UCHWAŁA NR XLV/442/2017 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 19 grudnia 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLV/442/2017 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 2077), Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XVII/173/2015 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata , zmienionej uchwałą Nr XXI/210/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r., uchwałą Nr XXIII/220/2016 z dnia 17 maja 2016r., uchwałą Nr XXIV/238/2016 z dnia 21 czerwca 2016r., uchwałą Nr XXVI/251/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r., uchwałą Nr XXVII/258/2016 z dnia 27 września 2016r., uchwałą Nr XXVIII/269/2016 z dnia 11 października 2016r., uchwałą Nr XXIX/271/2016 z dnia 25 października 2016r., uchwałą Nr XXX/279/2016 z dnia 29 listopada 2016r., uchwałą Nr XXXI/299/2016 z dnia 20 grudnia 2016r., uchwałą Nr XXXII/306/2017 z dnia 24 stycznia 2017r., uchwałą Nr XXXIII/316/2017 z dnia 28 lutego 2017r., uchwałą Nr XXXV/333/2017 z dnia 28 marca 2017r., uchwałą Nr XXXVI/348/2017 z dnia 25 kwietnia 2017r., uchwałą Nr XXXVII/359/2017 z dnia23 maja 2017r. uchwałą Nr XXXVIII/367/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XL/377/2017 z dnia 01 sierpnia 2017r., uchwałą Nr XLI/380/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r., uchwałą Nr XLII/389/2017 z dnia 26 września 2017r.,uchwałą Nr XLIII/406/2017 z dnia 24 października 2017 r. uchwałą Nr XLIV/421/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w związku z Zarządzeniem Nr WSO Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 31 maja 2016r., Zarządzeniem Nr WSO Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 czerwca 2016r. Zarządzeniem Nr WSO Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 grudnia 2016r, Zarządzeniem Nr WO Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 27 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/442/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia r. z tego: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 20 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 2

3 , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 20 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 3

4 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Lp , , , ,99 0, , ,91 0,00 0, , , , , ,96 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,30 x , ,00 0,00 0, , , , , ,00 x , ,00 0,00 0, , , , , ,14 x , ,00 0,00 0, , , , , ,26 x , ,00 0,00 0, , , , , ,43 x , ,00 0,00 0, , , , , ,15 x , ,00 0,00 0, , , , , ,19 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 3 z 20 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 4

5 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 5 Strona 4 z 20

6 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Lp , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 20 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 6

8 z tego: w tym: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 7 z 20 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 8

10 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp ,78% 4,73% ,27 4,96% 10,37% 21,13% 22,30% TAK TAK ,64% 4,46% ,02 5,40% 15,66% 17,39% 18,55% TAK TAK ,60% 4,43% ,99 5,35% 18,73% 14,47% 15,64% TAK TAK ,57% 4,40% ,41 5,32% 18,21% 14,92% 14,92% TAK TAK ,96% 4,82% ,26 5,77% 18,75% 17,53% 17,53% TAK TAK ,79% 4,66% ,58 5,57% 18,96% 18,56% 18,56% TAK TAK ,59% 4,46% ,88 5,34% 19,47% 18,64% 18,64% TAK TAK ,66% 3,54% ,11 4,39% 19,48% 19,06% 19,06% TAK TAK ,42% 3,39% ,49 4,21% 19,74% 19,30% 19,30% TAK TAK ,88% 1,88% ,80 2,69% 19,75% 19,56% 19,56% TAK TAK ,75% 0,75% ,12 1,53% 18,97% 19,66% 19,66% TAK TAK ,00% 0,00% ,08 0,76% 18,60% 19,49% 19,49% TAK TAK ,00% 0,00% ,73 0,74% 18,40% 19,11% 19,11% TAK TAK ,00% 0,00% ,04 0,71% 18,21% 18,66% 18,66% TAK TAK ,00% 0,00% ,34 0,69% 17,69% 18,40% 18,40% TAK TAK ,00% 0,00% ,79 0,67% 17,17% 18,10% 18,10% TAK TAK ,00% 0,00% ,04 0,57% 16,67% 17,69% 17,69% TAK TAK ,00% 0,00% ,02 0,55% 16,50% 17,18% 17,18% TAK TAK ,00% 0,00% ,01 0,54% 16,99% 16,78% 16,78% TAK TAK ,00% 0,00% ,38 0,47% 15,86% 16,72% 16,72% TAK TAK Strona 9 z 20 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 10

12 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp ,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,03 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,71 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,20 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,33 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,36 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,22 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,15 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,42 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 20 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 12

14 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp , ,62 0, , ,57 0, , ,40 0, , ,81 0, , ,60 0, , ,81 0, , ,35 0,00 0,00 0,00 0, , ,64 0, , ,64 0,00 0,00 0,00 0, , ,64 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 20 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 14

16 w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 20 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 16

18 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku w tym: Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 20 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 18

20 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym: Wyszczególnienie Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19 z 20 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 20

22 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/442/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,61 1.a - wydatki bieżące , , , , , ,61 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , ,32 0, wydatki bieżące , , , , ,32 0, "Projekt Kameleon- zmieniam się" realizowany w ramach Poddziałania Aktywna integracja - projekty konkursowe - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Miasta i Gminy Swarzędz Projekt ERASMUS+ Akcja Mobilność Edukacyjna EVS - nowe horyzonty - Promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wsród młodzieży, wzmocnienie spójności społecznej w Unii Europejskiej Wynagrodzenie osoby pełniącej w Gminie Swarzędz funkcję gminnego koordynatora Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej - Pełnienie funkcji gminnego koordynatroa ZIT Projekt Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 'Potencjał miarą możliwości" - Dokształcanie kadry pedagogicznej Projekt ZIT "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą" - Poprawa dostępu do usług asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Projekt "Kobylnica szkołą otwartych umysłów, czyli jak inwestować w kształcenie na rzecz umiejętności i uczenia się przez całe życie" - Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkoły w pomoce i sprzęty Projekt " Wiedza, wychowanie, przyszłość - kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół" - Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie kształcenia oraz prowadzonych zajęć oraz doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w pomoce i sprzęty Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno - promocyjne (poddziałanie WRPO 2014+) - Działania promocyjne w zakresie ekologii Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa nr , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,42 0,00 Urząd Gminy Swarzędz ,89 0, , , ,50 0,00 Urząd Gminy Swarzędz , , , , ,40 0,00 SWARZĘDZ , , ,98 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 24 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 22

23 L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit , , , , , , , , , , , , ,52 1.a , , , , , , , , , , , , ,52 1.b ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 24 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 23

24 L.p. Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań , , ,41 1.a , , ,41 1.b 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,96 Strona 3 z 24 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 24

25 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit Projekt "Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim" - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych Projekt ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna EVS - Nowe Horyzonty - promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,00 700,00 0,00 0, , , ,19 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , ,00 0, kanalizacja obszaru Parku krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap IV. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania - ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowiczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem (poprzednia nazwa: Zakup samochodu dla Straży Pożarnej) - Poprawa bezpieczeństwa Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego, niskoemisyjnego taboru (autobusy), (w ramach działania3.3. WRPO 2014+) (poprzednia nazwa: Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego, niskoemisyjnego taboru (autobusy) (w ramach poddziałania3.3.1 i WRPO autobusów (12m)) - Zapewnienie wysokiej jakości transportu zbiorowego Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez rozbudowę infrastruktury w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Swarzędzu i Kobylnicy (w ramach poddziałania WRPO 2014+) - Zwięszenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacyjnych Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzinowych Gminy Swarzędza - Rozwój elektronicznych usług publicznych Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Urząd Gminy Swarzędz , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SWARZĘDZ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz ,00 0, , , ,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące , , , , , , Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek krajowych, paczek oraz ewentulanych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz Urząd Gminy Swarzędz , , , ,00 0,00 0,00 Strona 4 z 24 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 25

26 L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 24 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 26

27 L.p. Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 Strona 6 z 24 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 27

28 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit Eksploatacja Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego - Wynajem pod potrzeby Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego skupiającego służby Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego Konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek, kserokopiarek) - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz Urząd Gminy Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz , , , ,00 0,00 0, Nawrotki autobusowe - Zapewnienie dostępu do komunikacji publicznej Urząd Gminy Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 0, Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz - Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza Ochrona urzędu - budynki: Ratusz, ul. Poznańska 25, Swarzędzkie Centrum Ratunkowe - Ochrona mienia Opracowanie operatów wodnoprawnych - Odporowadzanie wód opadowych i roztopowych Realizacja umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną - Podpisanie umowy na funkcjonowanie Gminy Swarzędz w projekcie Remonty dróg bitumicznych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno - promocyjne (poddziałanie WRPO ZIT) (poprzednia nazwa: Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno - promocyjne (poddziałanie WRPO 2014+)) - Działania promocyjne w zakresie ekologii Dzialania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych - Zapewnienie bezpieczeństwa Równanie i utwardzanie dróg - umowy zewnętrzne - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożanej - Zapewnienie bezpieczeństwa majątku i odpowiedzialności cywilnej gminy Swarzędz oraz zapewnienie bezpieczeństwa członków OSP Urząd Gminy Swarzędz , , , , , ,00 Urząd Gminy Swarzędz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SWARZĘDZ , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 0, Unieszkodliwianie odpadów - Gospodarowanie odpadami Urząd Gminy Swarzędz , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Usługa zastępstwa w zakresie postępowań przed organami administracji skarbowej i ewentualnymi postępowaniami sądowoadministracyjnymi o zwrot należnego podatku VAT - Świadczenie usług na rzecz Gminy Swarzędz w zakresie odzyskiwania podatku VAT Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów - Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz Urząd Gminy Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 0, Utylizacja padliny - Gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami Urząd Gminy Swarzędz , , , ,00 0,00 0, Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza - Realizacja przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka projektów w zakresie rozwoju SWARZĘDZ , , , , , ,60 Strona 7 z 24 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 28

29 L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , ,87 0,00 0,00 Strona 8 z 24 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 29

30 L.p. Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Strona 9 z 24 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 30

31 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - Przeciwdziałanie narkomanii Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Kruszewni - Urządzenie terenu rekreacyjnego w Kruszewni Projekt edukacyjny dla uczniów "Mój zawód - moja przyszłość" - Wzmocenienie oraz dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy na terenie Gminy Swarzędz oraz Gminy Kleszczewo dla uczniów klas I, II gimnazjów oraz klas VI szkół podstawowych Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium Gminy Swarzędz - Przystąpenie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowychz udziałem zwierząt - Opieka weterynaryjna Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji - ograniczenie niskiej emisji Usuwanie trzcinz Jeziora Swarzędzkiego - oczyszczenie jeziora z trzcin Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego Urząd Gminy Swarzędz , , , , , ,01 Urząd Gminy Swarzędz , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz , , , , , ,00 Urząd Gminy Swarzędz , , , , ,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , , , Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych - Zapewnienie opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Swarzędz Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ul. Poznańskiej 25 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu wraz z rozbiórką istniejącego parterowego budynku biurowego - Popawa warunków pracy oraz warunków bytowych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Budowa budynków komunalnych - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce i Wierzenicy - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej Budowa kładki nad drogą krajową Nr 92 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz Urząd Gminy Swarzędz ,00 0, , , ,00 0,00 SWARZĘDZ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SWARZĘDZ , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz , , , , , ,00 Urząd Gminy Swarzędz , , , , , ,00 SWARZĘDZ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 24 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 31

32 L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 24 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 32

33 L.p. Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Strona 12 z 24 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 33

34 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz Budowa obwodnicy Swarzędza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie i Kobylnicy ( w tym planowana pożyczka z WFOŚiGW do kwoty zł- 2015r.) - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorniów wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie (w tym planowana pożyczka z WFOŚiGW do kwoty zł r.) - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin) (poprzednia nazwa; Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby) - Integracja społeczności wiejskiej Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu - Poprawa układu komunikacyjnego Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ul. Poznańskiej - Przechwycenie i przetrzymanie wód w trakcie opadów Budżet Obywatelski (Postawienie dwóch sygnalizatorów przy ul. Planetarnej ; Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez modernizację ścieżki rowerowo - biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego ; Urządzenie wybiegu dla psów na terenie wysypiska śmieci ; Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzonce ; Budowa dziecięco-młodzieżowego placu zabaw na os. Kościuszkowców w Swarzędzu ; Budowa plac - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzonce ; Budowa dziecięco-młodzieżowego placu zabaw na os. Kościuszkowców w Swarzędzu ; Budowa placu zabawoworekreacyjnego przy Zespole Szkół w Paczkowie ; Budżet Obywatelski (Budowa integracyjnego placu sportowo rekreacyjn Kob zł;3strefy sportu i rekreacji w Zalasewie zł;Spacerem po Uzarzewie zł;Wykonanie projektu oświetlenia wraz z infrastr.towarzyszącą na ścieżce rowerowej ul. Kórnicka - os. Cegielskiego zł;opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie zł;Siłownia napowietrzna-zewnętrzna w Sokolnikach Gwiazdowskich Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych Urząd Gminy Swarzędz , , , , ,00 0,00 SWARZĘDZ , , , , , ,00 Urząd Gminy Swarzędz ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz ,00 0,00 0, , ,00 0,00 SWARZĘDZ , , , , ,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz ,00 0, , , , ,00 Urząd Gminy Swarzędz , , ,00 0,00 0,00 0,00 SWARZĘDZ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Swarzędz , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 24 Id: 8140AC11-B4E6-4F8D-8E7C-693AEA0583C4. Podpisany Strona 34

Pokazać jeszcze