ZARZL\DZENIE Nr 'f~p8 NIII17 PREZYDENT A MIASTA LOnZI z dnia I} listopada 2017 r. zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urz~du Miasta Lodzi oraz w planie dochodow i wydatkow budzetu miasta Lodzi na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1875) w zwi~zku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz~dzie powiatowym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz uchwaly Nr XXXIXIl0291l6 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 732) zarz~dzam, co nast~puje: 1. W zarzqdzeniu Nr 6948/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 22 wrzesnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochod6w i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2017 rok, zalqcznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku do niniejszego zarzqdzenia. 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania, z mocq obowiqzuj~q od dnia 22 wrzesnia 2017 r.
Zal~cznik do zarz~dzenia N r.'106 NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 9 listopada 2017 r. Zal~cznik Nr 2 do zarz~dzenia N r 6948NII117 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 22 wrzesnia 2017 r. Zestawienie zmian w planie dochod6w i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2017 rok w zl Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi~kszenia Zmiany po stronie dochod6w 5000 Gmina 5000 Centrum Swiadczen Socjalnych w Lodzi 855 Rodzina 5000 85501 Swiadczenie wychowawcze 5000 0920 Wplywy z pozostalych odsetek 5000 na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: b )rozliczenia z lat ubieglych:- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu panstwa na realizacjy zadan z zakresu administracji rz,!dowej" Zmiany po stronie wydatk6w 7079688 12724551 Gmina 3924206 8788605 Centrum Swiadczen Socjalnych w Lodzi
2 8-) :L Pomoc spoleczna 755 102 85215 Dodatki mieszkaniowe 755 102 3110 Swiadczenia spoleczne 755 102 z zadania pn. "Dodatki mieszkaniowe" Jednostki budi:etowe nadzorowane ~rzez W}:dzial Edukacii 801 Oswiata i wychowanie 1 759936 80101 Szkoly podstawowe 1 154580 4210 Zakup material6w i wyposazenia 262611 4220 Zakup srodk6w zywnosci 1 200 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi,!zek 222 188 4260 Zakup energii 395900 4270 Zakup uslug remontowych 14282 4300 Zakup uslug pozostalych 12387 swiadczen socja1nych 199588 na zadanie pn. "Szkoly podstawowe" 4210 Zakup material6w i wyposazenia 45000 na zadanie pn. "Wydatki na rea1izacjtt zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z a1gorytmu)" 4707 Szkolenia pracownik6w niebttd,!cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 1 424 na zadanie pn. "Projekt "Zarz'!dzanie projektami mittdzynarodowymi jako droga do poprawy jakosci pracy szkoly" 80104 Przedszkola 224 113 4260 Zakup energii 100000 swiadczen socjalnych 124 113 na zadanie pn. "Przedszkola" 80110 Gimnazja 101 700 4260 Zakup energii 101 700 na zadanie pn. "Gimnazja" 80149 Realizacja zadan wymagaj,!cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 85078 85078
3 swiadczen socjalnych na zadanie pn. "Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych" 80150 Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogolnoksztalcqcych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych 123 384 4210 Zakup materialow i wyposazenia 26000 swiadczen socjalnych 97384 na zadanie pn. "Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specj alnej organizacj i nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych i gimnazjach" 80195 Pozostala dzialalnosc 71 081 swiadczen socjalnych 71 081 na zadanie pn. "Sfinansowanie zakladowego funduszu swiadczen socjalnych dla nauczycieli emerytow i rencistow" Jednostki budzetowe nadzorowane ~rzez Wl::dzial Zdrowia i S~raw S~olecznl::ch 852 Pomoc spoleczna 611 85203 Osrodki wsparcia 611 swiadczen socjalnych 611 na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu" Miejski Osrodek Pomocl:: S~olecznej w Lodzi 852 Pomoc spoleczna 751 338 85203 Osrodki wsparcia 239417 pracownikow 75740
4 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 11 842 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 662 na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu dla os6b niepelnosprawnych" pracownik6w 54897 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 8584 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1205 na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu" pracownik6w 63290 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 9896 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 389 4210 Zakup material6w i wyposazenia 550 na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu - "R" pracownik6w 8794 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1 375 4120 Skladki na Fundusz Pracy 193 na zadanie pn. "Schronisko dla Bezdomnych Kobiet" 85219 Osrodki pomocy spolecznej 503039 pracownik6w 346411 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 54165 4120 Skladki na Fundusz Pracy 7600 na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie osrodk6w pomocy spolecznej" pracownik6w 15075 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 2357 4120 Skladki na Fundusz Pracy 331 na zadanie pn. "Obsluga zadan Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b N iepelnosprawnych" 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 2000 pracownik6w 58800 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 9534 4120 Skladki na Fundusz Pracy 5776 na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydzialu Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastypczej"
5 pracownikow 826 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 144 4120 Skladki na Fundusz Pracy 20 na zadanie pn. "Koszty obslugi Programu wyrownywania r6znic miydzy regionami III" 85295 Pozostala dzialalnosc 8882 pracownikow 7538 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1 179 4120 Skladki na Fundusz Pracy 165 na zadanie pn. "Zespol ds. obslugi pomocy materialnej 0 charakterze socjalnym" 855 Rodzina 118246 85504 W spieranie rodziny 34046 pracownikow 28897 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 4515 4120 Skladki na Fundusz Pracy 634 na zadanie pn. "W spieranie rodziny przez asystentow rodziny oraz pomoc psychologicznopedagogiczna" 85508 Rodziny zastypcze 84200 4330 Zakup uslug przez jednostki samorz'!du terytorialnego od innych jednostek samorz'!du terytorialnego 84200 na zadanie pn. "Srodki przeznaczone na pokrywanie procentowego udzialu gminy w wydatkach na dziecko, mieszkanca Lodzi umieszczonego w rodzinie zastypczej zamieszkalej na terenie innego powiatu niz Lodi:" Zarz~d Drog i Trans~ortu 600 Transport i l'!cznosc 165000 60016 Drogi publiczne gminne 165000 4270 Zakup uslug remontowych 165000 na zadanie pn. "Wydatki na realizacjy zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Zarz~d Inwestvcji Miejskich 600 Transport i l'!cznosc 87705 5 823 916 60016 Drogi publiczne gminne 10705 4964050
6 budzetowyeh 183050 na zadanie pn. "Budowa ehodnika w uliey Huta Jagodniea na odeinku od ul. Zlotno do uliey Zurawinowej" budzetowyeh 10705 z zadania pn. "Wymiana eztereeh wiat na przystankaeh autobusowyeh na ul. Krakowskiej - budzet obywatelski" budzetowyeh 4781 000 na zadanie pn. "Przebudowa uliey Zb'lszyilskiej i Swojskiej" 60017 Orogi wewnytrzne 77000 859866 6050 Wydatki inwestyeyj ne j ednostek budzetowyeh 700000 na zadanie pn. "Przebudowa ul. Grota Roweekiego" budzetowyeh 159866 na zadanie pn. "Budowa ehodnika na ul. Ogiilskiego - odeinek 600 m, strona nieparzysta - budzet obywatelski" budzetowyeh 77000 z zadania pn. "Pol'lezmy drogi rowerowe na ul. Armii Krajowej - budzet obywatelski" 900 Gospodarka komunalna i oehrona srodowiska 68 159 90015 Oswietlenie ulie, plaeow i drog 68 159 budzetowyeh 58 159 na zadanie pn. "Wykonanie oswietlenia na ul. Henrykowskiej na ode. od ul. Pomorskiej do ul. Lawinowej - algorytm" budzetowyeh 10000 na zadanie pn. "Wykonanie projektu oswietlenia ul. Skowroilezej na odeinku od ul. Kreeiej do skrzyzowania z ul. Klasztorn'l - algorytm" 921 Kultura i oehrona dziedzietwa narodowego 3000000
7 92118 Muzea 3000000 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 2073 191 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 926809 z zadania pn. "Rewitalizacja Palacu Poznanskich w Lodzi - "R" Zarz!!d Zieleni Miejskiej 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 61 399 20000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 61 399 20000 4480 Podatek od nieruchomosci 61 399 z zadania pn. "Wydatkijednostki budzetowej Zarzqd Zieleni Miejskiej" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 20000 na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowy oswietlenia w Parku Sielanka-algorytm. " 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 20000 81 399 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 20000 81 399 4300 Zakup uslug pozostalych 2990 na zadanie pn. "Sciezka dydaktyczna "Zabujaj siy w bior6znorodnosci" w Ogrodzie Botanicznym w Lodzi" 4210 Zakup materia16w i wyposazenia 11 834 4300 Zakup uslug pozostalych 575 na zadanie pn. "Akademia rmnorodnosci Ogrodu Botanicznego w Lodzi" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 5750 na zadanie pn. "Akademia rmnorodnosci Ogrodu Botanicznego w Lodzi-zadanie majqtkowe" 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 40250 na zadanie pn. "Sciezka dydaktyczna "Zabujaj siy w bior6znorodnosci" w Ogrodzie Botanicznym w Lodzi" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 20000
8 budzetowych z zadania pn. "Budowa ogrodu r6zanego w stylu w wiktorianskim." 6050 Wydatki inwestycyj ne j ednostek budzetowych 20000 na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Lodzi sluz,!cej ochronie r6znorodnosci flory srodkowej Polski" Powiat 3155482 3935946 Jednostki budzetowe nadzorowane ~rzez W:ydzial Edukacii 750 Administracja publiczna 28624 75085 Wsp6lna obslugajednostek samorz'!du terytorialnego 28624 swiadczen socjalnych 28624 na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej "Centrum Uslug Wsp6lnych Oswiaty w Lodzi" 801 Oswiata i wychowanie 555778 80102 Szkoly podstawowe specjalne 90027 4260 Zakup energii 40000 swiadczen socjalnych 50027 Ina zadanie pn. "Szkoly podstawowe specjalne" 80120 Licea og6lnoksztalc,!ce 142804 4260 Zakup energii 130000 swiadczen socjalnych 12804 na zadanie pn. "Licea og6lnoksztalqce" 80130 Szkoly zawodowe 93500 4260 Zakup energii 90000 4300 Zakup uslug pozostalych 3500 na zadanie pn. "Szkoly zawodowe" 80132 Szkoly artystyczne 18496 4260 Zakup energii 9200 swiadczen socjalnych 9296 na zadania pn. "Szkoly artystyczne" 80134 Szkoly zawodowe specjalne 25274 25274
9 swiadczen socjalnych na zadanie pn. "Szkoly zawodowe specjalne" 80150 Realizacja zadan wymagaj~cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach og61noksztalc~cych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych 39853 swiadczen socjalnych 39853 na zadanie pn. "Realizacja zadan wymagaj~cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w liceach og61noksztalc~cych, szkolach zawodowych i szkolach artystycznych" 80195 Pozostala dzialalnos6 145 824 swiadczen socjalnych 145 824 na zadanie pn. "Sfinansowanie zakladowego funduszu swiadczen socjalnych dla nauczycieli emeryt6w i rencist6w" 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000 85403 Specjalne osrodki szkolnowychowawcze 1 000 4210 Zakup materia16w i wyposazenia 1 000 na zadanie pn. "Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze" Jednostki budietowe nadzorowane urzez W,rdzial Zdrowia i Suraw Suoleczn,rch 852 Pomoc spoleczna 400393 85202 Domy pomocy spolecznej 400393 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 14000 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 100000 4120 Skladki na Fundusz Pracy 4500 4280 Zakup uslug zdrowotnych 1 240 4300 Zakup uslug pozostalych 31 230 4430 R6zne oplaty i skladki 5000 swiadczen socjalnych 244423
10 na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy spolecznej" Mieiski Osrodek Pomoq: S~olecznei w Lodzi 852 Pomoc spoleczna 36000 8280 85202 Domy pomocy spolecznej 8280 2360 Dotacje celowe z budzetu jednostki samorz'!du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadz'!cym dzialalnosc pozytku publicznego 8280 na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy spolecznej" 85203 Osrodki wsparcia 36000 2360 Dotacje celowe z budzetu jednostki samorz'!du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadz'!cym dzialalnosc pozytku publicznego 36000 z zadania pn. "Prowadzenie domu dla matek z maloletnimi dziecmi i kobiet w ci,!zy" 855 Rodzina 408636 331 694 85508 Rodziny zastypcze 28742 331 694 3110 Swiadczenia spoleczne 36000 na zadanie pn. "Rodziny zastypcze" 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28742 z zadania pn. "Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastypczej" 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biez'!ce realizowane na podstawie porozumien (um6w) miydzy jednostkami samorz'!du terytorialnego 295694 na zadanie pn. "Srodki przeznaczone na pokrywanie wydatk6w na dziecko, mieszkanca Lodzi umieszczone w rodzinie zastypczej zamieszkalej na terenie innego powiatu niz Powiat L6di" 85510 Dzialalnosc plac6wek opiekunczowychowawczych 379894 2320 Dotacje celowe przekazane dla 320 198
11 powiatu na zadania biezqce realizowane na podstawie porozumien (um6w) miydzy jednostkami samorzqdu terytorialnego z zadania pn. "Srodki przekazywane na pokrycie koszt6w utrzymania wychowank6w bydqcych mieszkancami Powiatu L6dz umieszczonych w plac6wkach opiekunczo - wychowawczych dzialajqcych na terenie innych powiat6w" 2330 Dotacje celowe przekazane do samorzqdu wojew6dztwa na zadania biezqce realizowane na podstawie porozumien (um6w) miydzy jednostkami samorzqdu terytorialnego 59696 z zadania pn. "Srodki przekazywane na pokrycie koszt6w utrzymania wychowank6w bydqcych mieszkancami Powiatu L6dz umieszczonych w plac6wkach opiekunczo - wychowawczych dzialajqcych na terenie innego wojew6dztwa" Powiatow,Y U rz;ld Prac,Y w Lodzi 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej 29453 85333 Powiatowe urzydy pracy 29453 swiadczen socjalnych 29453 na zadanie pn. "Wydatki dotyczqce Powiatowego Urzydu Pracy w Lodzi" Zarz;ld Dr6g i Transl!ortu 600 Transport i lqcznos6 350000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siy wydatk6w na drogi gminne) 350000 4390 Zakup uslug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 350000 na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dr6g w miastach na prawach powiatu"
12 Zarz~d Inwestvcji Miejskich 600 Transport i l~eznosc 2 710 846 2230724 60015 Drogi publiezne w miastaeh na prawaeh powiatu (w rozdziale nie ujmuje siy wydatkow na drogi gminne) 2 710 846 2230724 budzetowyeh 31 759 z zadania pn. "Projekt ehodnika wzdluz ul. Malowniezej na ode. ul. Rataja do ul. Wi~ezynskiej - algorytm" budzetowyeh 40000 z zadania pn. "Zakup i montaz wiat na przystankaeh autobusowyeh ul. Pomorska przy ul. Amiki w kierunku Nowosolnej, ul. Pomorska 485 w kierunku Nowosolnej - algorytm" budzetowyeh 13600 na zadanie pn. "Zakup i montaz wiaty na przystanku autobusowym na ul. Pomorskiej i Frezjowej - algorytm" budzetowyeh 2637050 z zadania pn. "Budowa AI. Koseiuszki na odeinku od ul. Zwirki do ul. Radwanskiej - "R" budzetowych 265688 na zadanie pn. "I etap budowy ehodnika l~cz~cego Wiskitno - Stroze w celu zwiykszenia bezpieczenstwa pieszych - budzet obywatelski" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 61 228 na zadanie pn. "Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych na ul. Srebrzynskiej, na przedluzeniu asfaltowej alei Parku Pilsudskiego - budzet obywatelski" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 136208 na zadanie pn. "Bezpieezne skrzyzowanie ul. Karkonoskiej z ul.
13 Brzezinsk~ wraz z doj sciem do przystank6w autobusowych i ich oswietleniem - budzet obywatelski" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 2037 z zadania pn. "WYGODNY PRZYST ANEK - budzet obywatelski" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 1 754000 na zadanie "Pozyskanie prawa wlasnosci b~dz prawa uzytkowania wieczystego do nieruchomosci niezbttdnych pod drogi"