INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Transkrypt

1 Strona 1 z 11 Załącznik nr 12 do SIWZ 60/2016/N/Nysa INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie Adres siedziby: Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34 Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. Szpital Paczków ul. Staszica Przychodnia Specjalistyczna Nysa, ul. Ogrodowa Szpital w Nysie, Zespoły Wyjazdowe Pomocy Doraźnej. I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów Wartość kontraktu z NFZ Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł Diagnostyka Liczba Pracownicy ogółem 804 Lekarze ogółem 108 Lekarze kontraktowi 2 Pielęgniarki ogółem 306 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte Lecznictwo zamknięte

2 Strona 2 z 11 Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyŝurów: DyŜury pełnią lekarze zatrudnieni na umowę o pracę w oddziale laryngologicznym, ginekologiczno-połoŝniczym, okulistycznym, laryngologicznym, internistycznokardiologicznym i urologicznym. Podmiot zewnętrzny zabezpiecza dyŝury w oddziałach: internistycznym B, noworodkowym, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, neurologicznym, pediatrycznym i SOR. OCENA RYZYKA ZAKAśEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. ZakaŜeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakaŝenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakaŝeń szpitalnych krwiopochodnych 0 (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 0 innych 0 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepidu zakaŝenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym uŝywane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy uŝywane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 UŜywane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania uŝywane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk uŝywane jest mydło w: dozownikach kostkach

3 Strona 3 z Do dezynfekcji rąk uŝywany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zuŝytym sprzętem jednorazowym ze skaŝonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 MoŜliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel naraŝony na zakaŝenie WZW jest zaszczepiony przeciwko Ŝółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy Zakład rehabilitacji Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Zespoły wyjazdowe (liczba): 6 Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych

4 Strona 4 z 11 Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada tomograf komputerowy (TK) prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Certyfikat ISO 9001 Certyfikat ISO Inne : ISO Posiadane certyfikaty ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC W podmiocie leczniczym funkcjonuje Zespół do spraw minimalizacji ryzyka roszczeń medycznych. W podmiocie leczniczym został powołany Pełnomocnik (nie dotyczy pełnomocnika prawnego) do spraw postępowania z roszczeniem medycznym. W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem: - określania związku przyczynowo skutkowego roszczenia, - podejmowania prób wycofania roszczenia. II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe

5 Strona 5 z 11 urządzenia sygnalizujące powstanie poŝaru stały dozór OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Budynki stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami 50 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały niepalne, materiały mieszane Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z: materiałów niepalnych Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne OCENA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ Odległość od najbliŝszej jednostki straŝy poŝarnej 0,2 km Czas dojazdu jednostek straŝy poŝarnej 1 min Istnieje moŝliwość dojazdu jednostek straŝy poŝarnej o kaŝdej porze roku Oznakowane są: drogi poŝarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoŝ. Budynki są wyposaŝone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoŝ. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek poŝaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoŝ. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straŝy poŝarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego

6 Strona 6 z 11 Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą Woda do gaszenia poŝaru dostarczana jest przy uŝyciu pomp Źródła dostarczenia wody: INFORMACJE DODATKOWE TAK NIE 1 Wykazane w SIWZ lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym 2 Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź 3 W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach 4 W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane elementy te zostały zaimpregnowane ognioochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty) 5 Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej, w szczególności: Ustawą z dnia r. o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2010 r. Nr 109 poz. 719) 6 Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z moŝliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) 7 Obiekty budowlane są uŝytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz z późn. zm.) 8 Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeŝeń warunkujących ich

7 Strona 7 z 11 uŝytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: przydatności do uŝytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; sprzętu przeciwpoŝarowego; instalacji elektrycznej i odgromowej; instalacji gazowej; przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); instalacji gazów medycznych; instalacji wodociągowej przeciwpoŝarowej; instalacji ciśnieniowych; urządzeń dźwigowych. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEśOWE 1.Budynki są uŝytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2.Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są naleŝycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Lokalizacja Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Firma ochrony Stały dozór we wszystkich obiektach Sposób przechowywania wartości pienięŝnych Kasa pancerna przytwierdzona do podłoŝa Transport gotówki Ilość transportów gotówki roku: 3 /40 Rodzaj uŝywanego środka transportu: samochód

8 Strona 8 z 11 INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD ) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń 14 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 9 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 2 Kwota wypłaconych odszkodowań zł Kwota zregresowanych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw ,58 zł Liczba roszczeń w toku 3 SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ Lp Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Stan sprawy: zakończona, TU wypłaciło odszkodowanie Wysokość wypłaconego odszkodowania: zł Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny

9 Strona 9 z Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): pozostawienie szkła w zaopatrywanej nodze Wysokość roszczenia: zł Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): zbyt małe rozcięcie gipsu przy obrzęku po złamaniu trójkostkowego podudzia lewego-wydłuŝenie leczenia Wysokość roszczenia: zł Stan sprawy: zakończona, TU wypłaciło odszkodowanie Wysokość wypłaconego odszkodowania: zł Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): nieprawidłowe leczenie skręcenia stawu skokowego prawego Wysokość roszczenia: zł Stan sprawy: w toku postępowania sądowego Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): niewłaściwa opieka pooperacyjna, która miała skutkować sepsą Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny Wysokość roszczenia: ,71 zł Stan sprawy: w trybie postępowania sądowego Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): przeprowadzanie zabiegu osteotomii bez uprzedniej zgody pacjentki Wysokość roszczenia: zł

10 Strona 10 z Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): zakaŝenie gronkowcem Wysokość roszczenia: ,58 zł Stan sprawy: w trybie postępowania sądowego Wysokość utworzonej rezerwy: ,58 zł Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): nierozpoznanie złamania kłykcia kości udowej z przemieszczeniem Wysokość roszczenia: zł Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): błędna diagnoza Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): nieprawidłowy nadzór na pacjentką- upadek Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd medyczny UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD ) Liczba zgłoszonych roszczeń 0 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 0 Dane

11 Strona 11 z 11 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 0 Kwota wypłaconych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Liczba roszczeń w toku 0 ZDARZENIA MEDYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O USTALENIA ZDARZENIA WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD ) Liczba wniosków o ustalenie zdarzenia do złoŝonych do Komisji 0 w tym liczba wniosków zakończonych orzeczeniem zdarzenia 0 Kwota wypłaconych świadczeń 0 zł Liczba wniosków w toku 0 Dane UBEZPIECZENIA MIENIA LICZBA ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD ): BRAK SZKÓD UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD ) Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 2014 r. AC zł 0 zł 2015 r. AC zł 0 zł 2015 r. OC zł 0 zł 2016 r. AC zł 0 zł