Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Informatyki. Nemezis fundusz alimentacyjny G

Transkrypt

1 Nazwa dokumentu: Raport z przeprowadzonego badania zgodności oprogramowania Nazwa firmy: INFO-R Sp. J. Kuc Urszula, Kuc Rafał Nazwa i wersja oprogramowania: Obszar/poziom organizacyjny: Termin badania zgodności/przeglądu: Data utworzenia dokumentu: Podstawa prawna: Nemezis fundusz alimentacyjny G Fundusz alimentacyjny / gmina maja 2008 r., maja 2008 r. 10 czerwca 2008 r. 6 i 17 ust. 1 Projektu Rozporządzenia w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w urzędach administracji publicznej W trakcie wstępnego badania zgodności sprawdzono podstawowe funkcjonalności oprogramowania między innymi: 1. Rejestrację wniosków (w tym również ich wydruki) m.in.: - o świadczenie alimentacyjne 1

2 - o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego - o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego 2. Rejestracja decyzji (w tym również ich wydruki) m.in.: - przyznające - odmowne - żądające zwrotu nienależnie pobranego świadczenia - uchylające - w sprawie zwrotu należności przez dłużnika alimentacyjnego 3. Rejestracja odwołań 4. Wypłaty świadczeń i rozliczeń (rejestracja wypłaty, tworzenie list) 5. Korespondencja między organami (m.in. organ właściwy wierzyciela, organ właściwy dłużnika, starosta, komornika sądowy) 6. Administrowanie systemem W czasie wstępnego badania zgodności stwierdzono następujące problemy testowe: Lp. Sprawdzany obszar Opis problemu Kategoria problemu Wynik /uwagi 2

3 1. Rejestracja wywiadu alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego nieaktualne pozycje słownikowe Kod Stopnia Pokrewieństwa np. są wykazane pozycje ciotka, wujek, kuzyn, kuzynka, teść, teściowa itd. POPR ODP INFO-R: Zgodnie z załącznikiem nr 1 (słowniki centralne) do opisu systemu Fundusz Alimentacyjny, w opisie słownika Kod Stopnia Pokrewieństwa znajduje się stwierdzenie Słownik kodów pokrewieństwa z osoba ubiegająca się o świadczenie (osoba uprawniona), z którego wynika, iż słownik ten nie ma zastosowania przy wprowadzaniu danych wywiadu alimentacyjnego. Brakuje w nim przede wszystkim pozycje dotyczących dzieci np. syn, córka. Dłużnik alimentacyjny może posiadać dzieci niespokrewnione z osoba ubiegającą się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego ODP DI: Uwaga przyjęta. Stworzony zostanie dodatkowy kod słownikowy dotyczący stopnia pokrewieństwa pomiędzy dłużnikiem a osobami pozostającymi na jego utrzymaniu. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że w wyznaczonym przez czasie nie zgłosili Państwo żadnych uwag do kodów słownikowych. Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji literówka w części III wywiadu jest orzeczenie o P POPR umiarkowany stopniu niepełnosprawności, powinno być orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ODP INFO-R: Brak uwag literówka została poprawiona 3

4 1.3 - system umożliwia zatwierdzenie wywiadu alimentacyjnego bez uprzedniego wprowadzenia danych. Podobna sytuacja dzieje się w momencie zatwierdzania oświadczenia majątkowego. System powinien informować użytkownika o tym, że zatwierdzenie wywiadu bez wprowadzenia danych jest nie możliwe. ODP INFO-R: Zatwierdzenie wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego jest operacja w pełni odwracalna (uzależniona od nadanych użytkownikowi praw). Na chwile obecna nie został określony minimalny zakres wprowadzanych danych (np. pod katem zbioru centralnego), dlatego nie można określić czy dany wywiad lub oświadczenie posiada niezbędne dane. Pozostawiamy ocenę możliwości zatwierdzenie wywiadu alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego użytkownikowi, który może porównać wprowadzone dane z wypełnionym formularzem wywiadu (oświadczenia). ODP DI: Kwestionariusz wywiadu alimentacyjnego określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008r. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 5, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. Wszystkie pola wywiadu alimentacyjnego są obowiązkowe do wypełnienia przez osobę przeprowadzającą wywiad (nie ma poziomu minimalnego). Możliwe warianty uzupełnienia wywiadu to: a) wypełnienie danego pola po uzyskaniu odpowiedzi od dłużnika b) wypełnienie pola opisem "nie dotyczy" c) dłużnik odmawia udzielenia odpowiedzi - oznacza to uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu. W związku z powyższym nie powinno być możliwości zatwierdzenia wywiadu alimentacyjnego bez wprowadzonych danych (pustego). Kategoryzacja problemu oraz jego wynik nie mogą ulec zmianie na ANUL/WYJ. Powyższe stanowisko potwierdził Departament Świadczeń Rodzinnych. Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji. 2. Rejestracja wniosku o 4

5 świadczenie z FA brak legendy przy kalkulacji dochodów informującej o kolorystyce dochodów / pól z dochodami. Sugerowane jest dodanie legendy w/w oknie. 3 ODP INFO-R: Wprowadzenie dodatkowej legendy uważamy za bezcelowe, z samego opisu pól wynika, który kwoty są zliczane do dochodu, a które pomniejszają dochód osoby. ODP DI: Przedstawiony problem jest jedynie sugestią. Producent nie ma obowiązku wprowadzenia legendy przy kalkulacji dochodów. Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji okno kalkulacja dochodów, pole utrata dochodu oraz uzyskanie dochodu, poszczególne pozycje dochodów nie mieszczą się w wierszach oraz mimo, że użytkownik najechał na pozycje kursorem, nadal nie są one widoczne. 3 5

6 6

7 ODP INFO-R: Wszystkie okna programu zostały zaprojektowane dla rozdzielczości 800x600, wiec czasami nie ma możliwości zmieszczenia pełnych tekstów pochodzących ze słowników, pełny opis zostaje wyświetlony w dymku po najechaniu kursorem myszy na wybrane pole. ODP DI: Sytuacja według opinii DI wynika z ergonomii użytkownika. Z uwagi na to, że są to kody słownikowe może to prowadzić do dalszych błędów. DI pragnie zwrócić uwagę, że po najechaniu kursorem na poszczególne pozycje dymek nie pojawia się (zrzut) Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji zakładka: Rodzina i dochody, wybór dziecka: w sytuacji gdy zaznaczy się, że dziecko przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, a nie wybierze się rodzaju instytucji nie ma żadnego komunikatu informującego użytkownika o w/w sytuacji. W powyższym przykładzie sugerowane jest dodanie komunikatu dla użytkownika. 3 POPR ODP INFO-R: Brak uwag dodano komunikat zakładka rodziny i dochody - przy próbie zmiany / edycji wprowadzonych danych dotyczących dochodu rodziny, dane należy wprowadzać ponownie, ponieważ się nie zapisały. ODP INFO-R: Dane o dochodzie zapisywane są w momencie zamknięcia okna przy użyciu przycisku OK, każda inna forma zamknięcia okna traktowana jest przez program jako anulowanie wprowadzonych zmian. ODP DI: Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji okno wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pole wnioskodawca nieaktualne pozycje słownikowe Kodu Rodzaju Wnioskodawcy: jest osoba ubiegająca się powinno być osoba uprawniona. Brak kodu o nr 702 przedstawiciel ustawowy osoby uprawnionej. Należy dostosować pozycje do pozycji 7

8 znajdujących się w kodach słownikowych. ODP INFO-R: Brak uwag pozycje zostaną dostosowane do słownika w sytuacji opisanej na str. 31 podręcznika (wybranie osoby ubiegającej się o świadczenie) nie ma możliwości anulowania danego wniosku okienko z komunikatem nie chce się zamknąć ani za pomocą anuluj ani x trzeba wyjść z aplikacji i zalogować się ponownie. Sytuacja wystąpiła tylko raz. 2k POPR ODP INFO-R: Zmiana z osoba ubiegająca się na reprezentująca... rozpoczyna proces zmiany danych który nie można zakończyć w połowie bez wskazania osoby, wystarczy wskazać ponownie to sama osobę i program automatycznie ustawi osoba ubiegająca się, nie widzimy powodu aby wychodzić z aplikacji i ponownie się logować, wbrew opisowi nie zostały naniesione żadne zmiany w trakcie testów w działaniu tej funkcji. ODP DI: Opisana powyżej sytuacja nie powtórzyła się w drugim terminie wstępnego badania zgodności (29-30 maj 2008) system nie kontroluje osób należących do składu danej rodziny. Można przyznać świadczenie dla osoby z poza składu rodziny. Brak komunikatu informującego, że dla tej osoby w systemie istnieje już wniosek. 2k ODP INFO-R: W oknie wybór osób uprawnionych tytułem wykonawczym program automatycznie umożliwia wybór tylko osób wprowadzonych do tabeli rodzina. Nie ma dostępnej żadnej innej funkcji, umożliwiającej wskazanie osoby spoza rodziny. Prosimy o przedstawienie nagrania lub zrzutu z programu dokumentującego zaistnienie takiej sytuacji, w przeciwnym przypadku uznamy zarzut o nie kontrolowanie osób należących do rodziny za bezzasadny. Wprowadzenie komunikatu informującego, że dana osoba już złożyła wniosek uznajemy za bezcelowy, gdyż w momencie wprowadzania nowego wniosku w oknie wnioskodawcy dostępna jest lista już wprowadzonych wniosków. Poza tym w momencie rozpatrywania ponownie wprowadzonego wniosku program poinformuje użytkownika, iż świadczenie zostało już przyznane na wniosku rozpatrywanym wcześniej. Równocześnie wnioskodawca w trakcie okresu zasiłkowego ma prawo złożyć wiele wniosków, które powinny zostać zaewidencjonowane w systemie. 8

9 ODP DI: Błąd według opinii DI polega na braku filtracji. Zgodnie ze stanowiskiem DSR aplikacja nie może przyznawać świadczeń dla osób nie znajdujących się w składzie rodziny. Wobec powyższego DI podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie kategoryzacji powyższego problemu okno tytuł wykonawczy i zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji - system zaakceptował wyrok sądu z datą w przyszłość (2200r) Brak komunikatu dla użytkownika, że data wyroku sądu nie może być większa od daty bieżącej. 9

10 ODP INFO-R: Brak uwaga dodano zostanie dodatkowa kontrola wraz z komunikatem zakładka dokumenty i załączniki - system nie sygnalizuje użytkownikowi odpowiednim komunikatem braku wymaganych dokumentów. ODP INFO-R: W momencie nie złożenia wymaganego dokumentu program na zakładce dokumenty w kolumnie złożony dnia umieszcza opis nie złożony, jednocześnie wiersz z danym dokumentem zostaje podświetlony na kolor czerwony. Uważamy, że taka forma komunikatu jest wystarczająca dla użytkownika. Jednocześnie program nie umożliwi w takim przypadku wydanie decyzji przyznającej świadczenia. ODP DI: Uwaga przyjęta. Zmiana statusu problemu na anulowane w oknie dokumenty i załączniki - nieaktualne pozycje słownikowe Kod Rodzaju Dokumentu np. kopia aktów zgonu rodziców (powinno być kopia aktów zgonu rodziców dziecka ), orzeczenie lub zaświadczenie... (powinno być oświadczenie lub dokument określający ANUL POPR 10

11 wysokość... ) ODP INFO-R: Brak uwag pozycje zostały zaktualizowane w oknie dokumenty i załączniki - brak dokumentów: umowa dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę (kod 70303) i umowa dzierżawy w przypadku pobierania przez członka rodziny uzyskującego dochód z gospodarstwa rolnego, renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w dzierżawę (kod 70304) jest tylko umowa dzierżawy ; brak pełnej nazwy dokumentu: umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą POPR 11

12 spółdzielnię produkcyjną (kod 70305) jest umowa w formie aktu notarialnego ODP INFO-R: Brak uwag pozycje zostały zaktualizowane można kilkakrotnie dołączać te same dokumenty np. zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia brak komunikatu informującego użytkownika, że dany dokument dla danej osoby został już dodany. ODP INFO-R: Brak uwag dodano komunikat w sytuacji rozpatrzenia wniosku o świadczenie, pojawił się komunikat, że : Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie zostało przyznana, gdyż osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia i nie uczy się w szkole lub w szkole wyższej lub nie posiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności pomimo, iż do wniosku dołączony został dokument zaświadczenie ze szkoły. ODP INFO-R: Dołączenie zaświadczenia nie jest równoznaczne z wprowadzeniem informacji o nauce w danych osobowych, która program wykorzystuje w trakcie rozpatrywania wniosku. ODP DI: Zgodnie ze stanowiskiem DSR zaświadczenie ze szkoły potwierdza fakt nauki, więc wprowadzenie do systemu w/w zaświadczenia powinno być równoznaczne z uczęszczaniem osoby do szkoły, w związku z powyższym wynik błędu zostaje zmieniony na status zgłoszony literówka w powyższym komunikacie jest nie zostało przyznana a powinno być nie zostało przyznane. ODP INFO-R: Brak uwag literówka została poprawiona po wyborze rozpatrz wniosek brak komunikatu informującego o zakończeniu tego procesu. 2k P POPR POPR 3 POPR ODP INFO-R: Brak uwag dodano komunikat sprzeczne informacje w zakładce rozpatrzenie najpierw 3 WYJ 12

13 jest informacja, że świadczenie przysługuje (art. 9 ust. 2 ustawy), a następnie, że nie przysługuje (na podst. art. 9 ust 1 ustawy) ODP INFO-R: Brak uwag wniosek nie został rozpatrzony ani przekazany do decyzji, pomimo tego system wydał decyzję na podstawie tego wniosku. 2k ANUL ODP INFO-R: Sytuacja tak jest niedopuszczalna w programie i nie ma możliwości wydania decyzji bez rozpatrzenie wniosku (do tego czasu niedostępna jest zakładka zdarzenia, decyzje, harmonogram wypłat ). ODP DI: W związku z tym, że powyższa sytuacja miała miejsce tylko raz status został zmieniony na anulowane system informuje że przekazanie wniosku jest procesem nieodwracalnym, ale pomimo przekazania po raz pierwszy wniosku, można tego dokonać nieskończenie wiele razy brak komunikatu informującego użytkownika, że wniosek do decyzji został już przekazany. 3 POPR ODP INFO-R: Brak uwag - poprawiono w sytuacji gdy nie można przekazać wniosku do decyzji, zamknąć wniosek ikony powinny być niedostępne. 3 POPR ODP INFO-R: Brak uwag - poprawiono na liście wniosków w kolumnie Lp/numer są powtarzające się numery. 3 POPR ODP INFO-R: Pole Lp to kolejny numer pozycji na wydruku listy wniosków, pole numer zawiera numer wnioskodawcy danego wniosku, zostały umieszczone w jednej kolumnie ze względu na ograniczona ilość miejsca na wydruku wnioskodawca składa wniosek, ale nie ma wszystkich wymaganych dokumentów. Użytkownik zakłada zdarzenie wezwanie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie do r. Następuje zatwierdzenie 13

14 wezwania, jednak dokumentu nie można doręczyć z uwagi na to, że pojawia się komunikat dla zdarzenia nie przygotowano żadnego dokumentu. Decyzja (dokument) nie mogą zostać doręczone. W systemie dla tego dokumentu nie jest aktywne okno druk decyzji lub dokumentu, które jest wymagane do zrealizowania doręczenia. 14

15 ODP INFO-R: Doręczenie decyzji (dokumentu) może nastąpić tylko dla zdarzeń, dla których został utworzony w programie tekst decyzji na podstawie szablonu dokumentu. Ograniczenie te zostało wprowadzone na prośbę użytkowników naszych programów. Przycisk druk decyzji lub dokumentu jest aktywny tylko w przypadku, gdy w tabeli nazwa decyzji (dokumentu) znajdują się do wyboru szablony dokumentów skojarzone z aktualnie wybranym zdarzeniem. Szablony te definiuje się w oknie szablony dokumentów (szczegółowo zostało to popisane w dokumentacji programu). Ze względu na wstępną formę przeprowadzanych testów, nie do wszystkich zdarzeń zdążyliśmy przygotować odpowiednie szablony dokumentów, co oczywiście nie uniemożliwia zdefiniowanie szablonu przez użytkownika. Kwestia ta była wielokrotnie wyjaśniana przez naszych przedstawicieli w trakcie testów oprogramowania. ODP DI: Z uwagi na to, że istnieje możliwość utworzenia szablonu dla wezwania, DI zmienia kategoryzację błędu na z zastrzeżeniem, że powinien pojawić się komunikat przed zatwierdzeniem zdarzenia: np. Dla zdarzenia nie przygotowano żadnego dokumentu. Czy chcesz uzupełnić szablon dla w/w dokumentu? Aplikacja powinna automatycznie przenieść użytkownika do okna tworzenia szablonów. Zgodnie ze stanowiskiem DSR program powinien zawierać odpowiednie szablony dokumentów ułatwiających pracę użytkownika. Definiowanie szablonów przez użytkownika powinno następować w sytuacjach wyjątkowych na zakładce rozpatrzenie wniosku system przyznaje świadczenie, natomiast przy tworzeniu nowego zdarzenia podpowiada decyzję odmowną. Brak informacji o nieprawidłowościach na wniosku. ODP INFO-R: Program podpowiada decyzje odmowna tylko w przypadku gdy nie zostało przyznane żadne świadczenie lub gdy nie zostały złożone wszystkie wymagane dokumenty. Prosimy o przedstawienie nagrania lub zrzutu z programu dokumentującego zaistnienie takiej sytuacji, w przeciwnym przypadku uznamy powyższy zarzut za bezzasadny. 15

16 ODP DI: Pragnę wyjaśnić, iż opisany problem dotyczy sytuacji, gdzie aplikacja słusznie podpowiada decyzję odmowną przy tworzeniu nowego zdarzenia w zakładce zdarzenie/ decyzje/ harmonogram wypłat z uwagi na brak wymaganych dokumentów, jednakże w zakładce rozpatrzenie wniosku pojawia się komunikat, iż świadczenie zostaje przyznane. Pojawiają się rozbieżności pomiędzy tymi dwoma zakładkami we wniosku o FA. W powyższej sytuacji na zakładce rozpatrzenie wniosku powinna pojawić się informacja, iż świadczenie nie zostało przyznane z uwagi na niedostarczenie wymaganych dokumentów. Zgodnie ze stanowiskiem DSR program powinien również informować użytkownika o nieprawidłowościach (brakach) we wnioskach o ustalenie prawa do świadczenia. Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji nie są widoczne pełne nazwy rodzaju zdarzenia w zakładce 3 WYJ zdarzenie/ decyzje/ harmonogram wypłat ODP INFO-R: W trakcie zakładania nowego zdarzenia w oknie nowe zdarzenie pełna nazwa zdarzenia prezentowana jest w polu opis. Jeżeli chodzi o listę zdarzeń na zakładce zdarzenia, decyzje, harmonogram wypłat to pełny opis zdarzenia zostanie wyświetlony po dwukrotnym kliknięciu w pozycje w kolumnie opis zdarzenia. Prosimy o dodatkowy opis, gdyż nie rozumiemy tego zarzutu. ODP DI: Wyjaśnienie zostało przyjęte. Zmieniono status na wyjaśnione zakładka zdarzenie/ decyzje/ harmonogram wypłat, istnieją nieadekwatne do funduszu alimentacyjnego opcje np. zmiana zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami ODP INFO-R: Brak uwag na zakładce zdarzenie, decyzja, harmonogram wypłat brak informacji co do znaczenia poszczególnych ikon, które znajdują się po prawej stronie zakładki. ODP INFO-R: Brak uwag na liście wypłat widnieje informacja decyzja o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego jednak przy próbie dodania nowego zdarzenia są dostępne funkcje takie jak: poprawienie lub uzupełnienie wniosku, pozostawienie 3 POPR 3 POPR ANUL 16

17 wniosku bez rozpatrzenia. ODP INFO-R: Prosimy o dodatkowy opis sytuacji, zrzut z programu lub nagranie, gdyż nie potrafimy się odnieść do informacji zawartej powyżej, nowe zdarzenie dodaje się na zakładce zdarzenia, decyzje, harmonogram wypłat w oknie wniosek. Listy wypłat są prezentowane w zupełnie innym oknie programu, które nie ma związku z oknem danych wniosku. Pozycje na liście wypłat może składać się z wielu pozycji harmonogramów wypłat pochodzących z różnych wniosków. Tak wiec prawdopodobnie informacja decyzja o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego pochodziła z innego wniosku. Zdarzenia decyzja przyznająca, poprawienie lub uzupełnienie wniosku, pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia wzajemnie się wykluczają. ODP DI: Pragnę wyjaśnić, iż opisana sytuacja miała miejsce w zakładce wniosku o FA zdarzenia, decyzje, harmonogram wypłat. Z uwagi na fakt wystąpienia powyższego problemu tylko raz, DI przychylił się do wniosku firmy i zmienił status na anulowane w sytuacji, gdy danej osobie kończy się orzeczenie w WYJ styczniu 2009, pomimo dołączenia do wniosku stosownego dokumentu, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, trzeba było założyć nowe zdarzenie wygaśnięcie prawa do świadczenia, zarejestrować nowy wniosek i decyzję. System powinien automatycznie przedłużyć termin pobierania świadczenia do końca okresu zasiłkowego. ODP INFO-R: Sytuacje przedstawiona powyżej można rzeczywiście w programie wprowadzić na dwa różne sposoby zależne od decyzji użytkownika. Jeżeli wnioskodawca złożył nowy wniosek i dołączył do niego nowe zaświadczenie o niepełnosprawności, to należy na bieżącym wniosku założyć zdarzenie wygaśnięcie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (uchylenie decyzji), tak aby nie były już kontynuowane wypłaty świadczeń na podstawie tego wniosku. Następnie zakładamy nowy wniosek, na którym przyznajemy świadczenie od momentu obowiązywania nowego zaświadczenie o niepełnosprawności. W przypadku gdy wnioskodawca doniósł tylko nowe zaświadczenie o niepełnosprawności, nie ma potrzeby zakładania nowego wniosku, wystarczy utworzyć nowe zdarzenie zmiana decyzji w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, rozpatrzyć ponownie w oparciu o nowe dane, program automatycznie przedłuży termin wypłaty świadczenia. Sytuacja to była omawiana i wielokrotnie wyjaśniana przez naszych przedstawicieli w trakcie testów oprogramowania. 17

18 ODP DI: Opisanie powyższej sytuacji przez DI miało w zamyśle poprawienie ergonomii działania aplikacji. DI uważa, że powinna być krótsza droga dojścia do żądanej operacji. Z uwagi na możliwość wprowadzenia w/w sytuacji na dwa różne sposoby, DI przychylił się do wniosku firmy i zmienił status problemu na wyjaśnione Dane osobowe - pole Obywatelstwo kraju, Kod Obywatelstwa poszczególne pozycje nie mieszczą się w wierszu np. cudzoziemiec jeżeli wynika to z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.. 3 ODP INFO-R: Uwaga patrz pkt 2.2. ODP DI: Sytuacja według opinii DI wynika z ergonomii użytkownika. Z uwagi na to, że są to kody słownikowe może to prowadzić do dalszych błędów. Pragnę zwrócić uwagę, że po najechaniu kursorem na poszczególne pozycje dymek nie pojawia się (zrzut) Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji program zezwala na utworzenie klienta z datą urodzenia w przyszłość np Brak komunikatu informującego użytkownika, że data urodzenia nie może być późniejsza niż data obowiązująca. (data w systemie) POPR 18

19 ODP INFO-R: Brak uwag dodano kontrole z komunikatem dane adresowe nowo wprowadzonego wnioskodawcy są automatycznie wypełnione danymi producenta oprogramowania, co jest mylące dla użytkownika 3 POPR ODP INFO-R: Przy zakładaniu danych nowej osoby program uzupełniał niektóre pola związane z adresem zamieszkania np. kraj, województwo, powiat, gmina nie danymi producenta, ale danymi wprowadzonymi w danych adresowych instytucji (urzędu). Wynika to z faktu, _e prawie cała ilość wprowadzonych danych osobowych to dane osób będących mieszkańcami tej samej gminy. Na wniosek osób testujących mechanizm ten został wyłączony, jednak po konsultacjach z użytkownikami zostanie przywrócony w następnej wersji programu ponieważ był znacznym ułatwieniem i przyspieszał proces wprowadzanie danych pole sposób wypłaty po najechaniu myszką na ikonę znajdującą się w tym polu nie wyświetla się jej nazwa 3 19

20 ODP INFO-R: Przycisk znajdujący się polu sposób wypłaty w oknie dane osobowe pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji związanych ze sposobem wypłaty świadczenia, opis przycisku wyświetla się jedynie w trybie edycji danych, gdy przycisk ten jest aktywny. ODP DI: Nazwa ikony powinna się wyświetlać bez konieczności wchodzenia w tryb edycji lub zostać omówiona w podręczniku użytkownika. Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji system nie sygnalizuje użytkownikowi braku wymaganych 3 POPR pól do uzupełnienia. ODP INFO-R: Prosimy o dodatkowy opis sytuacji, zrzut z programu lub nagranie, gdyż nie potrafimy się odnieść do informacji zawartej powyżej. ODP DI: Pragnę zaznaczyć, iż powyższy problem nie pojawił się w drugim terminie wstępnego badania zgodności oprogramowania (29-30 maj 2008) bądź też został poprawiony Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego - okno: wybór wniosku na podstawie którego prowadzone będzie postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego, nieaktualne pozycje słownikowe Kod Statusu Wniosku, np. zamknięty decyzja przyznająca. 20

21 ODP INFO-R: Słownik Kod Statusu Wniosku jest wg naszej oceny zbyt ubogi, na podstawie niego użytkownik nie ma możliwości np. utworzenia listy wniosków zamkniętych decyzja przyznająca lub odmowna. Dlatego rozszerzyliśmy słownik o pozycje przydatne użytkownikowi. ODP DI: W wyznaczonym przez czasie nie zgłosili Państwo żadnych uwag do kodów słownikowych. Zgodnie ze stanowiskiem DSR zakategoryzowanie błędu jako jest słuszne. Nie powinno być możliwości wyboru innych pozycji słownikowych niż wymienione w załączniku nr 1 Kody słownikowe do Opisu systemu. Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji dłużnik alimentacyjny może złożyć wniosek o świadczenie z FA sam na siebie. System podpowiada decyzję odmowną, ale w sytuacji wyboru (na wniosku) dłużnika jako osoby uprawnionej, nie informuje użytkownika o opisanej sytuacji. System nie powinien dopuścić do sytuacji, w której dłużnik występuje w jednej sprawie jako wnioskodawca świadczenia i dłużnik alimentacyjny. 3 21

22 ODP INFO-R: W obecnej wersji system uniemożliwia wskazanie dłużnika alimentacyjnego jako osoby uprawnionej. Wprowadzimy natomiast mechanizm sprawdzający czy dłużnik alimentacyjny nie jest równocześnie wnioskodawca.. ODP DI: Według opinii DI problem polega na braku filtracji względem ról w systemie. Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji Zakładka zdarzenia/ decyzje w sytuacji, gdy nie można 3 WYJ zarejestrować kolejnego zdarzenia, decyzji, ikona nie powinna być dostępna. ODP INFO-R: Użytkownik informowany jest o fakcie, że nie można założyć kolejnego zdarzenia komunikatem w momencie wybrania przycisku nowe zdarzenie. Kontrola przed próba założenia zdarzenia spowolni naszym zdaniem działanie programu i nie przyczyni się znacząco do poprawy efektywności pracy użytkownika. ODP DI: Wyjaśnienie firmy zostało przyjęte. DI przychylił się do wniosku i zmienił status problemu na wyjaśnione nie powinno być możliwości utworzenia kilku wniosków do organu właściwego dłużnika o podjęciu działań wobec dłużnika alimentacyjnego. System powinien kontrolować ilość złożonych wniosków. Nie powinno być możliwości prowadzenia kilku postępowań wobec jednego dłużnika alimentacyjnego w tej samej sprawie. POPR Poprawiono jedynie to, że nie można utworzyć kilku zdarzeń dla danego dłużnika dotyczących rozpoczęcia postępowania wobec dłużnika ODP INFO-R: Uniemożliwiono ponowne założenie zdarzeń rozpoczęcie postępowania wobec dłużnika oraz decyzja w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawniona świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla tego samego postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego. Jedynie te zdarzenia maja wpływ na harmonogram należności dłużnika. Ustawa nie precyzuje ilości możliwych wniosków do organu właściwego dłużnika o podjecie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Logika podpowiada, że wniosek taki wystosowany zostanie jednokrotnie dla danego postępowania. Wprowadzimy dodatkowy komunikat, jeżeli użytkownicy programu uznają iż jest on przydatny. 22

23 ODP DI: Możliwe jest złożenie kilku wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Jednak pomimo złożenia kilku wniosków w tej samej sprawie, postępowanie wobec dłużnika prowadzone jest jedno. W związku z faktem, iż producent uniemożliwił tworzenie kilku postępowań wobec dłużnika, DI zmienia wynik problemu na POPR podczas próby wydruku zestawienia pojawił się komunikat. 2k ODP INFO-R: Przeanalizujemy sytuacje po otrzymaniu bazy danych na której były przeprowadzane testy. ODP DI: Należy usunąć problem powstały przy wydruku zestawienia należności dłużnika alimentacyjnego w momencie zakładania nowego zdarzenia dla dłużnika opis kilku zdarzeń nie mieści się w ramce, jednak są one opisane w polu znajdującym się pod ramką. Sugerowane jest powiększenie okna nowe zdarzenie, tak, aby była widoczna cała nazwa w/w zdarzeń. 3 POPR ODP INFO-R: Rozmiar okna jest ograniczony przyjęta rozdzielczością 800x można kilkakrotnie zakładać te same zdarzenia np. wniosek o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego. Brak komunikatu dla użytkownika, że dla danego dłużnika jest już POPR 23

24 założone w/w zdarzenie dla tej osoby w tym samym czasie. ODP INFO-R: Brak uwag - dodano komunikat nie powinno być możliwości rejestracji kilku wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy tego samego dłużnika alimentacyjnego w tym samym czasie (nawet w kilku sprawach). Brak komunikatu informującego użytkownika, że dany wniosek w tym czasie jest już założony. ODP INFO-R: Wprowadzony zostanie dodatkowy mechanizm kontrolujący nie powinno być możliwości utworzenia kilku zdarzeń dla jednego dłużnika dotyczącego przekazania 20% kwoty należności wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego z jednej przekazanej przez komornika kwoty wyegzekwowanych alimentów. Rodzi to konsekwencje powiększania się salda dłużnika alimentacyjnego. (opis sytemu 3.2.II ust.1 lit.d oraz pkt ). 2k ODP INFO-R: Wprowadzony zostanie dodatkowy komunikat. Wg posiadanej przez nas wersji opisu systemu pkt 3.2.II ust.1 lit. d ma następującą treść : sprawdzenie kompletności i spójności wprowadzanych danych, tak by nie można było wprowadzić niekompletnych rekordów bez komunikatu, założenie wylej wymienionego zdarzenia nie powoduje wprowadzenia niekompletnego rekordu; natomiast w punkcie opisu systemu nie ma wymienionego podanego wyżej zdarzenia. W związku z tym naszym zdaniem nie ma podstaw do zakwalifikowania problemu do kategorii 2k. i zmianę kategoryzacji na. Zgodnie z definicja : kategoria "2k" do której zalicza się problemy funkcjonalne powodujące, _e jest znacznie utrudnione lub nie jest możliwe poprawne wykonanie podstawowej funkcji merytorycznej systemu informatycznego, która zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami homologacyjnymi powinna być możliwa do zrealizowania przy użyciu systemu informatycznego, prosimy o podanie podstawowej funkcji merytorycznej, której poprawne wykonanie jest znacznie utrudnione lub niemożliwe z powodu wystąpienia tego błędu. 24

25 ODP DI: Zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów W przypadku gdy organ właściwy wierzyciela nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika, przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20% kwoty, o której mowa w ust. 1. W związku z powyższym powinna być możliwość przekazania 20% kwoty należności przekazanej przez komornika sądowego. Na podstawie opisu systemu pkt 3.2. II ust. 1 lit. a powinna być możliwość sprawdzania i walidacji danych wejściowych poprzez: zdefiniowanie możliwych wartości danych oraz uniemożliwienie wprowadzenia wartości spoza zdefiniowanego zakresu danych. Wobec powyższego aplikacja powinna uniemożliwić wprowadzenie tych samych rekordów (zdarzeń dla jednego dłużnika dot. przekazania 20% kwoty należności) kilka razy. Niekontrolowanie powyższej sytuacji może powodować poważne konsekwencje - nieprawidłowości na saldzie dłużnika alimentacyjnego (wzrost salda dłużnika w przypadku utworzenia przypadkowo kilku tych samych zdarzeń). Stosownie do regulacji definicji kategoria błędu 2k oznacza, że wykonanie podstawowej funkcji merytorycznej systemu informatycznego jest znacznie utrudnione lub nie jest możliwe. Odnosząc się do opisanego problemu poprawne wykonanie podstawowej funkcji merytorycznej systemu (przekazanie 20% kwoty należności) jest znacznie utrudnione poprzez możliwość wprowadzania wartości spoza zdefiniowanego zakresu danych, co w konsekwencji może doprowadzić do znacznych nieprawidłowości na koncie dłużnika alimentacyjnego. W związku z powyższym DI podtrzymuje kategorię w/w problemu jako 2k po utworzeniu kilku wypłat komornika wyegzekwowanych alimentów dotyczących jednego dłużnika alimentacyjnego wydruk zestawienia w rubryce wypłacone wierzycielowi świadczenia z funduszu zmienia się tzn. kwota wypłacona wierzycielowi uległa pomniejszeniu z 15200,00 do ,00zł. 25

26 ODP INFO-R: W programie nie ma żadnego związku pomiędzy wpłatami od komornika wyegzekwowanych należności dłużnika alimentacyjnego (nie alimentów, gdyż te przekazywane są przez organ prowadzący egzekucje bezpośrednio osobie uprawnionej) a wypłaconymi osobie uprawnionej świadczeniami z funduszu alimentacyjnego. Prosimy zatem o dokładny opis sytuacji, zrzut z programu lub nagranie, w przeciwnym przypadku uznamy zarzut za bezzasadny. i zmianę kategoryzacji na. Zgodnie z definicja : kategoria "2k" do której zalicza się problemy funkcjonalne powodujące, że jest znacznie utrudnione lub nie jest możliwe poprawne wykonanie podstawowej funkcji merytorycznej systemu informatycznego, która zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami homologacyjnymi powinna być możliwa do zrealizowania przy użyciu systemu informatycznego, prosimy o podanie podstawowej funkcji merytorycznej, której poprawne wykonanie jest znacznie utrudnione lub niemożliwe z powodu wystąpienia tego błędu. ODP DI: Pragnę zaznaczyć, iż zgłoszony problem, który wystąpił w aplikacji nie jest zarzutem w stosunku do firmy czy jej przedstawicieli. Opisana w raporcie sytuacja została dokładnie przedstawiona przedstawicielowi firmy w dniu 30 maja 2008 r. (wprowadzanie krok po kroku w aplikacji danych, które następnie miały wpływ na zestawienie dłużnika i wypłacone wierzycielowi świadczenia z funduszu). Przedstawiciel firmy zgodził się z występującym problemem. Do zaistnienia powyższego problemu doszło prawdopodobnie poprzez uprzednie zarejestrowanie decyzji zmieniającej świadczenie, w której przyznane zostało dodatkowe świadczenie dla dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności. To prawdopodobnie spowodowało powielenie się kwot w harmonogramie wypłat w decyzji pierwotnej (tę nieprawidłowość zauważył przedstawiciel firmy podczas przedstawienia powyższego problemu). Po utworzeniu decyzji zmieniającej i wprowadzeniu kilku wpłat komornika sądowego na wydruku zestawienia dłużnika kwota wypłacona osobie uprawnionej zmieniła się. Nie powinno być w aplikacji zależności pomiędzy wpłatami od komornika a wypłaconymi osobie uprawnionej świadczeniami z funduszu. Wpłaty komornika sądowego nie powinny rzutować na zmianę kwoty wypłaconej osobie uprawnionej przy wydruku. Z uwagi na fakt, iż problem dotyczy wydruku zestawienia dłużnika alimentacyjnego DI przychyla się do wniosku firmy i zmienia kategoryzację na system nie kontroluje kwoty wpłaty komornika sądowego 2k dot. należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Można wpisać dowolną kwotę wpłaty (np ), a tymczasem aplikacja powinna kontrolować zależności między kwotą wypłaconą osobie uprawnionej z tytułu FA, a kwotą wpłaconą przez 26

27 komornika z tego tytułu. Wpłacona kwota nie powinna być wyższa od należności dłużnika. Konsekwencją tej nieprawidłowości może być wzrost salda dłużnika nawet do wysokości np.: ,78zł. ODP INFO-R: Wprowadzimy dodatkowy mechanizm kontrolujący, jeżeli użytkownicy programu uznają iż jest on przydatny. Pozostaje kwestia progu kwotypowyżej której powinien ukazać się stosowny komunikat. Naszym zdaniem próg ten powinien określić użytkownik. Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne przesyła wpłaty z tytułu należności dłużnika alimentacyjnego na podstawie otrzymanej decyzji, dlatego trudno nam sobie wyobrazić, że wpłacana kwota będzie odbiegać od kwoty należności dłużnika alimentacyjnego. i zmianę kategoryzacji na. Zgodnie z definicja : kategoria "2k" do której zalicza się problemy funkcjonalne powodujące, że jest znacznie utrudnione lub nie jest możliwe poprawne wykonanie podstawowej funkcji merytorycznej systemu informatycznego, która zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami homologacyjnymi powinna być możliwa do zrealizowania przy użyciu systemu informatycznego, prosimy o podanie podstawowej funkcji merytorycznej, której poprawne wykonanie jest znacznie utrudnione lub niemożliwe z powodu wystąpienia tego błędu. ODP DI: Zgodnie z pkt 3.2. II ust. 1 lit. a opisu systemu: Powinna być możliwość sprawdzania i walidacji danych wejściowych poprzez: zdefiniowanie możliwych wartości danych oraz uniemożliwienie wprowadzenia wartości spoza zdefiniowanego zakresu danych. Wobec powyższego aplikacja powinna kontrolować zależność między kwotą wypłaconą osobie uprawnionej z tytułu funduszu alimentacyjnego a kwotą wpłaconą przez komornika sądowego z tego tytułu. Wpłacana kwota nie powinna być wyższa od należności dłużnika alimentacyjnego. Nie ma również powodu określania, przy wprowadzeniu dodatkowego mechanizmu kontrolującego, progu kwoty powyżej której powinien ukazać się stosowny komunikat, ponieważ przepis art. 27 ust. 9 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jednoznacznie precyzuje w jakiej kwocie komornik przekazuje należności dłużnika alimentacyjnego: W okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego komornik sądowy przekazuje wyegzekwowane od dłużnika kwoty zaliczone na poczet alimentów organowi właściwemu wierzyciela do wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sytuacji, w której dana funkcjonalność (mechanizm kontrolujący) jest wyraźnie sprecyzowany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, nie ma konieczności aby użytkownicy programu ustalali tę kwestię. Poprawne wykonanie podstawowej funkcji merytorycznej jest utrudnione poprzez fakt niekontrolowania przez aplikację wprowadzanych kwot. Konsekwencją powyższej nieprawidłowości może być wzrost salda dłużnika alimentacyjnego. Wobec powyższego DI podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie kategoryzacji powyższego problemu. 27

28 brak możliwości utworzenia wniosku składanego przez osobę uprawnioną do organu właściwego wierzyciela o podjęciu działań wobec dłużnika alimentacyjnego bez konieczności rejestracji wniosku o świadczenie z FA. System nie spełnia art.3 ust.5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. ODP INFO-R: program umożliwia dodanie dłużnika alimentacyjnego (przy użyciu przycisku dodaj dłużnika w oknie dłużnicy alimentacyjni ) i rozpoczęcie postępowania wobec niego bez konieczności zakładania wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Sprawa ta była wielokrotnie wyjaśniania przez naszego przedstawiciela w trakcie testów. ODP DI: Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.. Stosownie do regulacji art. 3 ust. 5 cyt. ustawy organ właściwy wierzyciela po otrzymaniu wniosku osoby uprawnionej (wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika) występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań. W związku z powyższym powinna być możliwość zarejestrowania w aplikacji wniosku złożonego przez osobę uprawnioną do alimentów o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. W programie NEMEZIS dostępna jest jedynie funkcjonalność, w której organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Brak jest możliwości wybrania na wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika osoby wnioskującej osoby uprawnionej. Problem ten został przedstawiony przedstawicielowi firmy w dniu r. Z opinią DI w sprawie braku przedmiotowej funkcjonalności w oprogramowaniu zgodził się przedstawiciel firmy. W tych okolicznościach wykonanie podstawowej funkcji merytorycznej systemu nie jest możliwe. W związku z powyższym DI podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie kategoryzacji problemu. 3. Obsługa procesu decyzyjnego nie powinno być możliwości kilkukrotnego przekazania komornikowi sądowemu, jednej i tej samej decyzji przyznającej osobie uprawnionej świadczenie z funduszu alimentacyjnego. 2k 28

29 ODP INFO-R: Wprowadzimy dodatkowy komunikat po utworzeniu nowego zdarzenia do decyzji przyznającej świadczenie ( zmiana decyzji w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz windykacja nienależnie pobranego świadczenia ) decyzja zmieniająca oraz decyzja o zwrocie nie pokazują się w zakładce decyzja. W/w decyzje widnieją jedynie przy konkretnej osobie w zakładce zdarzenie, decyzje, harmonogram wypłat. Wszystkie tworzone decyzje (zmieniające, odmowne, przyznające, o zwrocie, rozkładające na raty itp.) powinny pojawiać się w module decyzje. ODP INFO-R: W programie na liście decyzji prezentowane są jedynie pozycje dla których został utworzony tekst dokumentu na podstawie szablonu, samo założenia zdarzenia nie powoduje utworzenia decyzji, w programie założenia zdarzenia nie jest równoznaczne z wydaniem decyzji administracyjnej. Zgłoszony problem był wyjaśniany wielokrotnie przez naszego przedstawiciela w trakcie testów. ODP DI: Z uwagi na to, że istnieje możliwość utworzenia szablonu dla decyzji zmieniających, ustalających zwrot, odmownych, DI zmienia status na anulowane z zastrzeżeniem, że powinien pojawić się komunikat przed zatwierdzeniem zdarzenia: np. Dla zdarzenia nie przygotowano żadnego dokumentu. Czy chcesz uzupełnić szablon dla w/w dokumentu? Aplikacja powinna automatycznie przenieść użytkownika do okna tworzenia szablonów. Zgodnie ze stanowiskiem DSR program powinien zawierać odpowiednie szablony dokumentów ułatwiających pracę użytkownika. Definiowanie szablonów przez użytkownika powinno następować w sytuacjach wyjątkowych w zakładce zdarzenia/decyzje/harmonogram nie wyświetla się pełna nazwa pola powodu zmiany ustania pomocy. ANUL 3 ANUL ODP INFO-R: Pełny powód ustania pomocy zostanie zaprezentowany po dwukrotnym kliknięciu w pozycje w kolumnie opis zdarzenia. ODP DI: Zmieniono status problemu na anulowane system przyznał świadczenie w kwocie 600,00zł, czyli 2k POPR 29

30 większe niż dopuszczalna granica wykazana w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Sytuacja wystąpiła tylko raz, jej ponowne powtórzenie nie udało się. ODP INFO-R: Precyzyjniej ujmując program dopuścił do ponownego przyznania świadczenia alimentacyjnego w wysokości 300,00 zł dla tej samej osoby uprawnionej na innym wniosku. Błąd ten został poprawiony system przyznał świadczenie z FA dla osoby którą 2k reprezentuje osoba niepełnoletnia. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku gdy osoba uprawniona, mająca 2 miesiące, wystąpiła jednocześnie jako wnioskodawca. ODP INFO-R: Wprowadzimy dodatkowy komunikat dla użytkownika. Na projekcie wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w rubryce dane osoby ubiegająca się brak jest informacji o dacie urodzenia. Datę te można wprawdzie wywnioskować na podstawie numer PESEL ale w przypadku cudzoziemców w rubryce tej będzie podany np. numer paszportu. Bez daty urodzenia program nie będzie w stanie stwierdzić, że osoba jest niepełnoletnia. Wnioskujemy o zmianę kategoryzacji na. Zgodnie z definicja : kategoria "2k" do której zalicza się problemy funkcjonalne powodujące, że jest znacznie utrudnione lub nie jest możliwe poprawne wykonanie podstawowej funkcji merytorycznej systemu informatycznego, która zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami homologacyjnymi powinna być możliwa do zrealizowania przy użyciu systemu informatycznego, prosimy o podanie podstawowej funkcji merytorycznej, której poprawne wykonanie jest znacznie utrudnione lub niemożliwe z powodu wystąpienia tego błędu. ODP DI: Zgodnie ze stanowiskiem DSR w przypadku obywatela polskiego system powinien na podstawie nr PESEL uniemożliwić rejestrację wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w przypadku gdy osobą wnioskującą jest osoba niepełnoletnia. Zgodnie z pkt 3.2. II ust. 1 lit. a opisu systemu: Powinna być możliwość sprawdzania i walidacji danych wejściowych poprzez: zdefiniowanie możliwych wartości danych oraz uniemożliwienie wprowadzenia wartości spoza zdefiniowanego zakresu danych. Aplikacja nie kontroluje wieku wnioskodawcy a zatem nie spełnia w/w punktu opisu systemu. Poprawne wykonanie podstawowej funkcji merytorycznej systemu jest znacznie utrudnione. DI podtrzymuje stanowisko w sprawie kategoryzacji powyższego problemu. 30

31 3.7 - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy organ właściwy wierzyciela wydaje, po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzje w sprawie zwrotu przez dłużnika należności (...). Zatem powinna w systemie istnieć możliwość utworzenia decyzji uchylającej świadczenie, a takiej nie ma. Nowe zdarzenie wygaśnięcie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie zastępuje decyzji uchylającej i nie powinno być wyznacznikiem utworzenia decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika należności. Natomiast wygaśnięcie decyzji zgodnie z art k.p.a. następuje, jeżeli decyzja stałą się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia nakazuje przepis prawa albo gdy została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku. POPR ODP INFO-R: brak uwag zmieniono nazwę zdarzenia po określeniu okresu, w którym nastąpiła zmiana świadczenia system przy tworzeniu nienależnie pobranego świadczenia nie podpowiada kwoty do zwrotu. Użytkownik musi sam wyliczyć i wpisać kwotę zwrotu. ODP INFO-R: Program w momencie określania kwoty do zwrotu podpowiada jej wysokość jako sumę wypłaconych świadczeń do dnia decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Wnioskujemy o zmianę statusu błędu na POPR. 31

32 ODP DI: Zgodnie ze stanowiskiem DSR program powinien podpowiadać kwotę nienależnie pobranego świadczenia podlegającą zwrotowi. Nie jest właściwe również podawanie przez program tej kwoty jako sumy wypłaconych świadczeń do dnia wydania decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach (np. ze względu na fakt, że mogą one dotyczyć poprzedniego okresu zasiłkowego albo świadczeniem nienależnie pobranym będzie tylko część wypłacanej kwoty świadczenia (ze względu na wyrok sądu obniżający kwotę świadczenia alimentacyjnego, który nie został zgłoszony organowi właściwemu wierzyciela dla zmniejszenia kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego) powinna być możliwość utworzenia decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń bezpośrednio z decyzji przyznającej świadczenie z funduszu, a nie poprzez otwarcie już istniejącego wniosku i założenie nowego zdarzenia. Podobna sytuacja występuje w przypadku tworzenia decyzji WYJ zmieniającej ODP INFO-R: W programie nie ma możliwości tworzenia decyzji z decyzji (mechanizm taki jest stosowany w programach innych producentów), z listy decyzji można wejść bezpośrednio do wniosku i utworzyć nowa decyzje na zakładce zdarzenia, decyzje, harmonogram wypłat. Prosimy o nie sugerowanie nam stosowania funkcji pochodzących z programów innych producentów. Ocenę, jaki mechanizm jest lepszy pragniemy pozostawić użytkownikowi końcowemu. ODP DI: Uwaga firmy przyjęta. Zmieniono na status wyjaśnione system nie kontroluje kwoty nienależnie pobranego świadczenia przy tworzeniu windykacji. Dopuszcza wprowadzenie kwoty do zwrotu np co powoduje poważne nieprawidłowości w harmonogramie wypłat. System powinien kontrolować maksymalną kwotę do zwrotu, która nie powinna być wyższa niż kwota wypłaconych świadczeń (opis sytemu 3.2.II ust.1 lit.d) 2k 32

33 ODP INFO-R: Wprowadzimy dodatkowy mechanizm kontrolujący, jeżeli użytkownicy programu uznają iż jest on przydatny. Pozostaje kwestia progu kwoty powyżej której powinien ukazać się stosowny komunikat. Naszym zdaniem próg ten powinien określić użytkownik. Wg posiadanej przez nas wersji opisu systemu pkt 3.2.II ust.1 lit. d ma następująca treść : sprawdzenie kompletności i spójności wprowadzanych danych, tak by nie można było wprowadzić niekompletnych rekordów bez komunikatu, podanie dowolnie wysokiej kwoty nie spowoduje wprowadzenia niekompletnego rekordu lub naruszenia spójności danych. W związku z tym naszym zdaniem nie ma podstaw do zakwalifikowania problemu do kategorii 2k. Wnioskujemy o zmianę kategoryzacji na. Zgodnie z definicją : kategoria "2k" do której zalicza się problemy funkcjonalne powodujące, _e jest znacznie utrudnione lub nie jest możliwe poprawne wykonanie podstawowej funkcji merytorycznej systemu informatycznego, która zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami homologacyjnymi powinna być możliwa do zrealizowania przy użyciu systemu informatycznego, prosimy o podanie podstawowej funkcji merytorycznej, której poprawne wykonanie jest znacznie utrudnione lub niemożliwe z powodu wystąpienia tego błędu. ODP DI: Zgodnie z pkt 3.2. II ust. 1 lit. a opisu systemu: Powinna być możliwość sprawdzania i walidacji danych wejściowych poprzez: zdefiniowanie możliwych wartości danych oraz uniemożliwienie wprowadzenia wartości spoza zdefiniowanego zakresu danych. Zatem aplikacja powinna kontrolować kwotę nienależnie pobranego świadczenia przy tworzeniu decyzji o zwrocie i nie dopuścić do wprowadzenia kwoty wyższej od kwoty wypłaconych świadczeń. Decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń tworzy się na podstawie decyzji przyznającej świadczenie (z podaniem okresu, w którym osoba nienależnie pobrała świadczenie oraz kwoty do zwrotu wraz z odsetkami). Oczywiste jest zatem, iż kwota nienależnie pobranego świadczenia nie może być wyższa od kwoty wypłaconych świadczeń. W związku z powyższym nie ma konieczności aby użytkownicy programu ustalali kwestię przydatności mechanizmu kontrolującego i progu kwoty. Poprawne wykonanie podstawowej funkcji merytorycznej systemu jest znacznie utrudnione, gdyż aplikacja nie kontroluje tworzenia decyzji o zwrocie, co w konsekwencji może doprowadzić do nieprawidłowości w harmonogramie wypłat oraz do wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa. W tych okolicznościach DI podtrzymuje swoje stanowisko kategoryzacji powyższego problemu po utworzeniu nowego zdarzenia zmiana decyzji w sprawie 2k POPR świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie ma możliwości sprawdzenia danych tej decyzji (z jakiego powodu zmiana i od jakiego okresu). 33

34 ODP INFO-R: Do decyzji zmieniającej przypisane jest okno wniosku na którym widać wszystkie nowe dane wprowadzone przez użytkownika, dodatkowo można skorzystać z funkcji notatka dla zdarzenia lub wniosku, ponadto na druku decyzji zmieniającej program automatycznie podaje zmiany w wielkości przyznanych świadczeń. Kwestia ta została już wyjaśniona w trakcie kontroli dokumentacji programu. Wyjaśnienia zostały zaakceptowane prze panią Dorotę Kotlarek w u z dnia 16 maja 2008 roku. ODP DI: Uwaga firmy przyjęta. Zmieniono status na poprawnione nie ma możliwości wydrukowania decyzji (zmiana decyzji ws świadczenia z FA). Pojawia się komunikat: Dla zdarzenia nr 13 z dnia zmiana decyzji w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie utworzono dokumentu typu: (M) zmiana świadczenia z funduszu alimentacyjnego podczas gdy dokument ten widnieje w oknie Nazwa decyzji (dokumentu). 2k WYJ ODP INFO-R: W programie możliwe jest wydrukowanie dokumentu, dla którego został utworzony tekst na podstawie szablonu przy ustalaniu odsetek z tytułu nienależnie pobranego świadczenia podpowiada się nieaktualny termin ich naliczania, jest pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącach, w którym osoba przestała być uprawniona do świadczeń, a powinno być: odsetki naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia do dnia spłaty. 3 WYJ ODP INFO-R: Art. 23 ust. 7. Odsetki naliczane są od miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba przestała być uprawniona do świadczeń, do dnia spłaty. Naszym zdaniem opis terminu naliczania jest prawidłowy. ODP DI: Uwaga firmy przyjęta. Zmieniono status na wyjaśnione system nie przelicza automatycznie kwoty odsetek ustawowych. Użytkownik musi wpisać sam kwotę ANUL 34

35 naliczanych odsetek. ODP INFO-R: System nalicza odsetki na dzień bieżący naliczanie ustawowych odsetek z tytułu nienależnie pobranego świadczenia, nie powinno odbywać się poprzez wydanie decyzji w tej sprawie: Decyzja w sprawie naliczania odsetek z tytułu nienależnie pobranego świadczenia jako nowe zdarzenie. Naliczenie odsetek ustawowych powinno znajdować się w decyzji o zwrocie z możliwością ustalenia odsetek na konkretny dzień spłaty oraz z możliwością ustalenia odsetek w okresie późniejszym poprzez zmianę decyzji o zwrocie. ODP INFO-R: Zdarzenie decyzja w sprawie naliczenia odsetek z tytułu nienależnie pobranego świadczenia zostało zdefiniowane dla przejrzystości harmonogramu wypłat. Zdarzenie w programie nie jest równoznaczne z wydaniem decyzji administracyjnej dlatego nie ma przeszkód aby informacje o odsetkach umieścić w decyzji związanej ze zdarzeniem windykacja nienależnie pobranego świadczenia (decyzja o zwrocie). ODP DI: Zgodnie ze stanowiskiem DSR naliczanie odsetek ustawowych z tytułu nienależnie pobranego świadczenia, nie powinno odbywać się poprzez wydanie decyzji w tej sprawie. Odsetki powinny być liczone przy decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji nie powinno być możliwości utworzenia decyzji w sprawie naliczenia odsetek z tytułu zwrotu przez dłużnika należności. Zgodnie z art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy dłużnik jest zobowiązany do zwrotu należności łącznie z ustawowymi odsetkami, a zatem nie powinno być możliwości utworzenia odrębnej decyzji w sprawie naliczenia odsetek. Możliwość naliczenia odsetek 35

36 ustawowych powinna istnieć przy decyzji o zwrocie. ODP INFO-R: Zdarzenie decyzja w sprawie naliczenia odsetek z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawniona świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostało zdefiniowane dla przejrzystości harmonogramu należności dłużnika alimentacyjnego. Zdarzenie w programie nie jest równoznaczne z wydaniem decyzji administracyjnej dlatego nie ma przeszkód aby informacje o odsetkach umieścić w decyzji związanej ze zdarzeniem decyzja w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawniona świadczeń z funduszu alimentacyjnego. ODP DI: Zgodnie ze stanowiskiem DSR nie powinno być możliwości utworzenia decyzji dla wyliczenia ustawowych odsetek. Możliwość taka powinna istnieć przy decyzji o zwrocie przez dłużnika należności. W związku z powyższym zmiana błędu na ANUL/WYJ nie jest możliwa. Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji wg art. 27 ust. 2 Organ właściwy wierzyciela wydaje, po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zatem w systemie po zakończeniu okresu zasiłkowego np. po r. powinna być możliwość utworzenia decyzji o zwrocie. Jest to możliwe dopiero po wygaśnięciu świadczenia u wnioskodawcy, do którego jest przypisany dłużnik. W związku z tym po zakończeniu okresu zasiłkowego użytkownik musi przykładowo u 1500 wnioskodawców założyć wygaśnięcie decyzji, aby mógł założyć decyzję o zwrocie. 2k 36

37 ODP INFO-R: W celu wydania decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawniona świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie ma potrzeby zakładania na każdym wniosku zdarzenia wygaśnięcie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (uchylenie decyzji). Program umożliwia wydanie decyzji w sprawi zwrotu po zakończeniu okresu zasiłkowego (pełnej realizacji harmonogramu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego). Problem był wielokrotnie wyjaśniany przez naszego przedstawiciela w trakcie testów oprogramowania. ODP DI: Zgodnie ze stanowiskiem DSR powinna istnieć w systemie możliwość utworzenia, po zakończeniu okresu zasiłkowego decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego bez konieczności wygaszania świadczenia u wnioskodawcy, w związku z tym zmiana błędu na ANUL/WYJ nie jest możliwa można wielokrotnie zatwierdzać już zatwierdzone decyzje. Brak komunikatu informującego, że decyzji doręczonej nie można już ponownie zatwierdzić, ponieważ, aby ją doręczyć trzeba ją najpierw zatwierdzić. Ikona dotycząca zatwierdzenia decyzji, po jej doręczeniu, nie powinna być już dostępna. 3 POPR ODP INFO-R: Brak uwag poprawiono przy jednym wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego, a tym samym przy jednym dłużniku nie powinno być możliwości wydania kilku decyzji o zwrocie / umorzeniu należności przez dłużnika. Konsekwencją jest powiększenie się długu dłużnika. 2k POPR ODP INFO-R: Uniemożliwiono ponowne założenie zdarzenia decyzja w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawniona świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla tego samego postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego po wydaniu decyzji odmownej w sprawie świadczenia z funduszu, można wydać decyzję o zwrocie (windykacja). Nie 37

38 powinno być możliwości żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w przypadku, gdy danej osobie nie zostało przyznane świadczenie. (nie było utworzonej listy wypłat) ODP INFO-R: Możliwość taka wprowadzono na życzenie użytkowników, decyzja o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia nie musi dotyczyć świadczenia wypłaconego na podstawie wniosku, na którym utworzono takie zdarzenie. Art. 23 ust. 5 ustawy Kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustalone ostateczna decyzja podlegają potraceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń z funduszu.. Nienależnie pobrane świadczenia mogą pochodzić z poprzednich okresów zasiłkowych, w których dany użytkownik pracował np. na innym oprogramowaniu i nie można go pozbawić możliwości wprowadzenia decyzji o zwrocie świadczenia. ODP DI: Decyzja o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia dotyczy świadczenia wypłaconego na podstawie wniosku o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego, a zatem decyzja o zwrocie jest powiązana z decyzją przyznającą świadczenie. Decyzja o zwrocie jest następstwem wypłacenia świadczenia z funduszu alimentacyjnego w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie bowiem z niniejszym przepisem ustawy nienależnie pobranym świadczeniu oznacza to świadczenia z funduszu alimentacyjnego: a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części, b) przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia, c) wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia, d) wypłacone w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty (...). Nie powinno być możliwości aby w nowym okresie świadczeniowym tworzyć ponownie decyzję o zwrocie w tej samej sprawie, ponieważ poprzednia decyzja (w przypadku nie spłacenia/potrącenia całości należności) jest decyzją prawomocną. Nie jest możliwe aby w jednej sprawie działały równocześnie dwie prawomocne decyzje. Natomiast w przypadku np. zmiany oprogramowania od nowego okresu świadczeniowego powinna być możliwość migracji danych, co rozwiązałoby problem nienależnie pobranych świadczeń z poprzednich okresów świadczeniowych. Zgodnie ze stanowiskiem DSR powinien pojawić się komunikat np.: Dla danej osoby nie wypłacono żadnych świadczeń. Czy chcesz mimo to utworzyć decyzję o zwrocie? i w takiej sytuacji decyzję o zwrocie powinno się utworzyć ręcznie. DI zmienia kategoryzację błędu z 2k na. 38

39 przy próbie utworzenia decyzji o umorzeniu należności dłużnika pojawia się komunikat Unable to complete network..., po ponownej próbie Dataset open, po wyjściu z tego okna pojawia się komunikat Abnormal program termination po czym nastąpiło wylogowanie z systemu i zamknięcie apikacji. 2k 39

40 ODP INFO-R: Komunikat Unable to complete network..., nie pochodzi bezpośrednio z naszego programu, został wygenerowany przez proces bazy danych Firebird. Nastąpiła utrata komunikacji stacji roboczej z serwerem na którym zainstalowano bazę danych, przyczyny mogą być bardzo różne od sprzętowych (np. uszkodzenie karty sieciowej) do programowych (np. wyłączenie procesu przez system operacyjny lub samego użytkownika), generalnie nie dotyczą one samego programu. Dalszy komunikat Abnormal program termination i zachowanie się programu są normalnym mechanizmem zabezpieczającym przed naruszeniem spójności danych zwartych w bazie. ODP DI: Według opinii DI powyższy błąd spowodowany jest niestabilnością bazy danych Firebird 2.0. Sprzęt w DI, na którym przeprowadzane są testy został sprawdzony, a proces nie został wyłączony ani przez system operacyjny ani przez użytkownika. Sugerowany jest upgrade bazy danych Firebird 2.0 do wersji wyższej. Zmiana kategoryzacji oraz wynik testu pozostają bez zmian wg art. 30 ust. 1 pkt 1 organ właściwy może umorzyć należności (...) jeżeli egzekucja wobec dłużnika jest skuteczna przez okres 3 lat. W systemie można utworzyć 40

41 decyzję przed upływem w/w terminu określonego w ustawie. ODP INFO-R: Dodany zostanie komunikat. Art. 30 ust. 1 pkt 1 nie precyzuje od którego momentu (daty) biegnie okres 3 lat, dlatego nie jesteśmy w stanie określić dokładnej daty upływu tego okresu. Wystosujemy oddzielne zapytanie do Departamentu Świadczeń Rodzinnych w tej sprawie. i zmianę kategoryzacji na. Zgodnie z definicja : kategoria "2k" do której zalicza się problemy funkcjonalne powodujące, ż jest znacznie utrudnione lub nie jest możliwe poprawne wykonanie podstawowej funkcji merytorycznej systemu informatycznego, która zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami homologacyjnymi powinna być możliwa do zrealizowania przy użyciu systemu informatycznego, prosimy o podanie podstawowej funkcji merytorycznej, której poprawne wykonanie jest znacznie utrudnione lub niemożliwe z powodu wystąpienia tego błędu. ODP DI: Aplikacja powinna poinformować użytkownika odpowiednim komunikatem, w przypadku zarejestrowania np. informacji od komornika sądowego o skuteczności egzekucji alimentów od 3 lat, o możliwości umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego w łącznej wysokości 30% należności zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy. W przypadku nie zarejestrowania jakiejkolwiek informacji o skuteczności egzekucji aplikacja nie powinna pozwolić na umorzenie należności dłużnika z art. 30 ust. 1 ustawy. DI przychylił się do wniosku firmy i zmienił kategoryzację na Lista decyzji - można kilkakrotnie zatwierdzać wybraną decyzję. Brak 3 POPR informacji o tym, że wybrana decyzja jest już zatwierdzona. ODP INFO-R: Brak uwag poprawiono po wybraniu konkretnej decyzji pojawia się okno: Marzena 3 POPR Kowalska wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej - błędna nazwa wniosku. ODP INFO-R: Brak uwag poprawiono w miejscu przeznaczonym na podpis kierownika lub 3 dyrektora jednostki przenosi się imię i nazwisko pracownika wystawiającego decyzję. 41

42 ODP INFO-R: Treść decyzji zależna jest od zdefiniowanego szablonu. Ponieważ szablony decyzji są w pełni edytowalne dla użytkownika może on zmienić poprzez usuniecie pól, szablon tak, aby nie przenosiło się imię i nazwisko pracownika. ODP DI: Szablon dokumentu jest zdefiniowany w aplikacji aby ułatwić pracę użytkownika w systemie, a nie żeby ją utrudniać. Zgodnie z pkt 4.2 ust. 15 Opisu systemu do funduszu alimentacyjnego szablony decyzji powinny być w taki sposób przygotowane aby można było je wykorzystać do wydrukowania decyzji z aplikacji. Zmiana kategoryzacji oraz wynik testu pozostają bez zmian. Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji użytkownik próbował znaleźć interesujące go decyzje na liście decyzji. Pomimo, iż wskazał status decyzji, rodzaj decyzji (dowolny), pominął wybór okresu w jakim wydano decyzję i wykonał operację za pomocą ikony odśwież - żadne decyzje się nie pojawiły. Dopiero po ponownym zalogowaniu się funkcja zadziałała. 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 ODP INFO-R: W programie na liście decyzji prezentowane są jedynie pozycje dla których został utworzony tekst dokumentu na podstawie szablonu, samo założenia zdarzenia nie powoduje utworzenia decyzji, w programie założenia zdarzenia nie jest równoznaczne z wydaniem decyzji administracyjnej. Zgłoszony problem był wielokrotnie wyjaśniany przez naszego przedstawiciela w trakcie testów. Ponowne zalogowanie się do programu nie mogło mieć wpływu na listę decyzji, prawdopodobnie w międzyczasie inna osoba pracującą w programie utworzyła tekst dokumentu na podstawie szablonu i pozycja taka została zaprezentowana na liście decyzji. ODP DI: okno decyzje, nie są zaznaczone żadne kryteria przeglądania decyzji, następnie użytkownik zaznaczył okres za który zostały przygotowane decyzje bez określenia ich rodzaju ani statusu, w tym okresie zostały utworzone 2 decyzje co widoczne jest na slajdzie, następnie użytkownik odznaczył kryteria zakresu terminu utworzenia decyzji co spowodowało pojawienie się kilkudziesięciu decyzji. Zatem musiał zostać dla tych pozycji utworzony tekst dokumentu na podstawie szablonu. Następnie użytkownik zatwierdził wybraną decyzję oraz ją doręczył. Po doręczeniu i założeniu harmonogramu dla tej pozycji pozostałe decyzje na liście zniknęły. Decyzje nie pojawiały się po zmianie statusów decyzji. Zmiana kategoryzacji oraz wynik testu pozostają bez zmian. Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji. 49

50 3.27 Postanowienia - nie ma możliwości wygenerowania postanowienia o skierowanie należności do egzekucji administracyjnej na podstawie decyzji o zwrocie. ODP INFO-R: Zostanie dodano odpowiednie zdarzenie. Wyjaśnienie tej kwestii otrzymaliśmy od Departamentu Świadczeń Rodzinnych w trakcie trwanie testów Odwołanie - nieaktualne pozycje słownikowe Kod Statusu Odwołania załatwione pozytywnie przez jednostkę, która wydała decyzję, powinno być załatwione pozytywnie (decyzja) przez urząd, który wydał zaskarżoną decyzję brak kodów nr 1,3,6,9 czyli zarejestrowane w urzędzie, który wydał zaskarżoną decyzję, wycofane, zakończone decyzją odwoławczą, załatwione inaczej. ODP INFO-R: Zostaną zaktualizowane pozycje odbiegające w treści od słownika wnioskodawca nie spełnia warunku, aby przyznać mu świadczenie. Zostaje założona decyzja odmowna od której wnioskodawca składa odwołanie. W systemie brak informacji o tym, że dane odwołanie zostało założone. Powinno być to opisane jak pozostałe decyzje, czyli w oknie opis zdarzenia. ODP INFO-R: Odwołania znajdują się w oddzielnym oknie, nie zostaną wprowadzone na listę decyzji ze względu na przejrzystość prezentowania danych dla użytkownika. Rozważymy wprowadzenie dodatkowej sygnalizacji, że do danej decyzji zostało złożone odwołanie. 4. Wydruki 4.1 Wnioski na liście wniosków brak polskich liter na pasku zadań. P 50

51 ODP INFO-R: Do sporządzania wydruków w postaci graficznej w programie został użyty komponent niezależnej firmy trzeciej, który nie posiada spolszczonego interfejsu. ODP DI: Wyjaśnienie przedstawione przez producenta jest dla DI zrozumiałe, jednak zgodnie z punktem Opisy systemu do funduszu alimentacyjnego wersja 1.00 Językiem obowiązującym w komunikacji z użytkownikiem jest język polski. Dotyczy to: menu, wszelkich komunikatów, możliwości wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania znaków polskich. Jedynym odstępem w tym zakresie mogą być komunikaty z poziomu zarządzania bazy danych dotyczące sytuacji awaryjnych, ale muszą one być opisane i wyjaśnione po polsku w dokumentacji użytkowej aplikacji. Zmiana kategoryzacji błędu oraz wynik testu pozostaje bez zmian. Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji na wydruku wniosku znajduje się godzina i data utworzenia 3 dokumentu. Sugerowane jest usuniecie tych zapisów z wydruku 51

52 ODP INFO-R: Informacja taka została wprowadzona na życzenie użytkowników, służy ona do ustalenia chronologicznej kolejności wydruków. Rozwiązanie takie stosowane jest bardzo często w różnych aplikacjach. ODP DI: Powyższy opis sytuacji jest sugestią ze strony DI. Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika, informacje o skuteczności egzekucji itd. Wydruki nie posiadają ważnych informacji wprowadzonych do systemu (nazwisko dłużnika, adres zamieszkania, dane komornika, kwota wypłaconych przez komornika alimentów). ODP INFO-R: W programie istnieje możliwość pełnej edycji szablonów decyzji z wykorzystaniem listy pól automatycznie uzupełnianych przez program (dokładny opis znajduje się w dokumentacji programu). Lista jest uzupełniana systematycznie o pola zgłoszone przez użytkowników programu. ODP DI: Zgodnie ze stanowiskiem DSR kwalifikacja tego błędu jako jest prawidłowa. W związku z tym zmiana kategoryzacji błędu na ANUL/WYJ nie jest możliwa. Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji po utworzeniu wniosku o podjęciu działań wobec dłużnika na druku dokumentu pojawiają się dane innego dłużnika, co w konsekwencji może doprowadzić, że wniosek zostanie wydany na inną osobę niż powinien. ODP INFO-R: Brak uwag ze względu na fakt niemożliwości zweryfikowania informacji. Przedstawienie nam samego wydruku decyzji jest niewystarczające, gdyż każda decyzje użytkownik może w dowolny sposób edytować i zmieniać jej treść. 4.5 Zestawienie należności dłużników POPR brak górnej linii w tabeli. P 52

53 alimentacyjnych ODP INFO-R: Do sporządzania wydruków w postaci graficznej w programie został użyty komponent niezależnej firmy trzeciej. Gdy zadany zakres danych powoduje iż nie ma rekordów spełniających wybrane kryteria nie drukują się wówczas również nagłówki kolumn zestawienia. ODP DI: Wyjaśnienie przedstawione przez producenta jest dla DI zrozumiałe, jednak zgodnie z punktem Opisu systemu do funduszu alimentacyjnego wersja 1.00 Językiem obowiązującym w komunikacji z użytkownikiem jest język polski. Dotyczy to: menu, wszelkich komunikatów, możliwości wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania znaków polskich. Jedynym odstępem w tym zakresie mogą być komunikaty z poziomu zarządzania bazy danych dotyczące sytuacji awaryjnych, ale muszą one być opisane i wyjaśnione po polsku w dokumentacji użytkowej aplikacji. Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji. 4.6 na pasku zadań brak polskiego tłumaczenia np. close P powinno być zamknij 53

54 ODP INFO-R: Do sporządzania wydruków w postaci graficznej w programie został użyty komponent niezależnej firmy trzeciej, który nie posiada spolszczonego interfejsu. ODP DI: Wyjaśnienie przedstawione przez producenta jest dla DI zrozumiałe, jednak zgodnie z punktem Opisy systemu do funduszu alimentacyjnego wersja 1.00 Językiem obowiązującym w komunikacji z użytkownikiem jest język polski. Dotyczy to: menu, wszelkich komunikatów, możliwości wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania znaków polskich. Jedynym odstępem w tym zakresie mogą być komunikaty z poziomu zarządzania bazy danych dotyczące sytuacji awaryjnych, ale muszą one być opisane i wyjaśnione po polsku w dokumentacji użytkowej aplikacji. Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji. 4.7 brak wiersza nagłówkowego informującego o zawartości 3 poszczególnych kolumn. ODP INFO-R: Patrz uwaga pkt 4.5. ODP DI: Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji. 54

55 4.8 do tabeli nie zostały przeniesione kwoty należności dłużników. 3 ODP INFO-R: Patrz uwaga pkt 4.5. ODP DI: Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji w zestawieniu należności dłużnika powinna być kolumna z numerem decyzji o zwrocie. 3 ODP INFO-R: Ponieważ nie został określony wzór zestawienie należności dłużników alimentacyjnych, przyjmujemy zgłoszona uwagę jako propozycje poszerzenia zakresu danych na zestawieniu. ODP DI: Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji aplikacja nie przenosi poprawnie kwot wypłaconych świadczeń z FA na zestawienie należności dłużnika. W zakładce wnioski jest informacja: kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 7.600,00zł. Na wydruku zestawienie należności dłużników alimentacyjnych dot. tego samego dłużnika pojawia się w tabeli wypłacone wierzycielowi świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,00zł. 2k ODP INFO-R: Prosimy o przedstawienie zrzutów z programu lub nagrań dokumentujących opisana sytuacje, w przeciwnym razie uznamy zarzut za bezzasadny. i zmianę kategoryzacji na. Zgodnie z definicja : kategoria "2k" do której zalicza się problemy funkcjonalne powodujące, że jest znacznie utrudnione lub nie jest możliwe poprawne wykonanie podstawowej funkcji merytorycznej systemu informatycznego, która zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami homologacyjnymi powinna być możliwa do zrealizowania przy użyciu systemu informatycznego, prosimy o podanie podstawowej funkcji merytorycznej, której poprawne wykonanie jest znacznie utrudnione lub niemożliwe z powodu wystąpienia tego błędu. 55

56 ODP DI: Pragnę wyjaśnić, iż zmiana kategoryzacji opisanego problemu na nie jest możliwa z uwagi na fakt, iż powyższy błąd powoduje nieprawidłowości na zestawieniu należności dłużnika alimentacyjnego, w konsekwencji czego nie jest możliwe poprawne sporządzenie zestawienia (ustalenia faktycznych należności dłużnika alimentacyjnego). 56

57 4.11 Decyzje na wydruku dot. decyzji o podjęciu działań wobec dłużnika alimentacyjnego, nie zostały przeniesione dane Instytucji organu właściwego dłużnika. ODP INFO-R: Nie zostały uzupełnione dane instytucji lub szablon decyzji nie posiadał w treści odpowiedniego pola. ODP DI: Zgodnie ze stanowiskiem DSR kwalifikacja tego błędu jako jest prawidłowa. W związku z tym zmiana kategoryzacji błędu na ANUL/WYJ nie jest możliwa. Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji wydruk wniosku do organu prowadzącego postępowanie... brak adresata wniosku. 3 ODP INFO-R: Patrz uwaga pkt ODP DI: Zgodnie ze stanowiskiem DSR kwalifikacja tego błędu jako 3 jest prawidłowa. W związku z tym zmiana kategoryzacji błędu na ANUL/WYJ nie jest możliwa. Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji na wydruku dot. decyzji przyznającej świadczenie z FA, nie zostały przeniesione dane jednostki. ODP INFO-R: Patrz uwaga pkt niepoprawny wydruk decyzji w pkt 2 i pkt 3 (zaliczka alimentacyjna). Co oznacza zapis w pkt 2 wydruku: wę harmonogramu stanowiącego załącznik do decyzji? ODP INFO-R: Błąd został skorygowany poprzez edycje szablonu decyzji dane jednostki są inne niż być powinny, co jest mylące dla użytkownika. POPR 3 POPR 57

58 ODP INFO-R: Prosimy o przedstawienie zrzutów z programu lub nagrań dokumentujących opisana sytuacje, w przeciwnym razie uznamy zarzut za bezzasadny. Przedstawienie nam samego wydruku decyzji jest niewystarczające, gdyż każda decyzje użytkownik może w dowolny sposób edytować i zmieniać jej treść. ODP DI: Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji na decyzji o przesłaniu informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji wykazanym wierzycielem jest inny wierzyciel niż być powinien. Adres również jest inny. ODP INFO-R: Patrz uwaga pkt ODP DI: Zgodnie ze stanowiskiem DSR kwalifikacja tego błędu jako jest prawidłowa. W związku z tym zmiana kategoryzacji błędu na ANUL/WYJ nie jest możliwa. Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji pouczenie na wszelkich decyzjach zawiera różne rodzaje i wielkości czcionek. Sugerowane jest ujednolicenie rodzaju i wielkości używanych czcionek 3 58

59 ODP INFO-R: Patrz uwaga pkt ODP DI: Opisany problem jest sugestią ze strony DI. Pouczenie pisane różnymi wielkościami czcionek nie wygląda stosownie. Powinno zostać dostosowane do pozostałych elementów decyzji. W związku z tym zmiana kategoryzacji błędu na ANUL/WYJ nie jest możliwa. Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji na podglądzie wydruku decyzji Imię i nazwisko osoby sporządzającej jest nad kolumną, natomiast na wydruku z drugiej strony. 3 59

60 ODP INFO-R: Patrz uwaga pkt ODP DI: Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji w przypadku najechania kursorem na ikony ich nazwy znaczeniowe nie wyświetlają się. 3 POPR ODP INFO-R: Opisy pozycji menu głównego okna prezentowane są na dole na pasku statusu na decyzji dot. zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności, brak danych dłużnika, okresu świadczeniowego oraz wysokości kwoty należności. 60

61 61

62 ODP INFO-R: Patrz uwaga pkt ODP DI: Pragnę wyjaśnić, iż w związku z nie przenoszeniem się danych zawartych w aplikacji na wydruk decyzji nie jest możliwa zmiana statusu błędu na anulowane/wyjaśnione. Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji na wydruku decyzji odmownej znajdują się dane dotyczące decyzji przyznającej świadczenie. 3 ANUL ODP INFO-R: Patrz uwaga pkt na odcinku dla poczty brak podanej Nazwy jednostki oraz informacji dla kogo został wystawiony przekaz. 3 POPR ODP INFO-R: Brak uzupełnionych danych instytucji na odwrotnej stronie przekazu (miejsce na korespondencję) są zapisy: zasiłek rodzinny UNKNOWN FUNCTION: KZR ZŁ itd. Na odcinku dla adresata pola: ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy i poczta nie są wypełnione 3 POPR ODP INFO-R: Brak uwag poprawiono na odcinku przelewu bankowego brak nazwy miesiąca za który jest wypłacone świadczenie. 3 ODP INFO-R: Prosimy o dokładniejszy opis. ODP DI: Do raportu zostanie dołączona kopia wydruku przelewu bankowego. Błąd nie należy do kategorii błędów krytycznych (1 oraz 2k), które uniemożliwiają otrzymanie Świadectwa Akceptacji Przelew bankowy - brak możliwości wygenerowania wydruku przelewu. Zamiast formatki przelewu pojawił się czarny ekran. 2k POPR 62

63 ODP INFO-R: Problem ze sterownikiem drukarki. ODP DI: Według opinii DI problem opisany wyżej związany jest z modułem obsługującym wydruki. Sytuacja występowała podczas pierwszego dnia testów. Drugiego dnia sytuacja się nie powtórzyła. W związku z tym, że dostawca dokonywał aktualizację po pierwszych dniach testów błąd został poprawiony dane odbiorcy, kwota nie przenoszą się na wydruk. Można wpisać dowolne dane, co w konsekwencji może doprowadzić do tego, że zostanie wystawiony przelew na wyższą kwotę oraz na inna osobę niż uprawniona. 2k 63