UCHWAŁA NR / /17 RADY MIEJSKIEJ GÓRY z dnia 3 marca 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR / /17 RADY MIEJSKIEJ GÓRY z dnia 3 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Góra na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) uchwala się co następuje: 1. W uchwale budżetowej Gminy Góra na rok 2017 nr XXXII/233/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w kwocie, ,39 zł który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2. Przychody budżetu ustala się w kwocie ,39 zł w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i rozchodów w wysokości ,39 zł 3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie ,00 zł w tym: spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł 2) 8 otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych na rynku krajowym kredytów i pożyczek w kwocie ,39 zł z tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu ,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu ,39 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów ,00 zł 3) W załączniku nr 1 Plan dochodów bieżących budżetu Gminy Góra na rok 2017 oraz w załączniku nr 2 Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Góra na rok 2017 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 4) W załączniku nr 3 Plan wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2017 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik Nr 10 Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2017 wynosi: 1) dochody budżetu razem ,40 zł a) dochody bieżące ,00 zł b) dochody majątkowe ,40 zł 2) wydatki budżetu razem ,79 zł a) wydatki bieżące ,83 zł b) wydatki majątkowe ,96 zł 3) deficyt budżetu ,39 zł 4) przychody budżetu ,39 zł 5) rozchody budżetu ,00 zł 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

3 Uzasadnienie projektu uchwały Rady Miejskiej Góry zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Góra na rok 2017 Przedmiotem regulacji niniejszej uchwały jest wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Góra na rok ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW o kwotę : ,00 zł Rozdział o kwotę ,00 zł na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borszyn Wielki i Borszyn Mały". Niniejsza zmiana została podyktowana publikacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego listy rankingowej dotyczącej naboru wniosków o dofinansowanie w ramach PROW na lata ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW o kwotę : ,00 zł - w rozdziale o kwotę ,00 zł na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borszyn Wielki i Borszyn Mały" oraz przenosi się środki zgodnie z symbolem klasyfikacji budżetowej dla finansowania programów i projektów ze środków PROW na lata w rozdziale o kwotę ,00 zł na zadaniu pn. Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie - III etap.. Zmiana ta dotyczy zabezpieczenia środków zgodne z wartością kosztorysową dla III etapu inwestycji w związku z możliwością ubiegania się o kwotę ,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach "Odnowy Dolnośląskiej Wsi ". ZMIANA NAZWY ZADANIA: Rozdział Zmienia się nazwę zadania z: Adaptacja byłej wieży ciśnień na punkt widokowy wraz z przylegającą infrastrukturą drogową na: Rewitalizacja byłej wieży ciśnień. Gmina Góra planuje ubiegać się o środki finansowe dla tego zadania w ramach ochrony zabytków z uwzględnieniem naboru wniosków ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozdział Zmienia się nazwę zadania z: Zagospodarowanie terenu na potrzeby turystyki i rekreacji przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Górze na: Budowa sztucznego lodowiska wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby turystyki i rekreacji przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Górze. Rada podejmuje niniejszą uchwałę zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Z-CA BURMISTRZA Andrzej Rogala Góra, 22 lutego 2017 r.

4 Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr / /17 Rady Miejskiej Góry z dnia 3 marca 2017 r Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Góra na rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , ,00 Razem: , , ,40

5 Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr / /17 Rady Miejskiej Góry z dnia 3 marca 2017 r Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Góra na rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,70 Razem: , , ,79

6 Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr XXXV/ /17 Rady Miejskiej Góry z dnia 3 marca 2017 r. Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2017 Lp. Klasyfikacja budżetowa Nazwa i cel zadania wartość zadania Wysokość wydatków ujętych w budżecie na rok 2017 Środki do pozyskania* rok rozpocz. / zakończ. Ogółem Uzbrojenie terenu osiedle Lipowa etap II - Budowa drogi ul. Rumiankowa, część ul. Wrzosowej oraz ul. Lipowej w m. Góra Budowa sieci infrastruktury technicznej ul. Chabrowa, Liliowa i Lipowa Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku - ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie budowy chodnika w m. Jastrzębia Budowa drogi łączącej os. Kazimierza Wielkiego z os. Mieszka I Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Witosa w miejscowości Góra , , ,00 2) , , , , ) , , ) , , , , Budowa chodnika w m. Ryczeń 5 000, , Przebudowa drogi w m. Czernina Górna , , Przebudowa parkingu przy ul. Głogowskiej w m. Góra , , ,74 6) Utwardzenie placu przy ul. Armii Polskiej w m.góra , ,

7 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Czernina Wymiana nawierzchni drogi i przebudowa parkingu przy ul. Amii Polskiej w Górze - etap II , , , , Utwardzenie placu gminnego przy ul. Wrocławskiej w m. Góra Wymiana nawierzchni drogi i chodników wraz z budową parkingu przy ul. Reymonta i Sikorskiego w m. Góra Wymiana nawierzchni drogi i chodników przy ul. Konarskiego i Sikorskiego w m. Góra 6 000, , , , , , Przebudowa drogi gminnej w m. Glinka , , ,00 1) Utwardzenie placu gminnego w m. Kłoda Górowska , , Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w m. Góra , , Zakup i montaż wiat przystankowych , , Zakup i montaż parkomatów , , Budowa parkingu przy ZSPzOI w Glince - FS 7 000, , Przebudowa chodników przy ul. Konopnickiej w m. Góra , , Przebudowa nawierzchni pl. Chrobrego w m. Góra , , Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piastów w m. Góra Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Żeromskiego i Piłsudskiego w m. Góra Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Kochanowskiego, Chopina, Westerplatte, Dunikowskiego, Reja, Kwiatowa, Matejki i Iwaszkiewicza w m. Góra Budowa chodników z przebudową nawierzchni - ul. Jodłowa w m. Góra Utwardzenie i odwodnienie placu przy garażach ul. Dąbrówki w m. Góra , , , , , , , , , ,

8 Przebudowa utwardzenia terenu przy garażach przy ul. Wierzbowej w m. Góra Budowa drogi łączącej Al. Jagiellonów z Osiedlem Kazimierza Wielkiego , , , , Budowa chodnika przy ul. Poznańskiej w m. Góra , , Budowa drogi prowadzącej na cmentarz parafialny w m. Radosław , , ,00 1) Przebudowa drogi w m. Grabowno , , ,00 1) Budowa drogi w m. Wieruszowice , , Budowa drogi w m. Kłoda Górowska etap II 2 000, , Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Dworcowa w m. Góra Budowa sztucznego lodowiska wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby turystyki i rekreacji przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Górze Wykonanie elewacji na budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 10 w m. Góra Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 13 w m. Czernina Wykonanie elewacji na budynku komunalnym przy ul. Reymonta 20 i 20A w m. Góra Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Mała 3 w m. Góra Przebudowa klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 10 w m. Góra , , , , ,00 4) , , , , , , , , , , Wykup gruntów pod inwestycje , , Wykonanie szaf samojezdnych na potrzeby UMiG w Górze , , Wykonanie elewacji budynku Urzedu Miasta i Gminy w Górze , , Wykonanie szaf przesuwnych na potrzeby UMiG w Górze , ,

9 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UMiG w Górze , , Zakup programu do kosztorysowania Norma Pro na potrzeby UMiG w Górze 4 700, , Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Stara Góra , , Zakup 2 rowerów na potrzeby Straży Miejskiej w Górze 6 000, , Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie , , ,10 8) Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 w Górze , , Doposażenie siłowni napowietrznej wraz z ogrodzeniem terenu , , Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra , , Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Piastów w celu utworzenia żłobka i klubu dziecięcego , , ,40 11) , ,74 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borszyn Wielki i Borszyn 6059 Mały , , , , ,00 3) Zagospodarowanie terenów zielonych w m. Góra , , Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Borszyn Wielki FS Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Czernina Dolna FS 9 305, , , , Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Czernina - FS , , Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Grabowno - FS 6 000, , Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Ligota - FS 9 508, , Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Osetno - FS , ,

10 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Wieruszowice - FS Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Rogów Górowski - FS Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Włodków Dolny - FS , , , , , , Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw m. Chróścina - FS , , Zakup i montaż urządzeń na strefę wypoczynku w m. Witoszyce - FS , , Doposażenie strefy wypoczynku w m. Stara Góra - FS , , Zagospodarowanie strefy wypoczynku - park i zbiornik wodny przy ul. Sportowa- Mickiewicza , , ,77 9) Budowa budynku gospodarczego w m. Strumyk - FS 9 251, , Budowa budynku gospodarczego w m. Borszyn Mały - (FS zł) Zakup i montaż klimatyzatora w Domu Ludowym w m. Chróścina - FS Zakup i montaż kominka wraz z nawiewem w budynku świetlicy wiejskiej w m. Jastrzębia - FS Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Kłoda Górowska - (FS zł) Zakup i montaż drzwi zewnętrzych do budynku swietlicy wiejskiej w m. Kruszyniec - FS Zakup i montaż pieca grzewczego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wioska - FS Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie - III etap , , , , , , , , , , , , , , Rewitalizacja budynku Wieży Głogowskiej w m. Góra , , ,64 7) Rewitalizacja byłej wieży ciśnień , , ,00 4)

11 Budowa krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" przy Gimnazjum nr 1 w Górze wraz z kręgielnią , , ,00 5) Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztucznej trawy przy ZSPiP w Witoszycach Budowa boiska do piłki siatkowej w m. Brzeżany - FS (FS 12208,06 zł) , ,00 5) , Zakup wiat dla zawodników na potrzeby OKF w Górze 6 000, , OGÓŁEM , , ,65 * - środki możliwe do pozyskania w przypadku zabezpieczenia pełnej kwoty niezbędnej do wykonannia zadania. 1) - dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. 2) - dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata ) - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działanie "Podstawowe Usługi i Odnowa Miejscowości na Obszarach Wiejskich", poddziałanie "Gospodarka wodno-ściekowa". 4) - dofinansowanie w ramach LGD "UJŚCIE BARYCZY" 5) - dofinansowanie z Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków FRKF 6) - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata działanie A 7) - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata działanie ) - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata działanie ) - dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie ) - dofinansowanie z DSDiK we Wrocławiu 11) - dofinansowanie w ramach rządowego programu MALUCH+

12 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXV/../17 Rady Miejskiej Góry z dnia 03 marca 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w złotych Przychody ogółem: ,39 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,39 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00