SPRAWOZDANIE o realizacji wydatków majątkowych Gminy Celestynów za 2017 rok

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 SPRAWOZDANIE o realizacji wydatków majątkowych Gminy Celestynów za 2017 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa programu, zadania inwestycyjnego Plan wydatków Wydatki wykoane Opis realizacji zadania inwestycyjnego I Program: Gospodarka wodno - ściekowa , , Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VI Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych , , , ,67 Wykonano dokumentację w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami do budynków na terenie Gminy Przygotowano wniosek w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę ,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu 34 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zawarto umowę na wykonanie pełnego nadzoru inwestorskiego nad budową 34 przydomowych oczysczalni ścieków. Termin realizacji przedmiotu umów do 15 stycznia 2018 roku. Dokonano zapłaty z tytułu dzierżawy gruntu leśnego w celu umieszczenia i eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Wykonano aktualizację studium wykonalności oraz dokumentację aplikacyjną dla inwestycji dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów, Pogorzel, Lasek, Dąbrówka, Stara Wieś. Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. II Program: Handel 1 101, , Modernizacja targowiska 1 101,00 Wykonano podział na dwa etapy dokumentacji zagospodarowania targowiska. Uzyskano dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ,00 Zawarto umowę o przyznaniu pomocy w wysokości ,00 zł na realizację operacji "Przebudowa targowiska w miejscowości Celestynów". Realizacja zadania w 2018 roku. III Program: Budowa dróg , , Remont drogi powiatowej nr 2744W w Ponurzycy - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego , ,64 Udzielono pomoc rzeczową dla Powiatu Otwockiego. Przekazano 344 tony kruszywa dolomitowego frakcji 4-31,5 mm na remontowaną drogę Nr 2744W w m. Ponurzyca. 1

2 na wykonanie zadania:,,przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock Pogorzel Stara Wieś" na wykonanie zadania "Przebudowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2717W - ul. Obrońców Pokoju oraz Wojska Polskiego wraz z wykonaniem dokumentacji budowy chodnika na odcinku od ul. Prostej do ul. Mokrej" na wykonanie zadania "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka" na wykonanie zadania "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W Kąty - Zabieżki w Zabieżkach" na wykonanie zadania "Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejsc. Dąbrówka i Stara Wieś" na wykonanie zadania "Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2716W w miejsc. Jatne" Koncepcja rozwiązania problemu komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Dyzin - Glina Projekt organizacji ruchu wraz z budową progów zwalniających na ul. Poniatowskiego, ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Sienkiewicza , , , ,00 Udzielono pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu , , , , , ,00 Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości planu dla Powiatu Otwockiego. Dotowany dokonał zwrotu niewykorzystanej , ,00 dotacji w wysokości 2.039,00 zł. Dotowany przedłożył sprawozdanie z wykorzystania dotacji. Zadanie zrealizowane ze środków własnych Powiatu Otwockiego i Gminy Opracowano koncepcję rozwiązania problemu komunikacyjnego pomiędzy 9 000, ,00 miejscowościami Dyzin-Glina , , Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów , ,97 Wykonano projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający progi zwalniające, aktualizację istniejącego oznakowania drogowego oraz projekt budowlano-wykonawczy progów zwalniających na ul. Broniewskiego, ul. Poniatowskiego, ul. Reymonta, ul. Sienkiewicza w m. Wykonano progi zwalniające na ul. Poniatowskiego wraz z uzupełnieniem oznakowania. Wykonano przebudowę wraz z odwodnieniem ul. Szkolnej oraz ul. Wrzosowej w m. Wykonano dokumentację projektową przebudowy wraz z odwodnieniem dróg gminnych- ul. Lipowej, ul. Klonowej, ul. Miodowej, ul. Wąskiej w m. 2

3 Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew , ,32 gminnej w Ostrowie dz. nr ew Wykonano przebudowę drogi gminnej w Ostrowie na odcinku 300 mb Przebudowa ul. Świerkowej w Pogorzeli , ,20 Wykonano przedmiar i kosztorys z podziałem na etapy przebudowy ul. Świerkowej w m. Pogorzel. Wykonano I etap przebudowy ul. Świerkowej w m. Pogorzel na odcinku 220 mb Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego rozwiazania problemu komunikacyjnego przez tory linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk Wykonano dokumentację projektową przebudowy wraz z odwodnieniem , ,33 ul. Leśnej w m. Glina. Wykonano I etap przebudowy ul. Leśnej w m. Glina na odcinku 191 mb. Wykonano przebudowę ul. Mickiewicza w m. Stara Wieś na odcinku od ul , ,27 Fabrycznej do ul. Krasińskiego (łącznie 120 mb), wraz ze skrzyżowaniem wyniesionym oraz miejscami postojowymi , , , ,00 Opracowano kosztorys inwestorski przebudowy drogi gminnej- ul. Pogorzelska w m. Dąbrówka. Wykonano przebudowę kolejnego odcinka ul. Pogorzelskiej w m. Dąbrówka na odcinku 263 mb. Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną określającą rozwiązania techniczne, sposób powiązania z lokalnym układem komunikacyjnym, koszty realizacji inwestycji wraz z argumentacją uzasadniającą realizację projektu Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Dąbrówka 6 000, ,00 IV Program: Gospodarka mieszkaniowa 2 380, ,18 Zamontowano wiatę przystankową przy ul. Mazowieckiej w m. Dąbrówka. Wykonano nawierzchnię pod wiatą przystankową z kostki brukowej Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. E. Orzeszkowej 2 380, ,18 Zawarto umowę na wykonanie przyłacza do sieci gazowej. Dokonano opłaty z tytułu przyłączenia do sieci dystrybucji. V Program: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ,00 363, Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych ,00 363,50 Zawarto umowę o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Celestynów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata Dofinansowanie projektu wynosi ,19 zł. Realizacja zadania w 2018 roku. VI Program: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie na dokończenie budowy strażnicy 5 000, ,00 Przekazano dotację na dokończenie budowy strażnicy. Sprawozdanie z 3

4 Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na wykonanie termomodernizacji i remontu garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczego Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na zakup samochodu pożarniczego , , , , , , Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP w Podbieli 5 400, , na wykonanie zadania "Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego" , ,76 VII Program: Oświata i wychowanie , , Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Regucie , , , , , , Budowa Przedszkola Samorządowego , , Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Przekazano dotację na wykonanie termomodernizacji i remont garażu. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Przekazano dotację na zakup sprzętu ratowniczego. Sprawozdanie z Przekazano dotację na zakup samochodu pożarniczego. Sprawozdanie z Ochotnicza Straż Pożarna w Podbieli dokonała zakupu samochodu pożarniczego MAN. Dokonano zakupu zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 z deską i szynami. Otwockiego. Dotowany dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości ,24 zł. Dotowany przedłożył sprawozdanie z wykorzystania dotacji. Wykonano boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka" (boisko do piłki siatkowej plażowej i boisko o sztucznej nawierzchni) oraz boiskoo sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi. Wykonano przebudowę ciągów zlokalizowanych przy boisku wielofunkcyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka". Wykonano modernizację instalacji odgromowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka". Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono tablicę interaktywną dla Szkoły Podstawowej w Regucie. Wybudowano budynek przedszkola samorządowego przy ul. Szkolnej w Celestynowie. Obiekt został kompletnie wyposażony. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano zagospodarowanie terenu wokół budynku przedszkola , ,73 Dokonano rozbiórki starego przedszkola. Wykonano miejsca parkingowe, drogę wewnętrzną, chodnik, ogrodzenie i odwodnienie terenu. Wykonano aktualizację dokumentacji zagospodarowania terenu w obrębie sali gimnastycznej. Wykonano II etap zagospodarowania terenu przy , ,12 gminnej sali gimnastycznej w zakresie budowy miejsc parkingowych, dróg dojazdowych, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Zadanie zostało zrealizowane. 4

5 VIII Program: Ochrona zdrowia , , Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na zakup sprzętu medycznego na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 9 000,00 Przekazano dotację na zakup sprzętu medycznego do pomiaru rzutu serca ,00 Sprawozdanie z realizacji zadania zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy Projekt przebudowy i termomodernizacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,00 Opracowano projekt budowlano-wykonawczego termomodernizacji i ,00 przebudowy budynku w zakresie przebudowy dachu i windy oraz opracowano dokumentację kosztorysową Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowtnej , ,36 IX Program: Gospodarka komunalna , ,79 Zakupiono aparat do dwukanałowej elektroterapii i biostymulacji laserowej Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat realizacja projektu na terenie Gminy Celestynów Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów 408,00 408, , ,90 Wykonano studium wykonalności wraz z serwisem gwarancyjnym oraz przygotowano wniosek na dofinansowanie montażu kolektrów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Złożono wniosek na dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Celestynów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata Zadanie nie będzie kontynuwane ze względu na nieuzyskanie dofinansowania. Wykonano przyłącze do sieci dystrybucji oświetlenia ulicznego- ul. Sienkiewicza. ul. Inżynierska i ul. Wrzosowa w m. Celestynów, ul. Polna i ul. Maciejki w m. Pogorzel, ul. Myśliwska w m. Dąbrówka. Wykonano mapę do celów projektowych w celu budowy oświetlenia ulicznego- ul. Wojska Polskiego w m. Wykonano przebudowę linii oświetlenia ulicznego- ul. Wojska Polskiwego w m. Celestynów, w tym zamontowano 3 nowe słupy z oprawami i dokonano wymiany 13 opraw. Wykonano projekt rozbudowy kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Lasek. Zamontowano: 2 oprawy oświetlenia ulicznego- ul. Polna w m. Glina, 4 oprawy oświetlenia ulicznego- ul. Maciejki oraz 7 opraw oświetlenia ulicznego- ul. Polna w m. Pogorzel, 1 oprawę oświetlenia ulicznego- ul. Radzińska w m. Celestynów, 2 oprawy oświetlenia ulicznegoul. Szpacza w m. Zabieżki. Wykonano projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego dla lokalizacji- ul. Wrzosowa i ul. Sienkiewicza w m. Celestynów oraz ul. Polna w m. Pogorzel. Wykonano usługę przewieszenia i zasilenia istniejących opraw oświetlenia ulicznego- ul. Szkolna w m. Wykonano przebudowę napowietrzno- kablową linii oświetlenia ulicznego oraz punktu zapalania wraz z pomiarem- ul. Wrzosowa. Wydatki w wysokości 6.150,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2017 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego. 5

6 Zakupiono iluminację świateczną w kształcie bombki wolnostojącej Zakup iluminacji świątecznych , , Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podbiel Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie projektu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie remontu dachu budynku kulturalno-oświatowego z częścią mieszkalną w Dyzinie , , , , , ,00 Dotacja dla zakładu budżetowego została przekazana w wysokości planu. W ramach udzielonej dotacji Gospodarka Komunalna wykonała odcinek sieci wodociągowej na dz. nr ew. 237, 3053/6 i 3517 w m. Podbiel. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Dotacja dla zakładu budżetowego została przekazana w wysokości planu. Dotowany dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 400,00 zł. W ramach udzielonej dotacji Gospodarka Komunalna wykonała projekt budynku wielorodzinnego. Sprawozdanie z poniesionych wydatków zostało przedłożone zgodnie z warunkami umowy. Dotacja dla zakładu budżetowego została przekazana w wysokości planu. Dotowany dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.000,00 zł. W ramach udzielonej dotacji Gospodarka Komunalna wykonała dokumentację techniczną remontu dachu budynku. Sprawozdanie z Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podbieli , , Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w Ostrowiku , , Zagospodarowanie centrum Celestynowa , ,48 Wykonano projekt zagospodarowania terenu, przedmiar i kosztorys robót. Zamontowano wiatę drewnianą wraz z ławkami i stołem. Wykonano meble ogrodowe, w tym ławki z oparciem, stół i kosze na śmieci z drewna iglastego. Zakupiono beton towarowy do wykonania nawierzchni pod altankę na placu zabaw oraz ziemię do wyrównania terenu. Zagospodarowano teren na dz. nr ew. 513/3. Zakupiono i zamontowano monitoring w centrum Celestynowa (5 kamer). Zaktualizowano kosztorysy dotyczące zagospodarowania terenu centrum Celestynowa Zagospodarowanie terenu przy OSP w Dąbrówce na cele rekreacyjno - sportowe Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych wraz z dokumentacją projektową , , , ,26 Wykonano projekt zagospodarowania terenu wraz z mapą do celów projektowych. Zdemontowano istniejące ogrodzenie i wykonano nowe ogrodzenie panelowe o długości 82 mb. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 84m2. Zamontowano zestaw do koszykówki. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne ze środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Tabor. Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Planowana realizacja zadania w 2018 roku. 6

7 Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne ogrodowe wraz z pługiem śnieżnym Zakup wielofunkcyjnego urządzenia ogrodowego , ,00 oraz łańcuchami zimowymi Wykonanie projektu placu zabaw na terenie Sołectwa Jatne 2 100, ,00 Wykonano projekt zagospodarowania terenu placu zabaw w m. Jatne. X Program: Kultura 5 700, , Wykonanie monitoringu zewnętrznego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne 5 700, ,84 Wykonano instalację systemu monitorowania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Jatne. Zamontowano 4 kamery wraz z osprzętem oraz zakupiono monitor do obsugi monitoringu. Ogółem , ,67 7