UCHWAŁA NR XV/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stryków na 2015 rok polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stryków na 2015 rok polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stryków na 2015 rok polegających na przesunięciu wydatków w zakresie zadań własnych między działami, rozdziałami oraz w grupach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2015 rok, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie Paweł Kasica 1) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532, 1117, 1130, 1190 i Id: 3C6FFB00-FFF5-49AC-86B4-9CBF59CC3825. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/101/2015 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 listopada 2015 r. ZMIANY BUDŻETU GMINY STRYKÓW na 2015 rok po stronie dochodów - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 758 Różne rozliczenia ,51 0, , ,38 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe ,51 0, , ,38 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,95 0, , , Oświata i wychowanie ,20 0, , , ,20 0, , , Pozostała działalność ,00 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 0, , , ,00 0, , ,13 Id: 3C6FFB00-FFF5-49AC-86B4-9CBF59CC3825. Podpisany Strona 1

3 bieżące ,65 0, , ,65 majątkowe ,14 0, , ,27 majątkowe ,65 0,00 0, , ,33 0,00 0, ,33 Ogółem: ,30 0, , ,30 finansowanych z udziałem środków, o których ,47 0, , ,60 Id: 3C6FFB00-FFF5-49AC-86B4-9CBF59CC3825. Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/101/2015 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 listopada 2015 r. ZMIANY BUDŻETU GMINY STRYKÓW na 2015 rok po stronie wydatków - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą , , , , , , , , Oświata i wychowanie zmniejszenie zwiększenie 98571, , , , po zmianach , , , , , , , , ,9 0 przed zmianą , , , Przedszkola zwiększenie po zmianach , , , przed zmianą Licea ogólnokształcące zwiększenie po zmianach przed zmianą Szkoły zawodowe zmniejszenie zwiększenie 47636, , , , Stołówki szkolne i przedszkolne po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Ochrona zdrowia zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zwiększenie po zmianach Pomoc społeczna przed zmianą , , , , zmniejszenie Id: 3C6FFB00-FFF5-49AC-86B4-9CBF59CC3825. Podpisany Strona 1

5 Wspieranie rodziny Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki razem: zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie , , , , zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie , , , , zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , zwiększenie po zmianach , , , , , , przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , , ,9 0 zmniejszenie , , , , zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , , , , , ,9 0 Id: 3C6FFB00-FFF5-49AC-86B4-9CBF59CC3825. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/101/2015 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 listopada 2015 r. Planowane wydatki majątkowe na rok 2015 Nakłady Wydatki majątkowe w roku 2015 Uwagi Dz. Rozdz Wyszczególnienie Inwestycyjne Wydatki Zakupy Dotacje ogółem inwestycyjne inwestycyjne inwestycyjne Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 0, Budowa wodociągu Smolice działki Wymiana sieci wodociągowej w Niesułkowie Wykup urządzeń wodno - kanalizacyjnych Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Reaktywowanie małej elektrowni wodnej na zbiorniku retencyjnym w Strykowie wraz z wykorzystaniem potencjału , ,00 0,00 0,00 ekoenergetycznego obszaru zalewu Stryków 600 Transport i łączność , ,12 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,00 0,00 0,00 Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 roku zadanie A , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,12 0,00 0,00 Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 roku zadanie B , ,88 0,00 0,00 budowy drogi gminnej Ługi - Cesarka , ,00 0,00 0,00 odprowadzenia wód deszczowych przy ul. Nowości 8/10 w Bratoszewicach 0,00 0,00 0,00 0,00 budowy drogi gminnej , ,24 0,00 0,00 Sosnowiec Pieńki - Cesarka budowy drogi- ulicy Szafera i Polnej w Strykowie , ,00 0,00 0,00 Przebudowa drogi gminnej w m. Sosnowiec , ,00 0,00 0,00 remontu drogi gminnej Osse - Bronin 3 000, ,00 0,00 0,00 sołecki Id: 3C6FFB00-FFF5-49AC-86B4-9CBF59CC3825. Podpisany Strona 1

7 przebudowy drogi gminnej w Tymiance remontu drogi gminnej Osse - Ciołek przebudowy i remontu ulicy Kolejowej, Kopernika i Stodolnianej w Strykowie remontu drogi gminnej nr E w Ossem przebudowy drogi gminnej w Ossem 3 000, ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0,00 Budowa budynku wielorodzinnego , ,00 0,00 0,00 komunalnego w Strykowie Wykup gruntów pod przepompownię w Anielinie 4 500,00 0, ,00 0,00 Swędowskim Wykup nieruchomości w Smolicach ,00 0, ,00 0,00 Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Strykowie , ,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa , , , , Komendy Powiatowe Państwowej Straży ,00 0,00 0, ,00 Pożarnej Dotacja dla KP PSP w Zgierzu ,00 0,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , , ,00 0,00 Utwardzenie terenu przy strażnicy OSP Dobra Zakup kuchni gazowej ,00 Kiełmina 0, ,00 0,00 Dofinansowanie zakupu 1 szt. drabiny pożarniczej aluminiowej OSP Lipka 4 600,00 0, ,00 0,00 Dofinansowanie zakupu 2 szt. zestawu strażaka ratownika OSP Warszewice 4 908,00 0, ,00 0,00 Dofinansowanie zakupu 2 szt. aparatów oddechowych OSP Bratoszewice 5 472,00 0, ,00 0,00 Dofinansowanie zakupu kompletu zestawu poduszek pneumatycznych OSP 6 100,00 0, ,00 0,00 Stryków Przebudowa strażnicy OSP w Ługach , ,00 0,00 0,00 Zakup zmywarki OSP Kiełmina 6 000,00 0, ,00 0,00 Zakup i montaż bramy wjazdowej do garażu - OSP , ,00 0,00 0,00 Swędów Zakup wyposażenia - OSP Koźle ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 Wykonanie monitoringu w Strykowie os. Centrum , ,00 0,00 0,00 Opracowanie dokumentacji , ,00 0,00 0,00 Id: 3C6FFB00-FFF5-49AC-86B4-9CBF59CC3825. Podpisany Strona 2

8 termomodernizacji budynków użyteczności publicznej 801 Oświata i wychowanie , , ,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 0,00 0,00 Wykonanie projektu rozbudowy szkoły , ,00 0,00 0,00 podstawowej w Dobrej przebudowy i nadbudowy budynku Zespołu Szkół nr , ,00 0,00 0,00 1 w Strykowie Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu , ,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 0,00 Wyposażenie wraz z montażem placów zabaw przy szkołach podstawowych , ,90 0,00 0,00 Wyposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych ,00 0, ,00 0, Szkoły zawodowe ,00 0, ,00 0,00 Zakup przyczepy Zespół Szkół nr 1 w Bratoszewicach ,00 0, ,00 0,00 Ochrona zdrowia *95 250,00 *0,00 *65 250,00 *30 000, ,00 0, , , Szpitale kliniczne ,00 0,00 0, ,00 Dofinansowanie zakupu aparatury i zestawów diagnostycznych dotacja dla SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Łodzi ,00 0,00 0, ,00 Pozostała działalność *65 250, ,00 *0,00 0,00 *65 250, ,00 *0,00 0,00 Zakup aparatury medycznej ,00 0, ,00 0,00 Zakup aparatu do diatermii i masażu ,00 0, ,00 0,00 Zakup wyposażenia stoły *0,00 *0,00 *0,00 *0,0 do ćwiczeń, aparat szyna ,00 0, ,00 0,00 oraz materace Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,27 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 0,00 budowy kanalizacji sanitarnej w Kiełminie , ,00 0,00 0,00 Wykup urządzeń wodno - kanalizacyjnych ,00 0, ,00 0, Gospodarka odpadami ,27 0,00 0, ,27 Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek ,27 0,00 0, , , ,61 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 3C6FFB00-FFF5-49AC-86B4-9CBF59CC3825. Podpisany Strona 3

9 oświetlenia drogi Krucice - Lipa oświetlenia dwóch odcinków ul. Zatorze w Bratoszewicach 5 000, ,00 0,00 0,00 oświetlenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa 4 100, ,00 0,00 0,00 Niesułków budowy oświetlenia drogi gminnej od posesji 37 a do 4 246, ,61 0,00 0,00 świetlicy wiejskiej w Smolicach Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego drogi gminnej Tymianka Mała Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Wczasowej od wiaduktu autostradowego do ul , ,00 0,00 0,00 Targowej oraz tarasu widokowego na ul. Wczasowej w Strykowie Montaż lamp oświetlenia ulicznego na ul. Nad Torem w Swędowie , ,00 0,00 0,00 oświetlenia działek gminnych , ,00 0,00 0,00 - Lipka Budowa oświetlenia ulicznego w m. Anielin Swędowski ul. Szlachecka , ,00 0,00 0, Zakłady gospodarki komunalnej ,00 0,00 0, ,00 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach ,00 0,00 0, ,00 dotacja dla ZGKiM Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy I i II etap- dotacja dla ,00 0,00 0, ,00 ZGKiM Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie IV i V ,00 0,00 0, ,00 etap dotacja dla ZGKiM Przystosowanie budynku po byłej portierni na potrzeby funkcjonowania PSZOK-u ,00 0,00 0, ,00 dotacja dla ZGKiM Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ługach opracowanie dokumentacji ,00 0,00 0, ,00 dotacja dla ZGKiM Budowa instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym w m. Pludwiny ,00 0,00 0, ,00 46 dotacja dla ZGKiM Doprowadzenie wody do budynku zlokalizowanego w Dobieszkowie 67 dotacja ,00 0,00 0, ,00 dla ZGKiM Zakup środka transportu do dowozu dzieci dotacja dla ,00 0,00 0, ,00 ZGKiM Pozostała działalność 5 000,00 0, ,00 0,00 Zakup wałka podpierającego mulczer do kosiarki 5 000,00 0, ,00 0,00 Id: 3C6FFB00-FFF5-49AC-86B4-9CBF59CC3825. Podpisany Strona 4

10 bijakowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , ,00 Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej , ,00 0,00 0,00 Bratoszewice , ,35 0,00 0,00 Ciołek Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Nowostawy Górne , ,00 0,00 0,00 Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa , ,25 0,00 0,00 Rokitnica Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Smolice Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Wrzask , ,92 0,00 0,00 Zakup 3 szt. kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Zagłobie ,75 0, ,75 0,00 Opracowanie dokumentacji budowy Centrum Kultury w Strykowie , ,00 0,00 0,00 Zakup zmywarki na potrzeby świetlicy w m. Osse 7 000,00 0, ,00 0,00 Zakup kserokopiarki, zestawu komputerowego oraz saksofonu i zadaszenie w formie namiotu na scenę dotacja OKiR Utwardzenie działki przy świetlicy w m. Nowostawy Górne ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 Dobieszków Ogrodzenie działki będącej w użytkowaniu sołectwa Dobieszków Zakup kosiarki samojezdnej na wyposażenie sołectwa Dobieszków Zakup wraz z montażem monitoringu na placu zabaw w Dobrej , ,41 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Zakup kosiarki samojezdnej Dobra 9 950,00 0, ,00 0,00 Zakup wraz z montażem domku pełniącego funkcję budynku gospodarczego na , ,25 0,00 0,00 potrzeby wsi Dobra Nowiny Kalinów Kiełmina Lipka , ,26 0,00 0, , ,64 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3C6FFB00-FFF5-49AC-86B4-9CBF59CC3825. Podpisany Strona 5

11 Ługi Wykonanie ogrodzenia działki będącej w użytkowaniu sołectwa Niesułków Zakup elementów wyposażenia wraz z montażem Sierżnia Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji - Swędów Tymianka Zakup urządzenia fitness wraz z montażem Tymianka Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Warszewice Zabudowa altany - Wyskoki osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa Zakup urządzeń fitness wraz z montażem - osiedle im. Stefana Batorego - Kolejowa Zakup urządzeń fitness z montażem osiedle Centrum Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem osiedle im. M. Kopernika , ,00 0,00 0, , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,25 0,00 0,00 Zacisze Zakup i montaż altany na działce wiejskiej Lipka , ,00 0,00 0,00 Zakup wraz z montażem altany w m. Gozdów , ,00 0,00 0,00 Zakup 2 szt. bramek oraz 3 szt. piłko chwytów wraz z montażem boisko wiejskie w Kiełminie Ogrodzenie działki w m. Niesułków Kolonia Zakup i montaż piłko chwytów boisko wiejskie Dobieszków Zakup kontenera boisko wiejskie w Dobieszkowie zabaw wraz z montażem Bratoszewice Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem w Woli Błedowej Zakup 2 szt. bramek wraz z montażem boisko wiejskie w m. Gozdów RAZEM * , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * , ,52 * , ,75 * , ,27 Id: 3C6FFB00-FFF5-49AC-86B4-9CBF59CC3825. Podpisany Strona 6