UCHWAŁA Nr 168 / 3466 / 16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 168 / 3466 / 16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 t.j.) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku z dnia 28 grudnia 2015r. Zarząd w uchwala, co następuje: 1 1. Przyjmuje się autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 165/3428/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r. o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały. 2. Przedkłada się Sejmikowi autopoprawki, o których mowa w ust. 1. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1

2 Załącznik do Uchwały Nr 168/3466/16 Zarządu z dnia 22 kwietnia 2016 r. AUTOPOPRAWKI do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Z uwzględnieniem postanowień projektu Uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 165/3428/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r., dokonuje się dodatkowych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej : 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku z dnia 28 grudnia 2015 r. dodaje się przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn.: e e-biblioteki pedagogiczne. 2. 1) Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. Zimowe utrzymanie dróg stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku w z dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w 2016r. 2) Zmniejsza się łączne finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę ,-zł (wydatki bieżące). 3) Zmniejsza się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2016 o kwotę ,- zł. 3. Zwiększa się upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku 2

3 z dnia 28 grudnia 2015 r. ogółem o kwotę ,-zł, w tym: 1) obciążających budżet roku 2017 o kwotę ,-zł, 2) obciążających budżet roku 2018 o kwotę ,-zł. 4. Zwiększa się upoważnienie Zarządu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku z dnia 28 grudnia 2015 r. ogółem o kwotę ,-zł w tym: 1) obciążających budżet roku 2017 o kwotę ,-zł, 2) obciążających budżet roku 2018 o kwotę ,-zł. 5. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1a i Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku z dnia 28 grudnia 2015r. Załączniki Nr 1a i Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, Nr 2 do niniejszej uchwały. 3

4 UZASADNIENIE do projektu Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Projekt uchwały przygotowano w celu: 1. Ujęcia w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do WPF, nowego przedsięwzięcia pn. e e-biblioteki pedagogiczne oraz zmiany 2. Zmian wartości realizacji przedsięwzięcia pn. Zimowe utrzymanie dróg. Zmiany na przedsięwzięciach przedsięwzięcia przedstawia tabela załączona do uzasadnienia. Wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF spowoduje dodatkowe obciążenia budżetu w latach , które finansowane będą: 1) w roku 2017 w kwocie ,-zł poprzez: a) wydzielenie z wydatków bieżących zaplanowanych w WPF na bieżące utrzymanie jednostek kwoty ,-zł, b) zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę ,-zł (na skutek zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie), 2) w roku 2018 w kwocie ,-zł poprzez, a) wydzielenie z wydatków bieżących zaplanowanych w WPF na bieżące utrzymanie jednostek kwoty 7.500,-zł, b) zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę ,-zł (na skutek zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę ,-zł, na skutek zwiększonych kosztów obsługi kredytu o kwotę ,-zł), 3) w latach w kwocie ,-zł poprzez zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na skutek rosnących kosztów obsługi kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach , z tego: a) w roku 2019 o kwotę ,-zł (w następstwie zwiększonych odsetek od zaciąganych kredytów), 4

5 b) w roku 2020 o kwotę ,-zł (w następstwie zwiększonych spłat rat oraz odsetek od zaciąganych kredytów), c) w roku 2021 o kwotę ,-zł (w następstwie zwiększonych spłat rat oraz odsetek od zaciąganych kredytów), 4) w latach poprzez zmniejszenie wydatków na przyszłe przedsięwzięcia jednoroczne o łączną kwotę ,-zł w związku ze zwiększonymi kosztami obsługi kredytów zaciągniętych w latach obejmującymi spłaty rat i zapłatę odsetek w tych w latach: 2022 o kwotę ,-zł, 2023 o kwotę ,-zł, 2024 o kwotę ,-zł, 2025 o kwotę ,-zł. 3. Ustalenia limitu zobowiązań dla nowowprowadzanego przedsięwzięcia. 4. Zwiększenia upoważnień dla Zarządu związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację nowo wprowadzonego przedsięwzięcia oraz przekazania tych upoważnień kierownikowi jednostki realizującej przedsięwzięcie. 5. Aktualizacji załącznika Nr 1a do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w okresie marzec kwiecień 2016 roku dokonanych uchwałami: Zarządu oraz Sejmiku. Wraz ze zmianami opisanymi powyżej następuje zmiana relacji wskaźników zadłużenia o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiany te przedstawiono w załączniku do uzasadnienia. 5

6 L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 Plan 3 kw Wykonanie Dochody ogółem Dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta na wkład krajowy) w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA Załącznik Nr 1 do autopoprawek do Uchwały Nr /../16 Sejmiku z dnia 2016r. ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 0,70% 0,61% 1,44% 1,44% 6,70% 4,61% 4,68% 7,23% 10,79% 13,24% 10,73% 11,99% 11,47% 4,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 0,70% 0,61% 1,44% 1,44% 6,70% 4,61% 4,58% 6,79% 7,75% 10,14% 7,85% 9,09% 8,72% 4,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 9.3 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 0,70% 0,61% 1,44% 1,44% 6,70% 4,61% 4,58% 6,79% 7,75% 10,14% 7,85% 9,09% 8,72% 4,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 9.5 pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 11,55% 14,42% 11,24% 11,67% 14,57% 7,59% 7,67% 11,18% 13,99% 16,59% 17,75% 20,83% 22,26% 22,87% 23,47% 23,57% 23,68% 23,48% 23,53% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po 9.6 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,40% 13,41% 11,13% 9,94% 8,81% 10,95% 13,92% 16,11% 18,39% 20,28% 21,99% 22,87% 23,30% 23,57% 23,58% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią artytmetyczną z 3 poprzednich lat) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,55% 13,55% 11,28% 9,94% 8,81% 10,95% 13,92% 16,11% 18,39% 20,28% 21,99% 22,87% 23,30% 23,57% 23,58% Strona 1 z 13

7 L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 Plan 3 kw Wykonanie Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Strona 2 z 13

8 1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) a - wydatki bieżące b - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, 1.1 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) wydatki bieżące Szwajcarsko Polski Program Współpracy RPO WP na lata Pomoc Techniczna Zmniejszenie różnic społeczno - gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Załącznik Nr 2 do autopoprawek do Uchwały Nr../../16 Sejmiku z dnia 2016r. Jednostka Okres Łączne odpowiedzialna Lp Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia realizacji lub finansowe limit koordynująca od do (ujęte w WPF) zobowiązań Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Realizacja projektów pomocy technicznej dla IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Wojewódzki Pracy w System Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc Techniczna Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie m oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola oraz ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych -Program Operacyjny Pomoc Techniczna Realizacja zadania polegająca na wsparciu przez we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO) Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych w ramach programu ERASMUS+, Edukacja Szkolna, Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne" Opracowanie i wdrożenie do szkolnej praktyki wspólnego nowoczesnego programu nauczania matematyki e Centrum Edukacji Nauczycieli w Strona 3 z 13

9 Lp Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2015/2016, realizowany w ramach RPO WP na lata , Działanie Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe Wypłata stypendiów dla uczniów Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne finansowe (ujęte w WPF) limit zobowiązań Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2015/2016, realizowany w ramach RPO WP na lata , Działanie Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne Wypłata stypendiów dla uczniów System Informacji Przestrzennej (PSIP) Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Promocja Gospodarcza Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim System e- Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) e e-biblioteki pedagogiczne Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Promocja gospodarcza w ramach działania 1.3 RPO Zwiększenie roli sektora Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim poprzez wzmocnienie współpracy i kooperacji Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, wzrostu widoczności PES jako dostawców produktów i usług, promocję sektora ES wśród mieszkańców woj. podkarpackiego Usprawnienie realizacji zadań UMWP w poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych Celem głównym projektu jest uatrakcyjnienie usług udostępnionych przez Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkie, dostosowanie ich do obecnych standardów i rozwoju technologii oraz podniesienie stopnia dojrzałości e-usług dostępnych dla czytelników zapisanych w sieci ch Bibliotek Pedagogicznych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w wydatki majątkowe Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Szwajcarsko Polski Program Współpracy Funkcjonowanie centrum jako ośrodka wspomagającego wdrażanie programów i projektów służących wzrostowi konkurencyjności i atrakcyjności regionów Polski Wschodniej Zmniejszenie różnic społeczno - gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Strona 4 z 13

10 Lp Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne finansowe (ujęte w WPF) limit zobowiązań RPO WP na lata Pomoc Techniczna Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP System Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc Techniczna Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie m oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola oraz ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych -Program Operacyjny Pomoc Techniczna Realizacja zadania polegająca na wsparciu przez we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO) Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S- 19 Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec Kolbuszowa Sokołów Małopolski - Leżajsk Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin Przeworsk Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem Przeworsk w miejscowości Gorliczyna Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28 Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica Strzyżów Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec Leżajsk Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin Przeworsk Grabownica Starzeńska Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin Przeworsk Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj) Strona 5 z 13

11 Lp Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73 Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław Oleszyce Cieszanów Bełżec Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów Jeżowe Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin- Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut- Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec- Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne finansowe (ujęte w WPF) limit zobowiązań Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW 984 od m. Rzędzianowice do DW nr budowa mostu na rzece Wisłoka Przebudowa / Rozbudowa drogi wojewódzkiej 987 na odcinku od ul.księżomost w m. Sędziszów Małopolski do DK 94 wraz z budową ronda na DP nr 1334 R Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej Strona 6 z 13

12 Lp Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne finansowe (ujęte w WPF) limit zobowiązań Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R) Ropa Etap 1 budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie Budowa lewego wału rzeki Ropy na łącznej długości 6,22km Regionalny Program Operacyjny na lata Zarząd Melioracji i zeń Wodnych Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. e System Informacji Przestrzennej (PSIP) Budowa 3 odcinków nowych wałów rzeki Wisłoki na łącznej dł. 2,079 km, rozbudowa 2 odcinków wałów rzeki Wisłoki na dł. 2,339 km na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, Regionalny Program Operacyjny na lata Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim Zmiana sposobu użytkowania i Przebudowa, adaptacja, dostosowanie budynku przy ul. modernizacja pomieszczeń i Naruszewicza 11 w do zmiana sposobu użytkowania realizacji zadań WUP w, w budynku ul. Naruszewicza 11 w szczególności zadań statutowych oraz, obejmującej działkę realizacji planowanych zadań w ramach ewidencyjną nr 1068 w obrębie RPO WP Śródmieście na cele W związku z objęciem w trwały zarząd pomieszczeń biurowych, budynku przy ul. Naruszewicza 11 w konferencyjnych, archiwalnych i konieczne jest dostosowanie magazynowych dla do potrzeb realizacji zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wojewódzkiego Urzędu Pracy w wraz z wykorzystaniem zgodnie z decyzją o warunkach działki nr 1098/2 na miejsca zabudowy, przepisami prawa parkingowe budowlanego i aktów okołoustawowych Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Promocja Gospodarcza Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim System e- Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie - Etap I i II Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Promocja gospodarcza w ramach działania 1.3 RPO Zwiększenie roli sektora Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim poprzez wzmocnienie współpracy i kooperacji Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, wzrostu widoczności PES jako dostawców produktów i usług, promocję sektora ES wśród mieszkańców woj. podkarpackiego Usprawnienie realizacji zadań UMWP w poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych Budowa wału przeciwpowodziowego na łącznej długości 8,265 km na terenie miasta Jasło oraz gminy Dębowiec Regionalny Program Operacyjny na lata Zarząd Melioracji i zeń Wodnych Wojewódzki Pracy w Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zarząd Melioracji i zeń Wodnych Strona 7 z 13

13 Lp Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. e Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km rzeki od do i potoku Kiełkowskim w km wału od do dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. e Budowa kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka w km na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. e e e-biblioteki pedagogiczne Rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki na łącznej długości 3,98 km na terenie miasta Tarnobrzega wraz z budową przepompowni w miejscowości Trześń Regionalny Program Operacyjny na lata Budowa wału przeciwpowodziowego na lewym brzegu potoku Kiełkowskiego oraz lewym brzegu Wisłoki o łącznej długości 5,965 km Regionalny Program Operacyjny na lata Budowa kanału ulgi o dł. 366m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka na dł. 452m Regionalny Program Operacyjny na lata Celem głównym projektu jest uatrakcyjnienie usług udostępnionych przez Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkie, dostosowanie ich do obecnych standardów i rozwoju technologii oraz podniesienie stopnia dojrzałości e-usług dostępnych dla czytelników zapisanych w sieci ch Bibliotek Pedagogicznych Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne finansowe (ujęte w WPF) Zarząd Melioracji i zeń Wodnych Zarząd Melioracji i zeń Wodnych limit zobowiązań Zarząd Melioracji i zeń Wodnych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w wydatki bieżące wydatki majątkowe wydatki bieżące Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania PO KL oraz działania 9.2 PO KL) RPO WP na lata Oś I VII Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych Utrzymanie zespołów trakcyjnych Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; z tego: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: Utrzymanie zespołów trakcyjnych POliŚ Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX - dotacje dla beneficjentów programu RPO WP na lata Oś I VII - dotacje dla beneficjentów programu Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowej I PO WER Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP Poprawa dostępności i jakości podróżowania Poprawa dostępności i jakości podróżowania Poprawa dostępności i jakości podróżowania Wojewódzki Pracy w Wojewódzki Pracy w Wojewódzki Pracy w Strona 8 z 13

14 Lp Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej Ubezpieczenie pojazdów szynowych Opracowanie Studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA Poprawa dostępności i jakości podróżowania Ubezpieczenie pojazdów szynowych stanowiących mienie województwa Poprawa dostępności i jakości podróżowania Zimowe utrzymanie dróg Zimowe utrzymanie dróg Remonty cząstkowe nawierzchni Remonty cząstkowe nawierzchni Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego, oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemów bezpieczeństwa ppoż., antywłamaniowego oraz CCTV w zabytkowym budynku Muzeum w Krośnie Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich oraz usunięcie zebranych zanieczyszczeń Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym Zabezpieczenie zabytkowego obiektu przed degradacją, zabezpieczenie zbiorów Muzeum przed włamaniem, kradzieżą i pożarem oraz dostosowanie systemów ochrony do obowiązującego prawa Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Muzeum e w Krośnie Okres realizacji od do Łączne finansowe (ujęte w WPF) limit zobowiązań Ochrona i udostępnienie Zabezpieczenie i wzrost dostepności dziedzictwa kulturowego Ordynacji materialnego (zabytki ruchome i Łańcuckiej poprzez prace Muzeum - Zamek nieruchome) oraz niematerialnego remontowo - konserwatorskie i w Łańcucie (tradycje i wartości) dziedzictwa cyfryzacja zasobów Muzeum - kulturowego Muzeum - Zamku w Łańcucie Zamku w Łańcucie (OR-KA II) Pogram wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia. Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego Promocja za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego Wspieranie edukacji młodzieży z województwa podkarpackiego Umożliwienie skorzystania ze środków unijnych przedsiębiorcom zajmującym się gospodarką odpadami Mapy topograficzne dla obszaru województwa podkarpackiego Promocja Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata Zapewnienie równego dostępu i możliwości skorzystania mieszkańcom województwa podkarpackiego ze wsparcia i możliwości zapłodnienia metodą Naprotechnologii dla par bezskutecznie starających się o potomstwo Strona 9 z 13