ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok. Na podstawie art. 30 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: z 2001 Dz.U. Nr 142 poz. 1591; zmiana z 2002 r. : Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806; zmiana z 2003r.: Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. Nr 177, poz. 1725; zmiana z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203; zmiana z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441; zmiana z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128) oraz 2 Uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XXXIX/346/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Słupsk oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Wójt Gminy Słupsk zarządza, co następuje: 1. Ustala się założenia polityki społeczno gospodarczej na rok budżetowy 2013, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia Ustala się zakres i szczegółowość materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 2. Ustala się zakres i szczegółowość materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk na lata , zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Dyrektorom, Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, Prezesom spółek ze 100 % udziałem gminy, pracownikom Urzędu Gminy Słupsk. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 4.

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 142/2012 Wójta Gminy Słupsk Założenia polityki społeczno gospodarczej na rok budżetowy 2013: 1. Dochody budżetu gminy będą planowane według następujących zasad: 1) Stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych średni wzrost o 6 %. Stawki maksymalne na 2013 rok, ogłaszane przez Ministra Finansów wzrosły o 4,0 %. Po podwyżce stawki podatku od nieruchomości w Gminie Słupsk będą i tak niższe od stawek maksymalnych średnio o 15 %. 2) Stawka podatku rolnego uzależniona będzie od średniej ceny żyta za III kwartały 2012 roku ogłoszonej przez Prezesa GUS,. 3) Opłaty za ścieki wg taryfy opracowanej przez spółkę Wodociągi Słupsk, która od 1 lipca 2010 roku przejęła gospodarkę ściekową na terenie gminy Słupsk, jednak wzrost ten nie będzie większy niż 20 % w stosunku do obecnie obowiązujących opłat. W przypadku przedstawienia przez spółkę Wodociągi Słupsk wzrostu taryfy o ponad 20 % utrzymana zostanie dopłata z budżetu gminy do opłat za zrzut ścieków dla gospodarstw domowych. Zmiana stawki możliwa od 1 lipca 2013 roku. 4) Opłaty za wodę wg taryfy opracowanej przez gminną spółkę Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach, jednak wzrost ten nie będzie większy niż 10 % w stosunku do obowiązujących opłat. Zmiana stawki możliwa od 1 lipca 2013 roku. 5) Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie pozostaną bez zmian Waloryzacja opłat została przeprowadzona w 2011 roku. 6) Opłaty za czynsz komunalny- wzrost ale nie więcej niż o 10 % w stosunku do obecnie obowiązującego czynszu. 7) Opłaty za przedszkole według stawek obowiązujących w roku szkolnym 2012/ ) Opłaty za wywóz śmieci od 1 lipca 2013 roku gmina na mocy ustawy przejmuje obowiązek odbioru i wywozu śmieci. Opłata za te czynności będzie ustalona po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Szacuje się, iż miesięczna stawka opłaty od jednego mieszkańca będzie wynosić około 8 zł i tą stawkę będziemy przyjmować do projektu budżetu na rok ) Dotacje na zadania zlecone ustalone zostaną zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Pomorskiego. 10) Kwoty subwencji zgodne z informacją Ministra Finansów. 11) Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie prognozowanej przez Ministra Finansów. Wzrost udziały gminy z 37,26 % do 37,42 %. 12) Pozostałe dochody budżetu, po szczegółowej analizie ich przewidywanych wpływów na poziomie ich realnego wykonania. 2. Wydatki budżetu gminy ustalone zostaną według następujących zasad: 1) wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) planowany wzrost o 2,7 % (planowany przez Ministerstwo Finansów średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2013 rok wynosi 2,7 %), 2) wynagrodzenia nauczycieli na poziomie wynagrodzeń z września 2012 roku. W projekcie budżetu państwa nie planuje się w roku 2013 ustawowego wzrostu wynagrodzeń. 3) wynagrodzenia pracowników samorządowych na poziomie wynagrodzeń z września 2012 roku. W roku 2013 nie będzie waloryzacji płac. 4) diety dla radnych na poziomie roku 2012 (według wysokości obowiązującej we wrześniu 2012 roku).

3 5) diety dla sołtysów wzrost o 20 % ze względu na dodatkowe obowiązki wynikające z realizacji funduszu sołeckiego. 6) przeciętne zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Gminy nie wzrośnie w stosunku do roku bieżącego, za wyjątkiem stanu zatrudnienia w Straży Gminnej. Wzrost zatrudnienia w Straży Gminnej uzależniony będzie od poziomu realizacji dochodów Straży. Ponadto w związku z przejęciem przez gminę z dniem 1 lipca 2013 roku zadań z zakresu wywozu śmieci, do obsługi tego zadania konieczne będzie utworzenie nowych etatów w urzędzie gminy biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców gminy szacujemy, że będzie konieczność zwiększenia zatrudnienia o dwa etaty. Rozważana jest również możliwość przekazania tego zadania do realizacji naszej spółce ZGK, wówczas zwiększony stan zatrudnienia nastąpi w tej spółce, 7) przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności finansowo zostaną zabezpieczone zadania, do których wykonywania gmina jest zobligowana przez ustawy, w tym zadania z zakresu opieki społecznej, oświaty, kultury, sportu 8) w budżecie zaplanowane zostaną środki na realizacje programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy programem, szczepieniami będą objęte dziewczęta w wieku 13 lat zamieszkałe na terenie gminy, 9) w budżecie gminy zagwarantowane zostaną środki na realizacje wydatków w ramach tzw. funduszu sołeckiego. Planuje się zwiększenie środków na zadania realizowane przez Rady Sołeckie, dla sołectw na terenie których zrealizowane będą inwestycje kontrowersyjne. Sołectwa takie otrzymają na realizację zadań własnych gminy na ich terenie dodatkowo 20 % wpływów z podatku od nieruchomości, jaki wpłynie do budżetu gminy od tych tzw. kontrowersyjnych inwestycji. 10) kontynuowane będą takie programy jak likwidacja azbestu, dofinansowanie do montażu solarów czy też dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków, 11) w budżecie gminy zostanie utworzona rezerwa na inicjatywy lokalne, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w wysokości 0,5 % wydatków ogółem 12) w 2013 roku realizowany będzie program aktywizacji seniorów (nawet przy braku dofinansowania ze środków Unii Europejskiej), 13) od 1 lipca 2013 gmina przejmuje nowe zadanie tj. gospodarkę śmieciami. Wydatki związane z tym zadaniem mają być finansowane z opłat za wywóz śmieci. 14) wydatki majątkowe zaplanowane zostaną w oparciu o podpisane już wieloletnie umowy a nowe zadania w oparciu o przedsięwzięcia ujęte w WPF ( po aktualizacji WPF) 15) przychody- z tytułu spłat udzielonych pożyczek dla Wspólnot Mieszkaniowych wg podpisanych umów, 16) rozchody- zabezpieczenie środków finansowych na spłatę zaciągniętych zobowiązań przez Gminę z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji zgodnie z podpisanymi umowami, 17) rozchody- zagwarantowane w budżecie zostaną środki na udzielenie pożyczek Stowarzyszeniem realizującym zadania własne gminy przy udziale środków zewnętrznych na tzw. finansowanie wyprzedzające. Generalna zasada, jak będzie obowiązywała przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2013: wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących a udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem winien kształtować się na poziomie 30 %. Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 142/2012 Wójta Gminy Słupsk Zakres i szczegółowość materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok. 1. Zobowiązuję Dyrektorów, Kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, Prezesów spółek ze 100 % udziałem Gminy, pracowników realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Słupsk do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2013 rok. 2.Materiały planistyczne winny zawierać: 1) nazwę tytułu dochodowego lub wydatkowego, wykonanie na 30 czerwca br., przewidywane wykonanie roku bieżącego, projekt planu na rok 2013, dynamikę wzrostu/spadku, 2) dla wydatków, których wysokość jest uzależniona od minimalnej płacy należy przyjąć kwotę bazową w wysokości 1600 zł, 3. Przy planowaniu wydatków należy uwzględnić zawarte porozumienia, umowy oraz obowiązujące na podstawie Uchwał Rady Gminy Słupsk programy (np. stypendia naukowe, szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy, likwidacja azbestu) oraz różnego rodzaju dofinansowania (np. solary ) czy też finansowanie zadań (np. dotacje dla klubów sportowych). 3) wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich z uwzględnieniem: a) nazwy i lokalizacji inwestycji, b) terminu realizacji, c) dotychczas poniesionych nakładów wraz z przewidywanymi nakładami do końca roku 2012, d) środki niezbędne do zakończenia inwestycji z podziałem na poszczególne przyszłe lata, e) zwięzły opis stanu zaawansowania prac, 4) wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w WPF do realizacji w roku 2013 z uwzględnieniem: a) nazwy i lokalizacji inwestycji, b) planowanego terminu realizacji, c) kosztorysowych lub szacunkowych kosztów inwestycji, 5) wykaz zadań remontowych, planowanych do realizacji w roku 2013 z uwzględnieniem: a) nazwy zadania i terminu realizacji, b) uzasadnienia potrzeby wykonania remontu, c) szacunkowej wartości prac remontowych. 4. Należy dokonać analizy danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupsk na lata i w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w prognozie na lata , zaprezentować te zmiany wraz z uzasadnieniem. 5. Wszystkie pozycje wskazane w materiałach planistycznych winny być poparte wyczerpującymi objaśnieniami, wyliczeniami i dokładnym tekstowym opisem, jak również poparte przepisami prawa. 6. Materiały winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2012 roku u Skarbnika Gminy Słupsk.

5 7. Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych i propozycje zadań, a także prognozowane kwoty dochodów własnych gminy, dotacji celowych na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i subwencji ogólnej z budżetu państwa sporządza projekt budżetu i przedkłada go Wójtowi Gminy do dnia 30 października 2012 r. Strona 2