91,40% ,90 zł. Plan na 2012 rok zł. Wykonanie

Transkrypt

1

2 Plan na 2012 rok zł 91,40% Wykonanie ,90 zł

3 Plan na 2012 rok zł Wykonanie ,33 zł 88,11%

4 Plan na 2012 rok 26 mln 249 tys. zł Wykonanie 7 mln 274 tys. zł

5 Plan na 2012 rok rezerwa ogólna: 2 mln 125 tys. zł rezerwa celowa: 11 mln 452 tys. zł Rozdysponowanie rezerwa ogólna: 1 mln 133 tys. zł rezerwa celowa: 4 mln 896 tys. zł

6 Plan na 2012 rok 5 mln 697 tys. Wykonanie 5 mln 697 tys. 715 zł 715 zł

7 » Departament Infrastruktury i Komunikacji Inwestycje realizowane w ramach LRPO: 51,56% ogółu wydatków majątkowych Przebudowa drogi woj. Nr 151 na odc. Barlinek Gorzów Wlkp. 1,78 mln zł Rozbudowa drogi woj. Nr 156 w m. Danków 709,57 tys. zł Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. Nr 279 i ,15 mln zł Budowa obwodnicy Nowej Soli Etap I 13,55 mln zł

8 Inwestycje realizowane w ramach budżetu województwa: Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 138 relacji Sulęcin Torzym 787,10 tys. zł Wzmocnienie polegające na przebudowie drogi woj. nr 138 w m. Torzym 894,80 tys. zł Wzmocnienie drogi woj. nr 276 relacji Krosno Odrzańskie Świebodzin - 1,33 mln zł Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Konotop Lubogoszcz (dofinansowanie z budżetu państwa) 1,24 mln zł Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w m. Lubinicko 1,49 mln zł Zakup pojazdu szynowego z napędem spalinowym 9,78 mln zł (w tym dotacja z budżetu państwa 7,3 mln zł)

9 Departament Infrastruktury i Komunikacji Informatyka Projekt pn. Lubuski e-urząd realizowany w ramach LRPO 8,75 mln zł (w tym wydatki majątkowe 8,44 mln zł) 6,04 % ogółu wydatków majątkowych

10 Departament Rolnictwa Środowiska i Rozwoju Wsi Zadania realizowane w ramach PROW: 28,31 % ogółu wydatków majątkowych Młynkowo etap I modernizacja i odbudowa wału rzeki Odry 3,73 mln zł Warniki Witnica I przebudowa z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Warty 14,08 mln zł Gorzów Jasiniec modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty 8,98 mln zł Rzeka Szprotawa etap II odbudowa (modernizacja) i rekonstrukcja rzeki 1,97 mln zł Postomia odbudowa rzeki 661,65 tys. zł

11 Zadanie zrealizowane w ramach LRPO: Zbiorniki małej retencji, gm. Czerwieńsk zbiornik Strużyna, zbiornik Czerwieńsk 2,23 mln zł Zadanie realizowane w ramach Programu dla Odry 2006 : Głęboka Ledno odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry 2,92 mln zł

12 Departament Infrastruktury Społecznej Infrastruktura sportowa Termomodernizacja Hali Tenisowej i Budynku Zaplecza w WOSiR w Drzonkowie 1,57 mln zł Termomodernizacja hali tenisowej czterokortowej w WOSiR w Drzonkowie 1,05 mln zł Roboty dodatkowe związane z Modernizacją zespołu basenów odkrytych/pływalni w WOSiR w Drzonkowie 600 tys. zł Budowa placu rekreacyjnego wraz z przyłączem energetycznym w WOSiR w Drzonkowie 135 tys. zł Projekt pn. e-drzonków w WOSiR w Drzonkowie 93,5 tys. zł 3,98 % ogółu wydatków majątkowych

13 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. etap I 728,66 tys. zł Wykonanie robót budowlanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli kontynuacja 307,84 tys. zł 1,58 % ogółu wydatków majątkowych Zakup sprzętu oświetleniowego i akustycznego dla Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. 207 tys. zł Montaż drzwi ognioodpornych każdej kondygnacji klatki ewakuacyjnej budynku głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze 158 tys. zł Pomoc finansowa dla Gminy Kargowa na zadanie pn. Adaptacja dawnego kina Światowid w Kargowej na potrzeby biblioteki (w ramach Programu Wieloletniego Kultura+) 350 tys. zł

14 Departament Ochrony Zdrowia Inwestycje zrealizowane w 2012 roku: a) Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze: 2,81% ogółu wydatków majątkowych - Rozwój onkologii modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny budynku U 1,1 mln zł - Zakup trzech respiratorów na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 296,9 tys. zł b) Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.: - Modernizacja części Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem 496,7 tys. zł - Zakup 17 szt. łóżek szpitalnych wraz z materacami 312,8 tys. zł - Doposażenie bloku operacyjnego (zakup RTG z ramieniem C) 261,9 tys. zł - Doposażenie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego 176,8 tys. zł

15 c) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu - Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej: 83,8 tys. zł - Modernizacja pawilonów leczniczych Nr 48 Oddział XV i Nr 59 Oddział III: 747,1 tys. zł d) SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze - Modernizacja konstrukcji murowej przedniego mostu w Zespole Pałacowo- Parkowym: 400 tys. zł

16 Priorytetowe inwestycje zakończone w 2012 r. Priorytet I» Budowa drogi łączącej węzeł Nowa Sól w ciągu drogi krajowej S3 z K-SSSE Podstrefa Nowa Sól II etap; dofinansowanie: 7,36 mln zł» Modernizacja linii kolejowej nr 203 Tczew Kostrzyn na odcinku Krzyż - Kostrzyn; dofinansowanie: 14,47 mln zł» Modernizacja linii kolejowej nr 367 Zbąszynek Gorzów Wlkp.; dofinansowanie: 12,977 mln zł Priorytet II» Hala Laboratoryjna energooszczędna-ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii; dofinansowanie: 12,47 mln zł

17 Priorytet III» Rozbudowa centralnego systemu unieszkodliwienia ścieków w Gminie Łagów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieniawa i budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronów; dofinansowanie: 7,56 mln zł» Zabezpieczenie przed powodzią miasta Bytom Odrzański II etap; dofinansowanie: 6,17 mln zł» Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Świdnica, dofinansowanie: 5,91 mln zł Priorytet IV» Budowa Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego; dofinansowanie: 24,73 mln zł Priorytet V» Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, dofinansowanie: 3,9 mln zł

18 Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego» Środki zaplanowane do kontraktacji: zł» Środki zakontraktowane (wartość podpisanych umów UE): ,47 zł» Środki zaplanowane do wydatkowania w 2012r.: zł» Środki wypłacone w 2012r. (UE): ,21 zł» W 2012 r. ogłaszano: - Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu; razem 3 konkursy - Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego; razem 4 konkursy - Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego; razem 1 konkurs - Priorytet IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej; razem 1 konkurs

19 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego» Środki zaplanowane do kontraktacji: 121,14 mln zł» Środki zakontraktowane: 86,53 mln zł» Środki zaplanowane do wydatkowania w 2012 r.: 95,55 mln zł» Środki wypłacone w 2012 r.: 81,3 mln zł» W 2012 r. ogłaszano: - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; razem 3 konkursy - Priorytet VII Promocja integracji społecznej; razem 7 konkursów - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki; razem 4 konkursy - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; razem 12 konkursów

20 W 2012 roku trwały prace nad: -założeniami Strategii Polski Zachodniej; -Studium Integracji Przestrzennej Polskiej Części Pogranicza Polski i Niemiec Przyjęto: -zaktualizowaną Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego; - Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata ; -Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego; - Plan gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata z perspektywą do 2020 roku; -Wojewódzki Program Modernizacji i Budowy Dróg Wojewódzkich na lata

21 Ponadto: - zorganizowano konferencję otwierającą działalność Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w województwie lubuskim; - uchwalono Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata ; - realizowano V edycję programu Moje Boisko Orlik 2012 ; - realizowano II edycję programu Lubusik sportowe lubuskie na lato ; - realizowano projekt systemowy pn. Lubuskie Centrum Innowacji ; - realizowano projekt pn. Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego ; - rozpoczęto projekt pn. Lubuska Akademia Administracji ; - zorganizowano Wojewódzki Turniej Piłkarski Euro-Gim 2012 Gramy o fundusze europejskie

22 Prace nad perspektywą finansową Regionalnego Programu Operacyjnego na lata » Rozpoczęcie prac nastąpiło w IV kwartale 2012 r.» W strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej utworzono wydział ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata » Pierwszym etapem prac było przygotowanie poszczególnych elementów do konstrukcji przyszłego RPO dla województwa lubuskiego (opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej, analizy SWOT, koncepcji i założeń Programu).» W tym samym czasie toczyły się prace nad uszczegółowieniem zarysu Programu.» W grudniu 2012 r. w UMWL odbyła się debata nad Założeniami Umowy Partnerstwa z udziałem Iwony Wendel Podsekretarz Stanu w MRR.

23