, ,00. koszty obsługi PFS (poz.1 minus poz.2) ,00

Transkrypt

1 Gdańsk,

2 rodzaj kosztów 1. koszty biura PFS związne z obsługą zadań 2. koszty obsługi programu Kadry Wojewódzkiej Młodzika ze środków Urzędu Marszałkowskiego (na podstawie roku 2014) kwota , ,00 koszty obsługi PFS (poz.1 minus poz.2) ,00

3 obsługa około 950 zadań w skali roku w tym: Zadania podstawowe Okręgowych Związków Sportowych (OZS) Program Dyscypliny Strategiczne Program Pomorska Kadra Młodzieżowa Program Zespół Wsparcia Szkolenia Wyposażenie zawodników w stroje reprezentacyjne województwa pomorskiego Ubezpieczenie zawodników i szkoleniowców Gala Sportu Młodzieżowego Konferencja szkoleniowa bieżąca korekta planów rocznych i wprowadzanie nowych zadań korzystniejsze ceny usług ze względu na duże zamówienia np. preferencyjne stawki w COS -ach, stawki ubezpieczeń, ceny jednostkowe strojów sportowych promocja pomorskiego sportu młodzieżowego integracja kadry szkoleniowej w 46 sportach, tematyka interdyscyplinarna

4 siedziba OZS ceny wynajmu pomieszczeń - biur OZS znacznie poniżej cen rynkowych, ceny wynajmu sal konferencyjnych na preferencyjnych warunkach, bezpłatne korzystanie z internetu

5 obsługa księgowa Okręgowych Związków Sportowych i klubów sportowych ceny usług dla OZS poniżej cen rynkowych

6 organizacja usług transportowych przejazdy gwarancja wykonania usług, niezmienne stawki, prosta procedura zamawiania, gwarantowany standard, ceny przejazdów poniżej cen rynkowych, z usługi korzystają OZS i pomorskie kluby

7 dofinansowanie sportów zimowych "Zima na Pomorzu 618 uczestników: curling: 24, hokej na lodzie: 160, jazda synchroniczna: 16, łyżwiarstwo figurowe: 383, narciarstwo: 20, short track: 15 Przychód = ,26 zł, dodatkowe wsparcie dla sportów zimowych

8 wygenerowanie dodatkowych środków na cele statutowe PFS dla pomorskiego sportu - dopłaty do szkolenia Przychód: zł wspieranie ważnych programów/zadań dla pomorskiego sportu np. Gala Sportu Młodzieżowego, szkolenie zawodników w kategorii juniora młodszego

9 program Energa gimnastyka Przychód = zł indywidualne szkolenie reprezentantów Polski popularyzacja badmintona - turnieje rodzinne w Trójmieście Przychód = zł upowszechnianie sportu

10 obsługa księgowa Stowarzyszeń (poza OZS) obsługa programu KNB PZKolarskiego Przychód = zł Przychód = zł konferencja metodycznoszkoleniowa dla nauczycieli, szkoleniowców Gminy Żukowo Przychód = zł Środki na cele statutowe PFS sprzedaż książek darowizny składki członkowskie nagrody rzeczowe/sprzęt sportowy dla uczestników Gali Sportu Przychód = zł Przychód = 500 zł Przychód = zł Przychód zł

11 dofinansowanie wynagrodzenia przez PFRON dofinansowanie wynagrodzenia przez PUP w Gdańsku Przychód = zł realne obniżenie kosztów obsługi, budowa wizerunku PFS, jako organizacji wrażliwej na problemy społeczne; wysokość dofinansowania przez PUP wyniosła zł Suma wygenerowanych przychodów = ,26 zł

12 administrowanie nieruchomością podwyższanie standardu nieruchomości (własność Województwa) przez realizowanie inwestycji i remontów o wartości minimalnej 40 tysięcy zł w każdym roku, zaangażowanie środków własnych

13 Różnica pomiędzy kosztami biura PFS, a przychodami wygenerowanymi przez Federację wyniosła w 2014 roku ,74 zł: zł ,26 zł = ,74 zł

14 W programach PFS realizowany jest jasny, przejrzysty, transparentny podział środków dla OZS, trenerów i zawodników klubowych w oparciu o: stałe regulaminy, algorytmy podziału, wewnętrzne konkursy.

15 Programy PFS zapewniają elastyczność realizowanych 950 zadań/akcji szkoleniowych dotyczącą zmian: rodzajów zadań, terminów, miejsc, liczby osób, kosztów jednostkowych zadań, kosztów rodzajowych. Ilość wprowadzonych zmian/korekt w 2014 roku wyniosła 1480 (do 950 zadań).

16 Pomorska Federacja Sportu poprzez realizowane programy dofinansowuje również (głównie) kluby sportowe poprzez udział zawodników, trenerów w zadaniach szkoleniowych, startowych, diagnostycznych.

17 Budżet Podstawowy (szacunkowo) = ,00 zł udział w zawodach mistrzowskich krajowych, startach kontrolnych, zgrupowaniach, konsultacjach, reprezentowanie województwa Dyscypliny Strategiczne = ,82 zł całość programu adresowana do zawodników klubowych: zgrupowania, starty kontrolne, start główny Pomorska Kadra Młodzieżowa = ,79 zł beneficjentami programu są ZAWODNICY poszczególnych klubów w kategorii junior, młodzieżowiec Kadra Wojewódzka Młodzików = ,29 zł program adresowany imiennie do zawodnika danego klubu

18 wynagrodzenia szkoleniowców klubowych Pomorska Kadra Młodzieżowa = zł wsparcie wynagrodzenia trenerów w klubie wynagrodzenia szkoleniowców klubowych KWM = ,08 zł dodatkowe wynagrodzenie za prowadzenie również własnych zawodników klubowych wynagrodzenia szkoleniowców klubowych program trener = ,00 zł dodatkowe wynagrodzenie/nagroda za wyniki klubowe

19 wynagrodzenia szkoleniowców klubowych program "Zima na Pomorzu" = ,00 zł typowe wsparcie płacy dla trenera w klubie sprzęt sportowy - "Zima na Pomorzu" = 7 689,46 zł sprzęt dla klubu obiekty sportowe "Zima na Pomorzu" = ,60 zł opłata dla klubu za wynajęcie własnego obiektu Zespół Wsparcia Szkolenia = ,35 zł wsparcie monitoringu szkolenia klubowego

20 dresy, sprzęt = ,87 zł indywidualne wyposażenie zawodnika klubowego ubezpieczenie = ,80 zł dodatkowe ubezpieczenie zawodnika i trenera klubowego Suma wydatkowanych środków na kluby sportowe (poprzez wsparcie zawodników i trenerów) w roku 2014 wyniosła ,06 zł

21 Finansowanie przykładowych klubów (w tym zawodników i trenerów) w roku 2014 w ramach programów prowadzonych przez Pomorską Federację Sportu: GKS Stoczniowiec = ,67 zł, AZS AWFiS Gd. i UKS Atena (szermierka) = ,22 zł

22 l.p. klub razem 1 AZS-AWFiS Gdańsk ,00 2 GKS Stoczniowiec Gdańsk ,00 3 GTK Gdynia ,00 4 MTS Kwidzyn ,00 5 SKŻ Sopot ,00 6 GKS Cartusia Kartuzy ,08 7 MRKS Gdańsk ,00 8 MKS Gdańsk ,00 9 UKS Conrad Gdańsk ,00 10 Energa Gedania Gdańsk ,00 11 SGA Gdynia ,00 12 UKS Orzeł Malbork+Jurand ,00 13 MKS Vistal Łączpol Gdynia 9 925,00 14 ULKS Talex Borysław Borzytuchom 8 880,00 15 YKP Gdynia 8 707,00 16 WKS Flota Gdynia 8 638,00 17 SKLA Sopot 8 000,00 18 UKS Dwójka Morena Gdańsk 7 857,00 19 Trefl Piłka Siatkowa SA Gdańsk 7 695,00 20 SGKS Wybrzeże Gdańsk 7 676,00

23 l.p. klub razem 21 UKS Olimpijczyk Pruszcz Gd ,00 22 Rugby Club Lechia Gdańsk 7 056,00 23 MKS Chojniczanka 1930 Chojnice 6 977,00 24 SKLA Słupsk 6 880,00 25 Trefl Sopot S.A ,00 26 MKS Polstyr Człuchów 6 184,00 27 CHKŻ Chojnice 6 121,00 28 MKS Sambor Tczew 5 893,00 29 Arka Gdynia SSA 5 593,00 30 KS SAKO Gdańsk 5 572,00 31 UKS Sokolik Czernin 5 416,00 32 UKS Trops Kartuzy 4 650,00 33 UKS Atena Gdańsk 4 482,00 34 Sportowa Politechnika 4 434,00 35 Gdański KŻ Gdańsk 4 332,00 36 Wa cu ta Sopot 4 104,79 37 STK Czarni Słupsk 3 957,00 38 KL Lechia Gdańsk 3 789,00 39 SKT Sopot 3 763,00 40 UKS Jantar Gdynia 3 695,00

24 l.p. klub razem 41 UKS Bryza Kolbudy 3 611,00 42 MKŻ Arka Gdynia 3 274,00 43 MMKS Gdańsk 3 244,00 44 UKS Bursztyn Gdańsk 3 125,00 45 KKL Rodło Kwidzyn 3 103,00 46 SKS Starogard Gdański 3 067,00 47 LKS Jantar Ustka 3 039,00 48 MLKS Baszta Bytów 2 934,00 49 KS Sztorm Gdynia 2 902,00 50 UKS Siódemka Sopot 2 902,00 inne ,00 razem ,87

25 SPRAWDZONA RZETELNOŚĆ ROZLICZEŃ UMÓW WEDŁUG WYMAGAŃ BIURA PRAWNEGO, DEPARTAMENTU SPORTU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO, MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI MERYTORYCZNA OBSŁUGA I WSPÓŁPRACA Z OZSPORTOWYMI PRZY REALIZACJI PROGRAMÓW W 46 -CIU SPORTACH

26 KOMPETENCJA PRACOWNIKÓW BIURA: MERYTORYCZNO-ORGANIZACYJNA -DZIAŁ SZKOLENIA ROZLICZENIA FINANSOWE -DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI POMORSKIEJ FEDERACJI SPORTU W PRACACH KOMITETU MONITORUJACEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO: KAMIL KONIUSZEWSKI, MARIA SKWARCZYŃSKA

27 PROWADZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH DLA OKRĘGOWYCH ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH, DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-ŚRODOWISKOWA DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - OBSŁUGA PROGRAMU MY NA POMORZU. SPRAWOZDAWCZOŚĆ SPORTOWA, ANALIZY STANU SPORTU WOJEWÓDZKIEGO, ORGANIZACJA KONFERENCJI METODYCZNO-SZKOLENIOWYCH

28 Pomorska Federacja Sportu to stowarzyszenie istniejące od 1981 roku. Firma wypracowała sobie MARKĘ solidnego, opłacającego zobowiązania kontrahenta.

29 Staramy się skonsolidować działalność Klubów Sportowych i Okręgowych Związków Sportowych umożliwiając im komplementarne działania w zakresie organizacji zgrupowań, konsultacji i korzystania z usługi transportowej.

30 Dzięki umowom: Z Centralnymi Ośrodkami Sportu - możemy zaoferować uczestnikom zgrupowań preferencyjne stawki za osobodzień (np. w COS Cetniewo 92 zł przy cenie oferowanej klubom złotych, co daje ok. 20 tysięcy złotych oszczędności, w COS Wałcz 92 zł, w COS Giżycko 98 zł).

31 Z wyłonioną w przetargu firmą KUBUŚ, realizująca transport naszych zawodników, mamy pewność wykonania usługi o odpowiednim standardzie, po przystępnej i niezmiennej cenie.

32 Bierzemy na siebie odpowiedzialność finansową za zorganizowanie zgrupowań i transportu: my występujemy jako płatnik i dopiero po zakończeniu i rozliczeniu zadania, na podstawie wystawionej przez nas faktury oczekujemy na zwrot poniesionych nakładów (bez marży!).

33 Transport (dodatkowy niefinansowany z budżetów OZS) zrealizowany od do dla: Kwota w zł 1. Gdański Klub Taekwon-do KS AZS-AWFiS Gdańsk kwotę zł kredytujemy od dnia 19 kwietnia 3. UKS ATENA Gdańsk kwotę zł kredytujemy KLUB od dnia 12 kwietnia 4. UKS Jantar Gdynia KS Taekwon Kolbudy An-Do Sportowy Klub Taekwon-do Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia 992 razem

34 Transport (dodatkowy niefinansowany z budżetów Kwota zł OZS ) zrealizowany w 2014 dla: 1. POZ Koszykówki Gdańsk KS AZS-AWFiS Gdańsk MRKS Gdańsk GKS Stoczniowiec Gdańsk MKS Gdańsk Stow. Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk UKS "Szóstka" Gdańsk Lechia Rugby Club Gdańsk UKS Jantar Gdynia POZ Taekwon-do WTF Gdańsk Stow. Gimnastyki Artystycznej Gdynia POZ Pięcioboju Nowoczesnego Gdańsk POZ Rugby Gdańsk Klub Sportowy Karate Sakura Rumia Gdański Klub Taekwon-do 713 razem

35 Zamawiane przez PFSG zgrupowania i konsultacje dla - Okręgowych Związków Sportowych kwota zł 1 POZ L - A PWZ Tenisa Stołowego POZ Kajakowy POZ Badmintona PZPN POZ Pięcioboju Nowoczesnego PZ Pływacki POZ Bokserski POZ Brydż POZ Rugby OZT Wioślarskich PWZ Piłki Siatkowej Komisja Reg. Szermierka POZ Biathlon PZŻ Gdynia POZ Judo 59 suma

36 Zamawiane przez PFSG zgrupowania i konsultacje dla Klubów sportowych kwota zł 1 MKS Gdańsk MRKS Gdańsk Człuchowski MKL Gdański Klub Taekwon-Do An-Do Usł. Sportowo-Rekreacyjne Gdańsk UKS Jantar Gdynia KS Olimpia Osowa MKS Atleta Gdańsk An-Do Sportowy Klub Taekwon-do Pruszcz Gd MKB Lednik Miastko UKS Kociewie Starogard Gdański UKS "Szóstka" Gdańsk SKT Sopot UKS Hals Sopot UKS Bursztyn Gdańsk AZS AWFiS Gdańsk Stow. Gimnastyki Artystycznej Gdynia 22 suma Okręgowe Związki Sportowe + Kluby

37 Finansowanie zadań do momentu wpływu środków finansowych: rok 2014 KWM i MMM - wpływ środków z Ministerstwa Sportu 17 marca do tego momentu zrealizowano 39 z 223 zadań szkoleniowych na kwotę ,- złotych UMWP wpływ środków 29 stycznia, do tego momentu realizacja zadań ze środków własnych PFS.

38 Rok 2015 KWM i MMM - wpływ środków z Ministerstwa Sportu 29 kwietnia - do tego momentu zrealizowano 46 z 209 zadań szkoleniowych na kwotę ,- złotych UMWP wpływ środków 30 stycznia, do tego momentu realizacja zadań ze środków własnych PFS.

39 Realizacja zadań KWM wymaga łączenia środków MSiT i UMWP w jednej organizacji, przy równoczesnym zaangażowaniu jej środków własnych. Pomorska Federacja Sportu od ponad 20 lat gwarantuje sprawny, optymalny przebieg i rzetelne rozliczenie tego programu.