WOJEWODA OPOLSKI BZK.II BZ Opole, dnia 31 października 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Transkrypt

1 WOJEWODA OPOLSKI BZK.II BZ Opole, dnia 31 października 2017 r. Pan Józefa KOZINA Starosta Powiatu Głubczyckiego Szef Obrony Cywilnej Powiatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli 1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Starostwo Powiatowe w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, Głubczyce 2) Podstawa prawna podjęcia kontroli: 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U.nr 96, poz. 850) w związku z art.17 ust.6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1534). 3) Zakres kontroli a) przedmiot kontroli: Ocena stanu przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na obszarze powiatu; b) okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2015 r. do dnia kontroli. 4) Rodzaj kontroli : problemowa. 5) Tryb kontroli: zwykły. 6) Termin kontroli: 25 września 2017 r. 7) Skład zespołu kontrolnego: Piotr Jadczak kierownik Oddziału Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przewodniczący zespołu kontrolującego; Barbara Zając starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu członek zespołu kontrolującego; Grzegorz Szulc inspektor wojewódzki w Oddziale Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu członek zespołu kontrolującego. 8) Kierownik jednostki kontrolowanej: Józef Kozina - Starosta Powiatu Głubczyckiego, funkcję tę pełni od 23 listopada 2006 r. 9) Kierownik kontrolowanej komórki organizacyjnej: Tadeusz Schmidt - Sekretarz Powiatu, kierownik Wydziału Ogólno Organizacyjnego. Strona 1 z 14

2 II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta Działania Starosty - Szefa OC Powiatu w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia kontroli i wynikające z nich oceny cząstkowe. 1. Opracowanie, uzgadnianie oraz aktualizacja Powiatowego planu obrony cywilnej, Powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek zbrojnego i sytuacji kryzysowej Zgodnie z 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U nr 96,poz.850), Szef Obrony Cywilnej Powiatu posiada opracowany i uzgodniony w 2013 r. Plan Obrony Cywilnej Powiatu Głubczyckiego 1. W części opisowej Planu zawarto m.in. charakterystykę zagrożeń, zadania i obowiązki osób funkcyjnych, ogólną koncepcję działania oraz załączniki funkcjonalne. Dokument odwołuje się do innych planów powiatu głubczyckiego - planu zarządzania kryzysowego oraz planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Struktura tego Planu spełnia ogólne wymogi ustalone Zarządzeniem nr 103/12 Wojewody Opolskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin. Plan został uzgodniony z osobami funkcyjnymi, wydziałami Starostwa, a ponadto, z kierownikami służb powiatowej administracji zespolonej 2. W Rejestrze zmian 3 wykazano jedną aktualizację, w dniu 30 marca br., w Załączniku funkcjonalnym nr 1/OC, w którym zmieniono wykaz aktów zawierających regulację z zakresu organizacji i zadań systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania. W trakcie kontroli stwierdzono, że niewłaściwie dokonano zatwierdzenia i wdrożenia przedmiotowego dokumentu w życie. Na stronie tytułowej brak jest podpisu zatwierdzającego Starosty, oraz podpisu kierownika komórki opracowującej ten dokument, ponieważ przyjęto inną formułę o następującej treści: W celu ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań OC na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w dniu 9 września 2013 r. zatwierdzam Plan OC Powiatu Głubczyckiego, a pod nią umieszczono tekst Zarządzenia nr 34/2012 Starosty Głubczyckiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zasad 1 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 1 plik: strona tytułowa Planu Obrony Cywilnej Powiatu Głubczyckiego.pdf 2 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 2 plik: Arkusz uzgodnień Planu OC. pdf 3 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 3 plik: Rejestr zmian Planu OC.pdf Strona 2 z 14

3 opracowania planu obrony cywilnej gmin 4, który nie koresponduje z treścią dekretacji w sprawie zatwierdzenia planu. Pozostałe składowe kontrolowanego Planu wymagają korekty w nw. zakresie: 1) w zestawieniu Uczestników kierowania i współdziałania w realizacji zadań obrony cywilnej na terenie powiatu głubczyckiego 5 przypisano Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego (w imieniu Wojewody Opolskiego) nieuprawnioną rolę koordynatora wojewódzkiego w zakresie obrony cywilnej ; należy wykreślić ten zapis, ponieważ tego rodzaju uprawnienia, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, nie leżą w kompetencjach WCZK; 2) w zestawieniu Sił i środków OC 6 nie ujęto utworzonych w powiecie formacji OC - podstawowych jednostek organizacyjnych przeznaczonych do wykonywania zadań OC. Należy uzupełnić przedmiotowe zestawienie zgodnie ze stanem formacji, wykazanym w Ocenie stanu przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w powiecie głubczyckim według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku ; 3) w zestawieniu zadań obrony cywilnej realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu ujęto niektóre zadania obronne z POFP, np. realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. Należy usunąć zadania operacyjne, nie należące do obszaru ochrony ludności cywilnej. Zgodnie z Wytycznymi Wojewody Opolskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin, plan OC, nie powinien powielać treści i procedur zawartych w innych planach, tam gdzie to możliwe dokument powinien zawierać odnośniki do przywołanych w planie dokumentów; 4) w Wykazie jednostek organizacyjnych przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji zadań OC 7 liczba podmiotów jest niezgodna z liczbą wykazaną w Ocenie stanu przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Powiecie Głubczyckim wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. Należy zatem zaktualizować ww. wykaz; 5) ze Schematu struktury organizacyjnej OC Powiatu Głubczyckiego 8 wynika, że Szef OC Powiatu bezpośrednio kieruje gminnymi formacjami OC, wszystkimi przedsiębiorcami, organizacjami ratowniczymi oraz instytucjami realizującymi zadania OC. Należy przemodelować ten schemat tak, aby właściwie oddawał relacje kierowania powiat - gmina oraz obszar decyzyjny, współdziałania i koordynowania. Integralną częścią Planu są załączone do niego karty realizacji zadań OC (KRZ OC), opracowane przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach. Skontrolowano trzy KRZ OC 4 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 4 plik: Zatwierdzenie i wdrożenie Planu OC.pdf 5 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 5 plik: Uczestnicy procesów kierowania i współdziałania.pdf 6 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 6 plik: Siły i środki OC.pdf 7 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 7 pliki: Wykaz jednostek organizacyjnych przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji zadań OC.pdf 8 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 8 plik: Schemat struktury organizacyjnej OC Powiatu.pdf Strona 3 z 14

4 Aktualizacja planów obrony cywilnej 9, Częściowe rozwinięcie formacji obrony cywilnej 10 oraz Przygotowanie wytypowanych obiektów sportowych i szkolnych do wykorzystania w celu tymczasowego zakwaterowania ludności. 11 Wszystkie karty zostały zatwierdzone przez Starostę jako kierownika jednostki organizacyjnej, który jest jednocześnie wymieniony jako organ OC uzgadniający te dokumenty. Odpowiedzianym kierownikiem komórki organizacyjnej (koordynatorem zadania w karcie) jest Sekretarz Powiatu oraz PCZK. W rubrykach Procedury i Dokumentacja bazowa przywołane są powiatowe plany Plan OC, POFP. Analiza KRZ OC wykazała, że przyjęto nieprawidłową metodykę opracowania i wypełniania kart, ponieważ: 1) KRZ OC opracowują instytucje państwowe, ( ) przewidziane do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej, o których mowa w 3 Zarządzenie nr 103/12 Wojewody Opolskiego z dnia 8 czerwca 2012 r. 2) szef OC powinien określić zadania obrony cywilnej do realizacji przez instytucje państwowe, ( ) przewidziane do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie OC oraz przekazać do opracowania wzór karty realizacji zadania obrony cywilnej, co zostało określone w wytycznych w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin; 3) karty powinien zatwierdzać dyrektor/szef podmiotu realizującego zadanie; podpisywać wykonujący zadanie lub koordynator; natomiast szef OC powiatu (lub osoba upoważniona) je uzgadniać; 4) w procedurze należy opisać sposób postępowania, czynności, które należy wykonać w celu realizacji zadania OC. Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia III stopnia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 12, jest dokumentem, który pozwala planować ewakuację ludności na terenie powiatu. W Planie ujęto wszystkie niezbędne tabele, m.in. zestawienia liczbowe ewakuowanej/przyjmowanej ludności rozmieszczenia, zestawienia środków transportu do zabezpieczenia procesu ewakuacji, miejsca doraźnego zakwaterowania ludności na wypadek sytuacji kryzysowych, czy też możliwości zakwaterowania na wypadek ewakuacji masowej. Plan ewakuacji został uzgodniony z kluczowymi podmiotami na szczeblu powiatowym, z WKU w Kędzierzynie-Koźlu oraz z powiatami ościennymi 13. Przedmiotowy dokument, opracowany w 2010 roku, nie był dotychczas aktualizowany. Z uzyskanych w Starostwie informacji wynika, że nie wystąpiły zmiany, skutkujące potrzebą aktualizacji planu. Pozostałe elementy kontrolowanego Planu wymagają poprawy w nw. zakresie: 9 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 9 plik: KRZO- Aktualizacja planów OC.pdf 10 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 10 plik: KRZO- Częściowe rozwinięcie formacji OC.pdf 11 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 11 plik: KRZO- Przygotowanie wytypowanych obiektów sportowych i szkolnych ( ). pdf 12 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr12 plik: strona tytułowa Planu ewakuacji/przyjęcia ludności (.).pdf 13 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 13 plik: Uzgodnienia plan ewakuacji.pdf Strona 4 z 14

5 1) plan ewakuacji jest załącznikiem funkcjonalnym do planu OC, nie podlega zatwierdzeniu przez Wojewodę. Dokument należy przedłożyć Staroście do akceptacji; 2) kontrolowany Wykaz osób kierujących procesem ewakuacji ludności i plan ich alarmowania 14 zawiera nazwiska osób, które nie pełnią już swojej funkcji. Należy uaktualnić powyższe zestawienie; 3) liczba osób przewidzianych do ewakuacji wykazana w Zestawieniu 15 jest niezgodna z danymi ujętymi w Ocenie stanu przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Powiecie Głubczyckim wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. Należy zaktualizować w/w zestawienie; 4) załączona do Planu mapa 16 (format A4), zarówno pod względem opisowym jak i graficznym, jest dokumentem nieczytelnym, nie spełniającym wymogów ustalonych w Zarządzeniu nr 4/09 Wojewody Opolskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa Opolskiego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie opracowania planów ewakuacji III stopnia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Zgodnie z Instrukcją 17, plan ewakuacji składa się z części graficznej na mapie w skali 1:50 000, na której zaznacza się szereg elementów wraz z legendą. Należy opracować nową mapę ewakuacji w formie załącznika zgodnie z przyjętymi wymogami. Zgodnie z 3 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, Szef OC Powiatu planuje i zapewnia ochronę oraz ewakuację dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem. W związku z powyższym poddano ocenie Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Powiatu Głubczyckiego. 18 Przedmiotowy plan został opracowany zgodnie z odpowiednimi zapisami rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Dokument ten został wykonany w 2005 r. i był wielokrotnie aktualizowany w kontrolowanym okresie. Plan został, zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia, uzgodniony z Wojewodą Opolskim oraz Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Do części opisowej Planu dołączona jest mapa (część graficzna), co zostało określone w załączniku do Rozporządzenia MK z dnia 25 sierpnia 2004 r. 19 Kontrolowany dokument nie budzi zastrzeżeń. W odniesieniu do zapisu 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin dotyczącego opiniowania planów obrony cywilnej przez Szefa OC Powiatu ustalono, że wszystkie gminy wykonały w 2013 roku swoje plany OC, które następnie zostały pozytywnie zaopiniowane. 14 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 14 pliki: Wykaz osób kierujących procesem ewakuacji.pdf 15 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 15 plik: Zestawienie liczby osób przewidzianej do ewakuacji.pdf 16 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 16 plik: Mapa ewakuacji.pdf 17 Instrukcja w sprawie zasad opracowywania ewakuacji III stopnia dotyczącą ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia 18 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 17 plik: strona tytułowa Planu ochrony zabytków.pdf 19 Instrukcja przygotowania i realizacji planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Strona 5 z 14

6 Działalność planistyczną kontrolowanej jednostki oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami dotyczącymi opracowania i aktualizacji Powiatowego planu obrony cywilnej. 2. Ustalanie zadań, kontrolowanie ich realizacji oraz koordynowanie działalności w zakresie przygotowań i realizacji zadań OC na obszarze działania szefa OC powiatu. Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 20 terenowym organem obrony cywilnej jest Starosta, który zobligowany jest do kierowania oraz koordynowania przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na obszarze powiatu. Zakres działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U nr 96, poz. 850 ). Zgodnie z 21 ust.3 pkt 44 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Głubczycach, 21 do zakresu działania Wydziału Ogólno - Organizacyjnego należy: 44) koordynacja wykonywania zadań obronnych, organizacja wykonywania zadań w zakresie obrony cywilnej według odrębnych przepisów. Stosownie do ustaleń 18 ust. 4 Regulaminu - kierownicy wydziałów wykonują zadania obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w zakresie przypisanym Staroście. W zakresie czynności podinspektora Wydziału Ogólno - Organizacyjnego 22, powielono zapis regulaminowy, nie określono pracownikowi obowiązków do wykonania w obszarze spraw obrony cywilnej. W okresie objętym kontrolą wydawano corocznie (na lata 2015, 2016 i 2017) wytyczne do działalności w dziedzinie obrony cywilnej. W wytycznych ujmowano w pełnym zakresie zadania wskazane przez Szefa OC Województwa do realizacji w poszczególnych latach. Wytyczne przekazane zostały do wszystkich szefów obrony cywilnej gmin. Zgodnie z 5 ust.1 wspomnianego wyżej rozporządzenia opracowane na szczeblu powiatu, gmin roczne plany działania w zakresie obrony cywilnej podlegają uzgodnieniu z właściwym dla swojego terenu działania organem obrony cywilnej. W toku kontroli stwierdzono, że roczne plany szefów OC gmin na 2016 r. uzgadniał inspektor Wydziału Ogólno-Organizacyjnego, który nie posiada upoważnienia Starosty do załatwiania spraw w Jego imieniu 23. Na stanowisku pracy m.in.w teczkach aktowych 5551 i 5553 kat. archiwalna A nie są kompletowane akta spraw odzwierciedlających przebieg ich załatwienia, zgodnie 20 Dz.U z 2016 r. poz Regulamin Organizacyjny Starostwa uchwalony został uchwałą nr XLVII/350/2014 Rady Powiatu Głubczyckiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Głubczycach. 22 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD, Dowód nr 18 - plik: Zakresy czynności podinspektora i głównego specjalisty Wydziału Ogólno Organizacyjnego, które powielają zapis regulaminowy. 23 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD, Dowód nr 19 - Przesłanie i uzgodnienie rocznych planów działania OC w latach pdf; Dowód nr 20 -Zestawienie terminów uzgadniania rocznych planów działania OC w latach pdf. Strona 6 z 14

7 z Instrukcją kancelaryjną. 24 Dokumentacja tworząca akta spraw nie została prawidłowo oznaczona znakiem sprawy, w teczce aktowej przechowywanych jest kilka egzemplarzy tego samego dokumentu nadesłanego przez jednostkę samorządową drogą elektroniczną 25. Na podstawie 4 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. Szef Obrony Cywilnej Powiatu jest uprawniony i obowiązany do kontrolowania szefów obrony cywilnej gmin w zakresie przygotowań i realizacji przedsięwzięć OC. Kontrole problemowe z zakresu obrony cywilnej ujęte są w rocznych planach działania OC i Planie kontroli zewnętrznych Wydziału Ogólno - Organizacyjnego SP w Głubczycach na dany rok kalendarzowy. Ustalono, że pracownicy Wydziału, na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Starostę Głubczyckiego, przeprowadzili w latach kontrole problemowe na temat realizacji zadań obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ( r.) i Urzędzie Miejskim w Głubczycach ( ) 26. Dokumentacja z przeprowadzonych kontroli zawierała zawiadomienie o kontroli, upoważnienie do kontroli, protokół kontroli 27. Protokół z kontroli bardzo ogólnie przedstawia opis stanu faktycznego stwierdzonego podczas kontroli działalności jednostki kontrolowanej w kontrolowanych obszarach. Nie sformułowano w nim zaleceń pokontrolnych dla kierownika jednostki kontrolowanej, pomimo stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadań OC w kontrolowanej jednostce 28. Szefowie obrony cywilnej gmin nie kontrolują szefów obrony cywilnej jednostkach organizacyjnych działających na obszarze gminy w zakresie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej. 29 Szef Obrony Cywilnej Powiatu przedkładał szefowi OC województwa oceny stanu przygotowań obrony cywilnej powiatu 30. Przekazane oceny za lata 2015 i 2016 opracowano w oparciu o dane szefów obrony cywilnej gmin, według ustalonego wzoru i zakresu tematycznego 31. Sporządzane przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu dokumenty powielały, w ocenie zbiorczej, otrzymane informacje bez ich weryfikacji. Analiza i sprawdzanie danych prowadzono w przypadku stwierdzenia przez pracowników WBiZK OUW błędów w materiale powiatu głubczyckiego. W celu posiadania rzetelnych informacji na temat przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze powiatu konieczne jest wnikliwe analizowanie i weryfikowanie pozyskanych danych z jednostek samorządu terytorialnego. Zaleca się również 24 Instrukcję kancelaryjną dla organów powiatu określa Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U nr 14, poz.67) 25 W Starostwie Powiatowym w Opolu czynności kancelaryjne wykonywane są w systemie tradycyjnym z możliwością korzystania z narzędzi informatycznych do wspomagania procesu obiegu dokumentacji. 26 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 21 - plik: Zestawienie kontroli przeprowadzonych przez SP w Głubczycach w latach pdf. 27 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 22 - plik: Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli w UM w Kietrzu ( r.)pdf; Dowód nr 23 - plik: Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli w UM w Głubczycach ( ).pdf; 28 Na przykład w Protokóle z kontroli problemowej w UM w Głubczycach zawarto zapisy: Koordynowanie i monitorowanie na obszarze działania Szefa OC Gminy realizacji zadań OC nie przedstawiając ustaleń w tym zakresie; na str.3 i str.5 powielają się zapisy dot. przygotowania i organizowania ewakuacji ludności ( );ustalania wykazu instytucji ( )Planu OC ; na str.4 ujęto zapis: organizowanie i przeprowadzenia szkoleń w zakresie PS -należy podnieść na wyższy poziom ; organizacja zawodów, konkursów i olimpiad dla dzieci i młodzieży itd. -zbyt mała (itd.) 29 Obowiązek wynika z 4 pkt 4 rozporządzenia RM z 25 czerwca 2002 roku. 30 o których mowa w 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. i wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie opracowywania oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w województwach. Dowody potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się w systemie EZD: Dowód pliki: Ocena powiatu głubczyckiego wg. stanu na dzień r. i wg. stanu na dzień r - akta sprawy BZK.II BZ i BZK.II BZ 31 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 24 - plik: Potwierdzenie przesłania przez j.s.t. oceny. za 2015r. pdf.; Dowód nr 25- plik: Potwierdzenia przesłania przez j.s.t. oceny za 2016rok.pdf.; Dowód nr 26 - plik: Zestawienie terminów przekazania do SP oceny za lata pdf.; Strona 7 z 14

8 dokumentowanie, w aktach sprawy, informacji potwierdzających dokonanie korekty danych zawartych w ocenach szefów OC gmin. W toku kontroli ustalono, że Wydział Ogólno - Organizacyjny w imieniu Szefa OC Powiatu, koordynuje działalność 4. jednostek samorządowych w zakresie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej ( UM w Baborowie, UG w Branicach, UM w Głubczycach i UM w Kietrzu). Zadanie to realizowane jest m.in. poprzez organizację spotkań z udziałem pracowników, zajmujących się problematyką obrony cywilnej w urzędach. W kontrolowanym okresie narady przeprowadzono: 04 lutego 2015 r.; 01 lutego 2016 r.;16 stycznia 2017 r. 32 Na bieżąco sprawowany jest nadzór nad przestrzeganiem przez jednostki administracji samorządowej terminów realizacji wspólnych przedsięwzięć OC, wynikających z rocznych planów działania, m.in. przy sporządzaniu zbiorczych informacji o realizowanych zadaniach w dziedzinie ochrony ludności za 2015 i 2016 rok 33. Działalność kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami z zakresie uzgadniania rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej, opracowania oceny stanu przygotowań OC i kontrolowania stanu przygotowań realizacji zadań OC na obszarze powiatu 3) Organizowanie oraz koordynowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej Realizacja szkoleń podstawowych i doskonalących w powiecie głubczyckim odbywała się zgodnie z dokumentacją planistyczną zatwierdzoną przez Szefa Obrony Cywilnej Powiatu. W latach szkolenia z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności zostały ujęte w dziale Edukacja w kalendarzowym planie działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej. Ponadto opracowano Plan przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności na rok zawierający zagadnienia tematyczne dla pracowników realizujących zadania obrony cywilnej na szczeblu powiatu i gminy. W okresie objętym kontrolą nie organizowano szkoleń podstawowych. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz nowelizacja tych wytycznych z dnia 11 stycznia 2016 roku zobowiązują Szefa OC powiatu do organizacji szkoleń dla określonych grup szkoleniowych, tj. kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, nauczycieli przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa, członków formacji obrony cywilnej szczebla powiatowego i komendantów gminnych formacji obrony cywilnej. Podczas realizacji szkoleń należy korzystać z kadry wykładowej jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb powiatowej administracji zespolonej. Taką możliwość dają zapisy ww. wytycznych po ich nowelizacji. Według informacji uzyskanej od Pana Krzysztofa Hartabusa podczas kontroli, powodem 32 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 27 -plik: Zestawienie organizowanych narad przez SP w Głubczycach i dokumentacja z narady organizowanej w dniu r. 33 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 28 -plik: Informacje roczne wybranych j.s.t. powiatu głubczyckiego za 2015 i 2016 r.. pdf. Zbiorcze informacje o sposobie realizacji wytycznych Szefa OC województwa za rok 2015 i 2016 r. znajdują się w systemie EZD, akta sprawy BZK.II BZ; BZK.II BZ 34 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 29: Plan przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności na rok 2017,pdf.; Strona 8 z 14

9 nieorganizowania szkoleń podstawowych w zakresie OC w latach był brak wystarczających środków finansowych w budżecie Starosty Głubczyckiego na ich organizację z wykorzystaniem zewnętrznych ośrodków szkolenia. Z kolei na dzień 29 września 2017 r. zaplanowano szkolenie 35 zawierające tematykę przewidzianą w programie 36 szkoleń podstawowych z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności na lata Program ujmuje poszczególne zagadnienia tematyczne, jednakże nie uwzględnia podziału na poszczególne grupy szkoleniowe oraz nie zawiera liczby godzin szkolenia. Z uwagi na to, że ww. wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju nie wymagają sporządzania programu szkoleń podstawowych, osobno na każdy rok kalendarzowy, bądź okres dwu- lub trzyletni. należy opracować jeden program szkoleń podstawowych, który po zatwierdzeniu przez Starostę będzie podstawą organizacji szkoleń podstawowych w następnych latach. Ponadto Starostwo Powiatowe w Głubczycach współpracuje z WBiZK w zakresie przeszkolenia szefów obrony cywilnej miast/gmin i powiatu oraz pracowników realizujących zadania OC w urzędach szczebla powiatowego i gminnego. W związku z powyższym w zakresie podstawowym zostali przeszkoleni w roku 2016 Wiceburmistrz Głubczyc oraz Burmistrz i Wiceburmistrz Kietrza. W ramach szkoleń doskonalących z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności w latach 2016 i 2017 organizowano narady szkoleniowe dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego dotyczące bieżącej realizacji zadań. Nie organizowano innych przedsięwzięć szkoleniowych, w tym ćwiczeń, treningów w ww. zakresie. Ponadto zagadnienia obrony cywilnej i ochrony ludności były prezentowane na szkoleniach obronnych. Przykładem włączania tematyki obrony cywilnej i ochrony ludności do szkolenia obronnego są przedsięwzięcia z dnia maja 2015 r 37., 8 grudnia 2015 r., 38 i 3-4 listopada 2016 r. 39, na których poruszano m.in. aspekty tworzenia formacji obrony cywilnej, problematykę powszechnej samoobrony ludności, zadania terenowych organów OC, zasady wykorzystywania łączności radiowej (teoretycznie i praktycznie). Tematyka obrony cywilnej i ochrony ludności była realizowana również podczas treningów systemu wykrywania i alarmowania oraz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, takich jak np. Sudety 2015 w dniu 29 września 2015 r., czy Sudety w dniu 23 listopada 2016 r. Wykonując przedsięwzięcia szkoleniowe właściwie dokumentowano proces szkoleniowy. Na etapie planowania i przeprowadzenia szkolenia oraz sprawozdawczości, dokumentacja zawierała: plan szkolenia, pisma zawiadamiające o szkoleniu, listę obecności, sprawozdanie (jeżeli było wymagane). Szkolenie w zakresie powszechnej samoobrony ludności realizowane jest poprzez rozpowszechnianie informacji edukacyjnych przy pomocy Internetu. W latach nie organizowano konkursów plastycznych, olimpiad tematycznych, bądź zawodów dla 35 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 30 : Plan przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności realizowanych na terenie powiatu głubczyckiego w dniu r.pdf.; 36 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 31 plik: Program szkoleń podstawowych organizowanych przez Wydział Ogólno - Organizacyjny w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności na lata ,pdf.; 37 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 32 plik: Dokumentacja szkolenia obronnego z dnia r.pdf.; 38 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 33 plik: Dokumentacja szkolenia obronnego z dnia r.pdf.; 39 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 34 plik: Dokumentacja szkolenia obronnego z dnia r.pdf.; Strona 9 z 14

10 dzieci i młodzieży dotyczących ochrony ludności. Nie wydawano również materiałów edukacyjnych w formie broszur i ulotek. Mimo szerokiego dostępu społeczeństwa do internetowych treści w obszarze ochrony ludności należy podejmować działania zapewniające bezpośredni przekaz wiedzy dla mieszkańców powiatu przy współpracy służb, inspekcji i straży powiatowych. Mając powyższe na uwadze, działalność szkoleniową Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Głubczyckiego oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie działalności szkoleniowej. 4) Tworzenie i przygotowanie do działania powiatowych jednostek organizacyjnych obrony cywilnej Z pisma Starosty Głubczyckiego nr OR z dnia 3 marca 2017 roku dotyczącego formacji OC 40 wynika, że w powiecie funkcjonują obecnie dwie Radiofoniczne Drużyny Alarmowania (Baborów, Branice) oraz trzy zakładowe formacje OC (Głubczyce).W trakcie kontroli ustalono również, że Starostwo utworzyło Drużynę Wykrywania i Alarmowania (DWA) - Zarządzeniem Nr 28/2015 Starosty Głubczyckiego z dnia 2 września 2015 r. w sprawie powołania drużyny wykrywania i alarmowania w Starostwie Powiatowym w Głubczycach. 41 Komendantem DWA jest Pan Krzysztof Hartabus, natomiast zadania dla DWA zostały określone w Regulaminie drużyny wykrywania i alarmowania. 42 Z ustaleń wynika, że do chwili obecnej nie opracowano planu działania dla DWA, co określa 5 w/w Zarządzenia Starosty, oraz nie nadano jej członkom przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w formacjach OC. Nie przedstawiono również żadnej dokumentacji w kwestii posiadanego sprzętu. Należy stwierdzić, że pomimo formalnego powołania przez Starostę Głubczyckiego formacji DWA, formacja jest jeszcze w fazie organizacji. Z przedstawionych sprawozdań wynika, że w szkoleniach gminnych FOC w roku 2015 uczestniczyły 4 formacje i 40 członków, natomiast w roku 2016 uczestniczyła 1 formacja i dwóch członków. W ramach treningu decyzyjnego Sudety 2017, w marcu br., przećwiczono również działanie system wykrywania i alarmowania na wypadek wycieku chloru. Powiatowa formacja DWA nie brała udziału w żadnych ćwiczenia i szkoleniach. Obszar kontrolowany oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie przygotowania do działania drużyny wykrywania i alarmowania. III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: W wyniku kontroli ujawniono nieprawidłowości: 1. Powiatowe dokumenty planistyczne Obrony Cywilnej aktualizowano i procedowano niezgodnie z wytycznymi wynikającymi z zarządzenia nr 103/12 Wojewody Opolskiego Szefa Obrony Cywilnej województwa z dnia 8 czerwca 2012 w sprawie 40 Sprawa BZK.II , dot. przesłania informacji na temat formacji obrony cywilnej; 41 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 35 plik: Zarządzenie nr 28/2015 Starosty Głubczyckiego z dnia r. w sprawie powołania drużyny wykrywania i alarmowania w Starostwie Powiatowym w Głubczycach.pdf 42 Dowody zgromadzone w toku kontroli, potwierdzające powyższy stan faktyczny, znajdują się jako skany w systemie EZD: Dowód nr 36 plik: Regulamin DWA.pdf Strona 10 z 14

11 zasad opracowania planu obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin oraz zarządzenia nr 4/09 Wojewody Opolskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie opracowania planów ewakuacji III stopnia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego bardzo ogólnikowo określa zadania Starosty w obszarze spraw obrony cywilnej. Dodatkowo w zakresie czynności pracownika Wydziału Ogólno - Organizacynego nie doprecyzowano zapisu regulaminowego. 3. W 2016 r. roczne plany działania w zakresie obrony cywilnej uzgadniał inspektora Wydziału Ogólno - Organizacyjnego, co jest niezgodne z ustaleniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. 4. Przy kompletowaniu i ewidencjonowaniu akt spraw z zakresu obrony cywilnej nie przestrzega się ustaleń Instrukcji kancelaryjnej określonej Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U nr14,poz.67). 5. Na stanowisku pracy brak dokumentacji potwierdzającej weryfikację otrzymanych z gmin danych do oceny stanu przygotowań Obrony Cywilnej za dany rok kalendarzowy. W celu sporządzenia rzetelnych i pełnych informacji na temat przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze powiatu zaleca się wnikliwe analizowanie i weryfikowanie pozyskanych danych z jednostek samorządu terytorialnego. 6. Protokoły kontroli z przeprowadzonych kontroli problemowych na temat stanu przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na obszarze działania Szefa Obrony Cywilnej z zakresu obrony cywilnej nie opisują ustaleń kontroli w odniesieniu do kontrolowanych zagadnień i nie zawierają zaleceń pokontrolnych dla kierownika jednostki kontrolowanej, pomimo stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadań OC. 7. W kontrolowanym okresie nie organizowano szkoleń podstawowych i doskonalących z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla poszczególnych grup szkoleniowych, o których mowa w 2 pkt 8, 9 wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz w 3 pkt 3 znowelizowanych wytycznych z dnia 11 stycznia 2016 r. 8. Opracowano program szkolenia podstawowego niezgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. 9. Nie opracowano dokumentacji organizacyjno-planistycznej Drużyny Wykrywania i Alarmowania (DWA). Przyczyną ujawnionych nieprawidłowości było błędne wypełnianie obowiązków przez pracowników wykonujących kontrolowane zagadnienia i niewystarczający nadzór nad realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej. Strona 11 z 14

12 Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości jest odstępstwo od stanu pożądanego w kontrolowanym zakresie. IV. Kontrolę wpisano do książki kontroli w jednostce kontrolowanej, pod poz V. Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgłoszeniu zastrzeżeń: Kierownik jednostki kontrolowanej, nie zgłosił zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 13 października 2017 r. VI. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej. W związku z ustaleniami kontroli zalecam: 1. Zaktualizować powiatowy plan OC zgodnie z wytycznymi wynikającymi z zarządzenia nr 103/12 Wojewody Opolskiego Szefa Obrony Cywilnej województwa z dnia 8 czerwca 2012 w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin, w szczególności: a) dokonać właściwego zatwierdzenia i wdrożenia tego dokumentu w życie; b) poprawić zestawienie Uczestników kierowania i współdziałania w realizacji zadań obrony cywilnej na terenie powiatu głubczyckiego wykreślając zapisy dla WCZK koordynatora wojewódzkiego w zakresie obrony cywilnej ; c) wpisać w zestawieniu Sił i środków OC aktualny stan FOC w powiecie; d) wykreślić z planu zadania obronne z POFP nie dotyczące OC; e) poprawić liczbę podmiotów Wykazie jednostek organizacyjnych przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji zadań OC ; f) poprawić Schemat struktury organizacyjnej OC Powiatu Głubczyckiego tak, aby właściwie odzwierciedlał relacje kierowania powiat - gmina oraz obszar decyzyjny, współdziałania i koordynowania. 2. Opracować nowe karty realizacji zadań OC (KRZ OC) zgodnie z wytycznymi wynikającymi z zarządzenia nr 103/12 Wojewody Opolskiego Szefa Obrony Cywilnej województwa z dnia 8 czerwca 2012 w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin, z uwzględnieniem właściwej metodyki opracowania, zatwierdzania, uzgadniania i wypełniania kart. 3. Zaktualizować powiatowy plan ewakuacji ludności zgodnie z wytycznymi wynikającymi z zarządzenia nr 4/09 Wojewody Opolskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie opracowania planów ewakuacji III stopnia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w szczególności: a) zatwierdzić plan; b) uaktualnić dane Wykazu osób kierujących procesem ewakuacji ludności i plan ich alarmowania ; Strona 12 z 14

13 c) poprawić dane liczbowe w Zestawieniu liczby osób przewidzianych do ewakuacji ; d) opracować w formie załącznika nową mapę do Planu w skali 1: zaznaczając na niej wszystkie niezbędne elementy graficzne wraz z legendą. 4. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego określić w zakresie działania Wydziału Ogólno - Organizacyjnego zadania w obszarze spraw obrony cywilnej. 5. Przestrzegać przy uzgadnianiu rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej ustalenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2002 rokuw sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U nr 96,poz.850). 6. Przestrzegać, na stanowisku pracy ds. obrony cywilnej, ustaleń rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U nr 14,poz.67), w szczególności w zakresie doboru klas JRWA, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw. 7. Analizować i sprawdzać pozyskane informacje z jednostek samorządu terytorialnego w celu posiadania przez Szefa OC Powiatu wiarygodnych danych na temat oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na obszarze powiatu.fakt dokonanej weryfikacji danych dokumentować w aktach sprawy. 8. Rzetelnie dokumentować ustalenia kontroli i wyniki czynności kontrolnych w aktach kontroli, prowadzonych z zakresu obrony cywilnej na podstawie 4 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U nr 96,poz. 850). 9. Opracować dla każdej grupy szkoleniowej szczebla powiatowego program szkolenia podstawowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej. 10. Organizować i prowadzić szkolenia z zakresu obrony cywilnej zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej. 11. Opracować plan działania powiatowej drużyny wykrywania i alarmowania (DWA), zgodnie z zarządzeniem nr 28/2015 Starosty Głubczyckiego z dnia 2 września 2015 r. w sprawie powołania drużyny wykrywania i alarmowania w Starostwie Powiatowym Głubczyce, w którym powinno się uwzględnić m.in. podstawę prawną działania, zadania DWA; możliwości działania drużyny; strukturę organizacyjną; obsadę etatową; harmonogram osiągania gotowości do działania; plan alarmowania; wyposażenie. Strona 13 z 14

14 12. Nadać członkom powiatowej drużyny wykrywania i alarmowania przydziały organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w formacjach OC zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej. 13. Zaplanować i zorganizować szkolenie członków powiatowej drużyny wykrywania i alarmowania. VII. Na podstawie art.49 oraz art.46 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. nr 185, poz.1092), proszę o przekazanie pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu. VIII. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. Wojewody Opolskiego mgr Henryk Ferster Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Strona 14 z 14