ze zmianami. Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie środki własne - WPF - zal Przesunięcie u realizacji związane jest z faktem iż Wykonawca nie jest w stanie z przyczyn niezależnych zrealizować zamówienia w ustalonym ie. Umowa z Wykonawcą na dostawę kolumn oraz lamp operacyjnych Nr 278/D/17z dnia oraz na meble medyczne Nr 293/D/17 z dnia r. Strona 5 z 9

6 Wyszczególnienie Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku środki własne - WPF - zal Konieczność przesunięcia środków podyktowana jest spowolnieniem zakresu prowadzonych robót modernizacyjnych z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania przetargowego. W trakcie robót rozbiórkowych odkryto kanały wentylacyjne wykonane z rur i kształtek azbestowych, które ze względów zdrowotnych należy usunąć. Ponadto po demontażu istniejącej glazury i płyt kartonowo-gipsowych ścian podokiennych, stwierdzono duże ubytki izolacji cieplnej ścian zewnętrznych, co wymaga ich naprawy i docieplenia. Umowa z Wykonawcą robót budowlanych została zawarta r.- Nr Umowy 05/SIR/89/ZP/2017 zmieniona aneksami Umowa z nadzorem inwestorskim została zawarta r.- Nr Umowy 11/SIR/2017. Modernizacja sieci zewnętrznych zasilania Szpitala w wodę / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie środki własne - zal W związku z trudnościami w realizacji wynikającymi z trudnych warunków atmosferycznych - intensywne opady deszczu opóźniały prace prowadzone w wykopach oraz nadchodzącym sezonem zimowym konieczne jest przedłużenie wykonawcy u wykonania. Umowa z Wykonawcą robót budowlanych została zawarta r.- Nr Umowy 180/2017/03 Umowa z nadzorem inwestorskim została zawarta r. - Nr Umowy 195/2017/01. Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie środki własne - zal W związku z wystąpieniem kolizji podczas realizacji robót budowlanych w części ącej modernizacji Oddziału Onkologiczno-Hematologicznego z pracownią leków cytostatycznych, zachodzi konieczność ujęcia części wydatków jako niewygasające z końcem 2017 r. Podczas robót rozbiórkowych szachtów hydraulicznych okazało się, iż rury ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacyjne biegnące w zabudowie są skorodowane i wymagają natychmiastowej wymiany. Piony kanalizacyjne oraz wody ciepłej i zimnej wody są również do wymiany. W momencie przygotowywania zakresu rzeczowego robót nie można było przewidzieć dodatkowych robót budowlanych, co również przyczyniło się do wydłużenia czasu realizacji. Umowa z Wykonawcami robót budowlanych została zawarta: r.- Nr Umowy AT-ZP/2501/117/2017 zmieniona aneksem oraz r.- Nr Umowy AT- ZP/2501/116/2017 Umowa z nadzorem inwestorskim została zawarta r.- Nr Umowy ZP/2505/128/17. Strona 6 z 9

7 Wyszczególnienie Utworzenie pracowni hemodynamiki i pracowni elektrofizjologii w Śródmiejskim Centrum Specjalistycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie środki własne Z uwagi na konieczność uzyskania ekspertyzy i decyzji administracyjnej podczas realizacji, nastąpiło zawieszenie wykonania do czasu wydanie pozwolenia na budowę. Dopiero po uzyskaniu pozwolenia projektant przystąpi do wykonania projektów wykonawczych. Wobec powyższego płatności nastąpią w 2018 r. Umowa z Wykonawcą dokumentacji została zawarta r.- Nr Umowy 35/Z/2017 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Leków Cytotoksycznych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia/mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce środki własne - zal Przesunięcie u realizacji związane jest z informacją otrzymaną przez szpital od wykonawcy o opóźnieniach w dostawie sprzętu objętego umową. Sprzęt ten zostanie dostarczony w dniu r. co umożliwi jego montaż dopiero w dniach , zaś prace wdrożeniowo-szkoleniowe będą trwały do dnia r. Powyższe uniemożliwia wydatkowanie środków w roku Umowa z Wykonawcą została zawarta r.- Nr Umowy MSS-TZP-ZPP-26-25/17 Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE środki własne W związku z trudnościami wynikającymi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, konieczne jest przesunięcie u dostawy przedmiotu zamówienia, co skutkuje na konieczności przesunięcie u płatności na 2018 r. Umowa z wykonawcą nr PN 47/2017 z dnia r Rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie środki własne - WPF - zal Przesunięcie u realizacji związane jest z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji administracyjnych tj. pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie dla I etapu modernizowanego budynku. Powyższe opóźnienia wpłynęły na konieczność wydłużenia u wykonania robót do końca grudnia 2017 r. co pozwoli na rozpoczęcie czynności odbiorowych dopiero z początkiem stycznia 2018 r. Umowa z Wykonawcą robót budowlanych została zawarta: r. - Nr Umowy 10/2016/PN zmieniona aneksami Umowa z Inżynierem Kontraktu została zawarta: r. - Nr Umowy 4/2016/ZO zmieniona aneksami Strona 7 z 9

8 Wyszczególnienie MEDYCYNA PRACY Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia środki własne - WPF - zal Umowa z wykonawcą została zawarta we wrześniu 2017 r. a roboty budowlane realizowane są w sposób ciągły. Z uwagi na płatności za roboty wykonane w grudniu - 30 dni od wystawienia faktury - konieczne jest ujęcie kwoty zł w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. Umowa z Wykonawcą robót budowlanych została zawarta r.- Nr Umowy 34/A/2017/R Umowa z nadzorem inwestorskim została zawarta r.- Nr Umowy 18/A/2017/R KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO CENTRA KULTURY I SZTUKI Budowa studni głębinowej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach Rezerwa celowa na majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych Przesunięcie środków podyktowane jest faktem, iż miejsce prowadzonych odwiertów zostało zalane wodą gruntową, w związku z czym koniecznym było przeprowadzenie dodatkowego pompowania celem prowadzenia dalszych prac wiertniczych. Umowa z Wykonawcą studni głębinowej nr z dn ; umowa z Inspektorem nadzoru nr z dn środki własne - zal Przesunięcie środków podyktowane jest faktem, iż miejsce prowadzonych odwiertów zostało zalane wodą gruntową, w związku z czym koniecznym było przeprowadzenie dodatkowego pompowania celem prowadzenia dalszych prac wiertniczych. Umowa z Wykonawcą studni głębinowej nr z dn ; umowa z Inspektorem nadzoru nr z dn MUZEA Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu środki własne - WPF - zal W związku z trudnościami w realizacji wynikającymi z trudnych warunków atmosferycznych oraz szerokim zakresem prac budowanych koniecznych do zrealizowania w nadchodzącym sezonie zimowym (niesprzyjającym na sfinalizowanie zakresu robót) konieczne jest przedłużenie wykonawcy u wykonania i ujęcie części środków w wykazie wydatków niewygasających. Umowa z Wykonawcą robót budowlanych została zawarta r. Umowa z nadzorem inwestorskim została zawarta r. Strona 8 z 9

9 Wyszczególnienie Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie środki własne - WPF - zal W związku z opóźnieniem rozpoczęcia realizacji inwestycji oraz korektą harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę dot. realnego wykonania robót do końca bieżącego roku, konieczne jest wydłużenie realizacji i ujęcie części środków w wykazie wydatków niewygasających. Umowa z Wykonawcą robót budowlanych została zawarta r. - Nr Umowy 1/D/2017 Umowa z nadzorem inwestorskim została zawarta r. - Nr Umowy 1/N/2017 RAZEM: Strona 9 z 9