Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2015 rok

Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2015 rok Przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 427/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku

SPIS TREŚCI Strona I. Podstawa prawna i uwarunkowania opracowania planu działalności 3 II. Priorytetowe działania WFOŚiGW w Katowicach w 2015 roku 5 III. Założenia do planu działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok 8 IV. Roczny Plan Finansowy na 2015 rok 10 V. Kierunki wydatkowania środków finansowych na 2015 rok 14 Załączniki: 1. Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2015 rok. 2. Kierunki wydatkowania środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2015 rok. 2 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok

I. Podstawa prawna i uwarunkowania opracowania planu działalności Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2015 rok został opracowany w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz. U. z dnia 23.10.2013 roku poz. 1232, z późn. zm.) Nadrzędnym zadaniem Funduszu jest realizacja regionalnej i krajowej polityki ochrony środowiska. Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2015 rok uwzględnia postanowienia zawarte w aktach prawnych, strategicznych dokumentach programowych oraz dokumentach regionalnych, a w szczególności: Ustawa Prawo ochrony środowiska, Ustawa o finansach publicznych, Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r., Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020 +, Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018, Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Program małej retencji dla województwa śląskiego, Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, Program usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032, Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030. Działalność Funduszu w roku 2015 będzie zgodna z przyjętą Strategią działania WFOŚiGW w Katowicach na lata 2013-2016 oraz Wspólną strategią działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku. W roku 2015 Fundusz, podobnie jak w latach poprzednich, będzie wspierał działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu zgodnie z polityką ekologiczną państwa i województwa, poprzez preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięć realizujących cele długookresowe i krótkookresowe zapisane w wojewódzkim programie ochrony środowiska oraz zapewniających absorpcję środków unijnych dla osiągnięcia w województwie śląskim stanu środowiska wynikającego z ustaleń akcesji Polski do Unii Europejskiej. Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok 3

Fundusz wspiera działania służące wypełnianiu celów wynikających z regionalnej i krajowej polityki ochrony środowiska. Wsparcie finansowe samorządów, administracji rządowej, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych sprzyja uczestniczeniu tych podmiotów w realizacji zamierzeń w sektorze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Pierwszeństwo w dofinansowaniu będą miały zadania wspierane środkami Unii Europejskiej lub innymi środkami zagranicznymi oraz zadania zapisane odpowiednio w krajowych i wojewódzkich programach i planach. 4 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok

II. Priorytetowe działania WFOŚiGW w Katowicach w 2015 roku Celem generalnym Funduszu określonym w Strategii działania WFOŚiGW w Katowicach na lata 2013-2016 jest zapewnienie systematycznej i trwałej poprawy stanu środowiska w województwie śląskim i zachowanie na jego obszarze terenów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Fundusz będzie wspomagał osiąganie długoterminowych celów środowiskowych wg hierarchii i zapisów Programu ochrony środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 oraz ww. Strategii działania WFOŚiGW w Katowicach, tj.: kontynuację działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz ograniczanie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł, przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochronę wód podziemnych i racjonalizację ich wykorzystania, minimalizację ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i ograniczenia składowania pozostałych odpadów, zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej na różnych poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym) gatunkowym oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym) oraz georóżnorodności, przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych województwa śląskiego zgodnie z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społecznoekonomicznymi, zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców województwa śląskiego i środowiska poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów, ochronę przed polami elektromagnetycznymi, ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizację ich skutków, zrównoważoną gospodarkę zasobami naturalnymi, racjonalne wykorzystywanie zasobów glebowych. Fundusz w 2015 roku będzie wspierał osiąganie długoterminowych celów środowiskowych województwa śląskiego, przeznaczając środki finansowe na realizację następujących przedsięwzięć priorytetowych: ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi (w tym ochrona wód i gospodarka wodna), gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (w tym gospodarka odpadami, ochrona powierzchni ziemi i rolnictwo ekologiczne), ochrona atmosfery, ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, edukacja ekologiczna, zapobieganie poważnym awariom, Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok 5

zarządzanie środowiskowe w regionie (w tym opracowania i ekspertyzy, monitoring środowiska oraz wspomaganie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska), profilaktyka zdrowotna. Fundusz, mając na uwadze przypisaną mu misję, określił cele strategiczne swojej działalności (dla poszczególnych obszarów priorytetowych) w odniesieniu do długoterminowych celów środowiskowych wg. Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 roku z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018, priorytetów Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku oraz zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Obszar priorytetowy Cel strategiczny 1 2 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i ograniczenie składowania pozostałych odpadów Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych województwa śląskiego zgodnie z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi Wspieranie działań w zakresie rolnictwa ekologicznego 3 Ochrona atmosfery Poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych i alternatywnych źródeł 4 Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej 5 Edukacja ekologiczna 6 Zapobieganie poważnym awariom Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz minimalizacja ich skutków 6 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok

7 Zarządzanie środowiskowe w regionie Stworzenie warunków najbardziej efektywnego uczestnictwa w realizacji polityki ekologicznej regionie Systemowe, stałe badania i oceny stanu środowiska Wspomaganie systemu wnoszenia i kontroli opłat za korzystanie ze środowiska 8 Profilaktyka zdrowotna Profilaktyka zdrowotna dzieci z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok 7

III. Założenia do planu działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok Projekt planu finansowego został przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.11.2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Plan finansowy WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok uwzględnia założenia przyjęte w Strategii działania WFOŚiGW w Katowicach na lata 2013 2016 oraz Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku oraz aktualną sytuację finansową Funduszu. Projekt planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2015 r. sporządzony został w oparciu o następujące założenia: analizę realizacji planu finansowego w latach 2012-2013 oraz przewidywane wykonanie planu w 2014 roku, utrzymanie stanu majątku Funduszu co najmniej na obecnym poziomie, przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska będą kształtować się na poziomie 116 800 tys. zł, preferowany będzie system zwrotnego finansowania ochrony środowiska, koszty działalności Funduszu będą miały pełne pokrycie z wpływów finansowych oraz dotacji na obsługę POIiŚ, Fundusz będzie posiadał zdolność do regulowania podjętych zobowiązań finansowych w każdym momencie działalności. Ponadto poszukując rozwiązań zwiększających efektywność wykorzystania dostępnych środków na realizację celów statutowych, założono zaciągnięcie kredytu w wysokości 30 000 tys. zł. Analiza realizacji planów finansowych pokazuje obiektywne opóźnienia z wydatkowaniem kwot przewidzianych w zawartych umowach na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Opóźnienia te są naturalną i nieodłączną cechą procesu realizacji finansowanych działań przez beneficjentów, począwszy od etapu wyłonienia wykonawcy (przetarg) na odbiorze kończąc. W efekcie powstaje, nie przewidziana w planie nadwyżka środków finansowych w stosunku do kwot wymaganych do uzyskania oczekiwanych wskaźników płynności finansowej. Ujęty w planie kredyt jest rozwiązaniem zwiększającym zakres sterowania płynnością finansową. Podstawową korzyścią zastosowanego rozwiązania jest możliwość odpowiedniego zwiększenia planu wydatków statutowych. Trzeba też podkreślić charakter planowanego kredytu, jego ujemne sprzężenie z opóźnieniami wydatkowania środków które nie są (nie mogą być) przewidziane w planie. Faktyczne wystąpienie tych opóźnień spowoduje brak konieczności uruchomienia kredytu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dopuszcza możliwość zmniejszenia stanu Funduszu, w wyniku konieczności dofinansowania likwidacji 8 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok

skutków klęsk żywiołowych oraz w przypadku pojawienia się szczególnych potrzeb ukierunkowanych na współfinansowanie projektów europejskich. Fundusz będzie wspierać działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu zgodnie z polityką ekologiczną państwa i województwa, poprzez preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięć realizujących cele długookresowe i krótkookresowe zapisane w wojewódzkim programie ochrony środowiska oraz zapewniających absorpcję środków unijnych dla osiągnięcia w województwie śląskim stanu środowiska wynikającego z ustaleń akcesji Polski do Unii Europejskiej. Pierwszeństwo w dofinansowaniu będą miały zadania wspierane środkami Unii Europejskiej lub innymi środkami zagranicznymi oraz zadania zapisane odpowiednio w krajowych i wojewódzkich programach i planach. Wydatkowanie środków finansowych Funduszu następować będzie zgodnie z niżej przedstawioną hierarchią: finansowanie projektów wynikające z zawartych umów w latach ubiegłych, w tym zobowiązań z umów zawartych na dofinansowania projektów korzystających ze środków europejskich, wspomaganie projektów korzystających ze środków europejskich, wspieranie inwestycji pozwalających na osiągnięcie standardów ochrony środowiska oraz wypełnienie zobowiązań akcesyjnych, wynikających z przyjętych programów i planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym, dofinansowanie pozostałych zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z krajową i regionalną polityką ekologiczną. Określona wyżej hierarchia finansowania zadań wynika z przeprowadzonej analizy zapotrzebowania na środki finansowe Funduszu na przestrzeni najbliższych lat oraz analizy środków dyspozycyjnych Funduszu w tym okresie. Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok 9

IV. Roczny Plan Finansowy na 2015 rok Przewidywany stan Funduszu na początek roku wyniesie 1 225 539 tys. zł. Przychody ujęte w Rocznym Planie Finansowym na 2015 r. Przewiduje się, że przychody ogółem w 2015 roku wyniosą 155 819 tys. zł. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Podstawowym źródłem przychodów zasilających fundusz statutowy Funduszu są środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Przychody te stanowią źródło dotacyjnego finansowania udzielanego przez Fundusz. Wpływy zaplanowano w wysokości 116 900 tys. zł. Wysokość wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska została oszacowana na podstawie prognozy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, uwzględniając aktualny stan prawny. Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych zaplanowano na podstawie analizy wpływów z tego tytułu za okres ostatnich kilku lat. Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa Planowane przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa wyniosą 1 619 tys. zł w ramach pomocy technicznej POIiŚ dla WFOŚiGW w Katowicach jako Instytucji Wdrażającej (na podstawie Porozumienia zawartego z Ministerstwem Środowiska w dniu 25 czerwca 2007 r. z późn. zm.). Kwota została oszacowana na poziomie 85% przewidzianych do poniesienia kosztów z tego tytułu z uwzględnieniem trybu i terminów składania wniosków o płatność w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej POIiŚ. Przychody finansowe na które składają się: odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek, oprocentowanie wolnych środków, Dominującą pozycję w przychodach finansowych Funduszu stanowią przychody z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek 32 500 tys. zł, w tym od jednostek sektora finansów publicznych 12 600 tys. zł. Podstawą oszacowania tych wielkości jest osiągnięty oraz planowany do osiągnięcia stan należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów. Wysokość tych wpływów kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014. W 2015 roku planuje się uzyskanie przez Fundusz przychodów z tytułu oprocentowania środków pieniężnych lokowanych w bankach na lokatach terminowych w wysokości 4 500 tys. zł. Wysokość przychodów z tytułu oprocentowania wolnych środków wynika z założonej rentowności lokowania wolnych środków oraz z ich średniomiesięcznego stanu. W planie 2015 roku nie założono dywidendy związanej z posiadaniem akcji i udziałów. Nie planuje się także sprzedaży akcji i udziałów spółek, w których Fundusz jest zaangażowany kapitałowo. 10 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok

Pozostałe przychody W pozycji inne przychody planuje się przychody z tytułu zwrotów z rozliczeń dotacji i umorzeń pożyczek w wysokości 300 tys. zł. Koszty ujęte w Rocznym Planie Finansowym na 2015 r. Zaplanowane na 2015 roku koszty wyniosą ogółem 152 986 tys. zł. Dotacje W 2015 r. zaplanowano kwotę wydatków w formie dotacji (w tym dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych) w wysokości 54 834 tys. zł. Dotacje na cele bieżące zaplanowano w wysokości 18 934 tys. zł natomiast dotacje na cele inwestycyjne wyniosą 35 800 tys. zł. Wypłaty Funduszu z tytułu dopłat do wysokości oprocentowania kredytów bankowych założono w kwocie 100 tys. zł. Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa Wysokość zaplanowanych środków wynosi 27 800 tys. zł. Kwota ta wynika z uzgodnionych z dysponentami środków budżetowych list zadań zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na rok 2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.11.2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Kierunki redystrybucji tych środków przedstawiono w rozdziale V. Umorzenia pożyczek Po przeprowadzeniu analizy warunków, na których Fundusz zawierał umowy pożyczek, obowiązujących zasad dotyczących umorzeń, oraz uwzględniając założenia przyjęte do planu finansowego oszacowano przewidywany poziom umorzeń w 2014 roku w wysokości 50 000 tys. zł. Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej Na nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej przewiduje się w 2014 roku przeznaczyć środki w wysokości 400 tys. zł, z przeznaczeniem między innymi na corocznie przyznawane nagrody z okazji Dnia Ziemi tzw. Zielone Czeki oraz nagrody w konkursie EkoAktywni 2015. Inne wydatki na ochronę środowiska W innych wydatkach statutowych na ochronę środowiska, w związku z nałożonymi na Fundusz zobowiązaniami wynikającymi z: ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz na podstawie Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok 11

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne zaplanowano kwotę w wysokości 42tys. zł. Koszty działalności organów i biura Koszty bieżącej działalności zaplanowano na 2015 rok w wysokości 16 678 tys. zł. W ramach kosztów działalności organów i biura uwzględnione zostały koszty w zakresie pomocy technicznej POIiŚ. Wynikają one z Rocznego Planu Działań na 2015 zatwierdzonego przez Instytucję Pośredniczącą (Ministerstwo Środowiska). Roczny Plan Działań na 2015 rok obejmuje realizację działania 15.1 (Zarządzanie programem) i 15.2 (informacja i promocja). Przyjęta w planie na 2015 rok wysokość wynagrodzeń i składek od nich naliczonych uwzględnia zakładany w 2015 roku poziom i strukturę zatrudnienia oraz rezerwę umożliwiającą efektywne zarządzanie personelem i oszacowana została w wysokości 12 830 tys. zł. co stanowi wzrost o 1,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014. Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zaplanowane na 2015 rok w wysokości 1 725 tys. zł oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 254 tys. zł stanowią pochodne od prognozowanej na 2015 rok kwoty wynagrodzeń. Koszty zakupu towarów i usług szacuje się na poziomie 1 840 tys. zł. Są to środki przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Biura Funduszu, w tym między innymi czynszu, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i internetowych, usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych, kosztów zakupu wyposażenia, usług serwisowych i konserwacyjnych dotyczących wyposażenia i samochodów służbowych. Koszty finansowe Koszty finansowe zaplanowano na poziomie 2 482 tys. zł. Wielkość ta obejmuje planowane odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu udzielonych pożyczek (tzw. pożyczek trudnościągalnych), koszty związane z płatnościami odsetkowymi wynikającymi z zaciągniętego zobowiązania w postaci pożyczki z NFOŚiGW oraz szacowane koszty kredytu w wysokości 30 000 tys. zł. Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano w wysokości 750 tys. zł, z przeznaczeniem między innymi na koszty windykacji należności trudnościągalnych, potencjalne koszty w sprawach dotyczących zwrotu gminom utraconych dochodów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi z udziałem Funduszu, koszty związane z likwidacją Spółki Ekofol II S.A. oraz pozostałe koszty operacyjne. Planowany stan funduszu na koniec 2015 roku wyniesie 1 228 372 tys. zł i zwiększy się w stosunku do stanu na początek roku o 2 833 tys. zł. 12 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok

Środki na wydatki majątkowe własne Wydatki i zakupy w ramach inwestycji własnych zaplanowano na poziomie 557 tys. zł. Wielkość tej pozycji wynika z planowanego do realizacji w 2015 roku zakupu: zestawów mebli biurowych, systemu telekomunikacyjnego (centrala telefoniczna), sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego, wyposażenia technicznego biura. W związku z odstąpieniem od decyzji nabycia nowej siedziby konieczny jest powrót do planowanego od 2012 roku zakupu systemu telekomunikacyjnego. Eksploatowana obecnie centrala jest przestarzała technologicznie i od kilku lat wycofana z produkcji co ogranicza możliwości naprawy i aktualizacji oprogramowania. Zakup nowego systemu telekomunikacyjnego pozwoli wykorzystać obecnie stosowane technologie w tym obszarze, ułatwi zarządzanie systemem oraz pozwoli zmniejszyć koszty bieżącej eksploatacji. W ramach ukończonego w 2013 roku wdrożenia nowego systemu informatycznego, Wykonawca usługi otrzymał 75 % łącznego wynagrodzenia. Pozostała część, zgodnie z zawartą umową, realizowana jest w ramach świadczonej usługi serwisowej przez okres 18 miesięcy i kończy się w 2015 roku. Kwota wydatku z tego tytułu została uwzględniona w planie na 2015 rok. Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok 13

V. Kierunki wydatkowania środków finansowych na 2015 rok Planowane wypłaty środków finansowych w formie pożyczek, dotacji i przekazania środków w podziale na poszczególne dziedziny a także wysokość planowanego dofinansowania w formie bankowych linii kredytowych oraz dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przedstawia Załącznik nr 2 do Planu działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok. W ramach udzielanej pomocy finansowej będą stosowane następujące założenia: aktywne włączenie się w proces wypełniania zobowiązań w zakresie inwestycji ekologicznych wynikających z traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej, kolejność dofinansowania zadań środkami Funduszu z priorytetem wspomagania przedsięwzięć dofinansowywanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, działania w zakresie racjonalnego wykorzystania posiadanych środków w celu maksymalizacji efektów ekologicznych przy efektywnym poziomie angażowanych środków. Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony wód W zakresie ochrony wód Fundusz będzie wspierał przedsięwzięcia mające na celu poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym ochronę wód ujmowanych do celów pitnych i realizację zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, a także budowę rozproszonych systemów oczyszczania ścieków. Wsparcie finansowe Funduszu ukierunkowane będzie również na dofinansowanie projektów przedsięwzięć dotyczących gospodarki osadowej w zakresie przeróbki osadów ściekowych z oczyszczania ścieków komunalnych. Środki Funduszu skierowane zostaną także na realizację zobowiązań podjętych w 2014 roku i latach wcześniejszych oraz realizację innych przedsięwzięć prowadzących do wypełnienia postanowień traktatu akcesyjnego. Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki wodnej W zakresie gospodarki wodnej Fundusz będzie wspierał przedsięwzięcia mające na celu: podejmowanie działań adaptacyjnych do zmian klimatu, w szczególności poprzez ochronę przeciwpowodziową, zwiększanie retencji oraz likwidację skutków powodzi, wdrażanie kompleksowego programu ochrony przeciwpowodziowej i rozwoju systemów małej retencji oraz przeciwdziałania suszy, w tym realizacja zadań zgodnych z planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i programami gospodarki wodnej, efektywne i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych, w szczególności poprzez minimalizację strat wody, zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody o jakości odpowiadającej normom wody do picia, zastosowanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce wodnej. Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi środki będą wykorzystane na ograniczenie obciążenia środowiska odpadami, zapewnienie bezpiecznego dla środowiska 14 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok

składowania odpadów, przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych, ochronę gleb użytkowanych rolniczo oraz działania w zakresie rolnictwa ekologicznego. Dofinansowane zadania będą zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego. W związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o porządku i czystości w gminie i powstałymi z tego powodu nowymi obowiązkami dla gmin, wśród których znalazły się m.in.: zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów, obowiązek selektywnego zbierania odpadów, zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu i ograniczenie masy odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania, środki Funduszu przeznaczone zostaną w pierwszej kolejności na zdania związane z rozbudową instalacji regionalnych oraz dostosowywaniem instalacji posiadających status instalacji zastępczej umożliwiającym uzyskanie statusu instalacji regionalnej. Na dofinansowanie będą mogły liczyć też zadania usprawniające segregację odpadów na terenie gmin, w tym m.in. tworzenie Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony atmosfery W zakresie ochrony atmosfery dofinansowywane będą zadania mające na celu: zmniejszanie emisji pyłowo-gazowej ze szczególnym uwzględnieniem projektów polegających na ograniczeniu tzw. niskiej emisji, zwiększenie efektywności energetycznej wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii, zastosowanie odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii, wspieranie budownictwa niskoenergetycznego. W 2015 roku konieczna jest kontynuacja i intensyfikacja działań mających na celu poprawę jakości powietrza, zwłaszcza w zakresie zmniejszenia emisji pyłu (w tym PM 2,5) i benzo-alfapirenu oraz w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla. Udzielając dofinansowania Fundusz, w celu uzyskania spójności działań z innymi instytucjami finansującymi ochronę środowiska, będzie kierował się wytycznymi zawartymi w Programie ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającym na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. W ramach zmniejszania emisji zanieczyszczeń do atmosfery Fundusz przewiduje wspieranie realizacji następujących grup przedsięwzięć: modernizacji lub wymiany źródeł oraz instalacji służących do przesyłu i użytkowania ciepła na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie, w tym podłączenie obiektów do zbiorowych systemów ciepłowniczych (zadania mogą być realizowane indywidualnie lub w ramach obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo gazowych), budowy lub modernizacji systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo gazowych. Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok 15

W ramach poprawy efektywności energetycznej Fundusz będzie wspierał następujące grupy działań: kompleksową termomodernizację obiektów w zakresie wynikającym z audytu energetycznego, wymianę lub modernizację sieci cieplnych, modernizację oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł światła, zastosowanie innych, technologicznie, ekologicznie i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań, zmniejszających zużycie energii elektrycznej lub cieplnej. W ramach wspierania budownictwa niskoenergetycznego Fundusz będzie dofinansowywał inwestycje polegające na budowie obiektów o niemal zerowym zużyciu energii (w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE), realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych. Nadal na preferencyjnych warunkach wspierane przez Fundusz będą działania polegające na wdrażaniu projektów z zastosowaniem odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, obejmujących swoim zakresem: instalacje solarne, ogniwa fotowoltaiczne, biogazowe, kotły opalane biomasą, silniki zasilane metanem, a także elektrownie wodne, wiatrowe oraz instalacje geotermalne. Ponadto wsparcie będą mogły uzyskać także przedsięwzięcia polegające na wykonaniu instalacji do produkcji biopaliw lub niskoemisyjnych paliw konwencjonalnych oraz inwestycje z zakresu ochrony atmosfery, które uzyskały dofinansowanie ze środków zagranicznych. W 2015 roku Fundusz będzie kontynuował współpracę z NFOŚiGW w zakresie realizacji Programu Priorytetowego Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Część 2) KAWKA. Program przewiduje możliwość dofinansowania projektów w formie dotacji do 45% ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz kolejnych 45% w formie pożyczki ze środków Funduszu. Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie zapobiegania poważnym awariom W zakresie zapobiegania poważnym awariom Fundusz będzie wspierał przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz minimalizację ich skutków, w tym przewiduje się m.in. dofinansowanie zadań dla jednostek Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. Wspieranie przedsięwzięć w pozostałych dziedzinach Ponadto Fundusz planuje przeznaczyć środki m.in. na dofinansowanie zadań z zakresu: ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, w tym na: rozwój systemu obszarów chronionych w województwie śląskim i ochronę obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, ochrony i działań na rzecz zachowania bioróżnorodności, w tym działania na rzecz ochrony roślin lub zwierząt zagrożonych, w ich naturalnych siedliskach, zapobiegania występowaniu zagrożeń w lasach, naprawiania szkód w środowisku przyrodniczym oraz zadrzewienia i zakrzewienia, edukacji ekologicznej, w tym edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, wspomaganie edukacji ekologicznej prowadzonej w wyższych szkołach województwa śląskiego, edukację 16 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok

ludzi dorosłych, propagowanie działań proekologicznych, podnoszenie powszechnej świadomości ekologicznej i udostępnianie społeczeństwu informacji o ochronie środowiska, zarządzania środowiskowego w regionie, tj.: opracowań i ekspertyz, w tym na tworzenie zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego w województwie, opracowanie strategii i programów wdrożeniowych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, opracowanie strategii ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej, a także opinie naukowe, opracowania i ekspertyzy, monitoringu środowiska, w tym na: monitoring środowiska wynikający z Programu Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa śląskiego oraz stworzenie systemu upowszechniania i udostępniania informacji o stanie środowiska (zadania realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska), wspomaganie systemu wnoszenia i kontroli opłat za korzystanie ze środowiska, profilaktyki zdrowotnej, w tym na profilaktykę specjalistyczną i działania ogólonoprofilaktyczne. Mierniki osiągnięcia celów założonych przez Fundusz w ramach poszczególnych dziedzin określone zostały w Strategii działania WFOŚiGW w Katowicach na lata 2013-2016. W ramach bankowych linii kredytowych na 2015 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie zadań związanych z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Linia dedykowana jest osobom fizycznych, w tym prowadzącym działalność gospodarczą i wspólnotom mieszkaniowym. Kredyt można uzyskać na zadania realizowane na terenie województwa śląskiego, polegające na: budowie, modernizacji lub wymianie na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie systemów grzewczych oraz układów technologicznych, przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody oraz wytwarzania ciepła technologicznego dla istniejących obiektów, budowie systemów z udziałem niekonwencjonalnych źródeł energii, zastosowaniu rozwiązań technicznych zmniejszających straty ciepła w obiektach, dla których pozwolenie na użytkowanie wydano przed 01.01.1993 r. wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem poprzez składowanie odpadów zawierających azbest. Ponadto w 2015 roku Fundusz przewiduje udzielanie dofinansowania w ramach dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. Biorąc pod uwagę zakładaną wielkość środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, przewidywane zapotrzebowanie na środki stanowiące wkład krajowy dla przedsięwzięć dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej oraz doświadczenia z lat ubiegłych w zakresie kształtowania się trendów finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska przyjmuje się, iż planowana łączna pomoc Funduszu na ochronę środowiska w 2015 roku (pożyczki, dotacje, dopłaty do oprocentowania kredytów, środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym, umorzenia pożyczek, bankowe linie kredytowe, nagrody i inne wydatki na ochronę środowiska) wyniesie 493 476 tys. zł. Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok 17

Dla porównania łączna pomoc Funduszu na ochronę środowiska w 2013 roku wyniosła 374 756 tys. zł, natomiast przewiduje się, że w 2014 roku wyniesie 488 267 tys. zł. Udział procentowy kosztów działalności organów i biura do planowanej w 2015 roku pomocy wynosi 3,4 % a udział procentowy kosztów działalności skorygowanych o koszty obsługi POIiŚ do planowanej pomocy ogółem wynosi 3,0%. Katowice, 12.11.2014 r. 18 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2015 rok