Zarząd Powiatu Nowodworskiego. w sprawie zmian w budżecie powiatu nowodworskiego na rok 2013 r.

Transkrypt

1 'i' r 'r."' Z " A 't-;, y,,,"","l;;7 li ~i1'tt.;!_,u:'!..!ł. ~", J. ~~.4-~..It. \...v ~ of 4,I7A,~ ~.~ 'IVNow:.na DWOK3C.M..;~((.owiOlilll;i$l vi. IgfHlC~~{j Pilti.cfIliWS~~fJg., 1a (j6 '100 Newy D',t,;.)f M,IlOWi~iCki Uchwała Nr 427 /2013 z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu nowodworskiego na rok 2013 r. Na podstawie art.32 ust.2, pkta ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz.595 i 645), art. 257, art. 258 art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885) Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 1 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu nowodworskiego na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniej szej uchwały. Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 5O ,94 zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu nowodworskiego na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą ,94 zł. 2 Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 r. zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniej szej uchwały, 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym podlega ogłoszeniu r. oraz 1. Przewodniczący Zarządu starl.coessttaarosta Krzysztof Kapusta 7l.,~~;; W Członek 4. Członek 5. Członek.~;~ Henryk Mędrecki ~~... '. / Ryszard Gumiński.. :...,...,... """""-. ""'/.'. /1/'~i \l'l / :::s::~::::~<~.1.d.... Jt

2 Uzasadnienie do uchwały Nr 427/2013 z dnia r. Zmienia się planowany na 2013 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą ,94 zł, a planowane wydatki wynoszą ,94 zł. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Starostwa powiatowe zwiększa się plan na zakup materiałów o kwotę 2400 zł, na zakup energii o 250 zł i na pozostałe usługi o 450 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan na zakup usług remontowych o 1500 zł oraz różne opłaty i składki o 1600 zł. Zmiana wynika z dostosowania budżetu do realnych potrzeb. W rozdziale Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1743 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 228/2013 z dnia w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 roku. W dziale 801 Oświata i wychowanie, - w planie finansowym Zespołu Placówek Edukacyjnych w rozdziale Gimnazja specjalne przesuwa się kwotę 7000 zł z zakupu usług remontowych na zakup materiałów w związku z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówce. - w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku w rozdziale Szkoły zawodowe zmniejsza się plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1500 zł, zwiększa się plan na zakup materiałów o kwotę 1000 zł oraz na podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do realnych potrzeb. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 551 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 225/2013 z dnia r.

3 DOCHODY Załącznik Nr 1 z dnia r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 750 Administracja publiczna , ,00 0, ,00 których mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i ,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacj i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 0,00 0, bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,00 0, , Ochrona zdrowia ,00-551,00 0, ,00 w tym z ty1ułu dotacji i środków na finansowanie wydatków ,00 0, ,00 których mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,00-551,00 0, ,00 bieżące razem: , ,00 0, ,94 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,94 0,00 0, ,94 których mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: ,00 0,00 0, ,00 I na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 5781,00 0,00 0, ,00

4 Ogółem: , ,00 0, ,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,94 0,00 0, ,94 środków, o (' kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 1

5 WYDATKI Załącznik Nr 2 z dnia 23,10,2013 r, z tego: wydatki na wtym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów bieżące wydatki związane wynagrodzenia I dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zadania bieżące środków, o środków, o wkład6wdo budżetowych, składki od nich fizycznych; gwarancji Inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w któtych mowa w spółek prawa zadań; art. SUSI. 1 pkt ert. 5 ust. 1pkt2 handlowego. 2 i 3 13, Administracja publiczna Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa 801 Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne Szkoły zawodowe 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczema dla osób nie objętych z tego przed zmianą , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4843, , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 3100, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0, , ,11 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 3100, GO 3100, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 22000, ,CO , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1743,00., 743,CO -, 743, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0.00 O,CO , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20257, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,C{) t4, ,00 Q,OO 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -8500,00,8500,C{) -7000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 zwiększenie , ,00 O.OC ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą ,OC C-o 959 1'3, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7000,00 i 00:: , ,00 0, zwtększente O,GC 7000,00 0, po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,, , GO i , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1500, ,00 0,00 O,CO 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 Q,OO , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 przed zmianą , , GO.OO 3500, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmmejszeme ,00,551, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, przed zmianą , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie ~551,OO -551,00-551, ,00 0,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększenie ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydalki razem: po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , ,96 0, , , , ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00-220, ,00 0, ,00 zwiększenie 11600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,96 0, , , , ,00 0,00 Z lego z tego:

6 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji ustawami Załącznik Nr 3 rządowej i innych zadań zlecó~y~h1~2~~ębnymi w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 750 Administracja publiczna , ,00 0, ,00 na realizację zadań finansowanych z udzialem środków, o ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o 0,00 0,00 0,00 0, bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , ,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , ,00-551,00 0, , bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,00-551,00 0, ,00 bieżące razem: , ,00 0, ,00 w tym z tytulu dotacji i środków na finansowanie wydatków (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: , ,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o

7 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji Załącznik Nr 4 rządowej i innych zadań zleconych odrębrf1f\!fi2~$~wami Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki orezące Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa 851 Ochrona zdrowia przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 220,00,t 523,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 2tO 816,00 2tO 816, , przed zmianą 22000,CO 22000, , , , zmniejszenie , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,OJ ,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -551,00 551, ,00-551, zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, po zmianach , , ,00 0, przed zmianą , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmniejszenie -55!,00-551,00 551, , świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwtęxszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q,OO Wydatki razem: wydatk.i jednostek budtetowych, z tego: wynagrodzenia i wydatkrzwlązane dotacje na składki od nich z realizacją ich zadania bieżące naliczane sta:~~oa7ch świadczenia na rzecz osób fizycznych: po zmianach , , ,00 0, ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 zmniejszenie -2294, , ,00-220, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 wydatki na w tym: programy na programy zakup j objęcie finansowane z Wydatki wypłaty z tytu", inwestycje i finansowane z akqi i udziałów udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie poręczeń i obsługa długu zakupy środków, o środków, o w1<ładów do gwarancji inwestycyjne których mowa w których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt an. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 213 i 3, z tego: 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 O,CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /I // ~'" «\l -r-r>: ~,/