Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r.

Transkrypt

1 MODERNIZACJA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO SM PRZYLESIE W SOPOCIE Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r.

2 STAN OBECNY Lokalne kotłownie olejowe (c.o. + c.w.u.) zostały wybudowane w 1992 r. i przebudowane w 1999 r.

3 DANE EKSPLOATACYJNE ZA 2006 ROK /11 KOTŁOWNI/ Kotłownie Moc zainstalowana w MW ZuŜycie oleju w dm 3 Koszt oleju PLN netto Koszt oleju PLN brutto Wytworzone ciepło* w GJ 77C 91D 2, , * Zakładana sprawność kotłowni 82 %, wartość opałowa oleju 42,96 MJ/kg

4 DLACZEGO MODERNIZOWAĆ? WZROST KOSZTU ZAKUPU OLEJU OD GRUDNIA 2004 R. DO GRUDNIA 2006 R. CENY OLEJU WZROSŁY O 47% ZE 1,56 PLN BRUTTO DO 2,30 PLN BRUTTO STAN TECHNICZNY URZĄDZEŃ PO 15 LATACH INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI ELEMENTY WYPOSAśENIA TECHNOLOGICZNEGO ŹRÓDEŁ CIEPŁA WYKAZUJĄ ZNACZNY STOPIEŃ ZUśYCIA PODNIESIENIE SPRAWNOŚCI I NIEZAWODNOŚCI PRACY URZĄDZEŃ ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI WYTWARZANIA CIEPŁA I PEWNOŚĆ DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ

5 JAK MODERNIZOWAĆ? WARIANT I GAZOWA KOTŁOWNIA OSIEDLOWA ZLOKALIZOWANA W BUDYNKU BYŁEJ KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ

6 JAK MODERNIZOWAĆ? WARIANT II PRZEBUDOWA LOKALNYCH KOTŁOWNI OLEJOWYCH NA GAZOWE OLEJ GAZ

7 JAK MODERNIZOWAĆ? WARIANT III EKSPLOATACJA KOTŁOWNI OLEJOWYCH KOTŁOWNIE OLEJOWE BYŁYBY WYPOSAśONE W NAJLEPSZĄ APARATURĘ KONTROLNO-POMIAROWĄ I AUTOMATYKĘ, WYMIENIONO BY RÓWNIEś NIEKTÓRE ZESTAWY POMPOWE. KOTŁOWNIE I PRZEWODY KOMINOWE BYŁYBY DOSTOSOWANE DO SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOśAROWYCH. ZBIORNIKI OLEJOWE OBECNIE NIE SPEŁNIAJĄ WYMOGÓW URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO.

8 ROZPOZNANIE MOśLIWOŚCI ZASTOSOWANIA GAZU POMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ PISMEM ZNAK WZ-5560/3-3/2006 Z DNIA R. KOMENDANT WYDAŁ OPINIĘ, śe NIE WNOSI ZASTRZEśEŃ DO ZASTOSOWANIA INSTALACJI GAZOWEJ ZASILANEJ GAZEM ZIEMNYM W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI, GDZIE OBECNIE ZNAJDUJĄ SIĘ KOTŁOWNIE OLEJOWE POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH.

9 ROZPOZNANIE MOśLIWOŚCI ZASTOSOWANIA GAZU POMORSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ POMORSKI ZAKŁAD GAZOWNICZY W GDAŃSKU GAZOWNIA WYDAŁA WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ INSTALACJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KOTŁOWNIACH SPÓŁDZIELNI. DLA KOTŁOWNI BUDYNKÓW PRZY UL. 23 MARCA 77C I 77E NALEśY WYKONAĆ PRZYŁĄCZA GAZU. DLA POZOSTAŁYCH 9 KOTŁOWNI GAZ BĘDZIE ODBIERANY Z ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY /KURKI GŁÓWNE ZLOKALIZOWANE NA ŚCIANACH BUDYNKÓW/.

10 KUREK GŁÓWNY NA ŚCIANIE BUDYNKU

11 WYBÓR WARIANTU DALEJ ROZWINIĘTO TYLKO WARIANT II, GDYś: POTWIERDZONO MOśLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA GAZU ZIEMNEGO W ISTNIEJĄCYCH KOTŁOWNIACH OSZACOWANY KOSZT WYTWARZANIA CIEPŁA W GAZOWEJ KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ JEST ZNACZNIE WYśSZY NIś W ZMODERNIZOWANYCH KOTŁOWNIACH LOKALNYCH

12 ZAKRES I KOSZT MODERNIZACJI WARIANT II

13 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY MODERNIZACJA KOTŁOWNI LOKALNEJ W BUDYNKACH SM PRZYLESIE

14 ZAKRES ROBÓT TECHNOLOGIA 1. Palniki gazowe modulowane ze ścieŝkami gazowymi 2. Pompa c.o. i cyrkulacyjna 3. Armatura 4. Automatyka kotłowni 5. Automatyka kotłów i obiegów grzewczych 6. Zdalne powiadamianie o stanach awaryjnych 7. Ultradźwiękowe liczniki ciepła c.o. i c.w.u. 8. Instalacja gazowa 9. Częściowy remont kotłów 10. Uzupełnienie izolacji termicznej rurociągów

15 ZAKRES ROBÓT ADAPTACJA BUDOWLANA 1. Wyczyszczenie, wyrównanie i malowanie ścian 2. Wyczyszczenie, wyrównanie i malowanie posadzki 3. ZałoŜenie izolacji ogniowej na stropie 4. Malowanie sufitu 5. Wymiana drzwi wejściowych do kotłowni 6. Obmurowanie i otynkowanie komina 7. Wyczyszczenie i malowanie okna 8. Przeróbka nawiewu i wywiewu w kotłowni

16 NAKŁADY NA MODERNIZACJĘ /11 KOTŁOWNI/ TECHNOLOGIA TYS. PLN ADAPTACJA BUDOWLANA 251 TYS. PLN RAZEM TYS. PLN /netto/ RAZEM TYS. PLN /brutto/

17 WSKAŹNIKI EKONOMICZNE KOSZT WYTWARZANIA CIEPŁA NA CELE C.O. I C.W.U. W 2006 R. WG DANYCH SM PRZYLESIE OLEJ TYS. PLN POZOSTAŁE 85 TYS. PLN RAZEM TYS. PLN /brutto/ CO PRZY WYLICZONEJ ILOŚCI WYTWORZONEGO CIEPŁA GJ DAJE WSKAŹNIK KOSZTU 1 GJ: 85,19 PLN/GJ /brutto/ 69,83 PLN/GJ /netto/

18 WSKAŹNIKI EKONOMICZNE KOSZT WYTWARZANIA TAKIEJ SAMEJ ILOŚCI CIEPŁA WG STAWKI TARYFOWEJ DALKII SOPOT WYNOSI: GJ x 58,09 PLN/GJ = PLN /netto/ TYS. PLN /brutto/ RÓśNICA W ROCZNYCH KOSZTACH WYTWARZANIA CIEPŁA PRZEZ SM PRZYLESIE I PRZEZ DALKIĘ SOPOT WYNOSI: = 292 TYS. PLN /brutto/

19 KOSZTY WYTWARZANIA CIEPŁA PRZEZ SM PRZYLESIE Z OLEJU OPAŁOWEGO SĄ O 20,2 % WYśSZE OD KOSZTÓW WYTWARZANIA CIEPŁA PRZEZ DALKIĘ SOPOT Z GAZU ZIEMNEGO

20 ZAANGAśOWANIE DALKIA SOPOT DALKIA SOPOT JEST GOTOWA PRZEPROWADZIĆ MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI I DOSTARCZAĆ ENERGIĘ CIEPLNĄ NA POTRZEBY SPÓŁDZIELNI. PO 11 LATACH ELEMENTY ZMODERNIZOWANYCH KOTŁOWNI PRZECHODZĄ NA WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI W PEŁNYM, WŁAŚCIWYM STANIE TECHNICZNYM.

21 ZAANGAśOWANIE SM PRZYLESIE RÓWNOLEGLE Z PRZEBUDOWĄ KOTŁOWNI POWINNA BYĆ PRZEPROWADZONA MODERNIZACJA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ C.O. I C.W.U. W BUDYNKACH (PRZEBUDOWA INSTALACJI JEDNORUROWEJ NA DWURUROWĄ I USPRAWNIENIE CYRKULACJI C.W.U.). DZIAŁANIA TE ZAPEWNIĄ OPTYMALNĄ DOSTAWĘ CIEPŁA I CIEPŁEJ WODY DO MIESZKAŃ, ZWIĘKSZĄ KOMFORT CIEPLNY MIESZKAŃCÓW A TAKśE OBNIśĄ KOSZTY OGRZEWANIA.

22 OPŁATY ZA DOSTARCZANE CIEPŁO OKRES PRZEJŚCIOWY FAZA 1 RYCZAŁTOWA OPŁATA ZA EKSPLOATACJĘ KOTŁOWNI OLEJOWYCH I INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH C.O. W BUDYNKACH W WYSOKOŚCI: 700 PLN/M-C/KOTŁOWNIĘ /brutto/ SPÓŁDZIELNIA BĘDZIE PONOSIĆ KOSZTY OLEJU OPAŁOWEGO.

23 OPŁATY ZA DOSTARCZANE CIEPŁO OKRES PRZEJŚCIOWY FAZA 2 DOSTAWA CIEPŁA PO MODERNIZACJI ROZLICZANA BĘDZIE WG. WSKAZAŃ CIEPŁOMIERZY. STAWKI OPŁAT WYNIKAĆ BĘDĄ Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEJ TARYFY DALKII SOPOT JEDNAKOWEJ DLA WSZYSTKICH KOTŁOWNI GAZOWYCH W SOPOCIE.

24 OPŁATY ZA DOSTARCZANE CIEPŁO OKRES DOCELOWY STAWKI OPŁAT WEDŁUG TARYFY ZATWIERDZONEJ PRZEZ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI JEDNAKOWE DLA WSZYSTKICH ODBIORCÓW CIEPŁA W SOPOCIE ZGODNIE Z UDZIELONĄ KONCESJĄ NA WYTWARZANIE CIEPŁA.

25 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PRZEDSTAWIENIE PRZEZ DALKIĘ SOPOT PROPOZYCJI UMOWY W CIĄGU 14 DNI OD DECYZJI SM PRZYLESIE NEGOCJACJE I PODPISANIE UMOWY W CIĄGU 21 DNI OD ZŁOśENIA PROPOZYCJI UMOWY OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I UZYSKANIE POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W CIĄGU 4 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY PRZEJĘCIE DO EKSPLOATACJI KOTŁOWNI OLEJOWYCH W TERMINIE UZGODNIONYM W TRAKCIE NEGOCJACJI UMOWY

26 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYKONANIE CAŁOŚCI MODERNIZACJI W CIĄGU 4 MIESIĘCY OD DNIA UPRAWOMOCNIENIA SIĘ POZWOLENIA NA BUDOWĘ

27 DLACZEGO DALKIA SOPOT? DALKIA SOPOT POSIADA POTENCJAŁ NIEZBĘDNY DO WYKONANIA MODERNIZACJI I DOSTAWY CIEPŁA ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ. SPÓŁKA KORZYSTA ZE WSPARCIA SWOICH WŁAŚCICIELI GPEC GDAŃSK I GMINY MIASTA SOPOT. DOSTAWA CIEPŁA Z KOTŁOWNI W STRASZYNIE PRZY UL. SPACEROWEJ 13 MOśE BYĆ PRZYKŁADEM WYSOKIEJ JAKOŚCI NASZYCH USŁUG.