Realizacja kontroli w 2016 r. - Wydział Finansów i Kontroli

Realizacja kontroli w 2016 r. - Wydział Finansów i Kontroli I. Kontrole wszczęte w i zakończone w 2016 r.: 1. Oddział kontroli finansowej: Lp. Nazwa jednostki Rodzaj kontroli Przedmiot kontroli Termin realizacji Uwagi 1. Urząd Miejski w Olsztynku dochodów budżetu państwa za 2014 r. 20.10-24.11. Dokumentację z przebiegu 2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie 3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Węgorzewie 4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie 5. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie 2014 r. 2014 r. 2014 r. 2014 r. 6. Urząd Gminy w Braniewie dochodów budżetu państwa za 2014 r. 12-30.11. Dokumentację z przebiegu 16.11-2.12. Dokumentację z przebiegu 24.11-15.12. Dokumentację z przebiegu 10-30.12. Dokumentację z przebiegu 10-30.12. Dokumentację z przebiegu

2 7. Urząd Miejski w Dobrym Mieście dochodów budżetu państwa za 2014 r. 8. Urząd Gminy w Jedwabnie dochodów budżetu państwa za 2014 r. 9. Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne Palium w Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2013-2014 3.12-12.01.2016 r. Dokumentację z przebiegu 1-29.12. Dokumentację z przebiegu 3-15.12. Dokumentację z przebiegu 2. Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli: Lp. Nazwa jednostki Rodzaj kontroli Przedmiot kontroli Termin realizacji 1. Urząd Miasta Iławy Wydawanie zezwoleń na działalność gospodarczą w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Uwagi 22.12.2015 Dokumentację z przebiegu 2. Urząd Miasta Iławy Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 22.12.2015 Dokumentację z przebiegu 3. Wojewódzki Inspektorat Prowadzenie rejestru przedsiębiorców 10.12. Dokumentację z przebiegu

3 Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 4. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin Nadzór nad efektywnością i skutecznością realizacji planów finansowych w układzie zadaniowym, zarządzaniem procesami planowania, monitorowania osiągniętych rezultatów oraz sprawozdawczości 06-23.11. i 25.11. Dokumentację z przebiegu Razem: 13 kontroli wszczętych w i zakończonych w 2016 r. II. Kontrole wszczęte i zakończone w 2016 r.: 1. Oddział kontroli finansowej: Lp. Nazwa jednostki Rodzaj kontroli Przedmiot kontroli Termin realizacji Uwagi 1. Starostwo Powiatowe w 12.01.-8.02.2016 r. Dokumentację z przebiegu 2. Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim 18.01-12.02.2016 r. Dokumentację z przebiegu 3. Starostwo Powiatowe w Giżycku 13.01.-9.02.2016 r. Dokumentację z przebiegu 4. Urząd Miasta w Iławie 11.02.-9.03.2016 r. Dokumentację z przebiegu

4 5. Urząd Miejski w Giżycku 6. Urząd Miejski /Powiat Grodzki/ 7. Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku 8. Urząd Gminy w Dywitach 9. Urząd Gminy w Małdytach 10. Urząd Gminy w Starych Juchach 11. Urząd Gminy w Kolnie 6-30.06.2016 r. Dokumentację z przebiegu 15.02.-11.03.2016 r. Dokumentację z przebiegu 11.01.-5.02.2016 r. Dokumentację z przebiegu 1-29.07.2016 r. Dokumentację z przebiegu 11.01.-5.02.2016 r. Dokumentację z przebiegu 15.02.-11.03.2016 r. Dokumentację z przebiegu 2.03-21.04.2016 r. Dokumentację z przebiegu 12. Urząd Gminy w Górowie 7.04.-6.05.2016 r. Dokumentację z przebiegu

5 Iławeckim 13. Urząd Gminy w Rychlikach 14. Urząd Gminy w Dubeninkach 15. Urząd Gminy w Milejewie 16. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku 17 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi 18 Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Warmińsko-Mazurska w 19 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok i 2016 (do dnia kontroli) 27.04-7.06.2016 r. Dokumentację z przebiegu 17.03.-15.04.2016 r. Dokumentację z przebiegu 15.03.-19.04.2016 r. Dokumentację z przebiegu 30.05-22.06.2016 r. Dokumentację z przebiegu 30.05.-17.06.2016 r. Dokumentację z przebiegu 9-20.05.2016 r. Dokumentację z przebiegu 12.04-2.05.2016 r. Dokumentację z przebiegu

6 20. Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Region Warmińsko-Mazurski w Łukcie 21. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 22. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie 23. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie 24. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie 25. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w 26. Starostwo Powiatowe w Bartoszycach Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok i 2016 (do dnia kontroli) 22.06.-5.07.2016 r. Dokumentację z przebiegu 30.05.-17.06.2016 r. Dokumentację z przebiegu 13.05-8.06.2016 r. Dokumentację z przebiegu 25.04-20.05.2016 r. Dokumentację z przebiegu 13.05-8.06.2016 r. Dokumentację z przebiegu 4-29.04.2016 r. Dokumentację z przebiegu.08.-7.09.2016 r. Dokumentację z przebiegu 27. Starostwo Powiatowe w 1-23.09.2016 r. Dokumentację z przebiegu

7 Nowym Mieście Lubawskim 28. Urząd Miejski w Pasłęku 29. Urząd Miejski w Nidzicy 30. Urząd Miejski w Mrągowie 31. Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu 32. Urząd Gminy w Bartoszycach 33. Urząd Gminy w Giżycku 34. Urząd Gminy w Kurzętniku 05.09-6.10.2016 r. Dokumentację z przebiegu 11.07.-9.08.2016 r. Dokumentację z przebiegu 18.07-12.08.2016 r. Dokumentację z przebiegu 18.02-15.04.2016 r. Dokumentację z przebiegu 9.09-14.10.2016 r. Dokumentację z przebiegu 22.08-16.09.2016 r. Dokumentację z przebiegu 1-28.07.2016 r. Dokumentację z przebiegu 35 Urząd Gminy w 28.09-31.10.2016 r. Dokumentację z przebiegu

8 Grodzicznie 36 Fundacja Laurentius w 37. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie 38 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Promyk w Szczytnie 39. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna 40. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie 41. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 42. Towarzystwo Przyjaciół Szkół Społecznych nr 101 w. Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok i 2016 (do dnia kontroli) Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok i 2016 (do dnia kontroli) Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 10-21.10.2016 r. Dokumentację z przebiegu 3-30.08.2016 r. Dokumentację z przebiegu 26.10-10.11.2016 r. Dokumentację z przebiegu 12-30.09.2016 r. Dokumentację z przebiegu 3-24.08.2016 r. Dokumentację z przebiegu 26.09-26.10.2016 r. Dokumentację z przebiegu 16-30.11.2016 r. Dokumentację z przebiegu

9 wolontariacie za 2015 rok i 2016 (do dnia kontroli) 43. Urząd Miejski w Olecku doraźna Prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi specjalistyczne 44. Kuratorium Oświaty w doraźna Prawidłowość dokonywania zmian w planie finansowym wydatków, prawidłowość wykorzystania środków publicznych, w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe, nagrody uznaniowe, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych, prawidłowość przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji rocznej. 9-10.03.2016 r., 17-18.03.2016 r.. Dokumentację z przebiegu 3-11.03.2016 r. Dokumentację z przebiegu 2. Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli: Lp. Nazwa jednostki Rodzaj kontroli Przedmiot kontroli Termin realizacji 1. Prezydent Olsztyna powiat grodzki 2. Prezydent Elbląga powiat grodzki 3. Starostwo Powiatowe w Ełku Uwagi 22-26.02.2016 r. Dokumentację z przebiegu 9-15.03.2016 r. Dokumentację z przebiegu 11-13.04.2016 r. Dokumentację z przebiegu

10 4. Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 5. Starostwo Powiatowe w Działdowie 6. Starostwo Powiatowe w Szczytnie 6-8.06.2016 r. Dokumentację z przebiegu 09-11.05.2016 r Dokumentację z przebiegu 16-18.05.2016r. Dokumentację z przebiegu 7. Urząd Gminy Stare Juchy Ewidencja działalności gospodarczej 12.01.2016 r. Dokumentację z przebiegu 8. Urząd Gminy Górowo Iławeckie Ewidencja działalności gospodarczej 26.01.2016 r. Dokumentację z przebiegu 9. Urząd Gminy Iłowo Osada Ewidencja działalności gospodarczej 10-11.05.2016 r. Dokumentację z przebiegu 10. Urząd Gminy Gronowo Elbląskie Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży 11. Urząd Miejski w Sępopolu Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 14.04.2016 r. Dokumentację z przebiegu 26.01.2016 r. Dokumentację z przebiegu

11 12. Urząd Gminy Wielbark Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży 13. Urząd Gminy Płoskinia. sprawdzająca miejscu i poza miejscem sprzedaży 01.03.2016 r. Dokumentację z przebiegu Realizacja zaleceń z kontroli w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 14. Urząd Gminy Płoskinia Wydawanie zezwoleń na uprawę konopi włóknistych 15. Starostwo Powiatowe w Ostródzie 16. Starostwo Powiatowe w Iławie 17. Starostwo Powiatowe w 22.03.2016 r. Dokumentację z przebiegu 22.03.2016 r. Dokumentację z przebiegu 1-5.07.2016 r. Dokumentację z przebiegu 1-5.07.2016 r. Dokumentację z przebiegu 13-15.07.2016 r. Dokumentację z przebiegu 18. Urząd Gminy Świątki Ewidencja działalności gospodarczej 28-29.11.2016 r Dokumentację z przebiegu 19. Urząd Miasta i Gminy Ryn Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 05.09.2016 r. Dokumentację z przebiegu

12 20. Urząd Miejski w Jezioranach 21. Urząd Miejski w Węgorzewie 22. Urząd Miejski w Barczewie sprawdzająca przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży Realizacja zaleceń z kontroli w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży Wydawanie zezwoleń na uprawę konopi włóknistych 23. Urząd Gminy Elbląg Wydawanie zezwoleń na uprawę konopi włóknistych 24. Starostwo Powiatowe w Braniewie 25. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 26. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w doraźna Nadzór nad efektywnością i skutecznością realizacji planów finansowych w układzie zadaniowym, zarządzaniem procesami planowania, monitorowania osiągniętych rezultatów oraz sprawozdawczości Nadzór nad efektywnością i skutecznością realizacji planów finansowych w układzie zadaniowym, 09.09.2016 r. Dokumentację z przebiegu 22-24.08.2016 r. Dokumentację z przebiegu 20.10.2016 r. Dokumentację z przebiegu 17.08.2016 r. Dokumentację z przebiegu 13.10.2016 r. Dokumentację z przebiegu 22.02-04.03.2016 r. Dokumentację z przebiegu 16.08-31.08.2016 r. Dokumentację z przebiegu

13 zarządzaniem procesami planowania, monitorowania osiągniętych rezultatów oraz sprawozdawczości Razem: 70 kontroli wszczętych i zakończonych w 2016 r. III. Kontrole wszczęte w 2016r. i zakończone w 2017 r.: 1. Oddział kontroli finansowej: Lp. Nazwa jednostki Rodzaj kontroli Przedmiot kontroli Termin realizacji Uwagi 1. Urząd Miasta /Starostwo Grodzkie/ w 7.11-21.12.2016 r. Dokumentację z przebiegu 2. Urząd Miasta i Gminy w Młynarach 3. Urząd Gminy w Biskupcu 4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku 4-30.11.2016 r. Dokumentację z przebiegu 24.10-24.11.2016 r. Dokumentację z przebiegu 16.11-14.12.2016 r. Dokumentację z przebiegu

14 2. Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli: Lp. Nazwa jednostki Rodzaj kontroli Przedmiot kontroli Termin Uwagi realizacji 1. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Nadzór nad świadczeniem usług turystycznych 23.11-02.12.2016 r. Dokumentację z przebiegu 2. Kuratorium Oświaty w Nadzór nad efektywnością i skutecznością realizacji planów finansowych w układzie zadaniowym, zarządzaniem procesami planowania, monitorowania osiągniętych rezultatów oraz sprawozdawczości 16.11-16.12.2016 r. Dokumentację z przebiegu Razem: 6 kontroli wszczętych w 2016 r. i zakończonych w 2017 r.