WYDATKI MAJĄTKOWE. Dz. Rozdz. Plan po zmianach Wykonanie 2006 r. zadania WPI

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 WYDATKI MAJĄTKOWE Dz. Nazwa WYDATKI OGÓŁEM , , ,18 91, ,00 Wydatki na gminy ogółem: , , ,87 93, ,00 z tego: Wydatki na własne gminy: , , ,87 93, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,33 95, , Drogi publiczne gminne , , ,33 89, ,00 Zarząd Dróg Miejskich , , ,96 90, ,00 GKM/ZDM/31 Ulice lokalne i peryferyjne , , ,00 100, ,00 GKM/ZDM/34 Wykupy gruntów (drogi gminne) , , ,79 98,13 GKM/ZDM/191 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic , , ,11 79,11 GKM/ZDM/224 Budowa Mostu Cybińskiego między Śródką a Ostrowem Tumskim w Poznaniu , , ,00 100,00 GKM/ZDM/314 Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn " L" , , ,34 11,36 GKM/ZDM/315 Przebudowa ul.koszalińskiej związana z budową Strzeszyna "L" ,00 0,00 0,00 GKM/ZDM/340 Budowa ul.śeglarskiej - dokumentacja , ,00 0,00 0,00 GKM/ZDM/353 Budowa chodników , , ,38 94,32 GKM/ZDM/356 Budowa ulicy Literackiej w Poznaniu na odcinku od ul.tołstoja do ul.puszkina 0, , ,34 93,02 w zł NM_KPM/ZDM/1 Budowa pieszo - jezdni w przedłuŝeniu ulicy Konarskiego na odcinku od Domu Pomocy Społecznej do ulicy Małachowskiego , ,00 0,00 0,00 NM_SSK/ZDM/2 Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągów pieszo - rowerowych , , ,00 100,00 GR_TRG/ZDM/1 Opracowanie dokumentacji na sygnalizację świetlną przy ul. Rokietnickiej 9 500, , ,00 100,00 GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów , , ,37 84,14 Samorządy pomocnicze,z tego: , , ,00 77,78 0,00 SM_PZA/SM_PZA/1 Modernizacja dróg osiedlowych ,00 0,00 0,00 SM_PZA/SM_PZA/2 Odwodnienie części ulicy Tomaszewskiego oraz budowa 2 progów spowalniajacych , ,00 0,00 0,00 GR_KPR/GR_KPR/4 Budowa chodnika przy Przedszkolu Nr 28 przy ul.galileusza , ,00 100, Pozostała działalność , , ,00 100,00 0,00 NW/NW/1061 Aport pienięŝny w celu dokapitalizowania spółki MPK - odnowa taboru tramwajowego , , ,00 100,00 NW/NW/1064 Aport pienięŝny w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa linii tramwajowej od Os.Lecha do Franowa w Poznaniu , , ,00 100,00 NW/NW/1065 Aport pienięŝny w celu dokapitalizowania spółki Spółki Portu Lotniczego "Ławica" , , ,00 100,00 NW/NW/1069 Aport pienięŝny w celu dokapitalizowania spółki MPK - budowa zajezdni tramwajowej Franowo , , ,00 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,59 96, , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,00 100, ,00 GKM/ZKZL/111 Budownictwo komunalne , , ,00 100,00 GKM/ZKZL/112 Termomodernizacja 17 budynków , , ,00 100, ,00 GKM/ZKZL/88 Renowacja kamienic, w tym: , , ,00 100, ,00 JE_OGR/GKM/1 Modernizacja placów zabaw 4 975, , ,00 100,00 GR_SWT/GKM/1 Modernizacja ulicy Świt ,00 0,00 0,00 WL_DBC/GKM/2 Budowa placu gier i zabaw w rejonie ulic Azaliowa, Bukowa, Laskowa , , ,00 100,00 GKM/ZKZL/335 Budownictwo socjalne - budowa osiedla przy ul. Darzyborskiej , , ,00 100,00 GKM/ZKZL/336 Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ , , ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,80 90,40 0,00 Gospodarowanie mieniem miasta 0, , ,78 89,02 0,00 GN/GN/2 Wykupy gruntów, w tym skutki uchwalenia mpzp 0, , ,78 89,02 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ" , , ,02 99,57 0,00 GEOPOZ/GEOPOZ/1 Wykupy gruntów, w tym skutki uchwalonych mpzp , , ,00 100,00 GEOPOZ/GEOPOZ/2 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania , , ,23 98,41 GEOPOZ/GEOPOZ/13 System Informacji Przestrzennej , , ,99 99,63 GEOPOZ/GEOPOZ/17 Zakupy inwestycyjne , , ,80 92,15 Dostosowanie budynku stanowiącego siedzibę ZGiKM GEOPOZ do potrzeb osób GEOPOZ/GEOPOZ/ ,00 0,00 0,00 niepełnosprawnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego , , ,79 93,68 0,00 NW/NW/86 Towarzystwa Budownictwa Społecznego - dopłaty do kapitału i aporty pienięŝne , , ,79 93, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,06 93,32 0, Biura planowania przestrzennego , , ,78 99,05 0,00 Miejska Pracownia Urbanistyczna , , ,78 99,05 0,00 MPU/MPU/1 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU , , ,78 99, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 0, , ,28 92,21 0,00 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ" 0, , ,28 92,21 0,00 GEOPOZ/GEOPOZ/2 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 0, , ,04 95,78 GEOPOZ/GEOPOZ/13 System informacji przestrzennej 0, , ,16 91,26 GEOPOZ/GEOPOZ/17 Zakupy inwestycyjne 0, , ,08 86, INFORMATYKA , , ,40 5,06 0, Pozostała działalność , , ,40 5,06 0,00 IN/IN/5 Realizacja programu e-poznań , , ,40 5, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,16 91, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,16 91, ,00 IN/IN/2 Modernizacja sieci komputerowej , , ,68 77, ,00 IN/IN/3 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania , , ,58 88, ,00 OR/OR/2 Modernizacja systemu łączności w obiektach UM , , ,16 96,52 OR/OR/7 Modernizacja systemu kontroli dostępu w UM , , ,80 98,82 OR/OR/18 Zakupy inwestycyjne , , ,75 99,97 OR/OR/77 Modernizacja systemu wentylacji i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul.gronowej , , ,00 72,44 OR/OR/83 Modernizacja sali sesyjnej i pomieszczeń reprezentacyjnych UM , , ,19 99,90 OR/OR/123 Osuszanie ścian piwnic budynku przy pl. Kolegiackim ,00 0,00 0,00 OR/OR/132 Zakup kserokopiarek dla Centrum Informacji Miejskiej i Wydawnictwa Miejskiego w budynku przy ul. Słowackiego , , ,00 96,99 OR/OR/133 Poznański Call Center - Tele - Info - Poz , , ,00 99, Pozostała działalność 7 770,00 0,00 0,00 0,00

2 Nazwa DG/DG/4 Opracowanie modelu wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce - zakup sprzętu komputerowego 7 770,00 0,00 0,00 0, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , , ,34 73,58 0, StraŜ Miejska , , ,72 70,76 0,00 Urząd Miasta Poznania ,00 0,00 0,00 0,00 OR/OR/129 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szyperskiej 9 dla potrzeb StraŜy Miejskiej ,00 0,00 0,00 0,00 StraŜ Miejska , , ,72 70,76 0,00 SMMP/SMMP/1 Zakupy inwestycyjne , , ,54 99,93 SMMP/SMMP/2 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szyperskiej 9 dla potrzeb StraŜy Miejskiej 0, , ,00 99,80 SMMP/SMMP/3 Zakup trafifoto 0, , ,18 50, Pozostała działalność 0, , ,62 94,46 0,00 ZKB/ZKB/14 Zakup sprzętu sportowego 0, , ,90 97,92 NM_WAR/NM/WAR/1 Budowa monitoringu osiedlowego 0, , ,72 82, RÓśNE ROZLICZENIA , ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00 0,00 P/P/2 Rezerwa na przygotowanie zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy unijnych , ,00 0,00 0,00 P/P/3 Rezerwa na Centrum Obsługi Mieszkańców ,00 0,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,88 95, , Szkoły podstawowe , , ,75 87,85 0,00 OW/OW/14 Termorenowacja , , ,04 99,99 OW/OW/25 Zakupy inwestycyjne , , ,00 100,00 OW/OW/32 Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych , , ,00 100,00 OW/OW/53 Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn , , ,00 14,10 OW/OW/104 Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej , ,00 0,00 0,00 OW/OW/121 Budowa zespołu boisk sportowych dla Centrum Wyszkolenia MłodzieŜy Uzdolnionej Piłkarsko przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr , , ,88 70,37 OW/SP5/110 Szkoła Podstawowa Nr 5 - termorenowacja , , ,00 100,00 OW/SP29/112 Szkoła Podstawowa Nr 29 - termorenowacja , , ,65 100,00 OW/SP45/114 Szkoła Podstawowa Nr 45 - termorenowacja , , ,70 100,00 OW/SP63/39 Włączenie budynku do kanalizacji miejskiej 0, , ,00 100,00 OW/SP55/111 Szkoła Podstawowa Nr 55 - termorenowacja , , ,88 100,00 OW/SP82/113 Szkoła Podstawowa Nr 82 - termorenowacja , , ,00 100,00 OW/SP38/135 Szkoła Podstawowa Nr 38 - budowa lekkiej hali sportowej 0, , ,00 100,00 OW/OW/146 Zakupy inwestycyjne - e-szkoła 0, , ,00 100,00 GR_GRK/SP4/1 Modernizacja boiska do piłki ręcznej przy SP Nr , , ,00 100,00 GR_SLZ/SP9/1 Modernizacja boiska szkolnego przy SP Nr , , ,00 100,00 GR_KWT/SP78/1 GR_KPR/SP80/1 JE_KIE/SP28/1 Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 Budowa kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią oraz ogrodzenie boisk na terenie SP Nr 80 SP nr ,00 0,00 0, , , ,88 100, ,00 0,00 0,00 JE_POD/SP62/1 Budowa boiska do piłki ręcznej i koszykowej na terenie SP Nr , , ,99 100,00 NM_GLW/SP45/1 SP nr ,00 0,00 0,00 SM_NAR/SP48/1 Dofinansowanie budowy szatni przy SP 48 0, , ,73 99,83 SM_NAR/SP60/1 SP nr ,00 0,00 0,00 WL_WLD/SP25/1 SP nr ,00 0,00 0, Przedszkola , , ,46 99,50 0,00 Pozostałe inwestycje 0, , ,00 99,33 0,00 OW/OW/107 Budowa Przedszkola nr 46 0, , ,00 99,33 Przedszkola samorządowe , , ,46 99,51 0,00 OW/OW/15 Termorenowacja , , ,78 99,46 OW/OW/28 Zakupy inwestycyjne , , ,68 99, Gimnazja , , ,67 99, ,00 OW/OW/16 Termorenowacja , , ,01 99,44 OW/OW/26 Zakupy inwestycyjne , , ,34 100,00 OW/OW/33 Modernizacja boisk sportowych przy gimnazjach , , ,02 98,30 OW/OW/34 Gimnazjum Nr 12 Os. Stefana Batorego budowa pływalni, zagospodarownie terenu , , ,30 99, ,00 GR_SLZ/GM51/2 Zakup kserokopiarki 4 000, , ,00 100,00 GR_GOR/GR_GOR/1 Dofinansowanie budowy boiska sportowego przy GM ,00 0,00 0, OCHRONA ZDROWIA , , ,07 99, , Szpitale ogólne , , ,00 100, ,00 ZSS/ZOZ/2 Budowa centralnej sterylizatorni w szpitalu im. Fr. Raszei (ZOZ Poznań JeŜyce), sal operacyjnych oraz OIOM , , ,00 100, ,00 ZSS/ZOZ/14 Modernizacja instalacji wykrywającej poŝar w szpitalu im. F. Raszei ul. Mickiewicza , , ,00 100,00 ZSS/ZOZ/23 Zakupy inwestycyjne dla ZOZ przy ul.szkolnej 0, , ,00 100, Lecznictwo ambulatoryjne 0, , ,29 99,50 0,00 ZSS/POSUM/2 Chirurgia Jednego Dnia 0, , ,29 99, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, , ,00 99,67 0,00 SMMP/SMMP/4 Zakup pojazu dostosowanego do przewozu osób nietrzeźwych 0, , ,00 99, Izba Wytrzeźwień , , ,78 98,07 0,00 ZSS/IW/1 Zakupy inwestycyjne dla Izby Wytrzeźwień , , ,32 100,00 ZSS/IW/2 Modernizacja pomieszczeń w Izbie Wytrzeźwień , , ,46 97, POMOC SPOŁECZNA , , ,22 86,15 0, Ośrodki pomocy społecznej , , ,22 71,35 0,00 ZSS/MOPR/9 Zakupy inwestycyjne , , ,22 71, Pozostała działalność 0, , ,00 99,99 0,00 OR/OR/136 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.wszystkich Świętych na potrzeby Centrum Obsługi Świadczeń 0, , ,00 99, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,60 99,98 0, śłobki , , ,60 99,98 0,00 ZSS/ZL1/7 Zakupy inwestycyjne dla śłobka nr , , ,60 99,95 ZSS/ZL1/3 Inwestycje w śłobku nr 1 0,00 95,00 95,00 100,00 ZSS/ZL3/9 Modernizacja pomieszczeń dla uzyskania dodatkowych miejsc dla dzieci w śłobku nr 3 przy ul. Klonowica - wykonanie dokumentacji 0, , ,00 100,00 ZSS/ZL4/10 Modernizacja pomieszczeń dla uzyskania dodatkowych miejsc dla dzieci w filii śłobka nr 4 na os. Czecha - wykonanie dokumentacji 0, , ,00 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,84 96, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,49 96, ,00 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna , , ,38 96, ,00

3 Nazwa GKM/GKM/312 Budowa kolektora deszczowego "Golęcinka" od jeziora Rusałka do ul.koszalińskiej dla odprowadzenia wód deszczowych z jednostki "L" Strzeszyn , , ,00 77,86 GKM/GKM/313 Budowa kolektora deszczowego na terenie osiedla "Starołęka Mała" - etap III , , ,00 100, ,00 GKM/GKM/331 Modernizacja stacji uzdatniania wody Gruszczyn , , ,00 100,00 Program ISPA, z tego: , , ,38 97, ,00 GKM/GKM/249 Modernizacja LewobrzeŜnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu , , ,44 87,29 GKM/GKM/250 Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap , , ,54 100, ,00 GKM/GKM/251 Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji - Poznań, etap , , ,70 100, ,00 GKM/GKM/252 Kanały sanitarne wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne , , ,11 79,65 GKM/GKM/253 Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów COŚ , , ,16 100, ,00 GKM/GKM/254 Modernizacja dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych COŚ , , ,41 100, ,00 GKM/GKM/255 Zarządzanie i nadzór nad budową - InŜynier kontraktu , , ,02 100, ,00 GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów , , ,11 88, Oczyszczanie miast i wsi , , ,19 98, ,00 Zakład Zagospodarowania Odpadów , , ,19 98, ,00 GKM/ZZO/238 Zakup samochodów osobowo - towarowych , , ,39 99,58 GKM/ZZO/330 Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych , , ,00 100, ,00 GKM/ZZO/276 System gospodarki odpadami , , ,38 67,65 GKM/ZZO/277 Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych , , ,42 14, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,52 92, ,00 Zarząd Zieleni Miejskiej , , ,40 91, ,00 ZZM/ZZM/25 Zakupy inwestycyjne , , ,82 100,00 ZZM/ZZM/34 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz ZasłuŜonych Wielkopolan , , ,00 74,40 ZZM/ZZM/49 Budowa parku miejskiego przy os.przyjaźni - II etap , , ,46 96,64 ZZM/ZZM/51 Rewitalizacja Alei K.Marcinkowskiego , , ,54 99, ,00 ZZM/ZZM/54 Aktualizacja układu przestrzennego zieleni miasta Poznania , , ,00 91,99 ZZM/ZZM/59 Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K.Marcinkowskiego ,00 0,00 0,00 ZZM/ZZM/42 NM_RNW/ZZM/1 Przebudowa i modernizacja budynków będących w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej Oświetlenie w parku nad Wartą na ocinku od wjazdu do parku przy moście im. Królowej Jadwigi do Ośrodka Przywodnego na Wartą (POSIR) , , ,59 99, , , ,17 65,74 SM_PRZ/ZZM/1 Modernizacja alejek na terenie parku im. W.Czarneckiego , , ,82 99,99 Samorządy pomocnicze, z tego: , , ,12 99,97 0,00 SM_ZW/SM_ZW/2 Budowa placów zabaw , , ,08 99,97 SM_KOS/SM_KOS/3 Urządzenie terenów zielonych , , ,04 99, Schroniska dla zwierząt , , ,00 96,49 0,00 ZUK_SDZ/168 Schronisko dla zwierząt - zakup samochodu dostawczego , , ,00 96, Oświetlenie ulic placów i dróg , , ,75 90,66 0,00 GKM/ZDM/360 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje , , ,75 99,91 GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów , , ,00 40, Pozostała działalność , , ,89 87,06 0,00 GKM/ZUK/348 Modernizacja szaletów publicznych , ,00 0,00 0,00 GKM/ZUK/300 Grzebowisko dla pochówku padłych zwierząt domowych przy ul. Wrzesińskiej ,00 0,00 0,00 NW/NW/1071 Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.(d. Centrum Kongresowe sp. z o.o.)- dopłata na realizację projektu Poznańskiego Parku Technologiczno- Przemysłowego 0, , ,00 100,00 Samorządy pomocnicze, z tego: , , ,89 100,00 0,00 SM_PLP/SM_PLP/1 Budowa placu zabaw , , ,89 100, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,42 27,05 0, Centra kultury i sztuki , , ,91 21,08 0,00 Centrum Kultury "Zamek" , , ,91 21,08 0,00 KSZ/ZAMEK/27 Modernizacja i adaptacja przestrzeni Centrum Kultury "Zamek" elementem nowego produktu turystyki kulturowej: Traktu Królewsko-Cesarskiego w Poznaniu 0, ,00 0,00 0,00 KSZ/ZAMEK/961 Oświetlenie , , ,00 100,00 KSZ/ZAMEK/962 CK Zamek - wymiana instalacji elektrycznej oraz tablic rozdzielczych ,00 0,00 0,00 KSZ/ZAMEK/3101 Zakupy inwestycyjne , , ,91 100,00 KSZ/ZAMEK/3002 CK Zamek - instalacja alarmowa łącznie z instalacją p.poŝ , , ,00 100, Biblioteki , , ,36 3,83 0,00 Biblioteka Raczyńskich , , ,36 3,83 0,00 KSZ/BIRACZ/10 Zakupy inwestycyjne , , ,95 99,91 KSZ/BIRACZ/19 Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich , ,00 0,00 0,00 KSZ/BIRACZ/102 Sygnalizacja p.poŝ w filii przy ul. Św. Marcin , , ,41 98, Muzea , , ,15 99,83 0,00 Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych , , ,69 99,73 0,00 KSZ/WMWN/10 Zakupy inwestycyjne , , ,30 100,00 KSZ/WMWN/6 Modernizacja wyposaŝenia wnętrz wystawienniczych i ekspozycji Muzeum Armii Poznań , , ,00 99,50 KSZ/WMWN/25 Przygotowanie ekspozycji Poznańskiego Czerwca , , ,00 99,77 KSZ/WMWN/98 Poznań -Czerwiec 56 - kiosk multimedialny , ,39 99,98 Muzeum Archeologiczne , , ,46 99,88 0,00 KSZ/MUZAR/13 Zakupy inwestycyjne , , ,00 100,00 KSZ/MUZAR/98 Projekt Dostępne Muzeum , , ,00 99,94 KSZ/MUZAR/99 Rewaloryzacja murów miejskich , , ,35 99,90 KSZ/MUZAR/100 Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim , , ,11 99,71 KSZ/MUZAR/20 Studio Archeus 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,00 100,00 0,00 GR_SLZ/GR_SLZ/2 Wykonanie projektu tablicy pamiątkowej 0, , ,00 100, OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY , , ,23 50,03 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne , , ,23 50,03 0,00 Ogród Zoologiczny , , ,70 44,54 0,00 GKM/ZOO/111 Zwiekszenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słoniarni w Nowym ZOO w Poznaniu , , ,00 21,64 GKM/ZOO/120 Ogród Zoologiczny - modernizacja dachów,wolier i ogrodzeń zewnętrznych , , ,42 97,99 GKM/ZOO/122 Zakupy inwestycyjne , , ,22 99,75 GKM/ZOO/232 Instalacja infiltracyjna - basen fok w Nowym ZOO , , ,99 94,44 GKM/ZOO/352 Ptasi azyl - centrum kwarantanny i rehabilitacji dzikich ptaków przy Nowym ZOO , , ,68 98,86 GKM/ZOO/321 Modernizacja budynku socjalnego - teren Nowego ZOO 0, , ,79 100,00 GKM/ZOO/322 Modernizacja głównego zasilania w energię elektryczną , , ,60 98,01 Palmiarnia Poznańska , , ,53 97,88 0,00 GKM/PALM/89 Zakupy inwestycyjne, w tym zakupy roślin , , ,11 99,27

4 Nazwa GKM/PALM/260 Zamontowanie opłotowania i bramy przy obiekcie dydaktyczno - usługowym , , ,68 76,49 GKM/PALM/107 Wykonanie dwóch odlewów rzeźb z brązu -Park Wilsona 0, , ,00 100,00 GKM/PALM/261 Budowa podziemnego magazynu kompostów i podłoŝy , , ,74 100,00

5 Nazwa 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,73 89, , Obiekty sportowe 0, , ,72 80,58 0,00 GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 0, , ,00 100,00 NM_ADO/NM_ADO/1 Urządzenie boiska na terenie miejskim 0, , ,72 15, Instytucje kultury fizycznej , , ,48 89, ,00 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji , , ,48 89, ,00 KFT/POSIR/1 Modernizacja obiektów Ośrodka Sportowego O/Centrum 0, , ,00 100,00 KFT/POSIR/2 WielobranŜowa modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej "Arena" 0, , ,60 99,53 KFT/POSIR/3 Modernizacja Stadionu Miejskiego , , ,66 100, ,00 KFT/POSIR/4 Modernizacja Toru Regatowego Malta , , ,89 97,67 KFT/POSIR/6 Modernizacja Hotelu Campingu Malta , , ,92 99,64 KFT/POSIR/7 MłodzieŜowy Ośrodek Sportowy - renowacja boiska , , ,05 99,89 KFT/POSIR/9 Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportoworekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE , , ,00 43,79 KFT/POSIR/11 Zakupy inwestycyjne , , ,00 100,00 KFT/POSIR/13 Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje , , ,00 100,00 KFT/POSIR/14 Zakup i montaŝ systemu monitoringu , , ,16 101, ,00 KFT/POSIR/16 Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej "Arena" , , ,12 2,75 KFT/POSIR/20 Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Warmińskiej , , ,00 100,00 KFT/POSIR/21 Budowa sztucznego lodowiska w Parku Kasprowicza 0, , ,08 3,26 KFT/POSIR/23 Modernizacja zaplecza sanitarnego w obiektach dzierŝawionych 0, , ,00 100, , Pozostała działalność , , ,53 48,93 0,00 JE_STR/OW/1 Obiekty sportowe , , ,60 1,52 Samorządy pomocnicze, z tego: , , ,93 90,42 0,00 JE_LTW/JE_LTW/1 Budowa przyosiedlowego terenu rekreacyjnego , , ,44 99,96 NM_ADO/NM_ADO/1 Urządzenie boiska na terenie miejskim ,00 0,00 0,00 SM_PWR/SM_PWR/2 Budowa placu zabaw - montaŝ urządzeń zabawowych , ,00 0,00 0,00 SM_PRZ/SM_PRZ/2 Budowa placu zabaw 6 000, ,00 0,00 0,00 SM_KOS/SM_KOS/2 Budowa placów zabaw , , ,99 99,62 SM_KOS/SM_KOS/4 Modernizacja boiska do koszykówki 0, , ,50 99,70 Wydatki na powiatu ogółem: , , ,31 88, ,00 z tego: Wydatki na własne powiatu: , , ,69 88, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,61 88, , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , ,61 88, ,00 Zarząd Dróg Miejskich , , ,61 90, ,00 GKM/ZDM/4 Przebudowa obiektów inŝynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu , , ,10 83,29 GKM/ZDM/25 Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od III ramy do granicy miasta wraz z budową dojazu do terminalu cargo , , ,00 100,00 GKM/ZDM/26 Realizacja odcinków RING-u: ul.ewangelickiej odc. Mostowa -Chwaliszewo, Szyperskiej odc. Garbary - Chwaliszewo i odc. Wschodniego do Al.Niepodległości wraz z niezbędnymi przeprawami mostowymi ,00 0,00 0,00 GKM/ZDM/33 System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna , , ,72 85,67 GKM/ZDM/35 Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe) , , ,56 99,64 GKM/ZDM/37 Budowa dróg rowerowych , , ,94 93,49 GKM/ZDM/38 Rozwój bazy parkingowej , , ,94 73,97 GKM/ZDM/39 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności , , ,58 42,18 GKM/ZDM/41 Zakupy inwestycyjne , , ,18 99,69 GKM/ZDM/62 Przebudowa ul.dolna Wilda od ul. Hetmańskiej do autostrady A , , ,00 97,39 GKM/ZDM/65 GKM/ZDM/173 Ul.Szeligowskiego, odcinek do połączenia z ul. StróŜyńskiego oraz tunel pod torami PKP Budowa dróg i infrastruktury drogowej w rejonie Marcelina (ul. Bukowska, ul. Bułgarska) , , ,18 51, ,00 0,00 0,00 GKM/ZDM/190 Ochrona akustyczna ulic , , ,00 68,56 GKM/ZDM/257 System Informacji Miejskiej , , ,89 99,98 GKM/ZDM/351 Przebudowa ul.wołowskiej związana z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej , , ,78 80, ,00 GKM/ZDM/354 Pomoc techniczna w ramach SPO TRANSPORT , , ,42 97,96 GKM/ZDM/359 Chodnik w ul.sucholeskiej na odcinku od ul. Strzeszyńskiej do torów PKP 0, , ,48 99,67 GKM/ZDM/401 Modernizacja obiektów inŝynierskich , , ,84 53,68 GKM/ZDM/402 Przebudowa wiaduktu Antoninek ,00 0,00 0,00 GKM/ZDM/1801 GKM/ZDM/2001 GKM/ZDM/2003 Modernizacja istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej - etap I i II - odcinek od mostu Lecha do ul. Umultowskiej, jako fragmentu III ramy komunikacyjnej Modernizacja ul.polskiej w Poznaniu na odcinku od ul.bukowskiej do ul.dąbrowskiego Ulica Polska-Bułgarska - etap III - ul.bułgarska od ul. Bukowskiej do ul.marcelińskiej ( wykupy grumtów) , , ,27 2, , , ,63 95, , , ,07 9,11 GKM/ZDM/2102 Budowa trasy tramwajowej od ul.jana Pawła II do ul.podgórnej w Poznaniu , , ,19 99,39 GKM/ZDM/2103 Budowa trafostacji dla zasilania tramwaju w Śródmieściu , , ,34 99,48 GKM/ZDM/2301 GKM/ZDM/2302 GKM/ZDM/2303 GKM/ZDM/2305 GKM/ZDM/2306 Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap I - od autostrady A2 do Strumienia Junikowskiego Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej Remont i przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu na odcinku od wiaduktu Górczyńskiego do ul. Rawickiej Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - wykup gruntów Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - przebudowa Strumienia Junikowskiego , , ,00 100, , , ,05 83, , , ,33 98, , , ,02 42, , , ,00 81,13 GKM/ZDM/3301 Zintegrowany system sterowania ruchem na ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu , , ,10 98,28 GKM/ZDM/5901 Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul.krzywoustego oraz budowa przedłuŝenia ul. Hetmańskiej od ronda śegrze do III ramy ,00 0,00 0,00 komunikacyjnej GKM/ZDM/5902 Budowa III ramy komunikacyjnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Grunwaldzkiej ,00 0,00 0,00 Pozostałe inwestycje , , ,00 22,50 0,00 GKM/GKM/258 Budowa zintegrowanego dworca autobusowego na os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu , , ,00 22, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , , ,29 97, , Komendy wojewódzkie Policji , , ,72 100,00 0,00 ZKB/MKPOL/1 Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej , , ,72 100, Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , ,00 89,39 0,00 ZKB/MKPSP/1 Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej , , ,00 100,00 ZKB/MKPSP/6 Modernizacja budynku i placu manewrowego JRG w Bolechowie oraz utworzenie Ośrodka Szkoleniowego OSP przy JRG w Bolechowie 0, , ,00 100,00

6 Nazwa ZKB/MKPSP/7 Budowa kotłowni gazowej oraz montaŝ instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania c.w.u. dla JRG Nr 8 w Bolechowie 0, , ,00 100,00 ZKB/MKPSP/8 Modernizacja obiektów JRG Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu 0, , ,00 36, Obrona cywilna , , ,57 99, ,00 ZKB/ZKB/1 Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności SłuŜb Ratowniczych , , ,00 99, ,00 ZKB/ZKB/3 Modernizacja scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania , , ,60 97,32 ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania , , ,97 100, , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,07 99,07 0, Szkoły podstawowe specjalne , , ,34 100,00 0,00 OW/OW/19 Termorenowacja , , ,00 100,00 OW/OW/30 Zakupy inwestycyjne , , ,35 100,00 OW/OW/45 ZSS Nr 102 ul. Przełajowa - modernizacja szkoły i lekka hala sportowa , , ,99 100, Licea ogólnokształcące , , ,66 99,97 0,00 OW/OW/17 Termorenowacja , , ,74 99,84 OW/OW/27 Zakupy inwestycyjne , , ,00 100,00 OW/OW/37 Modernizacja boisk sportowych , , ,00 100,00 OW/OW/51 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul Tarnowska - budowa sali gimnastycznej, zagospodarownie terenu , , ,92 99,99 OW/LO8/122 Liceum Ogólnokształcące Nr 8 - termorenowacja , , ,00 100, Szkoły zawodowe , , ,12 99,94 0,00 OW/OW/18 Termorenowacja , , ,00 100,00 OW/OW/35 Modernizacja boisk sportowych , , ,12 99, Szkoły artystyczne , , ,95 95,37 0,00 OW/POSM II/2 Termorenowacja budynku Poznańskiej Ogólnokształcacej Szkoły Muzycznej II stopnia , , ,95 95, OCHRONA ZDROWIA , , ,57 91, , Szpitale ogólne , , ,57 91, ,00 GKM/ZOZ/1 Kontynuacja budowy szpitala przy ul. Kurlandzkiej / Szwajcarskiej - I i II etap , , ,95 91, ,00 ZSS/ZOZ/7 Budowa Odziału Zakaźnego Szpitala przy ZOZ-ie Poznan -Nowe Miasto ul. Szwajcarska , , ,62 94, Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze , , ,00 100,00 0,00 ZSS/ZOL/1 Kompleksowa modernizacja budynków ( 2 obiekty) ZOL-u przy ul.mogileńskiej oraz filii w Owińskach , , ,00 100, Ratownictwo medyczne 0, , ,00 100,00 0,00 ZKB/ZKB/5 Centrum Powiadamiania Ratunkowego 0, , ,00 100, POMOC SPOŁECZNA , , ,90 32,21 0, Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , ,36 99,92 0,00 ZSS/CWRDM/3 Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Dzieci imłodzieŝy w Poznaniu przy ul. Sienkiewicza , , ,00 97,00 ZSS/DD1/3 Dom Dziecka nr 1 przy ul. Swoboda - uzyskanie wymaganych standardów , , ,36 99,99 ZSS/DD1/4 Dom Dziecka nr 1 przy ul. Swoboda - zakupy inwestycyjne wymagane dla uzyskania standaryzacji ,00 0,00 0,00 ZSS/DD1/5 Poprawa termoizolacyjności budynku Dom Dziecka nr 1 0, , ,00 100,00 ZSS/DD2/6 Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Pamiątkowej 4 000,00 0,00 0,00 ZSS/DD1/7 Poprawa termoizolacyjności budynku Dom Dziecka nr 2 0, , ,00 100,00 ZSS/DD2/8 Modernizacja pomieszczeń Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Pamiątkowej 0, , ,00 100,00 ZSS/PO/3 Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego 0, , ,00 100, Domy pomocy społecznej , , ,05 27,19 0,00 ZSS/ZSS/4 Utworzenie domu pomocy społecznej ,00 0,00 0,00 0,00 ZSS/DPS2/10 Modernizacja obiektu DPS-u nr 2 przy ul.konarskiego - doprowadzenie do standardów , , ,88 13,61 ZSS/DPS2/14 Utworzenie i wyposaŝenie Domu Pomocy Społecznej przy ul.zamenhofa 0, , ,01 10,58 ZSS/DPS1/11 Modernizacja obiektu DPS nr 1 przy ul. Bukowskiej - doprowadzenie do standardów , , ,73 91,96 ZSS/DP2/18 Zakupy inwestycyjne - zakup urządzeń do kuchni w DPS przy ul. Konarskiego 0, , ,96 99,08 ZSS/DPS3/12 Modernizacja obiektu DPS Nr 3 przy ul. Ugory - doprowadzenie do standardów , , ,67 100,00 ZSS/DPSEB/13 ZSS/DPS1/15 ZSS/DPS1/4 ZSS/DPS2/16 Modernizacja obiektu DPS-u przy ul. Niedziałkowskiego - doprowadzenie do standardów Wykonanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń dla nowego Oddziału DPS przy ul. Bukowskiej Poprawa termoizolacyjności budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej Poprawa termoizolacyjności budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego , , ,80 98, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 98,39 0, , ,00 98,86 ZSS/DPS3/17 Poprawa termoizolacyjności budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 0, , ,00 100, Pozostała działalność 6 000, , ,49 94,80 0,00 ZSS/ZSS/8 Zakupy inwestycyjne 6 000, , ,49 94, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,00 100,00 0, Powiatowe urzędy pracy , , ,00 100,00 0,00 DG/DG/3 Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , ,89 99,86 0, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0, , ,89 99,86 0,00 OW/OSWDN/124 Renowacja zabytkowego zespołu obiektów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących ul.bydgoska 4a w Poznaniu, I etap 0, , ,00 100,00 OW/OSWMN/131 Przystosowanie pomieszczeń - likwidacja barier architektonicznych 0, , ,00 100,00 OW/OSWMN/132 Zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,00 OW/OSWDN/133 Przystosowanie pomieszczeń - likwidacja barier architektonicznych 0, , ,89 99,47 OW/OSWDN/134 Zakupy inwestycjne 0, , ,00 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,16 69,13 0, Oświetlenie ulic placów i dróg , , ,16 69,13 0,00 GKM/ZDM/36 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych , , ,16 69, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,20 98, , Teatry , , ,20 98, ,00 Teatr Polski , , ,20 97, ,00 KSZ/TPOL/3 Teatr Polski - rozbudowa budynku Malarni i zaplecza sceny , , ,20 94, ,00 KSZ/TPOL/17 Teatr Polski - zakupy inwestycyjne , , ,00 99,29 KSZ/TPOL/21 Teatr Polski - zakupy samochodów transportowych , , ,00 100,00 KSZ/TPOL/92 Teatr Polski - nowe pomieszczenia pracowni technicznych ,00 0,00 0,00 0,00 Teatr Animacji , , ,00 99,69 0,00 KSZ/TANIM/6 WyposaŜenie sali witraŝowej w fotele , , ,00 99,63 KSZ/TANIM/12 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem , , ,00 100,00 KSZ/TANIM/23 Konserwacja i zabezpieczenie p.poŝ ,00 0,00 0,00

7 Nazwa Teatr Ósmego Dnia , , ,00 100,00 0,00 KSZ/TOSDN/92 Ulepszenie i wyposaŝenie sali głównej , , ,00 100,00

8 Nazwa Teatr Muzyczny , , ,00 100,00 0,00 KSZ/TMUZ/1 Zakupy inwestycyjne , , ,00 100, Centra kultury i sztuki , , ,00 100,00 0,00 Centrum Sztuki Dziecka , , ,00 100,00 0,00 KSZ/CSZD/8 Zakupy inwestycyjne , , ,00 100,00 KSZ/CSZD/92 Modernizacja pomieszczeń biurowych , , ,00 100,00 Wydatki na z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat: , , ,62 99,93 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,00 100,00 0, Nadzór budowlany , , ,00 100,00 0,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego , , ,00 100,00 0,00 PINB/PINB/1 Zakupy inwestycyjne , , ,00 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , , ,62 99,93 0, Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , ,67 100,00 0,00 MKPSP/MKPSP/4 Zagospodarowanie otoczenia średniowiecznych murów miejskich w obszarze między ulicami Masztalarską i Wolnicą , , ,67 100,00 MKPSP/MKPSP/5 Modernizacje obieków JRG nr 2, nr 6 i nr 8 Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu , ,00 100,00 MKPSP/MKPSP/2 Zakupy inwestycyjne Państwowej StraŜy PoŜarnej , , ,00 100, Obrona cywilna , , ,95 99,65 0,00 ZKB/ZKB/13 Budowa systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego , , ,95 99,65