UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola

Transkrypt

1 Projekt z dnia... czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 2018 r. poz. 1000) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr LIII/1064/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola, zmienionej uchwałą Nr LV/1084/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.; uchwałą Nr LVI/1101/18 z dnia 22 lutego 2018 r.; uchwałą Nr LVII/1122/18 z dnia 9 marca 2018 r.; uchwałą Nr LVIII/1124/18 z dnia 29 marca 2018 r.; uchwałą Nr LIX/1155/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. oraz uchwałą Nr LXII/1176/18 z dnia 24 maja 2018 r., dokonuje się następujących zmian: 1) załącznik nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w załączniku nr 1a pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości wprowadza się uzupełnienie pn. Aneks 2 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w czerwcu 2018 r. oraz założeń na lata przyszłe, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Dodany aneks staje się integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola objaśnień przyjętych wartości z numerami stron 31-32; 3) załącznik nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 1

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu L.p. Wyszczególnienie Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza 2022 Prognoza 2023 Prognoza 2024 Prognoza 2025 Prognoza 2026 Prognoza 2027 Prognoza 2028 Prognoza 2029 Prognoza 2030 Prognoza 2031 Prognoza 2032 Prognoza 2033 Prognoza 2034 Prognoza 2035 Prognoza 2036 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... z dnia r. 1 Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 2,67% 4,32% 4,17% 5,33% 4,72% 5,22% 5,31% 4,96% 4,92% 3,62% 3,45% 3,66% 2,76% 2,10% 1,49% 1,25% 1,16% 1,02% 0,80% 2,33% 2,43% 2,83% 3,56% 3,97% 4,14% 4,11% 3,82% 3,85% 2,60% 2,49% 2,76% 1,91% 1,31% 0,74% 0,56% 0,51% 0,41% 0,23% 2,33% 2,43% 2,83% 3,56% 3,97% 4,14% 4,11% 3,82% 3,85% 2,60% 2,49% 2,76% 1,91% 1,31% 0,74% 0,56% 0,51% 0,41% 0,23% 3,79% 3,70% 5,81% 6,71% 7,02% 7,08% 7,26% 7,44% 7,49% 7,57% 7,60% 7,53% 7,55% 7,47% 7,29% 7,13% 6,97% 6,64% 6,26% 7,15% 5,65% 4,10% 4,43% 5,41% 6,51% 6,94% 7,12% 7,26% 7,40% 7,50% 7,55% 7,57% 7,56% 7,52% 7,44% 7,30% 7,13% 6,91% 8,13% 6,63% 5,07% 4,43% 5,41% 6,51% 6,94% 7,12% 7,26% 7,40% 7,50% 7,55% 7,57% 7,56% 7,52% 7,44% 7,30% 7,13% 6,91% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 1

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu L.p. Wyszczególnienie Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza 2022 Prognoza 2023 Prognoza 2024 Prognoza 2025 Prognoza 2026 Prognoza 2027 Prognoza 2028 Prognoza 2029 Prognoza 2030 Prognoza 2031 Prognoza 2032 Prognoza 2033 Prognoza 2034 Prognoza 2035 Prognoza 2036 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... z dnia r. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania Dochody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 2

4 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA OPOLA NA LATA objaśnienia przyjętych wartości 31 Załącznik Nr 2 ANEKS 2 Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w lipcu 2018 r. oraz założeń na lata przyszłe Niniejszy Aneks zawiera objaśnienia do modyfikacji prognoz spowodowanych zarówno korektą budżetu jak i zmianą wykazu przedsięwzięć wieloletnich. I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF 1. Zadanie: Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz (wydatki bieżące) i (wydatki majątkowe). a) Przyczyna modyfikacji: Przesunięcie część limitu wydatków z roku 2018 na lata b) Sposób modyfikacji: Obniżenie limitu wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę zł z równoczesnym przesunięciem limitu wydatków na lata 2019 i wydatków majątkowych w roku 2019 wzrósł do poziomu zł natomiast w roku 2020 ustalono limit tych wydatków w kwocie zł. c) Krótkie uzasadnienie: Przedłużające się procedury przetargowe dotyczące zakupu nowych autobusów miejskich oraz systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej spowodują, że zaplanowane wydatki majątkowe nie zostaną zrealizowane w roku bieżącym. W związku z powyższym dokonano przesunięcia środków na lata Zadanie: Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz (wydatki bieżące) i ( wydatki majątkowe). a) Przyczyna modyfikacji: Zwiększenie wartości zadania. b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie limitu wydatków bieżących w 2018 r. o zł z równoczesnym podwyższeniem wartości zadania o tę kwotę. c) Krótkie uzasadnienie: Zwiększenie wydatków bieżących wynika z planowanego przygotowania ekspozycji dotyczącej dziejów rewitalizowanego Zamku Górnego, stanowiącej uzupełnienie działań kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców miasta i turystów odwiedzających miasto Opole. 3. Zadanie: Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz (wydatki majątkowe). a) Przyczyna modyfikacji: Zwiększenie wartości zadania. b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2018 r. o zł z równoczesnym podwyższeniem wartości zadania o tę kwotę. c) Krótkie uzasadnienie: W celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego w mieście Opolu realizowany jest Program czyste powietrze oddech dla Opola. Duże zainteresowanie mieszkańców miasta em i znaczna ilość złożonych deklaracji w roku 2018, dotyczących przyznania dotacji w ramach Programu czyste powietrze oddech dla Opola, powoduje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wypłatę dotacji do zmiany dotychczasowego sposobu ogrzewania na ekologiczny. Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 1

5 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA OPOLA NA LATA objaśnienia przyjętych wartości 32 Załącznik Nr 2 II. ZMIANY PROGNOZ FINANSOWYCH W zakresie objętym Załącznikiem Nr 1, niniejszy projekt uwzględnia zmiany budżetu i WPF, jakie zaproponowano na sesję planowaną na dzień 28 czerwca 2018 r. W efekcie wprowadzonych zmian plan dochodów 2018r. zmniejsza się o tys. zł, z czego dochody bieżące zwiększają się o kwotę tys. zł (wpływy z dywidendy tys. zł, oprocentowanie nadpłat podatku VAT za lata o kwotę 272 tys. zł, pozostałe dochody operacyjne 32 tys. zł). Dochody majątkowe zmniejszają się o tys. zł co związane jest z przeniesieniem płatności na zadanie opisane w części I pkt. 1 z 2018 r. na lata Po stronie wydatków następuje zmniejszenie planu o tys. zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o tys. zł, a wydatki majątkowe zmniejszają się o tys. zł. Znaczne zmniejszenie wydatków majątkowych spowodowane jest głównie przeniesieniem części płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w części I pkt. 1. Powyższe zmiany powodują spadek planowanej nadwyżki operacyjnej o 527 tys. zł do poziomu tys. zł oraz zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o tys. zł do poziomu tys. zł. Zmniejszenie deficytu związane jest ze zmianą przedsięwzięcia, o którym mowa w części I pkt. 1 i spadkiem zapotrzebowania na zwrotne środki na tzw. wkład własny w kwocie tys. zł. Jednocześnie podniesiono plan przychodów z wolnych środków z lat ubiegłych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków związanych z utworzeniem Pracowni Segregacji Odpadów o tę samą kwotę (106 tys. zł). W roku 2019r. w wyniku przeniesień limitu wydatków opisanych w części I pkt 1 rośnie zapotrzebowanie na zwrotne środki o mln zł, co przy zmniejszeniu zadłużenia w 2018r. o tys. zł, per saldo daje wzrost zapotrzebowania na kredyt w latach o tys. zł. Środki kredytowe na realizację przedsięwzięcia z części I pkt. 1 zabezpieczono z linii kredytowej EBI. Dodatkowo zmodyfikowano plan spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia, na które nie zawarto jeszcze umów, zakładając okres karencji w spłacie do 2022 r. Założenie takie zwiększyło różnice pomiędzy wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłat a dopuszczalnym wskaźnikiem spłat, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 2

6 1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) z tego: , ,66 1.a - wydatki bieżące , ,40 1.b - wydatki majątkowe , ,26 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem 1.1. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) , ,33 z tego: wydatki bieżące , , Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola Ogród Zoologiczny w Opolu / Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju , , Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół miasta Opola , , Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola , , Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe , , , , , , , , Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów szkół zawodowych , , Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych , ,00 Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 1

7 Realizacja projektu pn. "Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi - INSPIRACJE, KREACJE" , ,00 Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół Realizacja projektu pn. "A new energy for new European citizens" Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół Realizacja projektu pn. "Pracowitość i pokora to droga do sukcesu" Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół Przedszkole dla wszystkich przyjazne wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki" - edycja II Cel: Zdobycie przez 38 uczniów ZSB nowych umiejętności i kompetencji językowych , , , , , , , , , , Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , , Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu Cel: Rozwój usług opiekuńczych w mieście Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA Cel: Poprawa jakości powietrza Bezpieczny transport Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta. Budowa obwodnicy Piastowskiej odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola - Zaodrze Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa , , , , , , , ,00 Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 2

8 Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego - etap I , ,00 Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola Rozbudowa DW 435 obręb Żerkowice od km do km Cel: Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa Twój Biznes - Twoja Praca Cel: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegającego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich Powiatowy Urząd Pracy , , , , , , , , Przebudowa placów miejskich Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych - etap I Cel: rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych - etap II Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!" Cel: Godzenie życia prywatnego i zawodowego Realizacja projektu pn. "From Europe 1010 to Europe 2020 PC" Cel: Zwiększenie motywacji uczniów do nauki oraz uatrakcyjnienie zajęć E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej Cel: Poprawa efektywności oraz dostępności e-usług administracyjnych Wydział Transportu Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Wydział Informatyki , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 3

9 Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2 Cel: Realizacja praktyk zawodowych za granicą, rozwój umiejętności językowych, zdobywanie doświadczeń , , Wir packen eine Kinderrechte - Schatzkiste Cel: Kultywowanie praworządności, samorządności, idei praw dziecka , , Centrum RE-Start - kompleksowy reintegracji społeczno-zawodowej Cel: rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , , Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleńszej Europie Cel: Wymiana dobrych praktyk w zakresie problemów i wyzwań ekologicznych oraz sposób radzenia sobie z nimi, zwiększenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy" Cel: Ułatwienie uczniom szkół partnerskich znalezienie zatrudnienia w sektorze hotelarstwa, gastronomii i usług dotyczących ruchu turystycznego "Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola Cel: Realizacja innowacji pedagogiczno-zawodowych w 7 liceach Miasta Opola Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych" Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski Cel: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Parku Przemysłowego Metalchem "Trudny Start - Lepsza Przyszłość" - wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu Cel: wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa Cel: przeprowadzenie kampani informacyjno-edykacyjnej związanej z gospodarką odpadami oraz doposażenie PSZOK w Opolu o ścieżkę edykacyjną Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury Cel: Promocja Opola w ramach Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja Integracyjnego placu zabaw " Cel: Rewitalizacja Integracyjnego placu zabaw UM Opole Biuro Obsługi Inwestorów Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Wydział Kultury,Turystyki i Współpracy Zagranicznej , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 4

10 wydatki majątkowe , , Bezpieczny transport Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej nad kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta. Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego - etap I Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego - etap II Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola Budowa obwodnicy Piastowskiej odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola - Zaodrze Rozbudowa DW 435 obręb Żerkowice od km do km Cel: Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół Miasta Opola Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola , , , , , , , , , , , , , , , , Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 5

11 Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej , ,00 Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów szkół zawodowych , , Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych , , Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegającego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich Przebudowa placów miejskich Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!" Cel: Godzenie życia prywatnego i zawodowego Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych - etap I Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych - etap II Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej Cel: Poprawa efektywności oraz dostępności e-usług administracyjnych Centrum RE-Start - kompleksowy reintegracji społeczno-zawodowej Cel: rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej Ogród Zoologiczny w Opolu / Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Wydział Transportu Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Wydział Informatyki Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 6

12 Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy Cel: ułatwienie uczniom szkół partnerskich znalezienie zatrudnienia w sektorze hotelarstwa, gastronomii i usług dotyczących ruchu turystycznego , , Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych" Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu. UM Opole Biuro Obsługi Inwestorów , , Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski Cel: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Parku Przemysłowego Metalchem , , "Trudny Start - Lepsza Przyszłość" - wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu Cel: wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego , , Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa Cel: przeprowadzenie kampani informacyjno-edykacyjnej związanej z gospodarką odpadami oraz doposażenie PSZOK w Opolu o ścieżkę edykacyjną Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi , , Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja Integracyjnego placu zabaw Cel: Rewitalizacja Integracyjnego placu zabaw , , Wydatki na y, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, , , z tego: - wydatki bieżące 0, , wydatki majątkowe , ,00 Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" Biuro Obsługi Inwestorów , ,00 w ramach umowy o partnerstwie publiczno -prywatnym Cel: Zagospodarowanie Placu Mikołaja Kopernika oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 7

13 Wydatki na y, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), , ,33 z tego: wydatki bieżące , , "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata " - pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób Cel: Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki Cel: Zapewnienie osobom chorym, starszym, samotnym dostępu do Teleopieki domowej Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet Cel: Zapewnienie dostępu do zasobów sieci Internet w celu propagowania idei budowy Społeczeństwa Informacyjnego. Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata " - finansowanie klubów sportowych Cel: Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Opola oraz współpraca z klubami sportowymi Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wydział Informatyki Wydział Informatyki Wydział Sportu , , , , , , , , , , "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata " - pozostałe priorytetowe zadania publiczne Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność Centrum Dialogu Obywatelskiego , , Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu Cel: Monitoring jakości powietrza Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola Cel: Monitoring jakości powietrza Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola Cel: Obniżenie natężania hałasu na terenie miasta Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata wraz z wykonaniem raportu z realizacji Aktualizacji u ochrony środowiska dla miasta Opola na lata z perspektywą na lata , za lata Cel: Ochrona środowiska na terenie Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa , , , , , , , ,00 Id: 3D2B5860-1C90-483F-ABB8-306DB209CBD1. Projekt Strona 8