Uchwała nr XXXII/203/2017 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 28 listopada 2017 r.

Transkrypt

1 Uchwała nr XXXII/203/2017 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Krzanowicach, na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz ze zmianami), w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 328 ze zmianami), Rada Miejska w Krzanowicach uchwala 1. Zatwierdzić wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Krzanowicach na lata , w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady /-/ Jan Długosz

2 Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXII/203/2017 z dnia r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W KRZANOWICACH NA LATA Krzanowice, listopad 2017 r. 1

3 ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Podstawy prawne i zakres opracowania Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki wynika z przepisu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2017 r., poz. 328 z późniejszymi zmianami). Ponadto, art. 15 tejże ustawy, nakłada na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obowiązek zapewnienia budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez Gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji. Jak wynika z przepisów powołanej ustawy, plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest opracowywany z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych i ekonomicznych prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności, a w szczególności powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy oraz z warunkami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2. Ogólna informacja o Przedsiębiorstwie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji powstało w wykonaniu Uchwały nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 23 czerwca 2015 r. Akt założycielski Spółki został sporządzony w formie aktu notarialnego 20 sierpnia 2015 r., Rep. A Nr 4938/2015. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy, z dniem 25 listopada 2015 r. pod nr KRS: Spółka ma swoją siedzibę w Krzanowicach przy ul. Zawadzkiego 5, Krzanowice. Spółka posiada nr REGON: , NIP: Kapitał zakładowy Spółki na dzień r. wynosi ,00 złotych i dzieli się na 4287 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każdy. Wszystkie udziały należą do Gminy Krzanowice i zostały przez nią objęte. 3. Obszar działalności Obszar działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. obejmuje zasięgiem miasto i gminę Krzanowice, w granicach administracyjnych miejscowości: Krzanowice, Wojnowice, Bojanów, Borucin i Pietraszyn. Przedsiębiorstwo działa w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na czas nieokreślony, wydane decyzją Burmistrza Miasta Krzanowice nr GK z dnia r. 4. Przedmiot działalności Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z jej statutem jest: - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (3600Z), - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (3700Z), - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (3811Z), - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (3900Z), - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (4221Z), - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (4299Z), - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (4313Z), - transport drogowy towarów (4941Z), - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (7112Z), - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (8130Z). 2

4 ROZDZIAŁ II PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH 1. W latach Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krzanowicach nie planuje zwiększania zakresu prowadzonej działalności, która w swoim podstawowym zakresie obejmuje: - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody dla wszystkich użytkowników systemu zaopatrzenia w wodę, zapewnienie właściwej technologii uzdatniania wody oraz utrzymania obiektów i urządzeń służących do produkcji wody, - rozprowadzanie wody w systemach dystrybucji wody składających się z rurociągów magistralnych, sieci rozdzielczych oraz przyłączy wodociągowych, a także eksploatację sieci wodociągowych nie będących własnością Spółki (w posiadaniu Spółki w ramach umowy użyczenia), - oczyszczanie ścieków bytowych i ścieków komunalnych w oczyszczalni ścieków Krzanowice, z zastosowaniem procesów mechaniczno-biologicznych, - odbieranie ścieków za pomocą kolektorów głównych systemu kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji rozdzielczej, sieci kanalizacji ogólnospławnej, przyłączy do budynków oraz systemu kanalizacji ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków, a także eksploatację i usuwanie awarii, remonty i modernizacje istniejących urządzeń kanalizacyjnych mając na uwadze konieczność zapewnienia niezawodnego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego. Poza podstawowym zakresem Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krzanowicach prowadzi również działalność dodatkową wynikającą z jego branżowego charakteru i potrzeb rynkowych w tym zakresie. Działalność ta obejmuje: - kształtowanie rozwoju infrastruktury sieciowej wodociągowej i kanalizacyjnej na etapie uzgodnień branżowych i wydawanych warunków technicznych, - wykonywanie wcinek do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, - usuwanie na zlecenie indywidualnych odbiorców awarii przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i innych instalacji zakładowych nie będących w posiadaniu Spółki, - wykonywanie kompleksowych usług w zakresie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. 2. Zaopatrzenie w wodę. W zakresie dostarczania wody, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzi swą działalność poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodę indywidualnych odbiorców oraz w oparciu o hurtową sprzedaż wody dla innych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmuje zasięgiem miasto i gminę Krzanowice, w granicach administracyjnych miejscowości: Krzanowice, Wojnowice, Bojanów, Borucin i Pietraszyn. W zakresie hurtowej sprzedaży, odbiorcą wody jest Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o.o. z siedzibą w Tworkowie, na podstawie zawartej umowy. Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia odbiorców w wodę realizowane jest m.in. poprzez: - stałe zwiększanie dostępności urządzeń wodociągowych dla odbiorców usług, - pewność dostaw i stabilizacja ciśnienia dostarczanej wody, - ograniczanie strat wody, - utrzymanie wysokiej jakości wody. 3. Odprowadzanie ścieków. W zakresie odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo prowadzi działalność polegającą na zbiorowym odprowadzaniu ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych oraz ścieków komunalnych, doprowadzanych do oczyszczalni systemem kanalizacji sanitarnej. Usługi zbiorowego odprowadzania ścieków są realizowane dla gminy Krzanowice w zakresie obejmującym miejscowość Bojanów oraz częściowo miasta Krzanowice, w obrębie ulicy Mikołaja. Poza zbiorowym systemem oczyszczania ścieków, Przedsiębiorstwo zapewnia odbiór ścieków dowożonych samochodami asenizacyjnymi do punktu zlewnego, zgodnie z warunkami określonymi 3

5 w regulaminie odbioru nieczystości ciekłych dowożonych ze zbiorników bezodpływowych na stację zlewną Oczyszczalni Ścieków w Krzanowicach. Zapewnienie bezpieczeństwa odbioru ścieków oraz właściwego przebiegu procesu ich oczyszczania realizowane jest m.in. poprzez: - poprawę efektywności energetycznej oraz procesów technologicznych oczyszczalni ścieków, - ciągłość i niezawodność procesów oczyszczania ścieków, - zwiększanie dostępności urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców usług, - spełnianie wymogów dotyczących oczyszczania ścieków dopływających na oczyszczalnię, - zapewnienie prawidłowych warunków pracy kanalizacji sanitarnej. ROZDZIAŁ III PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Plan obejmuje przedsięwzięcia związane z usprawnieniem dostawy wody i odbioru ścieków na terenie miasta i gminy Krzanowice, poprzez rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizację istniejących obiektów Przedsiębiorstwa, wraz ze wskazaniem koniecznych nakładów finansowych na ich realizację. Przedsięwzięcia te wpłyną na pozyskanie nowych odbiorców oraz na podwyższenie jakości i ciągłości usług, zwiększając tym samym poziom zadowolenia obecnych odbiorców. Plan na lata został skonstruowany w oparciu o analizę potrzeb w zakresie modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, racjonalizacji zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz możliwości finansowych Przedsiębiorstwa. Uwzględniając powyższe określono następujące priorytety interwencji: Priorytet I. Bezpieczeństwo odprowadzania i oczyszczania ścieków 1. Zwiększenie dostępności urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców usług. 2. Zapewnienie prawidłowego i efektywnego funkcjonowania procesów oczyszczania. 3. Zapewnienie niezawodności istniejących systemów kanalizacji sanitarnej. Priorytet II. Bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę 1. Zapewnienie niezawodności istniejącej sieci wodociągowej oraz ciągłości dostaw. 2. Utrzymanie wysokiej jakości wody pitnej. 3. Zwiększenie dostępności sieci wodociągowej dla odbiorców usług. Priorytet III. Działania rozwojowe i innowacyjne 1. Poprawa efektywności energetycznej w zakresie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. 2. Wdrażanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakres rzeczowy i czasowy przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych urządzeń wodociągowokanalizacyjnych na lata przedstawiony został w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego planu. ROZDZIAŁ IV PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW Przedsiębiorstwo prowadzi działania mające na celu racjonalizację zużycia wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Racjonalizację zużycia wody Przedsiębiorstwo realizuje poprzez prowadzenie szeregu działań, z których najważniejsze to: 4

6 - wymiana wodomierzy głównych połączona z przeróbką podejść wodomierzowych na średnice odpowiadające rzeczywistym wielkościom rozbioru wody w przyłączonym obiekcie, - systematyczna wymiana wodomierzy które utraciły ważne cechy legalizacyjne, - wymiana nieszczelnych hydrantów i zasuw w ramach prac prowadzonych na sieci wodociągowej, - prowadzenie bieżącego, ciągłego monitoringu pracy pomp na ujęciu głębinowym oraz stacji uzdatniania wody, - prowadzenie działań zmierzających do całkowitego opomiarowania wszystkich odbiorców wody (wg stanu na dzień r. jest 54 odbiorców rozliczanych ryczałtowo, na całkowitą ilość odbiorców 1578, co stanowi 3,42%), - bieżące monitorowanie opłat za pobór wody, a w razie konieczności egzekucja należności. Do działań racjonalizujących wprowadzanie ścieków do kanalizacji prowadzonych przez Przedsiębiorstwo należy zaliczyć: - kontrole ilości i jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej, - wykrywanie i likwidacja nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych, - wykrywanie i likwidacja nielegalnych odprowadzeń wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, - prowadzenie monitoringu pracy tłoczni ścieków, - szybkie wykrywanie i usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych i tłoczniach ścieków, - uszczelnianie sieci oraz studni kanalizacji sanitarnej w celu wyeliminowania zjawisk infiltracji oraz ilości wód opadowych napływających do kanalizacji sanitarnej, - bieżące monitorowanie opłat za odprowadzanie ścieków, a w razie konieczności egzekucja należności. ROZDZIAŁ V NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Nakłady inwestycyjne, planowane do poniesienia przez Przedsiębiorstwo na poszczególne zadania ujęte w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego planu. Realizacja tych zadań nie będzie możliwa bez zaangażowania środków ze źródeł zewnętrznych. ROZDZIAŁ VI SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI Na realizację zadań ze środków własnych, Spółka przeznaczy większość odpisów amortyzacyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności i płynności finansowej. Ponadto, Przedsiębiorstwo na bieżąco monitoruje możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, na realizację zaplanowanych zadań. Finansowanie zadań zaplanowanych do realizacji w latach będzie każdorazowo uwzględnianie w rocznych taryfach i ujęte zostanie w cenie 1 m 3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. Realizacja największego zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice (zał. Nr 1, poz. 1) realizowana będzie z udziałem środków unijnych. Na realizację tego zadania Przedsiębiorstwo uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), dla osi priorytetowej V, działanie 5.1., poddziałanie , na poziomie 82,93% kosztów kwalifikowalnych w kwocie ,88 zł. Planowane źródła finansowania zadań ujętych w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego planu. 5

7 ROZDZIAŁ VII PRZEWIDYWANE EFEKTY PLANU Poprzez realizację Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata Przedsiębiorstwo zamierza: - utrzymać ciągłość dostawy wody i odbioru ścieków zgodnie z polskimi i unijnymi normami, - zapewnić niezawodność działania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, - zmniejszyć straty wody, - osiągnąć wzrost długości sieci wodociągowej, - osiągnąć wzrost długości sieci kanalizacyjnej, - osiągnąć wzrost liczby mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej, - osiągnąć wzrost ilości ścieków oczyszczonych. Zadania przedstawione do realizacji w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata pozwolą na: - zapewnienie zgodnej z oczekiwaniami klientów jakości usług wodociągowych i kanalizacyjnych, - wdrożenie nowych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, - stworzenie dobrych warunków do rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz pozyskanie nowych odbiorców usług, - optymalizację kosztów, - zminimalizowanie ryzyka związanego z mogącymi wystąpić sytuacjami nadzwyczajnymi. Realizacja zakładanych celów będzie możliwa jedynie poprzez efektywną koordynację działań w kluczowych obszarach działalności Przedsiębiorstwa takich jak: rozwój i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, bieżąca eksploatacja, zarządzanie i finansowanie poprzez optymalne zaplanowanie poziomu kosztów i nakładów inwestycyjnych, przy utrzymaniu taryf za wodę i ścieki na akceptowalnym poziomie. Przedsiębiorstwo prowadzi i nadal będzie prowadzić intensywne działania w celu pozyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł. Wysokość pozyskanych środków będzie miała decydujący wpływ na stopień realizacji przedstawionego planu oraz okres jego realizacji, a także na realizację dalszych zadań inwestycyjnych. ROZDZIAŁ VIII UWAGI KOŃCOWE Plan został sporządzony na podstawie danych i informacji będących aktualnie w posiadaniu Przedsiębiorstwa. Zmiana okoliczności, na które Przedsiębiorstwo ma ograniczony wpływ, takich jak wysokość pozyskanych środków zewnętrznych, czy pogorszenie się sytuacji gospodarczej szczególnie znaczących kontrahentów, może wymagać korekty przedmiotowego planu. Przedstawiony plan przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych może być korygowany w przypadku zmian rzeczowych, kosztowych lub czasowych uzasadniających taką konieczność, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Korekta planu będzie następować raz w roku, poprzez załączenie do wniosku o zatwierdzenie taryf zaktualizowanej wersji tego planu. 6

8 Załącznik nr 1 do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata Lp Nazwa zadania PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNYCH NA LATA Nakłady finansowe [tys. zł] netto Ogółem Krótka charakterystyka zadania I. ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice 2. Rozbudowa zaplecza socjalnego oczyszczalni ścieków w Krzanowicach 524, , , ,0 8,0 100, ,0 3. Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice ,0 200,0 350,0 II. ZAOPATRZENIE W WODĘ 4. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bojanów 5. Montaż falowników elektrycznych na Stacji Uzdatniania Wody w Borucinie ,0 200,0 240, ,0 50,0 OGÓŁEM: 532, , ,7 450, ,0 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Krzanowice o łącznej długości 5.145,89 m. (kanalizacja grawitacyjna i tłoczna), wraz z wykonaniem przykanalików o łącznej długości 1.490,2 mb. zakończonych systemową studzienką kanalizacyjną 425, w ilości 176 szt. Rozbudowa istniejącego budynku oczyszczalni ścieków o szatnię przepustową, w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaleceń PIP w tym zakresie. Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice, obejmująca ul. Rzeczną i ul. Mikołaja o długości ok. 400 m. Budowa odcinka sieci wodociągowej średnicy 200mm, stanowiącej połączenie sieci tranzytowych: Borucin-Krzanowice z Bojanów- Wojnowice, w celu stabilizacji ciśnienia wody w najwyżej położonych punktach miejscowości; zamknięcie pierścieniowe istniejącej sieci wodociągowej. Montaż falowników elektrycznych na Stacji Uzdatniania Wody w Borucinie pozwoli regulować prędkość obrotową pomp poziomych, co wpłynie korzystnie na sprawność sieci i płynną regulację ciśnienia wody w sieci oraz oszczędność w poborze energii elektrycznej.

9 Załącznik nr 2 do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI Lp Nazwa zadania Źródło finansowania Razem I. ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice 2. Rozbudowa zaplecza socjalnego oczyszczalni ścieków w Krzanowicach 3. Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzanowice II. ZAOPTARZENIE W WODĘ 4. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bojanów 5. Montaż falowników elektrycznych na Stacji Uzdatniania Wody w Borucinie Środki własne 95,6 14,9 79, ,1 Środki zewnętrzne, dotacje 358, , , ,9 Kredyty, pożyczki 71,2 528, ,0 Łącznie 524, , , ,0 Środki własne 8,0 100, ,0 Środki zewnętrzne, dotacje Kredyty, pożyczki Łącznie 8,0 100, ,0 Środki własne ,0 200,0 350,0 Środki zewnętrzne, dotacje Kredyty, pożyczki Łącznie ,0 200,0 350,0 Środki własne ,0 200,0 240,0 Środki zewnętrzne, dotacje Kredyty, pożyczki Łącznie ,0 200,0 240,0 Środki własne ,0 50,0 Środki zewnętrzne, dotacje Kredyty, pożyczki Łącznie ,0 50,0 8

10