Doświadczenia miasta Luboń w zakresie kalkulacji cen usług komunalnych realizowanych w drodze powierzenia ich spółkom gminy.

Transkrypt

1 Doświadczenia miasta Luboń w zakresie kalkulacji cen usług komunalnych realizowanych w drodze powierzenia ich spółkom gminy Marian Walny 1

2 Proces opracowywania standardów realizacji usług komunalnych oraz ich wyceny rozpoczął się w 2007 roku Pierwsze porozumienie dotyczące realizacji katalogu usług obowiązywało w 2008 roku 2

3 Usługi, które były lub są powierzane spółkom gminy do realizacji jako zamówienia in hause 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2. Prowadzenie autobusowej komunikacji publicznej 3. Równanie dróg gruntowych z ich podsypywaniem tłuczniem 4. Zimowe utrzymanie dróg utwardzonych i gruntowych 5. Zamiatanie ulic i chodników (pozimowe i cykliczne) 6. Bieżące naprawy infrastruktury drogowej (naprawy i uzupełnianie chodników i krawężników, oznakowania pionowego, barier, koszy ulicznych, przeglądy kamerą i czyszczenie kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych, naprawy studzienek kanalizacji deszczowej, interwencyjne naprawy nawierzchni) 3

4 7. Utrzymanie czystości dróg, chodników, terenów zielonych 8. Utrzymanie terenów zielonych poprzez ich koszenie, utrzymanie nasadzeń, przycinanie krzewów i żywopłotów, oczyszczanie, podlewanie 9. Utrzymanie placów zabaw 10. Zbieranie z terenów komunalnych padniętych zwierząt 11. Inne doraźne prace interwencyjne 4

5 Usługi, które były lub są powierzane spółkom gminy do realizacji w drodze przetargu nieograniczonego 1. Utrzymanie świetlnej sygnalizacji ulicznej 2. Naprawy nawierzchni ulic masą asfaltową 3. Odnawianie oznakowania poziomego dróg 4. Utrzymanie oświetlenia ulicznego (własność firmy zajmującej się oświetleniem dróg) 5. Pielęgnacja zieleni wysokiej 5

6 Większość wymienionych wyżej prac w klasyfikacji wydatków budżetowych kwalifikowanych jest do następujących rozdziałów: bieżące utrzymanie dróg i placów (VAT 23%) oczyszczanie Miasta (VAT 8%) bieżące utrzymanie zieleni (VAT 23%) utrzymanie placów zabaw (VAT 23%) 6

7 Metodyka ustalania uzasadnionych kosztów realizacji usług została zaczerpnięta z doświadczeń w zakresie kosztorysowania robót budowlanych Stawka netto roboczogodziny ustalana w nawiązaniu do wskaźników średnich stawek za roboczogodzinę przewidzianych dla robót ogólnobudowlanych - inwestycyjnych w danym województwie, na dany okres (SEKOCENBUD) lub oparta wskaźniki GUS ( lub opracowane dla gospodarki komunalnej przez wyspecjalizowaną jednostkę badawczo-rozwojową; aktualnie przyjmowany w granicach od 14 zł/rg do 26 zł/rg w zależności od regionu kraju. 7

8 Wskaźnik kosztów pośrednich (obejmujących także koszty zarządu) przyjmowany w zależności od rodzaju usług i wielkości firmy, od 15% jako granicy, poniżej której nie jest możliwa realizacja usług bez strat, do 45% jako gwarantujących właściwe zarządzanie firmą w sytuacji szerokiego wachlarza realizowanych usług, na które zapotrzebowanie nie jest regularne, a gotowość do ich świadczenia musi zostać zachowana 8

9 Wskaźnik zysku przyjmowany od 0,5% w sytuacji gdy określane są koszty poniżej których oferowana cena miałaby charakter rażąco niskiej, do 6% lub 8% jako gwarantujących uzasadniony poziom zysku Stawki amortyzacyjne sprzętu wyliczane w oparciu o okres amortyzacji od 3 lat w przypadku sprzętu używanego do 7 lat w przypadku nowego; sprzęt pracuje 90% nominalnego czasu pracy ze względu na konieczne przeglądy i ewentualne awarie Ceny materiałów pędnych, olejów i smarów hurtowe wg aktualnych notowań, np. obecnie ON 3,363 zł/l, w roku 2012 cena hurtowa wynosiła 4,148 zł/l. 9

10 Ceny materiałów niezbędnych do realizacji usług hurtowe wg aktualnych notowań lub uzyskane w wyniku przetargu (np. mieszanki do zimowego utrzymania dróg, tłucznia, piasku, worków na odpady, itp.) Normatywne czasy realizacji robót określone zostały w wyniku kilkuletnich obserwacji i pomiarów realizacji robót przy zastosowaniu określonych specyfikacji technicznych ich realizacji. Specyfikacje techniczne realizacji robót i usług komunalnych określane indywidualnie z wykorzystaniem dostępnych wzorców publikowanych przy okazji realizacji zamówień publicznych 10

11 Zużycie materiałów pędnych przez maszyny i samochody określane na podstawie ich charakterystyk technicznych i korygowane z uwzględnieniem lokalnych warunków i stopnia zużycia sprzętu na podstawie pomiarów i statystyk Koszty materiałów eksploatacyjnych niektóre, jak oleje silnikowe, wynikają z wymagań technicznych oraz pojemności silników, inne określane wskaźnikowo (od 50% do 150%) w stosunku do kosztów oleju silnikowego przeliczonych na jednostkę czasu (dzień) lub odległości (km), dotyczy to: płynów do eksploatacji układów hydraulicznych, smarów do prowadnic, pozostałych materiałów eksploatacyjnych. 11

12 Koszty części zamiennych i napraw określane wskaźnikowo w stosunku do stawki amortyzacyjnej przy czy wskaźnik ten był niski (np. 15%) w sytuacji użytkowania sprzętu nowego i wyższy (nawet do 200% w sytuacji eksploatowania kilkunastoletnich autobusów) Koszty magazynowania określane wskaźnikowo w stosunku do kosztów materiału, dotyczą np. oleju napędowego w sytuacji gdy firma dysponuje własną stacją paliw lub soli do zimowego utrzymania dróg Zasady organizacji pracy decydują o efektywności i kosztach, a więc winny być uwzględniane podczas określania normatywnych czasów realizacji robót, np. wynikają z przyjętego przez samorząd systemu gospodarowania odpadami, topografii, gęstości i rodzaju zabudowy, itp. 12

13 Przykładowe przyjmowane do kalkulacji stawki amortyzacyjne śmieciarka 255 zł/dzień zestaw równiarka i walec 88 zł/mg równiarka 67 zł/mg koparko - ładowarka 34 zł/mg zamiatarka 84 zł/mg posypiarka z pługiem 20 zł/mg 13

14 Przykładowe przyjmowane do kalkulacji zużycie ON śmieciarka - 28 l/100 km praca urządzeń hydraulicznych śmieciarki 2,85 3,15 l/mg równiarka - 4,97 l/mg walec - 6,16 l/mg koparko ładowarka - 5,41 l/mg zamiatarka podczas zamiatania pozimowego - 21 l/km zamiatarka podczas zamiatania cyklicznego - 6 l/km 14

15 Przykłady normatywnych czasów wykonania robót czyszczenie i malowanie barier drogowych farbami do gruntowania i nawierzchniowymi 0,37 rmg/mb montaż nowych i naprawa: znaków drogowych, luster, oznakowania wizualnego 3 rmg/znak czyszczenie kanalizacji deszczowej 0,36 rmg/mb czyszczenie wpustów ulicznych 2,5 rmg/wpust przegląd kamerą kanalizacji deszczowej - 5 mb/rmg naprawa uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych 16 rmg/studzienkę tymczasowe naprawy nawierzchni asfaltowych -1,1 rmg/m², 15

16 opróżnianie koszy ulicznych 5 min/kosz zbieranie odpadów - 0,5 rmg/ha zbieranie worków z liśćmi worków/rmg montaż i wymiana koszy ulicznych - 2 rmg/kosz przycinanie krzewów i żywopłotów 5 mb/rmg sadzenie krzewów i kwiatów 20 szt/rg koszenie kosą spalinową - 30 rmg/ha koszenie kosiarką rotacyjną 1 rmg/ha 16

17 Przykłady skalkulowanych kosztów realizacji usług komunalnych (dane z roku 2012): koszt pracy równiarki wraz z operatorem - 179,43 zł/rmg koszt pracy koparko ładowarki wraz z operatorem - 124,90 zł/rmg koszt pracy samochodu ciężarowego wspomagającego inne prace wraz z kierowcą - 87,58 zł/rmg netto koszt pracy samochodu dostawczego z kierowcą - 60,02 zł rmg netto 17

18 koszt pracy zespołu dwuosobowego zespołu wyposażonego w samochód dostawczy wynosi - 86,30 zł/rmg netto koszt eksploatacji drobnego sprzętu czyli kosy spalinowej, pompy, przeciągarki, piły diamentowej, młota udarowego, sprężarki, mieszarki, zagęszczarki wibracyjnej wynosi - 2,76 zł/mg netto koszt eksploatacji kamery do przeglądu kanalizacji wynosi - 7,76 zł/mg netto koszt (bez kosztów utylizacji zmiotek) zamiatania pasa szerokości 2 m w cyklu pozimowym - 779,84 zł/km 18

19 koszt (bez kosztów utylizacji zmiotek) zamiatania pasa szerokości 2 m podczas zamiatania cyklicznego - 254,29 zł/km pełen jednostkowy koszt zamiatania pozimowego - 1,51 zł/mb pasa szerokości 2 m netto (w tym 0,73 zł/mb za unieszkodliwienie zmiotek) pełen jednostkowy koszt zamiatania cyklicznego - 0,41 zł/mb pasa szerokości 2 m netto (w tym 0,16 zł/mb za unieszkodliwienie zmiotek) równanie z podsypywaniem 20% powierzchni drogi gruntowej (zaangażowane są równiarka, walec, koparko-ładowarka) - 0,3240 zł/m² netto 19

20 odśnieżanie równiarką drogi gruntowej - 238,64 zł/km koszt pracy posypiarki wyposażonej w pług do odśnieżania przy dwukrotnym przejeździe koniecznym dla odśnieżenia drogi na całej jej szerokości - 15,16 zł/km netto (nie obejmuje on kosztu zakupu, przygotowania i załadowania mieszanki) zużycie środków chemicznych na 1 km utrzymywanej drogi wynosi - 0,12 Mg/km koszt zamiatania/odśnieżania mikrociągnikiem z zamiatarką lub pługiem - 40,15 zł/km netto koszt odbioru i transportu komunalnych odpadów zmieszanych 119,12 zł/mg netto 20

21 koszt odbioru i transportu odpadów szklanych 194,81 zł/mg netto koszt odbioru i transportu odpadów opakowaniowych 340,68 zł/mg netto koszt odbioru i transportu odpadów wielkogabarytowych 199,86 zł/mg netto koszt odbioru i transportu odpadów ZSEiE oraz opon 748,62 zł/mg netto koszt odbioru i transportu odpadów bio 230,07 zł/mg netto koszt odbioru i transportu odpadów budowlanych 142,24 zł/mg netto 21

22 o czas załadowania dużej 22 m³ - śmieciarki ilością nieco ponad 10 Mg odpadów, to nieco poniżej 6 godzin pracy 22

23 Wykorzystanie samochodów dostawczych malowanie i utrzymania we właściwym stanie technicznym barier drogowych utrzymanie oznakowania drogowego utrzymanie przepustowości kanalizacji deszczowej czyszczenie wpustów ulicznych kontrola stanu technicznego kanalizacji deszczowej 23

24 naprawa uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych realizacja prac interwencyjnych awaryjne naprawy nawierzchni asfaltowych zbieranie odpadów z dużych powierzchni powyżej 500 m² (samochód przewidziany tylko dla dowozu i odbioru pracowników i odpadów) zbieranie odpadów z małych powierzchni 24

25 dowóz pracowników w celu ręcznego odśnieżania chodników i czyszczenia studzienek z lodu montaż i wymiana koszy ulicznych pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów koszenie kosą spalinową sprzątanie terenów szczególnie zabrudzonych utrzymanie placów zabaw 25

26 Koszty utrzymania dróg, zieleni, placów zabaw i czystości terenów komunalnych w Luboniu w roku 2012 Utrzymanie dróg r+s ,81 zł m ,14 zł razem ,95 zł per capita 68 zł/m jednostkowy roczny koszt utrzymania dróg gminnych zł/km bez napraw nawierzchni na gorąco, corocznego odnawiania oznakowania poziomego, utrzymania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia dróg co łącznie da około 45 tys. zł/km 26

27 Utrzymanie porządku r+s ,96 zł odpady ,02 zł Razem ,98 zł per capita - 34 zł/m jednostkowy koszt utrzymania porządku na 122 ha nieruchomości komunalnych (drogi, chodniki, place, tereny zielone) zł/ha Utrzymanie zieleni r+s ,57 zł m ,30 zł razem ,87 zł per capita 8 zł/m jednostkowy koszt utrzymania 34 ha terenów zielonych zł/ha 27

28 Utrzymanie placów zabaw r+s ,74 zł m ,45 zł razem: ,19 zł per capita 1,5 zł/m Prace interwencyjne r+s ,83 zł m 1.221,28 zł Razem ,11 zł per capita - 0,4 zł/m Ogółem zł Koszty te per capita wynoszą 111,9 zł/m 28

29 Zakres prac do wykonania w ramach przewidzianych do poniesienia kosztów czterokrotne równanie równiarką, wałowanie i tam gdzie to konieczne utwardzanie warstwą tłucznia o grubości 7 10 cm, 43 km dróg gruntowych doraźne zabezpieczanie masą na zimno 660 m² nawierzchni asfaltowych zimowe utrzymanie 43 km dróg gruntowych zimowe utrzymanie dróg 45 km dróg utwardzonych (90-krotne odśnieżanie i/lub posypywanie) zimowe utrzymanie 10 km chodników w 120 cyklach 29

30 zimowe utrzymanie dróg 2500 rg odśnieżania ręcznego przygotowanie i załadowanie na samochód mieszanki w ilości około 750 Mg malowanie około 40 mb barier drogowych montaż i naprawa 550 sztuk znaków drogowych, luster, oznakowania wizualnego montaż i wymiana 90 koszy ulicznych czyszczenie około 5000 mb kanalizacji deszczowej czyszczenie w ciągu roku wpustów kanalizacji deszczowej przegląd kamerą 100 mb kanalizacji deszczowej 30

31 naprawa 15 sztuk uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych budowa prostych urządzeń odprowadzających wodę, naprawy krawężników i chodników rg + koparko-ładowarka opróżnianie trzy razy w tygodniu 156 koszy ulicznych zbieranie w cyklu dwa razy na tydzień plus dwa razy na święta, odpadów z 91 ha pasów drogowych i zbieranie odpadów w cyklu tygodniowym plus święta z 31 ha terenów zielonych i pozostałych zbieranie około worków z pozbieranymi przez mieszkańców liśćmi z alei drzew zabytkowych i ich unieszkodliwianie 31

32 sprzątanie terenów szczególnie zabrudzonych przewidziano 200 rmg zamiatanie mechaniczne jezdni asfaltowych mb (pas szerokości dwóch metrów) w cyklu pozimowym oraz mb (w tym mieszczą się zatoki autobusowe) w pozostałych cyklach część dwa razy w miesiącu, część raz od maja i listopada pompowanie wody z dróg gruntowych po opadach w wymiarze 1200 rmg zbieranie padłych zwierząt około 330 szt/rok przycinanie 7950 mb krzewów i żywopłotów 32

33 sadzenie 2000 szt. krzewów i kwiatów podlewanie drzew, krzewów i kwiatów przez podlewanie w wymiarze 400 rg/rok oczyszczanie z chwastów m² czterokrotne koszenie kosą spalinową 22 ha terenów zielonych czterokrotne koszenie kosiarką rotacyjną 12 ha terenów zielonych utrzymanie placów zabaw 560 rmg doraźne prace związane np. z przygotowaniem organizacji świąt itp rmg 33