INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Transkrypt

1 Strona 1 z 14 Załącznik nr 10 do SIWZ 120/2015/N/Kielce INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach Adres siedziby (dyrekcji): Kielce, ul. Wojska Polskiego 51 NIP: REGON: I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Podmiot leczniczy ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia ma kontrakt z publicznym zakładem opieki zdrowotnej ma kontrakt z organem administracji rządowej lub samorządowej komercyjnie udziela świadczeń medycznych Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. Szpital SPZOZMSW w Kielcach ul. Ogrodowa Poliklinika SPZOZMSW w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51 INFORMACJE OGÓLNE Wartość w zł Łączna wysokość obrotów ,00 Wartość kontraktu z NFZ ,13

2 Strona 2 z 14 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł Wojewódzka komisja lekarska ,00 Medycyna pracy ,00 Pracownia diagnostyki laboratoryjnej ,00 Najmy, dzierżawy ,00 Inne(drobne usługi komercyjne) ,87 Liczba Pracownicy ogółem 200 Lekarze ogółem 65 Lekarze kontraktowi 24 Pielęgniarki ogółem 90 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte Lecznictwo zamknięte 4363 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek Oddział chirurgii 0 39 Oddział wewnętrzny 1 50 Oddział Intensywnej terapii 3 4 Pododdział ortopedii 2 7 Pododdział chirurgii szczękowej 1 7 Przychodnia-poliklinika 14 Ambulatorium w Ostrowcu, Sandomierzu i Starachowicach 3 W jaki sposób zorganizowana jest opieka lekarska podczas dyżurów, czy pełnią ją lekarze kontraktowi, zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie? Opiekę lekarską podczas dyżurów pełnią lekarze kontraktowi i zatrudnieni na umowę o pracę.

3 Strona 3 z 14 OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO) TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca innych 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie inne

4 Strona 4 z W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych TAK NIE Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy Zakład opieki paliatywno hospicyjnej Zakład rehabilitacji Fizykoterapia Higiena szkolna Diagnostyka specjalistyczna Zespoły wyjazdowe (liczba) Stacja dializ Stacja krwiodawstwa Stomatologia Apteka szpitalna

5 Strona 5 z 14 Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych TAK NIE Prowadzenie parkingu strzeżonego (odpłatnego) Prowadzenie szatni płatnej Prowadzenie pralni dla podmiotów zewnętrznych Usługi spalania odpadów dla podmiotów zewnętrznych Usługi gastronomiczne dla podmiotów zewnętrznych Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Inne:.. Liczba i rodzaj pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych:brak Podmiot leczniczy : TAK NIE przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów prowadzi eksperymentalne metody leczenia prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada pracownię histopatologiczną posiada tomograf komputerowy (TK) posiada jądrowy rezonans magnetyczny (NMR) posiada tomografię pozytonową (PET) prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.

6 Strona 6 z 14 Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości Certyfikat ISO 9001 Certyfikat ISO Certyfikat Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji TAK NIE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC W podmiocie leczniczym : TAK NIE funkcjonuje Zespół do spraw minimalizacji ryzyka roszczeń medycznych został powołany Pełnomocnik (nie dotyczy pełnomocnika prawnego) do spraw postępowania z roszczeniem medycznym W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem: procedury określania związku przyczynowo skutkowego roszczenia procedury podejmowania prób wycofania roszczenia procedury postępowania w celu doprowadzenia do ugody TAK NIE INFORMACJE TECHNICZNE OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE TAK NIE gaśnice hydranty wewnętrzne

7 Strona 7 z 14 hydranty zewnętrzne stałe urządzenia gaśnicze urządzenia tryskaczowe stałe urządzenia gaśnicze gazowe stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór inne... OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI TAK NIE Budynki stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały palne materiały niepalne materiały mieszane Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów palnych materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów: materiałów palnych materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie materiałów niepalnych Ogniomury Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem Grubość ogniomuru 2000 m 0,95 m największa 0,30 m najmniejsza 0,30 m

8 Strona 8 z 14 Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne ogrzewanie wodno-parowe ogrzewanie elektryczne OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ TAK NIE Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej Czas dojazdu jednostek straży pożarnej Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe drogi i wyjścia ewakuacyjne lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Istnieje zakładowa straż pożarna Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą 2,5 km 7 min Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp Źródła dostarczenia wody HYDRANTY

9 Strona 9 z 14 INFORMACJE DODATKOWE Czy wskazane w arkuszu technicznym lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym? tak nie Czy na terenie wymienionych w arkuszu technicznym lokalizacji począwszy od 1997r. wystąpiła powódź? tak nie W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane czy instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach? tak nie W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane czy zostały one zaimpregnowane ogniochronnie (impregnacja winna zostać wykonana prze wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty)? tak nie Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz ); c) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719). tak nie 2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

10 Strona 10 z 14 a) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) tak nie 3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlane (Dz. U. z 2013r. poz z poź.zm.) tak nie 4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. tak nie

11 Strona 11 z 14 Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce: a) 0% b) 8 % c) 23 % d) zwolnione Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych: a) uwzględniając podatek VAT tak nie ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1. Czy budynki użytkowane są wyłącznie przez Ubezpieczającego? tak nie 2. Czy otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i czy są należycie zabezpieczone? tak nie Stosowane zabezpieczenia antywłamaniowe: Stosowane zabezpieczenia Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Firma ochrony Stały dozór Adres CZĘŚCIOWO WŁASNA TAK Sposób przechowywania wartości pieniężnych

12 Strona 12 z 14 Sposób przechowywania wartości pieniężnych TAK NIE Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża Transport gotówki Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 2 W MIESIĄCU Rodzaj używanego środka transportu: SAMOCHÓD SŁUŻBOWY Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: TECZKA DO PRZEWOŻENIA SRODKÓW PIENIĘŻNYCH MODEL ZT-3 INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD ) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń 2 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 0 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 0 Kwota wypłaconych odszkodowań 0 zł Kwota zregresowanych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw ,95 zł Liczba roszczeń w toku 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ Lp. 1 Data zdarzenia Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): nieprawidłowo wykowany zabieg operacyjny na osteosyntezie stabilnej złamań trzonu żuchwy oraz szczęki po stronie lewej. Wysokość roszczenia: zł + renta 1700 zł Stan sprawy: w toku procesu sądowego, powód podwyższył roszczenia.

13 Strona 13 z 14 2 Przeprowadzono dowód z opinii radiologa. Nie przeprowadzono dowodu z opinii specjalisty z zakresu chirurgii twarzo-czaszki, powód nie poddał się badaniu TK. Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: ,95 zł Data zdarzenia: r. Przyczyna roszczenia (opis): niewykonanie badania TK, niewykrycie guza trzustki, zgon pacjenta. Roszczenie wniosła rodzina w związku z pogorszeniem sytuacji życiowej. Wysokość roszczenia: zł + renta 800 zł Stan sprawy: w toku procesu sądowego, na etapie opinii biegłych, TU odmówiło wypłaty odszkodowania, nie przystąpiło do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD ) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń 1 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 0 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 1 Kwota wypłaconych odszkodowań 633,17 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Liczba roszczeń w toku 0 UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD ) Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód Kwota wypłaconych odszkodowań 2013 Kradzież i rabunek - mienie 1 436,20 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł

14 Strona 14 z 14 UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD ) Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 2012 OC ,54 zł 0 zł 2012 OC zł 0 zł 2013 OC zł 0 zł