1 Strony oświadczają, iż Umowa została zawarta w wyniku złożonego przez Zamawiającego zaproszenia do złożenia oferty. 2

Transkrypt

1 UMOWA DOSTAWY nr /POKL/2013 zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Gmina Morawica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy z siedzibą w Morawicy, ul. Kielecka 38, Morawica, NIP: , Regon: reprezentowanym przez: Panią Kazimierę Szałas - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, zwanym dalej Zamawiającym a......, z siedzibą w., NIP.., reprezentowanym przez: Panią/Pana..., zwanym w treści umowy Dostawcą 1 Strony oświadczają, iż Umowa została zawarta w wyniku złożonego przez Zamawiającego zaproszenia do złożenia oferty Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa tonerów (wyprodukowanych przez producenta urządzenia) do drukarki atramentowej, tuszy do drukarki laserowej i kserokopiarki w asortymencie i ilości określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 2. W ramach wykonania umowy Dostawca zobowiązuje się do: Dostawy wyżej wymienionych materiałów eksploatacyjnych do siedziby Zamawiającego na własny koszt; Świadczenia serwisu gwarancyjnego w zakresie określonym w 4 niniejszej umowy; 3. Dostawca oświadcza, że: Jest uprawniony oraz posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje oraz dysponuje stosowną bazą do pełnej realizacji przedmiotu umowy; Dostarczone tonery i tusze będzie fabrycznie nowe, nie regenerowane, wyprodukowane przez producenta urządzenia, sygnowane jego marką. 4. Materiały eksploatacyjne, wymienione w ust. 1 są zakupione w ramach projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w gminie Morawica, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

2 3 1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo do siedziby Zamawiającego na koszt Dostawcy nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. 2. Materiały eksploatacyjne będą odbierane w siedzibie Zamawiającego: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, ul. Kielecka 38, Morawica, pok. 20 przez Komisję Odbioru w składzie: jeden przedstawiciel Zamawiającego i jeden przedstawiciel Dostawcy. 3. Przekazanie materiałów nastąpi na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy. 4. Protokół zdawczo odbiorczy powinien zawierać w szczególności: Dzień i miejsce odbioru zamówienia; Oświadczenie członków Komisji Odbioru o braku lub istnieniu wad w realizacji zamówienia; W przypadku stwierdzenia wad zobowiązanie Dostawcę do usunięcia wad w terminie określonym przez Komisję Odbioru, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 5. Stwierdzone przez Komisję Odbioru usunięcia przez Dostawcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 5. Protokół zdawczo odbiorczy stwierdzający prawidłowe wykonanie umowy stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Dostawcę. 6. Zlecenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom nie ogranicza odpowiedzialności Dostawcy wobec Zamawiającego za dostarczenie przedmiotu umowy. Dostawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 7. Dostawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy, powstałe w czasie transportu do siedziby Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, bez wad, w nienaruszonym opakowaniu. 2. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na materiały eksploatacyjne, będące przedmiotem umowy do czasu wyczerpania się środka barwiącego, nie krócej jednak niż 12 miesięcy. 3. W przypadku błędnej pracy lub uszkodzenia urządzenia drukującego lub kopiującego

3 spowodowanej zastosowaniem produktu działającego wadliwie, Dostawca zobligowany jest do zwrotu kosztów naprawy na podstawie ekspertyzy wystawionej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu i wykonanej w w/w serwisie. 4. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego całej dostawy materiałów Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w 1 umowy, Dostawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w łącznej wysokości :. brutto, słownie złotych:, stanowiącego sumę cen poszczególnych elementów zamówienia, wchodzących w skład przedmiotu niniejszej umowy, zgodnych ze złożonym przez Dostawcę Formularzem Ofertowym. 1. Ceny jednostkowe na poszczególne pozycje, określone w Formularzu Ofertowym są cenami stałymi na okres obowiązywania umowy. 2. W cenie materiałów zawarte są wszystkie niezbędne koszty i opłaty związane z realizacją zamówienia, w tym: podatek VAT, koszty dostawy (transportu, wniesienia) do siedziby Zamawiającego, gwarancji. 3. Wszystkie płatności na rzecz Dostawcy dokonane będą w złotych polskich, przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze. 4. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowej faktur, wystawionych przez Dostawcę po podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego. 5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. W ramach umowy Dostawca wystawi jedną fakturę, wykazując w odrębnych pozycjach poszczególne elementy zamówienia (uwzględniając podział na cenę netto, stawkę VAT, cenę brutto). 7. Nazwy dostarczonych materiałów na fakturach powinny być zgodne z nazwami w Formularzu Ofertowym (np. toner do kserokopiarki SHARP AR 5618N (poj stron/kopii), kadridże do drukarki atramentowej HP PRO 8000 Wifi) w części dotyczącej przedmiotu umowy. Również cena wykazana w fakturach musi być zgodna z ceną podaną w formularzu ofertowym przyjętym do realizacji. 8. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu w ramach projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w gminie Morawica, realizowanego przez Gminę Morawica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

4 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej W przypadku opóźnienia Dostawcy w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający po analizie przyczyn opóźnienia, będzie mógł wyznaczyć Dostawcy dodatkowy termin na wykonanie umowy (nie później jednak niż do..), a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy z jednoczesnym naliczeniem kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. 2. Jeżeli opóźnienie nastąpi z winy Dostawcy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. 3. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował Dostawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary w wysokości 10% wartości umowy za odstąpienie Dostawcy od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy. 5. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie Dostawcy. 6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody przez złą jakość zakupionego produktu. 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone drugiej Stronie na piśmie pod rygorem bezskuteczności. 7 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca wskazuje do współpracy: Panią/Pana 2. Zamawiający wskazuje do współpracy: Panią Kazimierę Szałas i Panią Mariolę Nowak W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego.

5 2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze wspólnych negocjacji. 3. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory między stronami umowy zostaną przekazane do rozstrzygnięcia przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. 10. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Zamawiającego i jednego egzemplarza dla Dostawcy. Dostawca: Zamawiający: Załączniki: 1. Załącznik nr 1 Wykaz zamówionych tonerów i tuszy przedmiotu umowy

6 Załącznik nr 1 do umowy dostawy nr z dnia Wykaz zamówionych tonerów i tuszy - przedmiot umowy: Nr 1. Opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio) Toner ORYGINALNY do kserokopiarki SHARP AR 5618N pojemność: kopii 2. Bęben AR-205DM do kserokopiarki SHARP AR 5618N Kadridż żółty ORYGINAŁ o pojemności 1400 stron do drukarki atramentowej HP PRO 8000 WiFi Kadridż czerwony ORYGINAŁ Pojemność: 1400 stron do drukarki atramentowej HP PRO 8000 WiFi Kadridż niebieski ORYGINAŁ Pojemność: 1400 stron do drukarki atramentowej HP PRO 8000 WiFi Kadridż czarny ORYGINAŁ Pojemność: 2400 stron do drukarki atramentowej HP PRO 8000 WiFi Ilość szt. SUMA: Cena BRUTTO ogółem (PLN) Dostawca: Zamawiający: