PLAN KONTROLI NA ROK 2015

Transkrypt

1 PLAN KONTROLI NA ROK 2015 Zatwierdzam PLAN ZAWIERA 16 STRON Hanna ZDANOWSKA

2 a 0 3 7T b 0 3 P, Yg K' 529) 3 Y 0 30 VI 3 7J h z $ z. % 3 oz g g. s N #-e. 9) 7 g. $. Q. ; ;. c 3 0. s 3 P T 7 9) 91 s s. 5 6 it. s fj E 0 z. $ 2. PI 5 8' 3 9) 0 $%?8, h) s -0 3 an, UP,"' 5., r. 5. 9) z. wcbu,zq (DN.ON a u A it' - - a> Y Y Y Y K = g %$ c Am X D 9) g I Im! 12.-I-- FDFDFDPDFDPDFDPD PDPDFDFDFDFD~ 0. Q 0. Q 0. Q Q a a 0. Q 0. Q 0. Q 0. Q 0. Q 0. Q 0- Q 0. Q 0. Q I... I. a. RZ.~I.R.P.E::ZN~~ -. a3 I -' g o2~~.~~.&2.-01.~z.bz.~~z u,~u,~u, Q2.szi?.z+~zbz.~zo,qo.e-q~q5#-e.0.e~.B~C 0. ~ 7 ~ O ~ ~.$~$~.CO-CO.~~%O 3n,Qzg9)N9) za333g3 Q9)NLUa3$33JSau~ 0 0 w.g.q.gl.-o s $.e.3..gm%.r:-0. ~S.~S.~:.~-S.~,S..~S.DO Em 9) rn 9) m 9)' 5'9)s9)5. n, 9) N F gn -. n, N n, -. ~ cu N F u, mu, v, F F F c F F F F c c c c c c c c L n r n r k L p r n r P 1 k L Y Y Y Y Y Y Y Y )aQ ~ 0 3 gs-- OD% OqZx g i > ~ grng cn u, W W U W W W W U ~ ' g ~ ~ ~ g 8' g 8' U g r g c c c c c P, P1 P, P, kl 5EP) F F F F 2 X X ; ~ ~ 3L- urn n x 0. % - = E.

3 nieruchomosciach t Prawidlowosc rozliczan~a~~osztow dostawy zimnej wody i odprowadzania sciekow w komunalnych lokalach mieszkalnych Dzialania windykacyjne wobec najemcow lokali mieszkalnych Dzialania windykacyjne wobec najemcow lokali uiytkowych Dzialania windykacyjne wobec najemcow lokali mieszkalnych i uiytkowych znajdujqcych siq w nieruchomosciach wyremontowanych w ramach "Miasto Kamienic" todi-~rodmiescie Adm~nistracja Zasobow ~omungych 1odz-Baluty 1odz-Baluty todi-gorna todf -Polesie todi-srodmiebcie 1odi-Widzew Administracja Zasob6w Komunalnych todz-baluty Administracja Zasob6w Komunalnych t6di-gorna Administracja Zasob6w Komunalnych todz-polesie todz-srodmiescie todi-widzew todz-baluty 16di-Polesie t6df-srodmiescie

4 Dzialania windykacyjne wobec bylych najemcow lokali mieszkalnych Dzialania windykacyjne wobec bytych najemcow lokali uiytkowych Prawid+owoSC zawierania umow najmu w wyniku dokonanych zamian wzajemnych PrawidlowosC przeprowadzania naborow na wolne stanowiska pracy 1 t6di-balut i Administra:ja ~a<obow Komunalnych - I 1odi-Gorna todi-polesie lodi-srodmiescie todi-widzew todi-baluty Administracja Zasobdw Komunalnych lodi-gorna lodi-polesie lodi-srodmiescie lodi-widzew todi-baluty todi-srodmiescie todi-widzew lodz-baluty todi-gorna lodi-polesie I

5 I PrawidlowoSC dzialan pdnornocnika Miasta we wspolnotach rnieszkaniowych PrawidlowoSC sprawowania zarzqdu nieruchomosciarni stanowiqcyrni wlasnosc osob fizycznych PrawidlowosC sprawowania zarzqdu nieruchomosciarni stanowiqcyrni wspomasnosc Miasta 1odi i innych podrniotow Krajowy Fundusz Szkoleniowy - kontrola w zakresie wymogow bqdqcych podstawq udzielenia wsparcia Ochrona danych osobowych Zawieranie urnow darowizny zwiqkszajqcej majqtek szkoly Adrninistracja Zasobow Kornunalnych 1odi-Srodmiescie Adrninistracja Zasobow Kornur>alnych 1odi-Widzew Adrninistracja Zasobow Kornunalnych todi-baluty Adrninistracja Zasobow Komunalnych todi-widzew Adrninistracja Zasobow Kornunalnych t6di-srodrnie~cie Adrninistracja Zasobbw Kornunalnych 1odi-Widzew Adrninistracja Zasobow Kornunalnych todi-gorna DEPARTAMENT SPRAW SPOLECZNYCH Powiatowy Urzqd Pracy w kodzi Publiczne Girnnazjum nr 3 Przedszkole Miejskie nr 71 Przedszkole Miejskie nr 12 Przedszkole Miejskie nr 10 Bursa Szkolna nr 11 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowyrni Szkda Podstawowa nr 149 Zesp64 Szk64 Og6lnoksztatcqcych nr 7 Zespcil Szkcil Specjalnych nr 4 Biuro Rozwoju PrzedsipbiorczoSci i Miejsc Pracy Wydziaf Edukacji

6 Terminowo6C wyplaty wynagrodzen nauczycielom ~fiykorz~stanie srodkow finazowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Przyznawanie dodatkow, premii i nagrod pracownikom administracji i obslugi lnwentaryzacja Zawieranie umow najmu Przyznawanie nauczycielom dodatkow funkcyjnych i specjalnych Prawidlowosc naliczania odplatnosci za przedszkole ZgodnosC sprawozdan z dowodarni ksiqgowymi Ewidencja inwestycji zwiqkszajqcych wartosc mienia jednostki Procedury obrotu gotowkowego i bezgotowkowego. Regulowanie zobowiqzan Szkola Podstawowa nr 42 Zespol Szkol Specjalnych nr Vlll ~iceut% Ogolnoksztalcqce Przedszkole Miejskie nr 40 Przedszkole Miejskie nr 52 Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 Szkoia Podstawowa nr 30 Publiczne Gimnazjum nr 14 Ill Liceum Ogolnoksztalcqce Szkda Podstawowa nr 19 todzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego Przedszkole Miejskie nr 56 Bursa Szkolna nr 12 Publiczne Gimnazjum nr 40 Zesp& Szk& Ekonomiczno -Turystyczno- Hotelarskich Zespol Szkol l ntegracyjnych nr 1 Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 Mlodzieiowy Osrodek Socjoterapii nr 1 Przedszkole Miejskie nr 75 Przedszkole Miejskie nr 192 Przedszkole Miejskie nr 5 Zespot Szkd Specjalnych nr 3 Publiczne Gimnazjum nr 15 Szkda Podstawowa nr 7 Szkola Podstawowa nr 152 Zespol Szkd Ekonomii i Uslug

7 31 Przestrzeganie zapisow zezwolenia Grupowa Oczyszczalnia Sciekow Sp. z 0.0. Wydzial Gospodarki Prezydenta Miasta na prowadzenie Kornunalnej dzialalnoscl zbiorowego odprowadzanla sciekow 32 Zgodnosc prowadzonej dziatalnosci z Podmioty gospodarcze, ktorym udzielono warunkami zezwolenia wydanego przez zezwolenia (10 z 47) Prezydenta Miasta na swiadczenie uslug w zakresie oprorniania zbiornikow bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych 33 Ptzestrzeganie zapisow zezwolenia Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z o. o. Prezydenta Miasta na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodq i zbiorowego odprowadzania sciekow 34 Przestrzeganie warunkow umowy dzieriawy Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania nieruchomosci pdoionych w lodzi przy ul. Sp. z 0.0. Zamiejskiej 1 35 Gospodarka finansowa Zarzqd Gospodarowania Odpadami 36 Prawidlowosc ewidencjonowania Schronisko dla Zwietzqt Wydzial Ochrony i wykorzystywania darowizn Srodowiska i Rolnictwa 37 Realizacja zadan publicznych Wydziaf Sportu dofinansowanych w ramach procedur konkursowych Realizacja zadan okreslonych w statucie jednostki organizacyjnej Kontrole kompleksowe (finansowe) Organizacje pozarzqdowe - realizatorzy umow zawartych w okresie styczen - grudzieri kontrola 5% podpisanych umow Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji DEPARTAMENT OBSlUGl I ADMlNlSTRACJl Lodi- Baluty Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Centrum lnformacji Turystycznej Lodzki Zaklad Uslug Komunalnych Miejski Zespd Zlobkow Biuro Audytu Wewnetrznego i Kontroli I

8 40 41 Gospodarka finansowa lnwentaryzacja i gospodarka srodkami trwalymi Miejski Osrodek Pomocy Spdecznej Powiatowy - - Urzqd Pracy - - Muzeurn Kinematografii w todzi Teatr Nowy w todzi Teatr Arlekin Przedszkole Miejskie nr 57 Przedszkole Miejskie nr 122 Przedszkole Miejskie nr 129 Przedszkole Miejskie nr 142 Przedszkole Miejskie nr 152 Przedszkole Miejskie nr 165 Przedszkole Miejskie nr 185 Przedszkole Miejskie nr 214 z oddzialami integracyjnymi Szkda Podstawowa nr 4 Szkda Podstawowa nr 79 Szkda Podstawowa nr 137 Publiczne Gimnazjum nr 30 Publiczne Girnnazjum nr 46 XXlV Liceum Ogolnoksztalcqce Miejska Przychodnia "Widzew" Widzewskie Domy Kultury Balucki OSrodek Kultury Osrodek Kultury.Karolewn Miejska Biblioteka Publiczna todz-baluty Przedszkole Miejskie nr 7 Przedszkole Miejskie nr 14 Przedszkole Miejskie nr 18 Przedszkole Miejskie nr 41 Przedszkole Miejskie nr 76 Przedszkole Miejskie nr 98 Szkda Podstawowa nr 61

9 42 Umowy cywilno-prawne Szkda Podstawowa nr 172 Szkda Podstawowa nr 193 Publiczne ~imnaijum NR XXXV Liceum Ogolnoksztatcqce Zespol Szka Specjalnych nr 9 Palac Mlodziezy Szkolne Schronisko Mlodziezowe Dom Literatury Przedszkole Miejskie nr 8 Przedszkole Miejskie nr 13 Przedszkole Miejskie nr 20 Przedszkole Miejskie nr 35 Przedszkole Miejskie nr 72 Przedszkole Miejskie nr 89 Przedszkole Miejskie nr 105 Przedszkole Miejskie nr integracyjne Przedszkole Miejskie nr 138 Przedszkole Miejskie nr 148 Przedszkole Miejskie nr 156 Przedszkole Miejskie nr 175 Przedszkole Miejskie nr 204 Przedszkole Miejskie nr 223 Szkota Podstawowa nr 11 Szkda Podstawowa nr 41 Szkda Podstawowa nr 64 Szkda Podstawowa nr 164 Szkda Podstawowa nr 189 Publiczne Gimnazjum nr 17 Publiczne Gimnazjum nr 19 Publiczne Gimnazjum nr 24 VI Liceum Ogolnoksztatcqce XXXl l l Liceum Ogolnoksztatcqce i

10 43 44 Ochrona osob i mienia Wewnqtrzne akty prawne regulujqce funkcjonowanie jednostki Zespa Szk8 Przemyslu Spozywczego. Centrum Zajqc Pozaszkolnych nr Poradnia ~sychologiczno-~edagogiczna nr I Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Przedszkole Miejskie nr 117 Przedszkole Miejskie nr 230 Przedszkole Miejskie nr 231 Przedszkole Miejskie nr 233 Publiczne Gimnazjum nr 37 XXX Liceum Ogolnoksztalcqce Zesp& Szk8 Ponadgimnazjalnych nr 21 Dom Pomocy Spdecznej "Pogodna Jesien Dom Pomocy Spolecznej (przy ul. Rojnej 15) Dom Pomocy Spdecznej (przy ul. Sierakowskiego 65) Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii Rodzinny Dom Dziecka (przy ul. Ciechociriskiej 8110) Teatr Muzvcznv w todzi Przedszkole Miejskie nr 15 Przedszkole Mieiskie nr 16 Przedszkole Miejskie nr 28 Przedszkole Miejskie nr 39 Przedszkole Miejskie nr 47 Przedszkole Miejskie nr 110 Przedszkole Miejskie nr 125 Przedszkole Miejskie nr 224 Szkda Podstawowa nr 1 Szkda Podstawowa nr 12 Szkda Podstawowa nr 56 Szkda Podstawowa nr 91 I

11 ~akres i wainosc profilaktyc%ych badan leknlskich pracownikow UML Organizacja systemu pierwszej pomocy w poszczegolnych komorkach organizacyjnych UML Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych Zesprjl Szkrjl Specjalnych nr 8 Departament Architektury i Rozwoju -- - ~epartament Finansow Publicznych Departament Gospodarowania Majqtkiem Departament Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Departament Obslugi i Administracji Departament Prezydenta Departament Spraw Spdecznych Departament Architektury i Rozwoju Departament Finansow Publicznych Departament Gospodarowania Majqtkiem Departament Komunikacji Spotecznej i Zdrowia Departament Obslugi i Administracji Departament Prezydenta Departament Spraw Spdecznych Biuro ds. EXPO Biuro Architekta Miasta Biuro Obslugi lnwestora Biuro Rozwoju Przedsiqbiorczosci i Miejsc Pracy Wydzial Urbanistyki i Architektury Oddzial Zarzqdzania Ruchem na Drogach Wydzial Budynkbw i Lokali Wydzial Majqtku Miasta Wydzial Skarbu Panstwa Wydzial Sportu Wydzia! Zdrowia i Spraw Spdecznych Wydziaf Obsfugi Administracyjnej Wydziaf Organizacyjno- Pra wny

12 I I Spelnianie przez przedsiqbiorcq prowadzqcego osrodek szkolenia kierowcow wymagan, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 oraz odpowiednio w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia r. o kierujqcych pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 600 ze zm.) 2. ZgodnosC prowadzonego kursu lub zajqc z: przepisami okreslajqcymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, informacjami lub danymi, o ktorych mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujqcych pojazdami oraz dokumentami, o ktorych mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy 3. Sprawdzenie kwalifikacji osob prowadzqcych szkolenie ZgodnosC stanu faktycznego z wymaganiami okreslonymi w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.), prawidlowos6 wykonywania badan technicznych pojazdow i prowadzenia wymaganej dokurnentacji Sprawdzenie warunkow szkolenia na zasadach okreslonych w art. 44 ustawy z dnia 5 stycznia r. o kierujqcych pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 600 ze zm.) Zachowanie zasad uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcow przy udzielaniu zamowien publicznych o wartosci nieprzekraczajqcej zl (dwa razy w ciqgu roku) Osrodki szkolenia kierowcow dzialajqce na. terenie Miasta lodzi 1 Stacje kontroli pojazdow dzialajqce na terenie Miasta lodzi Podmiot z siedzibq w lodzi, wykonujqcy przewozy tramwajem, ktory prowadzi szkolenie osob ubiegajqcych siq o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem Biuro Promocji, Turystyki i Wsp&pracy z Zagranicq Wydzial Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdow Wydzial Zamowien Publicznych

13 Udzielanie zamowien publicznych, ktorych wartosc nie przekracza kwoty zt ' t3ezpieczenstwo pracy, ochrona zdrowia i zycia pracownikow Opodatkowanie gruntow, budynkow i budowli podatkiem od nieruchomosci, podatkiem rolnym i podatkiem lesnym Kontrole spetniania minimalnych wymogow dla innych obiektow noclegowych Wydziat Edukacji -.-- Przedszkole Miejskie nr Przedszkole Miejskie nr 107 Przedszkole Miejskie nr 109 z Oddziatami lntegracyjnymi Przedszkole Miejskie nr lntegracyjne Przedszkole Miejskie nr 115 Przedszkole Miejskie nr 117 Przedszkole Miejskie nr 121 Przedszkole Miejskie nr 122 Przedszkole Miejskie nr 124 Przedszkole Miejskie nr 126 Publiczne Gimnazjum nr 36 Szkda Podstawowa nr 109 Szkda Podstawowa nr 111 Szkda Podstawowa nr 113 Szkda Podstawowa nr 114 Szkda Podstawowa nr 120 Szkda Podstawowa nr 122 Szkda Podstawowa nr 130 ttobek nr 17 ttobek nr 24 DEPARTAMENT FINANSOW PUBLICZNYCH Podatnicy podatku od nieruchomosci, podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku lesnego (90 podmiotow) DEPARTAMENT KOMUNlKACJl SPOLECZNEJ I ZDROWIA 4 obiekty noclegowe - Oddzial ds. Bezpieczenstwa i Hgieny Pracy Wydziaf Finansowy Biuro Promocji, Turystyki i Wspcilpracy z

14 56 Kontrole prawidlowej realizacji zadania publicznego przez organizacje, ktore otrzyrna_lydotacje Realizacja zadan statutowych Stosowanie procedur kontroli zarzqdczej Wybrane rodzaje ponoszonych kosztow dzialalnosci Przygotowanie jednostki do kontraktacji swiadczeh z NFZ w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte we wlasciwych zarzqdzeniach Prezesa NFZ Przestrzeganie przepisow prawa przy wydatkowaniu srodkow pieniqznych otrzyrnanych z budzetu Miasta lodzi w Wszystkie podmioty, ktore otrzyrnajq dofinansowanie wytonione w drodze konkursu Teatr Lalek "~rlekin" irn. H. Ryla w lodzi Widzewskie Domy Kultury Muzeurn Miasta lodzi Teatr Muzyczny w lodzi Muzeurn Kinernatografii w lodzi Akadernicki Osrodek lnicjatyw Artystycznych w lodzi Fabryka Sztuki w lodzi Miejska Przychodnia 'Widzew" Miejska Przychodnia Wieloprofilowa "$rodmiescie" Miejska Przychodnia "Batory" Miejska Przychodnia "Widzew" Miejska Przychodnia "Chojny" Miejska Przychodnia Wieloprofilowa "Srodrniescie" ZOZ lodi - Polesie Miejska Przychodnia "Odrzanska" ZOZ dla Szk& Wyzszych "Palma" ZOZ lodz - Baluty Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego irn. M. R. Chylinskiego Ill Szpital Miejski irn. dr K. Jonschera Miejska Przychodnia "Batory" Miejska Przychodnia "Dqbrowa" ZOZ lodi - Polesie Miejska Przychodnia "Dqbrowa" Miejska Przychodnia "Odrzanska" i Zagranicg Wydzial Kultury Wydzial Zdro wia i Spraw Spofecznych

15

16 Zlobek Miejski nr 13 Zlobek Mwki nr Zlobek Miejski nr 15 - Zlobek Miejski nr 16 zlobek Miejski nr 17 Zlobek Miejski nr 18 Zlobek Miejski nr 19 Zlobek Miejski nr 20 Zlobek Miejski nr 21 Zlobek Miejski nr 22 Zlobek Miejski nr 23 Zlobek Miejski nr 24 Z+obek Miejski nr 25 Zlobek Miejski nr 26 Zlobek Miejski nr 27 tlobek Miejski nr 28 Zlobek Miejski nr 29 Zlobek Miejski nr 30 Zlobek Miejski nr 31 "Klub Kreatywnego Malucha", todz, ul. Organizacji WIN 36 Dwujezyczny Klub Dzieciecy "KIDS&CO, Lodf, ul. Pornorska 106a Zlobek "Farnilijny Zlobek", kodi, ul. Rokicinska 56 Klub dzieciqcy "Klub Mamy i Malucha", Lodi, ul. teromskiego 1 15 Klub Malucha "Mistrzowie Zabawy", Lodi, ul. Ogniskowa 16 Iok. 4 Klub Malucha "Zamkowa Kraina", todi, ul. Strycharska 20

17 tlobek "Oliwkowy Gaj", lodz, ul. Kwiatowa 15. Zlobek "E-MALUCM", Lodi, ul. Prqdzynskiego 6 Z4obek "Montessori", kodi, ul. Jaracza 68 Zlobek "Motylek, lodz, ul. Trojskok 9 Zlobek "Tqczowy Swiat Dziecka", todz, ul. Sterlinga 26 Zlobek "Zloty Promyk, Lodi, ul. Legnicka 19/21 Ztobek Centrum Dzieciqce Jasia i Matgosi- Anna Stypulkowska, lodi, ul. Zaolzianska 54a Zlobek Prozdrowotny "Usmiech Malucha", lodi, ul. Wtoscianska 13 Klub Malucha "Radosny Krasnal", lodi, ul. Ketlinga 23 Klub dzieciqcy "BOBO-PINGWINEK, lodz, ul. Switezianki 12 Klub Malucha "Promyczek", l6di, ul. Waclawa 46 Zlobek "Zaczarowany Melonik", kodz, ul. Tymienieckiego 20 Prywatny tlobek "Happy Bobo", lodi, ul. Olechowska 1 Oa I Uwaga. Po zwiqkszeniu ilosci kontroli realizowanych przez BAWiK (akceptacja Prezydenta Miasta lodzi Pani Hanny Zdanowskiej) zmienila siq ilosc stron Planu kontroli z 16 na 17 stron.