UCHWAtr A Nr 25717712014 Zarz4dru Powiatu w Lw6wku Slaskim z dnta 29 paildziernika 2OI4 roku w sprawie zmiany bud2etu i szczeg6lowego planu wykonywania budietu Powiatu Lw6weckiego na 2OL4 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym -z (tekst jednolity Dz,U' 22013 t., poz.595), art. 212 ust. 1 oraz art.222 ust. 4 w zwi4zku z art.233 ustawy dnia 2i sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednoliw Dz.IJ. z2}l3r,poz. 8g5) Zarz4d Powiatu uchwala, co nastgpuje: sr 1. Dokonuje sig zmian w budzecie i szczeg6lowymplanie wykonywania budzetu Powiatu Lw6weckiego na 2014 rokw ten spos6b, Ze: a) zwigksza sig dochody budzetowe o kwotg b) zmniejsza sig dochody budzetowe o kwotg c) zwigksza sig wydatki budzetowe o kwotg d) zmniejsza sig wydatki budzetowe o kwotg 52839 zn 919 zl 272 148 zl 2212282N 2. zestawienie zmianzawienj4 stosowne zaleczniki do niniejszej uchwaly: - w planie dochod6w- zal4cznrknr t, - wplanie wydatk6w- zal1cznikw2, - w planie wydatk6w na zadaniazleoone- 2a. 3. Planowane dochody budzetu powiailr po zmianach wynosz4 4. Planowane wydatki budzetu powiatul po zmianach wynosz4 55174256 zn 53 865 6722\ $2 Wykonanie uchwaly powierza sig StaroScie Lw6weckiemu. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia. $3 Przewod J6zef S
Uzasadnienie: 1. Przenosi sig wydatki biezqce miedzy paragrafami klasyfi kacj i budzetowej : w dziale 750 rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorz4du terytorialnego) na kwotg zn., w dziale 754 rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Paristwowej StruZy Po2arnej) na kwotg 58341 zl, w dziale 801 rozdziale 80120 (llicea og6lnoksztalc4ce) na kwotg 6 600 zl, w dziale 801 rozdziale 80130 (iszkoty zawodowe) na kwotg 3 900 zl., w dziale 851 rozdziale 85156 (Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oraz Swiadczenia dla os6b nieobjgtych obowi4zk.iem ubezpieczeniazdrowotnego) na kwote 47 zl, w dziale 852 rozdziale 85201 (Plac6wki opiekuriczo- wychowawcze) na kwotg 30000 zl, w dziale 852 rozdziale 85202 (JDomy pomocy spolecznej) na kwotg ls 5r4 zl, w dziale 852 rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) na kwotg l0 246 zl, w dziale 853 rozdziale 85333 (JPowiatowe urzgdy pracy) na kwotg 5 350 zl na uzasadnione wnioski: Naozelnika Wydzialu Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji, Komendanta Povriatowego Paristwowej Strazy pozamej w Lw6wku Sl4skim, Dyrektor Zespolu Sz:k61 og6lnoksztalcqcych i Zawodowych w Gryfowie Sl4skim, Dyrektora Zespolu Szk6l Og6lnoksztalc4cych i Zawodowych w Lw6wku Sl4skim, Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej w Nielestnie, Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy.Rodzinie ur Lw6wku Sl4skim, Dyrektor Powiatowego Urzgclu Pracy w Lw6wku Sl4skim. 2. 3. Przenosi sig wydatki w kwocie zl migdzy rczdzralami klasyfikacji budzetowej w ramach dzialu 758 z rozdzialu 75818 (Rezerwy og6lne i celowe) do rozdzialu 75814 (R6zne rczliczenia fi nansowe). Przenosi sig wydatki na wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane pomigdzy rozdzialani i pangrafami w ramach planu wydatk6w Zespolv Szk,5l og6lnoksztalc4cych i Zawodovrych w Gryfowie Slqskim na kwotg 40 BB7 zl, na uzasadniony wniosek: Dyre}:tor Zespolu Szk6l Og6lnoksztalcqcychi Zawodowych w Gryfowie Sl4skim. 4. Zwigksza sig wydatki w dziale 801 rozdziale 80130 (Szkoly zawodowe) o kwotg 20 924 zl, w dziale 852 rozdziale 85202 (Domy pomocy spolecznej) o kwotg 13 200 zl, zprzesunigcia zrczerry celowej na wyplatg gratyfikacji jubileuszotvych i odpraw emerytalnych pracownik6w jednostek organi zacyjny chpowiatu, na uzasadnione wnioski: Dyrektor Zespolu Szk6t Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach wielkich, Dyrelktor Domu Pomocy Spolecznej w Mirsku.
5. 6. Na podstawie decyzji Wojewody DolnoSl4skiego nr FB BP.3IlI.2g3.20l4.JK z dnia 15 puldziemika2}l4 roku zwigksza sig plan dochod6w w dziale700 rozdziale 70005 $ 2110 o kwotg 35 000 zl. Iednocze6nie zwigksza sig plan wydatk6w w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotg 35 000 zl. Na podstawie decyzji Wojewody DolnoSlQskiego m FB BP.3111.293.2014.JK z dnia 15 pu2dziemika2}i4 roku zwigksza sig plan dochod6w w dzialetl0 rozdzialeti0g5 $ 2110 o kwotg 13000 zl. Jednoczesnie zwigksza sig plan wydatk6w w dziale 710 rozdziaietl095 o kwote 13000 zl. 7. Na podstawie decyzji Wojewody DolnoSl4skiego nr FB- Bp.3l ll.2g6.20l4.jk z drua2 puldziemika2014 roku zwigksza sig plan dochod6w w dziale 754 rozdziale 75411 $ 2110 o kwotg 4 839 zf. JednoczeSnie zwigksza sig plan wydatk6w w dziale 754rozdziale75411 o kwote 4839 zl. 8. Na podstawie decyzji Wojewody DolnoSl4skiego nr FB- BP.3lll.28g.20l4.Ksz z dnia9 pu2dziemika2014 roku zmniejsza sig plan dochod6w w dziale 851 rczdziale 85156 $ 2110 o kwotg 919 zl.iednoczesnie zmniejsza sig w w dziale 851rozdziale 85156 o kwote I9l9 zl.
Zalqcznik nr I do Uchwaly Zazqdu nr 257/77/2014 z dnia 29.10.2014 700 Gospodarkamieszkaniowa 869551 35000 904551 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 869551 35 000 904551 Dotacje celowe otzymane z budzetu pafistw,a na 2n10 zadania bie2qce z zakresu oraz inne administracji zadania rzqclowej zlecone ustawami realizowane 110600 145 600 710 Dzialalno56uslugowa 662229 13000 675229 71095 Pozostala dzialalnosc 13000 13000 Dotacje celowe otzymane z bud2etu panstwa na 2,110 zadania biezqce z zakresu administracji oraz inne zadania rzqclowej zlecone ustawami realizowane pzez powiat 13 000 13 000 754 Bezpieczefistwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa 3 291 '13'l 4 839 3295970 75411 Komendy powiatowe Pafistwowej Straiy po2arnej 3 274831 4 839 3 279670,11.' Dotacje celowe otrzymane z bud2etu paristwa na zadania biezace z zakresu administracji zqdlowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane pzez powiat 3 274 83'l 4 839 :t 279 670 851 Ochrona zdrowia 2593458 1919 2 591539 85156 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz Swiadcze>nia d I a os6 b n i eo bj gtyc h o bowi qzki e m u bez p i eczen i a zdrowotnego Dotacje celowe otzymane z budzetu paistwa na 211a zadania bie2qce z zakresu oraz inne administracji zadania zqdowej zlecone ustawami realizowane 2 589 922 1 919 2 588 003 2 589 922 ' 919 il 588 003 RAZEM DOCHODY 55123336 52839 1919 5,ai 174256 s-t Jbzef Fiu
Zalqczniknr 2 do UchwatyZazqdu nr 257/77/2014 z dnia29.10.2014 700 Gospodarkamieszkaniowa 70045 Gospodarkagruntami i nieruchomoiciami 7'10 Dzialalno56uslugowa 1 884501 35 000 1 919501 1 884 501 35 000 1 919501 43 479 813883 71095 Pozostaladzialalno66 750 Administracjapubliczna 750',1 5 Promocja jednosteksamonqdu terytoriatnego BO479 {3 000 0 826883 13 000 13 000 1 30 0 0 1 30 0 0 305233 305233 4 300 6 900 11200 4210 Zakupmaterial6w iwyposazenia 14569 45 339 75411 Komendy powiatowepartstwowej Straiy poiarnej 0 4 272 939 4170 Wynagrodzeniabezosobowe 754 Bezpieczerlstwo publicznei ochronaprzeciwpo2arowa 35 OOO 4 272 939 22369 3 500 41 839 3 291 ',131 6 31 8 0 s8341 3 295970 3 274 831 63 180 58 341 i 279 670 Uposa2en ia 2olnierzy zawodowych oraz Pozostalenale2nosci2olnierzy roraz zawodowych runkcjonanuszy pienigzne Swiadczenia przezokres wyplacane 4080 roku2olnierzom i funkcjonariuszom zwolnion,/m ze 4060 4210 Zakupmaterial6wiwyposa2enia 3 1 31 8 7 74754 155258 22 432 50180 4270 Zakupuslugremontowych 1 00 0 0 < nnn 4g OOO g O0O 758 R6*nerozliczenia 300796 758'14 R62nerozliczeniafinansowe 4530 Podatekod towar6wi uslug(vat) 758'n8 Rezerwyog6lnei celowe 4530 Podatekod towar6wi ustug(vat) 4810 Rezerwy 801 348902 OSwiataiwychowanie 80120 Liceaog6lnoksztalcqce 4010 Wynagrodzeniaosobowepracownik6w 205 438 r5 000 O 40 606 300796 40 606 34124 260190 1 30 1 24 6 9 72 31'l 51 387 13 033393 2 205155 6 600 37 817 2 173938 1 418271 113 630 30 41'10 261556 naukowvch, dvdaktvcznvch i 4260 Zakupenergii 4350 Zakupuslugdostepudo sieciinternet Oplatyz tytuluzakupuuslugtelekomunikacyjnych 4370 Swiadczonych publicznej w stacjonarnej sieci telefonicznei 80130 Szkolyzawodowe 4010 Wynagrodzerniaosobowepracownik6w 260190 0 25 447 4240 t*i:::f"t".t 266 672 294314 1 443718 4'120 Skladkina FunduszPracv 56 0OO 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladkina ubezpieczeniaspoleczne 52322 c coz 33 899 2 800 255 994 33 721 5 000 126594 21 800 113600 1 600 2 000 124594 3 000 20 400 2 520 1 300 1 220 2 550 300 2 250 13 570 5 567833 5 515692 3 693978 65 711 61 't34 3 755112
4040 Dodatkowewynagrodzenieroczne 296073 319 295754 4'110 Sk{adkina ubezpieczenia spoleczne 686900 9 351 677 549 4120 Skladkina FunduszPracy 73 585 FunduszRehabilitacji 41ao Wplatyna Paristwowy Os6bNieoelnosorawnvch 1 31 0 0 1 600 1 15 0 0 500 300 200 i produkt6w 4230 Zakuplek6w,wyrob6wmedycznych DroDolczycn Zakuppomocynaukowych, dydaktycznych i 4300 Zakupus{ugpozostatych 851 677 74 262 28 891 1 900 2 000 28791 Ochronazdrowia 2 683364 47 1 966 2681 445 85156 Skladkina ubezpieczenie zdrowotneoraz Swiadczenia dla os6b nieobjgtych obowiqzkiem ubezpieczenia 2 589922 47 I 966 2 588003 25ggg22 47 1 966 2 588OO3 9 1S3846 68 928 SSZTI 9 167046 1 006 lg7 Jo ooo Jo ooia 1 006 1g7 4130 Skladkina ubezpieczenie zdrowotne 852 Pomocspoleczna E5201 Placowki opiekuficzo'wychowawcze Dotacjacelowaz bud2etuna finansowanie lub 2820 dofinansowanie zada(rzleconychdo realizacji stowazyszeniom Zakupuslugpzez jednostki samorzqdu 4330 te$orialnegood innychjednostek samozqdu temorialnego 85202 Domypomocyspolecznej 4010 Wynagrodzenia osobowepracownik6w 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skladkina ubezpieczenia spoleczne 4120 Skladkina FunduszPracy 490 0OO 30 000 462952 5 1 00 0 0 30 000 432952 5 674 987 28 714 15 514 5 688187 3 010646 1 32 0 0 1 438 3 022 408 9 s62 226 403 235965 540 844 't1000 65 638 3 500 't 014 551 844 69138 42'10 Zakupmaterial6wiwyposa2enia 529884 funduszswiadczefi 4440 Odpisyna zakladowy socjatnycn 135877 790 135 087 7 993 224 7 769 3 500 10 2U 1 05 0 0 609486 4480 Podatekod nieruchomosci 4780 Skladkina FunduszEmerytur Pomostowych 85218 Powiatowecentrapomocy rodzinie 4010 Wynagrodzeniaosobowepracownik6w 4040 Dodatkowewynagrodzenie roczne 4210 Zakupmaterial6wiwyposazenia 14000 609186 10264 237 593 7 330 27 100 530898 244 923 7 330 1 97 7 0 7 513 2934 1 735 627 5 350 5 350 1 735 627 1 489 507 5 350 5 350 I 489 507 10 447 Odpisy na zakladowyfunduszswiadczefi 853 Pozostalezadaniaw zakresiepolityki spolecznej 85333 Powiatowe urzgdy pracy 3020 Wydatkiosoboweniezaliczone do wynagrodzefi 4 000 4210 Zakupmaterial6wiwyposa2enia 10626 4260 Zakupenergii 30c 3 800 3 435 14 426 39 500 2 000 37 500 4280 Zakupuslugzdrowotnych 1 200 250 950 4300 Zakupuslugpozostatych 1 95 2 0 2 300 17 220 Oplatyz tytuluzakupuuslugtelekomunikacyjnych 4360 6wiadczonych publicznej w ruchomej sieci 600 100 500 Oplatyz tytuluzakupuuslugtelekomunikacyjnych, 4370 Swiadczonych publicznej w stacjonarnej sieci 2 300 2200 44'10 Podr6teslu2bowekrajowe 8787 1 02 9 0 Odpisyna zakladowy funduszswiadczeri
Oplaty na zecz bud2et6w jednostek samorzqdu RAZEM WYDATKI 53 814752 272148 221 228 53 865 672 ST
Zalqcznik nr 2a do Uchwaly Zazqdu nr 257/77/2014 z dnia 29.10.2014 700 Gospodarkamieszkaniowa 110600 35000 145600 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 110600 35 000 145600 4300 Zakup uslug pozostalych 14208 35000 49208 710 Dzialalno66uslugowa 422229 13000 435229 71095 Pozostala dzialalna66 13000 13000 4300 Zakup ushrg pozostalych 13000 13000 754 Bezpieczefistwo publiczne i ochrona przeciwpo2arowa 3 277831 63180 58341 3 282670 75411 Komendy powiatowe Pahstwowej Stra2y poiarnej 3 274 831 63 180 58 341 3 279 670 4OSO Uposa2enia Zolniezy zawodowych TUnKCJOnanUSZy oraz 4060 2087 591 194 2 087 397 Pozostale nale2noici 2olnierzy zawodowych oraz runkcjonanuszy 348902 35715 313187 Swiadczenia pieniq2ne wyplacane przez okres 4080 roku 2olniezom i funkcjonariuszom zwolnionym ze slu2by 74754 22 432 52322 4210 Zakupmaterial6wiwyposa2enia 1 55 258 50 180 205 438 4270 Zakup uslug remontowych 10000 5 000 15000 4300 Zakup uslug pozostalych 48000 I 000 56000 851 Ochrona zdrowia 2 589922 47 1966 2588003 85'[56 Sffiadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz Swiadczenia dla os6b nieobjgtych obowiqzkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 589 922 47 1 966 2 588 003 4130 Skladki na ubezpieczeniezdrowotne 2 589922 47 1966,2588003 rtrt)kc