Informacja dot. zagadnień techniczno-eksploatacyjnych w MSM Energetyka za 2014 rok

Transkrypt

1 Informacja dot. zagadnień technicznoeksploatacyjnych w MSM Energetyka za 2014 rok Rok 2014 był pierwszym rokiem funkcjonowania nowego systemu planowania i realizacji robót remontowych wprowadzonego poleceniem służbowym Zarządu z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie podstawowych założeń do przygotowania opracowania planu gospodarczofinansowego Spółdzielni na 2014 rok w zakresie gospodarki remontowej. Celem zmian było zwiększenie stopnia wykonywania planu remontów w szczególności w zakresie rzeczowym. W wyniku realizacji w/w polecenia Administracje Osiedli mogły m.in. wcześniej podjąć działania związane z realizacją zaplanowanych na rok 2014 remontów, a które uzgodniły z Radami DomówNieruchomości. Plan remontów na 2014 rok, został wykonany w 107,6 % (wysokość zaplanowanych nakładów wynosiła ,8 tys. zł, a wykonano prace remontowe o wartości ,1 tys. zł). W stosunku do wykonania remontów w roku 2013 (nakłady wyniosły ,6 tys. zł) nastąpił wzrost o 28 %, co należy ocenić jako pozytywny trend w gospodarce remontowej. Zaplanowane prace związane z poprawą bezpieczeństwa zostały wykonane w wymiarze rzeczowym, a finansowym w następującym stopniu: wymiana wewnętrznych linii zasilających w 88 %, montaż instalacji odgromowej w 88 %, wymiana instalacji gazowej w 115 %, naprawa i remont dachów w 115 %, naprawa i remont elewacji w 118 %, wymiana dźwigów w 100 %, remont balkonów i loggii w 100 %. Poprawę estetyki budynków wykonano prawie w 100 %. Koszty wykonanych prac remontowych nie przekroczyły przewidywanych kosztów. W przypadku rozszerzenia zakresu robót lub wykonywania robót dodatkowych koszty tych prac miały pokrycie w funduszach jakimi dysponowały budynki. Na remonty wynajmowanych lokali użytkowych wydatkowano łącznie w Spółdzielni 980,6 tys. zł. Poszczególne jednostki poniosły koszty w wysokości: AO. Sielce 181,2 tys. zł AO. Sadyba 38,7 tys. zł AO. Stegny Północ 352,9 tys. zł AO. Stegny Rożek 2,4 tys. zł AO. Stegny Południe 314,1 tys. zł AO. Bernardyńska 57,3 tys. zł AO. Idzikowskiego 26,5 tys. zł Biuro Zarządu 7,5 tys. zł Pozytywnie należy ocenić fakt, że większość nakładów na lokale użytkowe była związana z podwyższeniem ich standardu, co w przyszłości powinno skutkować stabilizacją wpływów dla Spółdzielni z tytułu ich najmu. Relatywnie niskie nakłady w Osiedlu Sadyba wynikają przede wszystkim z braku decyzji w sprawie modernizacji pawilonów w tym osiedlu.

2 Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat realizacji planu remontów w poszczególnych Osiedlach oraz o tendencjach występujących w gospodarce remontowej Spółdzielni. R Realizacja planu remontów w 2014 r. Tabela nr 1 (w tys. zł) PLAN na 2014 r. WYKONANIE za 2014 r. % wyk. planu Lp. Osiedla wydatki nakłady wydatki nakłady wydatków na nakładów ogółem na remonty ogółem na remonty ogółem wykonane ogółem remonty i zafakturo wane ( 5:3) ( 6:4) Sielce 6 714, , , ,3 104,3 105,2 2. Sadyba , , , ,8 103,3 102,9 3. Stegny Płn , , , ,0 96,3 98,5 4. Stegny Rożek 3 867, , , ,9 93,6 93,5 5. Stegny Płd , , , ,4 137,9 144,0 6. Bernardyńska 1 057, , , ,3 107,5 108,0 7. Idzikowskiego 1 513,5 771, ,6 729,4 92,6 94,6 Ogółem Osiedla , , , ,1 106,7 107,5 8. Biuro Zarządu 15,0 15,0 47,0 47,0 313,3 313,3 Ogółem Spółdzielnia , , , ,1 106,7 107,6 Struktura finansowania remontów przedstawia się następująco: Ogółem Spółdzielnia ,1 tys. zł 100 %, Środki własne ,3 tys. zł 74,1% Pożyczki z CFR 9 386,8 tys. zł 25,9% 3

3 Tabela zakresu rzeczowo finansowego najważniejszych remontów budynkowych wykonywanych w 2014 r. Tabela nr Wartość prac w tys. zł. Liczba budynków w których Różnica (liczba budynków) pomiędzy planem, zakończono prace zakończono, a nie planowano prace, odebrano je i zafak odebrano lub L.p. Rodzaj robót a realizacją: (+) plan wykonanie wykonanie poza planem, 2014 r r. prac turowano stopień zaawansowania () rezygnacja w 2014 r. do dnia z planu r. tych prac naprawy i remon 1 430,3 488, Sielce ty dachów docieplenie stropodachu naprawa plus remont elewacji remonty balkonów i loggii wymiana okienek piwnicznych remont, malowanie klatek schodowych, układanie gresu na klatkach schodowych naprawa remont schodów, posadzek przy podjazdach do klatek schodowych wymiana dźwigów w zakresach: a. remonty bieżące dźwigów, b. wymiana napędów, c. wymiana kabin, d. wymiana drzwi, e. wymiana instalacji elektr., f. remonty główne, obejmujące zakresy j.w. wymiana wodomierzy lub ich legalizacja bud. 10 modernizacja suchych pionów instalowanie pionów hydrantowo nawodnionych 30,0 107, Sielce; +1 St. Południe 2 718, , Sadyba 4 034, , St. Rożek; +3 Sielce; +30 St. Południe 92,0 94, St. Północ 4 806, , Konstancińska 7 95%; Korczyńska 10 20%; Stępińska 48/58 podpisana umowa 3 St. Rożek; 1 St. Północ; 1 Sielce 16,0 16, ,1 134, Sadyba; +1 Idzikowskiego 201,0 241, Sielce 160,0 136, , , ,7 428, ,0 32, St. Północ; 1 St. Południe 1 Sadyba; +1 Bernardyńska; 2 Sielce 4

4 wymiana lub naprawa kanalizacji wraz z wymianą pionów instalacji c.w. i cyrkulacji wymiana zaworów przy grzejnikach wymiana WLZ + projekty WLZ + oświetlenia klatek schodowych, przyłączy naprawa lub wymiana instalacji odgromowej remont pawilonów użytkowych i garaży wolnostojących remont lokali użytkowych wymiana drzwi do wózkowni i pralni remont wejść pochylni do klatek schodowych do budynków montaż wentylatorów wyciągowych budowa przyłączy wody i wymiana zestawów hydroforowych w budynkach w tym projekt wymiana drzwi do korytarzy 21 bocznych i wejściowych do budynku modernizacja, 22 montaż domofonów remont daszków 23 nad wejściami remont nadbudówek + wymia 24 na okien 25 uporządkowanie instalacji dom. i elektrycznej klatek schodowych 520,0 528, Sadyba; +2 Sielce 192,0 148, , , St. Północ; +8 Sadyba; +6Idzikowskiego; 1 Sielce; 3 St. Południe 71,0 63, ,0 640, St. Rożek 10,0 53, Sielce 20,0 17, ,0 379,5 6 6 Akermańska 7 80% +1 Sielce 4,0 3, ,0 367,9 6 6 Jaszowiecka 10 zakończone, nieodebrane; Jaszowiecka 12 zakończone nieodbrane; Czerniakowska 40 zakończone, nieodebrane 509,0 411, Sielce +1 Sadyba; 2 Sielce 48,6 60, Sadyba 95,0 112, Bernardyńska; +2 Sielce 15,0 13, ,3 39, St. Północ 5

5 docieplenie lub naprawa cokołów naprawa kominów wentylacji grawitacyjnej wymiana wyłazów dachowych naprawy po przeglądach wentylacyjnych i gazowych remont ogólnobudowlany węzła cieplnego i komór zsypowych 525,2 376, Sadyba 18, Sielce 59, Sadyba 16,0 8, ,3 515, Sielce 31 remont parteru 132,0 126, montaż zaworów pod pionowych termostatycznych wymiana odpowietrzników c.o. wymiana instalacji gazowych wymiana kolektorów c.o. wykonanie monitoringu remont/budowa altany śmietnikowej remont murków z wykonaniem ogrodzenia 58, Sielce 126,0 44, , , St. Południe 20, Sielce 83,4 216, ,0 138, ,0 8, Sadyba; +6 Sielce; +2 St. Południe +5 Sielce; 2 St. Południe 1 Sadyba; +1 Sielce 39 inne budowlane 438,0 785, Sadyba 40 inne elektryczne 72,0 180, Sadyba 41 inne sanitarne 553,5 649, Sadyba wymiana podzielników na elektroniczne remont dachu przybudówki wymiana drabinki na dach przybudówki remont dachowych kominków wentylacyjnych usuwanie glonów z elewacji montaż rozdzielaczy w węzłach c.o. 52,5 58, Bernardyńska 12,0 4, St. Północ 15,0 11, ,3 16, ,0 7, ,6 76, Sielce 6

6 48 wymiana instalacji z.w., c.w. 29, Sielce i cyrkulacji 49 remont rampy 20,0 1 1 Sielce 50 remont pom. wlotu wody 15, Sielce 51 remont lejów zsypowych 13, Sielce 52 projekt pochylni 8, Sielce 53 wykonanie izolacji ścian piwnic 7, Sielce 54 remont opaski 19, Sielce 55 budowa miejsc postojowych 103, Sielce Lp. 1. Ważniejsze remonty ogólnoosiedlowe wykonane w 2014 r. Rodzaj robót planowano wykonywanie prac w 2014 r. zakończono prace, odebrano je i zafakturowano do r. N a k ł a d y (tys. zł) % realizacji planu remont chodników, asfaltów, dróg p. poż, miejsc postojowych 1 327, ,8 94,8 Tabela nr 3 Uwagi 2. wymiana lub uzupełnienie lamp oświetleniowych terenu 415,0 594,0 143,1 renowacja boiska + placu zabaw dla 3. dzieci z oświetleniem 306,0 336,4 109,9 4. wycinka drzew + renowacja zieleni osiedlowej 58,0 60,5 104,3 5. organizacja parkingów 120,0 81,6 68,0 6. czyszczenie tras i studzienek kanalizacyjnych 30,0 29,9 99,7 7. projekt modernizacji ciągu pieszo jezdnego 60,0 1,8 3,0 8. remont infrastruktury podziemnej 45,0 43,3 96,2 inne naprawy: m.in. doposażenie 9. placów zabaw, szlabany, altanki śmietnikowe z dojazdami, urządzenia zabezpieczające, rezerwa 925,0 812,4 87,8 10. remont muru oporowego 30,0 25,5 85,0 11. remont schodów 35,0 33,1 94,6 12. prace elektryczne 90,0 83,4 92,7 13. remont ogrodzenia terenu administracji (St. Północ) 60,0 14. razem osiedla: 3 441, ,7 99,4 brak zgody m.st. Warszawy St. Płn.; rezygnacja St. Płd. przesunięcie 60,0 tys. zł decyzją R.O. St. Płn. z organizacji parkingów (poz. 5) na remont ogrodzenia 7

7 Sielce Plan remontów wykonano w 105,2 %. Nastąpił wzrost nakładów o 25 % w stosunku do wykonania w roku W roku 2014 przy wykonywaniu remontów wykorzystano pożyczki z CFR w wysokości 2 650,0 tys. zł, które sfinansowały ok. 43 % nakładów. Wykonano m.in. prace ogólnoosiedlowe o wartości 89,9 tys. zł, remonty bieżące dźwigów za 87,7 tys. zł, a ich remonty główne za 157,9 tys. zł, remonty budynkowe o wartości 5 903,6 tys. zł uzgodnione z Radami DomówNieruchomości. Usunięcie awarii pochłonęło 62,3 tys. zł (o 50 % mniej niż rezerwowano środków na ten cel). Pozytywnie należy ocenić współpracę Administracji z Radami DomówNieruchomości nie tylko na etapie planowania, ale także realizacji planu. Sadyba Plan remontów wykonano w 102,9 %, przy czym nastąpił wzrost nakładów o 20 % w stosunku do wykonania w roku W roku 2014 przy wykonywaniu remontów wykorzystano pożyczki z CFR w wysokości 1 455,5 tys. zł, które sfinansowały ok. 15 % nakładów. Wykonano m.in. prace ogólnoosiedlowe o wartości 1 229,7 tys. zł (więcej o 8% w stosunku do planu), remonty bieżące dźwigów za 59,1 tys. zł, a ich remonty główne za 264,0 tys. zł (uzyskano oszczędności w wysokości 16,0 tys. zł), remonty budynkowe o wartości 5 484,2 tys. zł uzgodnione z Radami DomówNieruchomości. Realizacja planu remontów wskazuje, że w Osiedlu występuje w dalszym ciąguchoć w mniejszym stopniu, niż w latach poprzednich problem współpracy pomiędzy Administracją Osiedla, a Radami DomówNieruchomości. Stegny Północ Plan remontów wykonano w 98,5 % z tym, że nastąpił wzrost nakładów o 35 % w stosunku do wykonania w roku Nie wykonanie wszystkich zaplanowanych prac związane było z przyczynami niezależnymi od administracji np. przedłużające się wyłonienie wykonawcy prac, unieważnienia przetargów w związku z brakiem ważnych ofert, protesty mieszkańców do organów państwowych, brak zgody Miasta na wykonanie parkingu. W roku 2014 przy wykonywaniu remontów wykorzystano pożyczki z CFR w wysokości 3 053,1 tys. zł na sfinansowanie przejściowo ok. 42 % nakładów. Wykonano m.in. prace ogólnoosiedlowe o wartości 2 800,5 tys. zł, remonty bieżące dźwigów za 29,9 tys. zł, remonty budynkowe o wartości 4 097,7 tys. zł uzgodnione z Radami Domów. Stegny Rożek Plan remontów wykonano w 93,5 %. Na zmniejszone wykonanie planu miało wpływ m.in. nie wykonanie remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Sozopolska 1, z uwagi na rozszerzenie przez Radę DomuNieruchomości zakresu remontu, niemożność wyłonienia wykonawcy przetargu oraz brak wystarczających środków finansowych. Została wykonana najważniejsza pozycja planu tj. remont elewacji w budynku Neseberska 4 za kwotę ponad 2 000,0 tys. zł. Miało to istotny wpływ na wysokość wykonania planu w zakresie finanso 8

8 wym. Jednakże można również zauważyć, iż nakłady poniesione przez Osiedle na remonty były większe o 243 % w stosunku do roku W roku 2014 przy wykonywaniu remontów wykorzystano pożyczki z CFR w wysokości 1 500,0 tys. zł na sfinansowanie przejściowo ok. 41 % nakładów. Ponadto wykonano m.in. prace ogólnoosiedlowe o wartości 29,7 tys. zł, remonty bieżące dźwigów za 22,9 tys. zł, remonty budynkowe o wartości 3 542,6 tys. zł uzgodnionych w całości z Radami DomówNieruchomości. Stegny Południe Plan remontów wykonano w 144,0 %, a wysokość nakładów jest na poziomie wykonania w roku Administracja, w związku ze stwierdzeniem konieczności wykonania prac remontowych w części zasobów mieszkaniowych osiedla podjęła stosowne działania mające na celu wykonanie: generalnego remontu instalacji gazowej w 14 budynkach, remontu balkonów i loggii w 36 budynkach, wymiany dźwigów osobowych w 7 budynkach. W roku 2014 przy wykonywaniu remontów wykorzystano pożyczki z CFR w wysokości 694,7 tys. zł na sfinansowanie przejściowo ok. 10 % nakładów. Wykonano m.in. prace ogólnoosiedlowe o wartości 1 596,7 tys. zł, remonty bieżące dźwigów za 257,6 tys. zł, remonty główne dźwigów o wartości 478,0 tys. zł, remonty budynkowe o wartości 4 490,0 tys. zł. Ponadto usunięcie awarii pochłonęło 146,4 tys. zł (mniej o ok. 33% w stosunku do planu). Bernardyńska Plan remontów wykonano w 108 %. Nastąpił wzrost nakładów o 34 % w stosunku do wykonania w roku W roku 2014 Administracja wykonywała remonty praktycznie wykorzystując bieżące środki własne (pożyczka z CFR w wysokości 33,5 tys. zł sfinansowała jedynie 3 % nakładów). Wykonano m.in. prace ogólnoosiedlowe o wartości 362,4 tys. zł, remonty bieżące dźwigów za 5,9 tys. zł, remonty główne dźwigów o wartości 200,9 tys. zł, remonty budynkowe o wartości 647,8 tys. zł uzgodnione z Radami Domów Nieruchomości. Idzikowskiego Plan remontów wykonano w 94,6 %. Nastąpił wzrost nakładów o ok. 3 % w stosunku do wykonania w roku W roku 2014 przy wykonywaniu remontów wykorzystano bieżące środki własne. Wykonano m.in. prace ogólnoosiedlowe o wartości 368,3 tys. zł (o 84 % wyższej niż planowano), remonty budynkowe o wartości 336,4 tys. zł (o 40 % mniej niż planowano) oraz remonty bieżące dźwigów o wartości 24,8 tys. zł. 9

9 Poniżej przedstawiamy wybrane, najważniejsze rodzaje robót w układzie wartościowo ilościowym w latach , które pokazują zmiany w działaniach remontowych Spółdzielni. Tabela nr 4 Lp. Rodzaj robót Wartość wykonanych prac w tys. zł Liczba budynków w których wykonywano prace remonty balkonów i loggii remont, malowanie klatek schodwych wymiana dźwigów w zakresach : 1. remonty bieżące dźwigów, 2. wymiana napędów, 3. wymiana kabin, 4. wymiana drzwi, 5. wymiana instalacji elektrycznej, 6. remonty główne, obejmujące zakresy, jw. 4. wymiana WLZ wraz z projektami naprawa, wymiana instalacji odgromowej wraz z projektami remont pawilonów użytkowych, garaży wolnostojących oraz lokali użytkowych 7. naprawy po przeglądach wentylacyjnych i gazowych Dokonując oceny wykonania planu remontów za 2014 rok w poszczególnych Osiedlach stwierdza się, że: należy ocenić pozytywnie fakt wzrostu nakładów w stosunku do roku 2013 oraz wysokie wykonanie planu pod względem rzeczowym, znacznie zmniejszyło się zjawisko zmiany decyzji, co do realizacji poszczególnych pozycji planu remontów, zwiększyło się zainteresowanie budynków wykorzystaniem środków z CFR na przejściowe sfinansowanie robót remontowych o ok. 18 % w stosunku do roku poprzedniego, wskaźniki wykonania planu wskazują, że dotychczasowy system organizacyjny służb technicznych Spółdzielni jest coraz lepiej dostosowywany do wielkości planowanych przedsięwzięć remontowych. zmniejszyło się zjawisko zmian decyzji co do realizacji poszczególnych pozycji planów remontów. Dotychczas w większości przypadków zmiany związane były ze zbyt małymi środki finansowymi, jakimi dysponowały budynki, koniecznością usunięcia występujących awarii lub zagrożeń, zmianą standardów ustalonych przez Rady Domów Nieruchomości lub wnioskami 10

10 mieszkańców o wykonaniu innych prac niż planowano oraz rozwiązaniem umów z nierzetelnymi wykonawcami, w administracjach nastąpił dalszy wzrost poczucia odpowiedzialności za realizację planu w zakresie rzeczowym, pozytywnie należy ocenić trend wzrostu nakładów remontowych w Osiedlach, utrzymania się wysokiego udziału robót związanych z poprawą bezpieczeństwa przy jednoczesnym wzroście udziału robót związanych z poprawą estetyki, budynków i ich otoczenia, prace pozaplanowe, choć ich liczba jest duża, są w większości przypadków drobnymi robotami wykonywanymi na wniosek Rad Domów Nieruchomości w ramach uzyskiwanych oszczędności przy realizacji planowych remontów. 11