Plan ,75. Wykonanie ,11. Plan ,75. Wykonanie ,29

Transkrypt

1 DOCHODY BUDŻET w 2015 roku Plan ,75 Wykonanie ,11 WYDATKI Plan ,75 Wykonanie ,29

2 INWESTYCJE Plan ,98 Wykonanie ,34

3 PRIORYTETY W 2015 ROKU KANALIZACJA DROGI INWESTYCJE

4 BUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I SANITARNEJ ,42 zł

5 Dofinansowanie Europejski Fundusz Rolny na budowę kanalizacji sanitarnej w Baninie, Leźnie, Czaplach oraz budowę wodociągu w Czaplach i Leźnie ,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Borkowie i Chwaszczynie ,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie ,00 zł

6 Dofinansowanie Europejski Fundusz Spójności na opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo ,73 zł

7 Dofinansowanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na budowę systemu sieci kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa ,61 zł

8 DROGI PUBLICZNE ,23 zł DROGI WOJEWÓDZKIE ,00 DROGI POWIATOWE ,00 DROGI GMINNE ,23

9 DROGI WOJEWÓDZKIE Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 218 w celu wykonania dokumentacji projektowej chodnika i zatoki autobusowej na odcinku Chwaszczyno - granica miasta Gdańsk ,00 zł

10 DROGI POWIATOWE Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na zadanie: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1901 G z ulicą Borowiecką i Rolniczą w Baninie ,00 zł

11 DROGI GMINNE NAWIERZCHNIA ASFALTOWA Płyty YOMB ,23 zł KOSTKA BRUKOWA

12 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ,91 zł Modernizacja ul. Polnej w Chwaszczynie Modernizacja nawierzchni ul. Wierzbowej w Glinczu Modernizacja drogi gminnej Piaski - Krowie Łąki poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej Budowa ul. Dambka w Żukowie Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce drogowej nr 30/2 od skrzyżowania z działką nr 28/2 w kierunku skrzyżowania z działką nr 29 w Sulminie Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Dębowej w Barniewicach

13 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ ,48 zł Budowa ul.dąbrowskiego w Żukowie Budowa ul. Konopnickiej w Żukowie Budowa chodnika przy ul. Brzozowej od skrzyżowania z ul. Kościerską do skrzyżowania z ul. Lipową

14 NAWIERZCHNIA Z PŁYT YOMB Powierzchnia: ,60 m2 Ilość płyt: ,00 szt. Banino ,52 zł ul. Polna, Pszenna, Rolnicza, Kalinowa, Jasia i Małgosi, Tuchomska Powierzchnia: 3135,60 m2 Ilość płyt: 4181 szt ,80 zł

15 Borkowo ul. Spacerowa, Elżbietańska, Raduńska Powierzchnia: 1337,60 m2 Ilość płyt: 1783 szt. Chwaszczyno ul. Szafirowa, Jarzębinowa, Abrahama, Sobiesława I, Prusa, Kaszubska Droga Powierzchnia: 1911,60 m2 Ilość płyt: 2549 szt ,56 zł ,74 zł

16 Czaple- Rębiechowo dz. nr ew. 142 Powierzchnia: 195,20 m2 Ilość płyt: 260 szt. Glincz ul. Akacjowa, Lipowa, Koralowa Powierzchnia: 694,40 m2 Ilość płyt: 926 szt ,51 zł ,45 zł

17 Leźno ul. Dambka, dz. nr ew. 122, Ogrodowa, Cicha Powierzchnia: 1207,80 m2 Ilość płyt: 1610 szt. Lniska ul. Brzozowa Powierzchnia: 1057,60 m2 Ilość płyt: 1410 szt ,63 zł ,40 zł

18 Łapino ul. Czereśniowa, dz.nr ew. 76 Powierzchnia: 451,60 m2 Ilość płyt: 602 szt. Małkowo ul. Parkowa Powierzchnia: 639,80 m2 Ilość płyt: 853 szt ,29 zł ,53 zł

19 Miszewko ul. Brzozowa, Gryfa Pomorskiego, Swojska Powierzchnia: 882,60 m2 Ilość płyt: 1177 szt. Niestępowo ul. Kolejowa, Szeroka, Jesionowa, Kasztanowa Powierzchnia: 985,80 m2 Ilość płyt: 1315 szt ,00 zł ,72 zł

20 Nowy Świat ul. Jagodowa, Do Jaru Powierzchnia: 628,50 m2 Ilość płyt: 838 szt. Otomino dz. nr ew. 82/2, dz. nr ew. 46, dz. nr ew. 49, dz. nr ew. 14/2, dz. nr ew. 84 Powierzchnia: 653,90 m2 Ilość płyt: 872 szt ,36 zł ,89 zł

21 Pępowo ul. Parkowa, Graniczna, Krótka Powierzchnia: 1807,60 m2 Ilość płyt: 2410 szt. Przyjaźń ul. Nowowiejska, Leśna, Szkolna Powierzchnia: 932,20 m2 Ilość płyt: 1357 szt ,68 zł ,80 zł

22 Rębiechowo ul. Tęczowa, Akacjowa Powierzchnia: 1303,60 m2 Ilość płyt: 1738 szt ,34 zł Rutki dz. nr ew. 163/2, 1183 Powierzchnia: 180 m2 Ilość płyt: 240 szt ,09 zł

23 Skrzeszewo dz. nr ew. 602 Powierzchnia: 806,40 m2 Ilość płyt: 1075 szt ,48 zł Tuchom ul. Banińska Powierzchnia: 618,80 m2 Ilość płyt: 825 szt ,61 zł

24 Żukowo ul. Jana Pawła II, Sobótki, Słoneczna, Gdańska, Dębowa, Kasztanowa, Szczęśliwa, Kopernika, Słowackiego, Literacka, Miłosza, Damroki Powierzchnia: 2896,80 m2 Ilość płyt: 4470 szt ,66 zł Widlino dz. nr ew. 168 Powierzchnia: 210,00 m2 Ilość płyt: 280 szt ,94 zł

25 Nowy Tuchom ul. Graniczna Powierzchnia: 185,20 m2 Ilość płyt: 247 szt ,12 zł Płyty do wykorzystania w kolejnym roku Powierzchnia: 360,00 m2 Ilość płyt: 480 szt ,92 zł

26 ul. Armii Krajowej w Żukowie Przebudowa ul. Armii Krajowej w Żukowie i Pępowie w ramach usprawnienia połączenia drogowego Kaszub ze stacją Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i portem lotniczym ,32 zł

27 Dofinansowanie Pomoc finansowa od Powiatu Kartuskiego na przebudowę ul. Armii Krajowej w Żukowie ,00 zł Dotacja z budżetu państwa na przebudowę ul. Armii Krajowej w Żukowie ,00 zł

28 ul. Tuchomska, ul. Borowiecka i ul. Północna w Baninie Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej, dziennik budowy, wycinkę drzew kolidujących z projektowanym chodnikiem, zamontowanie 100 szt. barierek drogowych oraz na płatności przejściowe za budowę ul. Północnej, która zostanie zakończona do czerwca 2016 r ,99 zł

29 POZOSTAŁE WYDATKI DROGOWE m. in. opracowywanie projektów, przygotowywanie dokumentacji, nadzory inwestorskie, wiaty przystankowe, stabilizacja gruntów spoiwem hydraulicznym, progi zwalniające oraz zakup działek drogowych ,01 zł

30 Dofinansowania przebudowy dróg Dofinansowanie przez przedsiębiorców modernizacji ul. Polnej w Chwaszczynie ,00 zł Dofinansowanie przez przedsiębiorców przebudowy ul. Armii Krajowej w Pępowie i Żukowie ,00 zł Dofinansowanie przez przedsiębiorcę przebudowy drogi Skrzeszewo - Przyjaźń 2.000,00 zł

31 Dofinansowanie przebudowy dróg Dofinansowanie przez osoby fizyczne modernizacji ul. Brzozowej w Lniskach ,00 zł Dotacja od Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację ul. Łąkowej w Przyjaźni ,00 zł

32 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul. Mickiewicza w Chwaszczynie (działka nr 711/2) Budowa parkingu ogólnodostępnego na działce nr 828 w Żukowie - etap II Wydatki inwestycyjne na sfinansowanie kosztów związanych z nieodpłatnym przejęciem nieruchomości oraz nabycia działek Budowa szczelnego zbiornika na ścieki na działce nr 3107/1 w Babim Dole ,60 zł

33 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA POLICJA ,00 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE ,81 MONITORING , ,31 zł

34 POLICJA Rozbudowa budynku Komisariatu Policji w Żukowie 2014 r ,00 zł ,00 zł Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Żukowie ,00 zł

35 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Wykonanie parkingu przy OSP w Skrzeszewie ,10 zł Budowa remizy OSP i Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żukowie 2014 r ,16 zł ,71 zł 2016 r ,86 zł

36 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Zakup aparatu tlenowego z dodatkową butlą dla OSP Banino i zakup aparatu oddechowego i oddymiacza dla OSP Miszewo ,00 zł Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych (nożyce i rozpieracz) oraz kamery termowizyjnej ,00 zł Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego ,00 zł

37 MONITORING Montaż 2 kamer w Żukowie ul. Książąt Pomorskich (na terenie Parku Edukacyjno- Rekreacyjnego " Nad Jeziorkiem"). Montaż 1 kamery w Żukowie przy ul. Gdyńskiej (plac zabaw na wysokości ul. 1 Maja). Montaż 2 kamer w Żukowie przy ul. Krajowej 19. Armii Montaż 1 kamery w Żukowie na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Konopnickiej ,50 zł

38 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Baninie. Środki wydatkowano na zapłatę za realizację robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego w zakresie sali sportowej (zapłata częściowa), budowy ogrodzenia, rozbudowy monitoringu r ,75 zł 2014 r ,45 zł ,00 zł 2016 r ,66 zł

39 Dofinansowanie Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Baninie ,00 zł

40 POZOSTAŁE WYDATKI OŚWIATOWE wykonanie nawierzchni placu zabaw i wymiana pieca centralnego ogrzewania w szkole w Baninie przygotowywanie dokumentacji do rozbudowy szkoły w Miszewie, Tuchomiu i Żukowie. rozbudowa budynku szkoły w Pępowie oraz montaż 5 kamer monitoringu na terenie przyszkolnym. wdrożenie e-dziennika w szkole w Chwaszczynie oraz zakup wyposażenia dla szkół w Borkowie, Przyjaźni i Leźnie ,36 zł

41 OCHRONA ZDROWIA Dotacja dla Kartuskiego Centrum Caritas na dofinansowanie projektu wykonawczego budowy hospicjum stacjonarnego w Kartuzach Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie zakupu zestawu myjącodezynfekującego dla potrzeb bloku operacyjnego ,00 zł

42 GOSPODARKA ODPADAMI Zakup i montaż kontenera socjalnego do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Żukowie ,17 zł

43 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW i DRÓG Budowa oświetlenia ulicznego: Banino ul. Mazurska - 7 pkt, ul. Świerkowa- 7 pkt, ul. Jagodowa - 6 pkt. Łącznie: 20 pkt. Chwaszczyno ,94 zł ul. Gałczyńskiego -3 pkt, ul. Leśmiana - 3 pkt, ul. Kaszubska Droga - 5 pkt, ul. Sobiesława I - 5 pkt, ul. Rewerenda- 5 pkt. Łącznie: 21 pkt. Przyjaźń ul. Szkolna - 3 pkt

44 Żukowo ul. Literacka 1 pkt Łącznie: 1 pkt. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. opracowania dokumentacji projektowych: ul. Tuchomskiej w Chwaszczynie - 23 pkt. oraz ul. Tęczowej w Rębiechowie - 18 punktów świetlnych Oświetlenie drogi w Skrzeszewie - od numeru 180A do numeru 181B zostało wykonane przez Energę w ramach konserwacji urządzeń oświetleniowych - 2 lampy. Montaż po 1 lampie na ul. Gdańskiej i ul. Sambora w Żukowie zostanie wykonany ze środków Energi w 2016 r.

45 Uporządkowanie i zagospodarowanie centrum wsi Przyjaźń utworzono alejki na powierzchni 280 m2, zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej ,73 zł

46 Dofinansowanie kosztów: usuwania wyrobów zawierających azbest, modernizacja systemów ogrzewania W ramach zadania zmodernizowano 11 pieców opalanych węglem i zastąpiono je 11 piecami gazowymi oraz 10 kolektorami słonecznymi, usunięto 883 m2 eternitu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych, w wyniku czego przekazano do unieszkodliwienia ok. 13,66 ton odpadów niebezpiecznych zawierających azbest ,99 zł

47 Babi Dół Świetlice wiejskie ,95 zł zakup i montaż kontenera przeznaczonego na powiększenie świetlic wykonanie utwardzenia terenu, monitoringu i oświetlenia zewnętrznego zakup bramy i wykonanie ogrodzenia od strony drogi krajowej ,03 zł

48 Widlino zakup i ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy 6.000,00 zł Rutki wykonanie oświetlenia przy świetlicy zakup stołu bilardowego do świetlicy ,92 zł

49 Obiekty Sportowe ,23 zł Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej przy ul. Książąt Pomorskich w Żukowie 2013 r ,56 zł 2014 r ,26 zł ,08 zł

50 Dofinansowanie Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie budowy boiska przy ul. Książąt Pomorskich w Żukowie ,00 zł

51 Utwardzenie części boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w Małkowie ,09 zł

52 POZOSTAŁE WYDATKI OBIEKTY SPORTOWE m.in. opracowywanie dokumentacji Kaszubskiego Centrum Sportowego w Żukowie, wyposażenie w natryski kontenera stanowiącego zaplecze sportowe w Przyjaźni, wykonanie części ogrodzenia boiska sportowego w Sulminie, prace wstępne przy budowie planowanego boiska w Łapinie, zakup kontenera na boisko w Chwaszczynie ,06 zł

53 Parki, place zabaw i siłownie zewnętrzne ,95 zł Żukowski park edukacyjno-rekreacyjny "Nad jeziorkiem" ,37 zł

54 Dofinansowanie Europejski Fundusz Rolny dofinansowanie budowy żukowskiego parku edukacyjno-rekreacyjnego Nad jeziorkiem ,00 zł

55 Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe - działka nr 439 w Baninie dokumentacja oraz prace przygotowawcze ,38 zł

56 Siłownia zewnętrzna w Babim Dole ,00 zł Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Norbertanek w Żukowie 9.239,76 zł

57 Siłownia zewnętrzna w Borkowie ul. Kartuska ,55 zł Siłownia zewnętrzna na placu zabaw w Otominie 7.756,38 zł

58 Siłownia zewnętrzna w Rutkach wraz z zewnętrznym stołem betonowym do tenisa ,82 zł Wykonanie terenu rekreacyjnego (plac zabaw + siłownia) na działce nr 1009 w Nowym Świecie etap I ,99 zł

59 Budowa placu zabaw w Babim Dole ,44 zł Budowa placu zabaw w Glinczu ,83 zł

60 Doposażenie placu zabaw w Skrzeszewie ,04 zł Budowa placu zabaw w Borkowie ul. Spacerowa ,30 zł

61 Dofinansowanie Europejski Fundusz Rolny doposażenie placu zabaw w Skrzeszewie ,17 zł powstanie placu zabaw w Borkowie ,00 zł powstanie placu zabaw w Babim Dole i Glinczu ,00 zł