Strona 1 z 10 Załącznik nr 8 do SIWZ nr 46/2015/N/Wrocław INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Adres siedziby (dyrekcji): pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów 145 959 176 Wartość kontraktu z NFZ 120 273 147 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł Usługi medyczne komercyjne 73189 Pozostałe usługi medyczne 512211 Liczba Pracownicy ogółem 962 Lekarze ogółem 190 Lekarze kontraktowi 8 Pielęgniarki ogółem 264 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte 118 782 Lecznictwo zamknięte 35 162
Strona 2 z 10 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych* Liczba łóżek Oddział Chirurgii Onkologicznej I 0 36 Oddział Chirurgii Onkologicznej II 0 40 Oddział Ginekologii Onkologicznej 0 23 Oddział Radioterapii Stacjonarnej 0 36 Oddział Radioterapii I 0 37 Oddział Radioterapii II 0 47 Oddział Radioterapii Ginekologicznej I 0 34 Oddział Radioterapii Ginekologicznej II 0 17 Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii 0 44 Oddział Dzienny Onkologii Klinicznej/Chemioterapii 0 10 Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii 0 6 * Lekarze kontraktowi nie są zatrudni bezpośrednio w żadnym z oddziałów, ale konsultują pacjentów lub wykonują im badania zgodnie ze skierowaniem. Ponadto DCO ma zawartą umowę z firmą zewnętrzną świadczącą w razie potrzeby usługi na rzecz DCO w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Dyżury pełnią lekarze zatrudnieni w ramach umowy o pracę. Jedynie w przypadku Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii możliwe jest czasami pełnienie dyżuru przez lekarza z firmy zewnętrznej. OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) 0
Strona 3 z 10 gronkowca 15 innych 52 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 5 wszystkie grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami oraz krwiopochodne Listą drobnoustrojów alarmowych (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym
Strona 4 z 10 z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Hospicjum Domowe i Poradnia Medycyny Paliatywnej Zakład rehabilitacji (świadczenia wykonywane pacjentom po zabiegach operacyjnych w oddziałach macierzystych ) Diagnostyka specjalistyczna Apteka szpitalna Hospicjum Domowe i Poradnia Medycyny Paliatywnej ** Dział Rehabilitacji (świadczenia wykonywane pacjentom po zabiegach operacyjnych w oddziałach macierzystych ) Zakres świadczonych usług pozamedycznych Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych (w bardzo wąskim zakresie) Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy : przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne posiada pracownię histopatologiczną posiada tomograf komputerowy (TK) posiada jądrowy rezonans magnetyczny (NMR)
Strona 5 z 10 posiada tomografię pozytonową (PET)* *Planowane rozpoczęcie udzielania świadczeń od dnia 1.07.2015 Posiadane certyfikaty Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości Certyfikat ISO 9001 Certyfikat ISO 14001 PN-N 18001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 17025, EN 15224 II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór Inne: Klapy oddymiające, odcinające OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Budynki stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami 6m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały mieszane Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów: materiałów niepalnych Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne
Strona 6 z 10 OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 4 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 5 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp Źródła dostarczenia wody: Hydranty zewnętrzne i wewnętrzne INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane instalacja elektryczna jest prowadzona w niepalnych peszlach. W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane nie zostały one zaimpregnowane ogniochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty). Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
Strona 7 z 10 a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) Komentarz: W DCO we Wrocławiu przeprowadzona ocena ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej wykazała brak atmosfery wybuchowej. Poza tym w DCO funkcjonuje Procedura zarządzania ryzykiem w miejscu pracy. W zakresie ochrony ppoż. zidentyfikowano ryzyka: możliwość wybuchu gaśnicy, możliwość wybuchu gazów medycznych, możliwość wybuchu paliwa olejowego w kotłowni, możliwość wybuchu instalacji gazowej, możliwość wybuchu substancji chemicznych, możliwość samozapłonu paliwa w samochodzie na terenie DCO. Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1.Budynki są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2.Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone.
Strona 8 z 10 Stosowane zabezpieczenia Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Firma ochrony Lokalizacja Zakład Brachyterapii, Zakład Radioterapii, Archiwum, Zakład Diagnostyki Chorób Piersi Wykaz pomieszczeń poniżej Pracownicy DCO 1. Magazyn materiałów promieniotwórczych, bud. B, parter, 2. Zakład Teleradioterapii (stary). 3. Apteka, bud. H 4. Magazyn cieczy łatwopalnych. 5. Kasa, bud. H, pok. 416 6. Inspektor Ochrony Radiologicznej, bud. H, pok. 402 7. Zakład Brachyterapii, HDR, bud. B przyziemie 8. Kontener z agregatem prądotwórczym --------------------------------------------------------------- 9. Zakład Teleradioterapii (nowy). 10. Pomieszczenie fizyków Dozymetria, bud. B, parter 11. Dyżurka Lekarska Oddziału Radioterapii II (Stacja SOMA), bud. B, Ip. 12. Pracownia Tomografii Komputerowej nr 2, bud. B, parter, 13. Serwerownia, bud. A-1, łącznik, parter, pomieszczenie 1/60, 14. Centralna Sterylizatornia, bud. A-1 15. Pracownia Cytostatyków, bud. F. 16. Blok Operacyjny, bud. A-1 17. Pracownia Endoskopowa, bud. A-1. 18. Pracownia Rtg, bud. H Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża
Strona 9 z 10 INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2010) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń 1 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 0 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 1 Kwota wypłaconych odszkodowań 1500 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Liczba roszczeń w toku 0 SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ Lp. 1 Data zdarzenia: 17.03.2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): szkoda na osobie obrażenia ciała Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU wypłaciło odszkodowanie Wysokość wypłaconego odszkodowania: 1500 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2010) Liczba zgłoszonych roszczeń 1 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 1 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 0 Dane
Strona 10 z 10 Kwota wypłaconych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Liczba roszczeń w toku 0 UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2012) Rok Rodzaj ubezpieczenia Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 2014-03-14 Sprzęt elektroniczny 10 950 zł 0 zł 2012-11-14 Sprzęt elektroniczny 587,89 zł 0 zł 2012-07-18 Sprzęt elektroniczny 1 740,14 zł 0 zł 2012-01-10 Sprzęt elektroniczny 27 900 zł 0 zł 2012-07-18 Sprzęt elektroniczny 13 501,13 zł 0 zł 2012-05-09 Sprzęt elektroniczny 2 140,48 zł 0 zł 2012-02-28 Sprzęt elektroniczny 3 842,90 zł 0 zł 2012-05-09 Sprzęt elektroniczny 2 361,66 zł 0 zł Mienie od wszystkich 2012-06-18 ryzyk dla kl. korp. 876,90 zł 0 zł 2012-01-16 Sprzęt elektroniczny 2 601,99 zł 0 zł 2012-02-28 Sprzęt elektroniczny 11 361,49 zł 0 zł 2012-01-16 Sprzęt elektroniczny 10 313 zł 0 zł 2012-01-10 Sprzęt elektroniczny 35 000 zł 0 zł