Zarzsjdzenie Nr 71/2016 Wojta Gminy Minsk Mazowiecki

Transkrypt

1 Zarzsjdzenie Nr 71/2016 Wojta Gminy Minsk Mazowiecki z dnia 20 wrzesnia 2016 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 rok Na podstawie art 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz U z 2013 poz 885 z pozn zm) postanawia si? co nast?puje: 1 1Zwi?kszyd dochody budzetu gminy Minsk Mazowiecki na 2016 rok okwot? zl w zwizku ze zwi?kszeniem dotacji celowych na realizacj? zadan zleconych z zakresu administracji rzdowej i zadan wiasnych gminy 2Plan dochoddw budzetu na 2016 rok po zmianach ogolem wynosi zl wtym: a/ dochody biezce zl b/ dochody majskowe zl zgodnie z zalcznikiem nr 1 do niniejszego zarzdzenia 2 1Zwi?kszyc wydatki budzetu gminy Minsk Mazowiecki na 2016 rok o kwot? zl na realizacj? zadan zleconych z zakresu administracji rzdowej i zadan wiasnych gminy 2Wprowadzic zmiany polegajce na przeniesieniu planu wydatkow pomi?dzy paragrafamiw ramach tego samego dzialu w zakresie wydatkow biezcych 3Plan wydatkow budzetu na 2016 po zmianach ogolem wynosi zl wtym: a/ wydatki biece zl b/ wydatki majjpkowe zl zgodnie z zalcznikiem nr 2 do niniejszego zarzdzenia 3 W planie wydatkow na zadania inwestycyjne na 2016 rok wprowadza si? zmiany polegajce na przeniesieniu planu pomi?dzy zadaniami w ramach dzialu Transport i lcznosc" zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszego zarzdzenia 4 1Zwi?kszyc dochody i wydatki zwizane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzdowej o kwot? zl w zwizku ze zwi?kszeniem dotacji celowych na realizacj? zadan biecych z zakresu administracji rz4dowej zgodnie z zalcznikiem nr 4 i nr 5 do niniejszego zarzdzenia 2Plan dochodow i wydatkow zwizanych z realizacj zadan z zakresu administracji rzdowej po zmianach wynosi zl Zarzdzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia 5 t

2 Zatcznik nr 1 do Zarzdzenia Nr 71/2016 Wojta < Riny z dnia 20 wrzesnia 2016 r Zmiany w planie dochodw budzetu gminy na 2016 rok Rozdziat Dziat ' ;; ; Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj zadart liezcych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zadari zleconych minie (zwizkom gmin zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami : -' ;ii:$* fss' t ** ' Pomoc materialna dla ucznibw Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj zadah biezcych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w catosci przez budzet panstwa w ramach programdw rzdowych ;- g --"ni:'kmk ;3&-'-:--l ' * jjt 324'452i0(J " FirTSssfoi *"'* ' :" TSTI Dotacje celowe otrzymane z budzetu partstwa na zadania bieqce z zakresu administracji rzdowej zlecone gminom (zwizkom gmin zwizkom powiatowo-gminnym) zwizane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowicego pomoc pahstwa w wychowywaniu dzieci Swiadczenia rodzinne Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj zadah biezcych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zadah zleconych gminie (zwizkom gmin zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami Edukacyjna opieka wychowawcza : " "* sayrvm* Pomoc spoteczna Dotacje celowe otrzymane z budzetu partstwa na realizacj wtasnych zadart biecych gmin (zwizkdw gmin zwizkdw powiatowo-gminnych) Swiadczenie wychowawcze1 ; ''? -: -* - -\i- is>'k ; i '"*'"" Po zmianie ;;;; :f53 5bo(oo Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacj zada >iezcych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zadafi zleconych gminie (zwizkom gmin zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadart wymagajcych stosowania specjainej organizacji naukii metod pracy dla dzieci i mtodzie2:y w szkotach podstawowych gimnazjach liceach ogdinoksztatccch liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkotaci artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacj zadah biezcych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwizkom gmin zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami Wspieranie rodziny 2060 ~ Zmiana Szkoty podstawowe Gimnazia Przed zmian Owiata i wychowanie" gT' Tre6 Paragraf "* " ' ' '"""''"'"

3 uritfeflzyezna'' "* *""* ' " p s- * -1"-"" ' M**; ''M"" 0000 * "' **' " * i--f 20000b r [ Obiekty sportowe Wplywy z najmu i dzierawy sadnikow majtkowych Skarbu Paristwa jednostek samorzdu terytorialnego tub innych jednostek zahczanych do sektora finansdw publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze Zadaniawzakresie kultury fizycznej Wptywy z najmu i dzierzawy skadnikbw majtkowych Skarbu Partstwa jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zallczanych do sektora finansdw publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze " ' ' o'i Razem:

4 Zajcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 71/2016 Wojta Ciny z dnia 20 wrzesnia 2016 r Zmiany w planie wydatk6w budzetu gminy na 2016 rok Dziat Rozdzial Przed zmian Tresc Paragraf frnimstracja publiczna : *it Urzdy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 4260 Zakup energii 4510 Optaty na rzecz budzetu pahstwa 4520 Optaty na rzecz budet6w jednostek samorzdu terytorialnego &;w '" )vviata i wychowanie Szkofypodstawowe Po zmianie 4 59f47dl <oo ' * *70 ' "" '"" '"' " d j fiif-i----- r 19857f230j 't' Zakup materiatdw i wyposazenia Zakup Srodkdw dydaktycznych i ksizek 4260 Zakup energii Zakup ustug remontowych Zakup ustug zdrowotnych R6zne optaty i sktadki Odpisy na zaktadowy fundusz wiadczert socjalnych Szkolenia pracownikdw niebdcych cztonkami korpusu stuiby cywilnej IP80103 ' ; :: - - y\- Odclziaty przedszkblne w sizkch podstawowych Zakup ustug zdrowotnych Odpisy na zaktadowy fundusz wiadczeri socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych cztonkami korpusu stuby cywilnej ;' -> Zmiana fv ~'"" r"8 93T798:65 ' ' !JPiPl!r f ''V 4210 Zakup materia16w i wyposazenia Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczeh socjalnych "' Gimnazja Zakup rodkdw dydaktycznych i ksizek "! Strona 1

5 4280 Zakup ustug zdrowotnych Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczert socjalnych 'I ' " ft t" 3 * ' ' ZespoJy obslugiekonomiczno-administracyjnej szk6f " V:V-f 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Szkolenia pracownikdw niebdcych cztonkami korpusu stuzby cywilnej - ;*80i46_' ' - *;; Doksztataanie i doskonatenfeauczycieli : IflKT "> 4410 Podrbze stuzbowe krajowe Szkolenia pracownikbw niebdcych cztonkami korpusu stuzby cywilnej MS :"--! Stot6wki szkolne rprzeszkolne *i8:/ T-' 4 4" * ' 3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodze Odpisy na zakladowy fundusz wiadczert socjalnych * Odpisy na zaktadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikbw niebdcych cztonkami korpusu stuzby cywilnej I \/1j < '']' ;sj-u 4522Q0 / ; -f igs- -- ' III? "' 'w" 4* ) ; ;;!-"--;; ; ''SSs ' "" ; V/ l> J 8; ;:C/-: lfirv/& -i /// JSa tipihlfsn -jjijg 552i0q Swiadczeniewychowawcze i ;v 6fJv -:-- 4 '- tn- ' I386970' Swiadczenia spoteczne Wynagrodzenia osobowe pracownikdw Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Sktadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe " : - ''!: J4' ' : :i:i:8oo:ob Realizacja zadari wymagajcych stosowania speq'alnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mtodziezy w szkofach podstawowych gimnazjach licach ogdlnoksztatccych liceach profilowanych i szkolach iiifc > ' > - zawodowychorazszkolachartystycznych - Zakup rodkbw dydaktycznych i ksizek 50 k%4 ll'x:: Odsetki od dotacji oraz ptatnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o ktdrych mowa w art 184 ustawy pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokoci Swiadczenia rodzihhe wiadczenia z funduszu alifnehtacnego oraz 4 sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia :: spotecznego- >j--- "&A"> i<>- 4 -<-=<" ;ii: : *i-4- ' fi' :?# - " - " 18;/ '-: 5ii400oo / ;/i// /iilr/- -- :4 C-' r- v' "I/'!/ '-'; -lilsit; ;--*}

6 3110 wiadczenia spoieczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoieczne Zakup usiug pozostaiych 4560 P Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o ktdrych mowa w art 184 ustawy pobranych nienaleznie lub w nadmiemej wysokoci (Jrod j pomocy spotecznej '" ' ooo "\" l Zakup Srodkbw dydaktycznych i ksizek 4280 Zakup ustug zdrowotnych Odpisy na zaktadowy fundusz wiadczeh socjalnych Edukacyjna otekawychowawcza ; Pomoc materialna dla ucznibw L *; Zakup rodkdw dydaktycznych i ksiaek Pozosta dziatalno&b 4210 Zakup materialbw i wyposazenia ""'' """*"""* Razem: BeSTia Kultura i ochrbna dziedzictwa narodowego M *<- 4moo '' M474j f v ooo ' d

7 Zatqcznik Nr 4 do zarzqdzenia nr 71/2016 Wojta liny z dnia 20 wrzesnia 2016 roku Zmiany w planie dochodow na realizacj zadart z zakresu administracji rzadowej na 2016 rok Dzlaf Rozdziat Paragraf Trec 4i;-#li#J Sjf!:i z-f-ai Owfateicowanie'*JF":T; ' *J0101 v* 44fliflifi i m- '"' w '"'""' *'' Szkoty podstawowe *j f> JJk :<: Zmiana Po zmianie l ii *; 5JK-? S- 111 l24? Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na realizacj zadah biezcych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadart wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mtodziey w szkolach podstawowych gimnazjach liceach ogdlnoksztalcacych liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj zadah bieacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadah zleconych gminie (zwizkom gmin zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami wiadczenie wychowawcze 2060 " Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zadah zleconych gminie (zwizkom gmin zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami Gimnazja ' ' : f ; \ ' Pomoc spoleczna Przed zmiana '-'"' - -;;iv - -fft; *" '*'" * " soi/-; Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania biezce z zakresu administracji rzadowej zlecone gminom (zwiazkom gmin zwizkom powiatowo-gminnym) zwiazane z realizacja wiadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc panstwa wwychowywaniu dzieci Swiadczenia rodzinrie wiadczenra zfunduszu alimentac'negoraz '-f tr ""tf-' ' ' 'Til --<"' ~f'" skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ; spolecznego - /;t -/v *- -t :i- ->;;Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacj zadah biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadah zleconych gminie (zwiazkom gmin zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami j; ' '''" ; aipviiiiiiist- 'n*-m- --'- r C " t

8 Zatcznik Nr 5 do zarzdzenia nr 71/2016 Wojta iny z dnia 20 wrzesnia 2016 roku Zmiany w planie wydatk6w na realizacj zadari z zakresu administracji rzadowej na 2016 rok Dzial Rozdziat Paragraf Tree Przed zmian %: jar tgpp-' Owiait i wchowanie ft- "* ft-80110*'*" ' -' - '- iftiftft * g' :-!-<<#-;i ; *"*'' Po zmianie ""' "' Zakup rodkbw dydaktycznych i ksizek Gimnalja-tl'gftf;!! '\ ' Zakup rodkdw dydaktycznych i ksizek Zakup Srodkdw dydaktycznych i ksizek Pomoc"spoteczm~*-*fl***P ***- '' '"* '* Swiadczenielwysj!Z K iv;i S; _ 1 Stt Zmiana Szkgiyjiodstawowe Realizacja zadah wymagajcych stosbvvahia specjalnej organizati nauki i metod pracy dla dzieci i miodziezy w szkotach podstawowych gimnazjach liceach ogdlnoksztatccych liceach profilowanych i szkoiach zawodowychjoraz- szko1ach artystycznych ""' ' " "" '"' ***** "' "I " * :t : 7 968J wiadczenia spoteczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikdw Sktadki na ubezpleczenia spoteczne Sktadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Swiadczeniaodzinnb wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ' sktadki na ubezpieczenia emetytaine i rentowe z ubezpieczenia /iis-:1ufre-' spotecznegoji4(ji'< i _ 3110 wiadczenia spoieczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikdw 4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Razem: - fijtp"'";"t le' '/ '*;*): aifcilif-'v* it** -- /'if ftr :-tijliiisbiftj"' -' t /

9 UZASADNIENIE do Zarzijdzenia nr 71/2016 Wojta Gminy Minsk Mazowiecki z dnia 20 wrzesnia 2016 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 rok Zalqcznik Nr 1 Zmiany w planie dochodow budzetowych dokonano na podstawie: 1/decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140 zdnia 19 sierpnia2016 r zwikszajcej o zl dotacj celow dla gminy z przeznaczeniem na wyposazenie szkdl w podrczniki materialy edukacyjne lub materialy cwiczeniowe; 2/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141 z dnia 23 sierpnia 2016 r zwikszajcej o zl dotacj celow dla gminy z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustaw o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej; 3/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 29 sierpnia 2016 r zwikszajcej dotacj celow dla gminy o zl z przeznaczeniem na realizacj rzdowego programu Rodzina 500 plus"; 4/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 31 sierpnia 2016 r zwikszajcej dotacj celow dla gminy o zl z przeznaczeniem na realizacj swiadczen rodzinnych i z fiinduszu alimentacyjnego; 5/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 142 z dnia 29 sierpnia 2016 r zwikszajcej dotacj celow dla gminy o zl z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podrcznikow i materialow edukacyjnych dla uczniow w ramach rzdowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna" ZalcznikNr2 Zmiany wprowadzone w wydatkach budzetowych polegaj na przeniesieniu planu wydatkow pomidzy paragrafami w ramach dzialu i dotycz korekty klasyfikacji budzetowej paragrafow w celu dostosowania planow do potrzeb wynikajcych z realizacji zadah budzetowych jak rowniez dostosowania planu wydatkow do wysokosci dotacji wynikajcych z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr i 148 Dotyczy to nastpujcych zadan: -dzial dokonano korekty paragrafow wydatkow na funkcjonowanie i wykonywanie zadan przez urzd gminy; -dzial 801 dokonano przeniesienia planu wydatkow na realizacje zadan wlasnych w ramach dzialu na wniosek dyrektorow szkol w Stojadlach Janowie Starej Niedzialce Hucie Minskiej Mariance Brzozem i Zamienie oraz przedszkola w Nowych Osinach; -dokonano rowniez zwikszenia planu wydatkow o zl z przeznaczeniem na wyposazenie szkol w podrczniki materialy edukacyjne lub materialy cwiczeniowe; -dzial 852 dokonano przeniesienia planu wydatkow w zakresie zadah wlasnych na dofinansowanie realizacji programu Rodzina 500 plus" oraz zwikszono plan wydatkow o zl z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z ustaw o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej realizacj rzdowego programu Rodzina 500 plus" realizacj swiadczen rodzinnych i z fiinduszu alimentacyjnego; -dzial dokonano zwikszenia planu wydatkow o zl z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podrcznikow i materialow edukacyjnych dla uczniow w ramach rzdowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna" -dzial dokonano korekty paragrafow wydatkow realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego Solectwa Krolewiec na sfmansowanie organizacji pikniku rodzinnego;