Realizacja wydatków inwestycyjnych w roku 2011

Załącznik nr 19 do sprawozdania opisowego za rok 2011 r. Plan Lp. Rozdział Nazwa inwestycji i jej lokalizacja (kwota po zmianie według Wykonanie stanu na (stan na 31.12.2011 r.) 31.12.2011 r.) I. x WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: 13 703 530,77 ### 1 01010 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) Realizacja wydatków inwestycyjnych w roku 2011 Opis podjętych działań W dniu 10.02.2010 r. Gmina zawarła umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pt."uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie" z terminem realizacji do 31.10.2011 za cenę: 11.992.600 zł brutto. Ponadto Gmina poniesie koszta nadzoru w kwocie 207.400 zł oraz koszta związane z zajęciem lasu w trakcie realiacji kolektora tłocznego łączącego sięć kanalizacyjną z oczyszczalnią Dębogórze, a także koszta związane z promocją i obsługą projektu. W związku ze zmianą od 1 stycznia br. stawki podatku VAT strony umów (wykonawstwo i nadzór) podpisały umowę zwiększającą wartość umowy w zakresie robót realizowanych w roku 2011, dostosowując je do aktualnej 23% stawki VAT. Projekt w ramach którego realizowana jest inwestycja jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach działania 1.1 Gospodarka wodna-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I oś Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 25.05.2009 r. i w oparciu o ostatni aneks do umowy zawarty w dniu 8 marca 2010 r. dofinansowanie projektu wyniesie 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych (nie więcej niż 21.946.514,34 zł). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejszył się koszt realizacji zadania w stosunku do wartości kosztorysowej, co spowodowało konieczność przeliczenia luki finansowej do zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych, która po przeliczeniu wynosi 81,19% i stanowi 9 203 817,75, co daje grant w wysokości 7 823 245,09. Niestety na etapie weryfikacji wniosku o płatność w lutym 2011 r. została zauważona przez przedstawicieli WFOŚiGW nieścisłość we wniosku o dofinansowanie w zakresie dotyczącym przyłączy kanalizacyjnych, które do czasu wyjaśnienia sytuacji zostały "wyjęte" z kwalifikowalności. W wyniku podjętych ze strony Gminy działań WFOŚiGW w dniu 14 lipca 2011 r. poinformował, że Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Środowiska) wyraziła zgodę na zwiększenie wskaźnika produktu dotyczącego wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej z 37,47 do 44,22 km (tj. z uwzględnieniem przyłączy), a co za tym idzie przywrócono kwalifikowalność w tym zakresie. Budżet inwestycji przewiduje poza dofinansowaniem również kredyt bankowy w wysokości 1.148.678 zł (z czego w roku 2010 zaciągnięto kwotę 673.215 zł i w roku 2011-475.463 zł) oraz pożyczkę preferencyjną z WFOŚiGw w kwocie 1.576.000 zł, którą docelowo zaciągnieto w roku 2011 w kwocie 1.010.000 zł. W ramach projektu została wykonana sieć kanalizacyjna w rejonie wschodnim Gminy Szemud wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki do oczyszczalni Dębogórze zlokalizowanej na terenie Gminy Gdynia i obejmowała zgodnie z dokumentacją projektową: 18,3 km sieci w msc. Bojano (wraz z kolektorem ściekowym), 12,1 km sieci w msc. Koleczkowo i 7 km w msc. Dobrzewino. Harmonogram prac kształtuje się następująco: kolektor ściekowy do Gdyni oraz sieć w Bojanie (II kw. 2010 IV kw. 2010), sieć w Dobrzewinie (IV kw. 2010 I kw. 2011) oraz sieć w Koleczkowie (II kw. 2011 IV kw. 2011). W roku 2010 wykonano: - kolektor ściekowy o długości 4,67 km biegnący przez teren Trójmiejskiego Parku Krajobrzowego do Gdyni (ul. Wiczlińska), - sieć tłoczną i grawitacyjną w Bojanie o łącznej długości 13,79 km, m.in. przy ul. Kruszuńskiego, Warszawskiej, Roppla, Podgórnej, Makowskiego, Ceynowy, Westphala, Sychty, Ciepłucha, część Gryfa Pomorskiego, Krótkiej, Markowskiego, Starowiejskiej, Sezamkowej, Heyke, Budzisza, Derdowskiego, Szczęśliwej, Wybickiego, Szkolnej, Mickiewicza, Reja oraz przy ul. Majora Bojana i Czarnej Góry wraz z przyległymi, - rozpoczęto roboty we wsi Dobrzewino, m.in. przy ul. Dębowej, gdzie położono około 1,8 km sieci grawitacyjnej oraz ok. 2,9 km sieci tłocznej. Wybudowano także 2 przepompownie na terenie msc. Bojano. W roku 2010 na zadanie wydatkowano kwotę netto: 4.687.811,55, w tym: - roboty w zakresie sieci kanalizacyjnej, tłocznej i przepompowni - 4.411.801,74 zł; - nadzór inwestorski - 76.297,69 zł; - promocja projektu - 15.805 zł; - wykonanie analizy finansowej (obliczenie poziomu dofinansowania) - 4.000 zł; - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 21.340,60 zł; - zaliczka na poczet wykonania przyłączy energetycznych - 5.858,90 zł; - wynagrodzenia pracowników (wraz z pochodnymi) zaangażowanych w realizację projektu - 152.707,62 zł

2 01010 3 90019 4 90019 Opracowanie projektu rozbudowy sieci kanalizacyjnej ze zlewnią (uzupełnienie do projektu realizowanego w ramach POIiŚ) Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Kaszubskiej w Kielnie (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -kwota obejmuje wkład własny i VAT) Budowa sieci wodociągowej w Zęblewie do 11 posesji (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - kwota obejmuje wkład własny i VAT) W roku 2011 wykonano następujące roboty związane z ułożeniem sieci kanalizacji sanitarnej: * we wsi Dobrzewino, na obszarze nr 6, przy ul. Wejherowskiej i część ul. Dębowej oraz na obszarze nr 7 przy ul. Górnej, Spacerowej i Tuchomskiej. *we wsi Koleczkowo, na obszarze nr 8, przy ul. Gryfa Pomorskiego, Uberfelta, część ul. Chylońskiej, Obrońców Wybrzeża, Wejherowskiej i Jeziornej, na obszarze nr 9, przy ul: Sarnia Góra, Leśna, Poziomkowa, cz. ul. Malinowej, Kamieńskiej i Maćkowy, a także przy ul. Przemysłowej, Jałowcowej, Północnej, Kustosza, Łąkowej, cz. ul. Gwiezdnej i Chylońskiej oraz na obszarze nr 10, przy ul. Husarskiej, Ułańskiej, Sportowej, Bieszke, cz. ul. Partyzantów Kaszubskich i cz. ul. Dolnej. Łącznie w ramach całej inwestycji wybudowano 9 szt. przepompowni oraz 43,49 km sieci kanalizacyjnej, z czego 7 szt. przepompowni i 22,01 km sieci w roku 2011. W 2011 r. na zadanie wydatkowano kwotę: 5.659.152,91 zł (z uwzględnieniem rozliczenia podatku VAT), w tym: - roboty budowlane związane z zakresem inwestycji - 5.409.964,64 zł; - nadzór inwestorski i autorski - 96.340,58 zł; - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 8.047,64 zł; - opłaty na poczet wykonania przyłączy energetycznych - 4.933,84 zł; - wynagrodzenia pracowników (wraz z pochodnymi) zaangażowanych w realizację projektu - 135.166,21 zł; - odszkoldowania za zniszczone uprawy - 3.700 zł; 7 606 113,02 5 659 152,91 - promocja projektu - 1.000 zł. 35 00 W uzgodnieniu z Komitetem Mieszkańców z Bojana zrezygnowano z realizacji tego zadania. Powodem bezpośrednim był brak ostatecznych uzgodnień co do przebiegu Trasy Kaszubskiej i miejsca skrzyżowania z ul.tysiąclecia w Bojanie, gdzie w bezpośredniej bliskości planowano zlokalizować STZ i przenieść z położenia przy głównej przepompowni P8. Zadanie powinno być zrealizowane w przyszłości gdy ustąpią ograniczenia planistyczne łącznie z projektem sieci kanalizacyjnej dla obszaru przylegającego do ul.tysiąclecia. Zadanie stanowi kontynuację inwestycji zrealizowanej w ubiegłym roku, obejmującej: przepompownię Ps5 oraz rurociąg tłoczny fi 110 o dł. 487 mb (łączący sieć kanalizacji w Rębiskach z oczyszczalnią w Kielnie). W ramach inwestycji tegorocznej zrealizowano zlewnie PS5, kolektory łączne długości 196 m oraz 19 przyłączy kanalizacyjnych do działek usytuowanych na ulicy Kaszubskiej. Procedurę wyłonienia wykonawcy rozpoczęto w dniu 01.03.2011 r. zatwierdzeniem wniosku o wszczęcie postępowania z wartością kosztorysową w kwocie 257.055,01 zł. W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w dniu 14.04.2011 r. podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do 13.06.2011 r. na kwotę 110.553,54 zł brutto (+ 1.200 zł - koszt nadzoru). Wykonane roboty zostały odebrane w dniu 15.06.2011 r. Ostateczny koszt (po odliczeniu podatku VAT wyniósł 91.150,87 zł, w tym roboty budowlane: 89.880,93 zł, nadzór: 1.200 zł i opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej: 69,94 zł). Pozwolenie na użytkowanie Gmina uzyskała z dniem 11.08.2011 r. Omawiana inwestycja jest elementem projektu o dofinansowanie którego Gmina wystąpiła w styczniu br. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiech (PROW). W dniu 26 lipca br. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji z terenu Województwa Pomorskiego dotyczących gospodarki wodno - ściekowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 dla naboru grudzień 2010 - styczeń 2011. Nasz projekt znalazł się w wykazie pod numerem 36 z kwotą dofinansowania stanowiącą 75% kosztów kwalifikowalnych. W dniu 11.08.2011 r. została zawarta umowa o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013, obejmująca swoim zakresem 3 zadania inwestycyjne pn.: "Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Kielno, Koleczkowo, Zęblewo (Łebno)". Dwa z trzech zadań zostały przewidziane do realizacji w roku 2011 (dot. poz. 3 i 4 WZI, zaś trzecie obejmujące budowę sieci wodociągowej i 262 282,14 91 150,87 kanalizacyjnej w Koleczkowie na terenie byłej CADEN-y w roku 2012. W dniu 8 kwietnia ub.r. wszczęto postępowanie na budowę sieci wodociągowej o długości 2.580,7 i 7 szt. przyłączy łącznej długości 765,15 m o wartości kosztorysowej 465.214,88 zł. Najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę przewidzianą na zadanie w budżecie i w dniu 13 lipca, w celu zatwierdzenia postepowania przetargowego Wójt dokonał zwiększenia budżetu o kwotę 15.072,22 zł. Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 25.07.2011 r. z terminem realizacji do dnia 8 września br. na kwotę 197.000,44 zł (+ koszt nadzoru 3.250 zł). Odbiór inwestycji nastąpił w dniu 29.09.2011 r. Po odliczeniu podatku VAT wydatek na zadanie wyniósło 163.412,96 zł (w tym wykonawstwo: 160.162,96 zł oraz nadzór 3.250 zł). Część tej kwoty w wys. 35.204,60 zł brutto dotyczy 6 przyłączy które zostały wykonane na rzecz i koszt właścicieli nieruchomości przyłączanych. Omawiana inwestycja jest elementem projektu o dofinansowanie którego Gmina wystąpiła w styczniu 2011 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiech (PROW). W dniu 26 lipca ub.r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji z terenu Województwa Pomorskiego dotyczących gospodarki wodno - ściekowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 dla naboru grudzień 2010 - styczeń 2011. Nasz projekt znalazł się w wykazie pod numerem 36 z kwotą dofinansowania stanowiącą 75% kosztów kwalifikowalnych. 474 519,18 163 412,96 Umowę o dofinansownie projektu podpisano w dniu 11.08.2011 r. (szczegóły pod poz. 3).

5 01010 6 01010 7 01010 8 01010 9 01010 10 01010 Budowa sieci wodociągowej w Kielnie - Bożanka - dz. nr 113/5 (ok. 550 mb) Budowa sieci wodociągowej w Kielnie ul. Sikorskiego do działki nr 589/6 (ok. 195 mb) Budowa sieci wodociągowej w Koleczkowie do działek nr 194/61-194/63 (ok. 500 mb) Projekt i budowa sieci wodociągowej w Koleczkowie do działek nr 391 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej przy ul. Lipkowej w Częstkowie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Warznie ul. Północna do dz. nr 406 (ok. 800 mb) W dniu 30 czerwca ub.r. Gmina otrzymała dokumentację projektową którą wykonywała Pani Agnieszka Przezwicka - Litwin w ramach umowy zawartej w dniu 17.05.2011 r. Zgodnie z umową 70% wartości umowy w części dot. tego zakresu opiewającej na kwotę 3.342,80 zł została uregulowana po otrzymaniu dokumentacji. Pozostała kwota (30% wartości umowy) została sfinansowana w grudniu br. (po uzyskaniu pozwolenia na budowę). Po odzyskaniu podatku VAT koszt dokumentacji wyniósł 2.717,72 zł i w kwocie 212,55 zł został poniesiony z wydatków 39 130,25 2 505,18 niewygasających roku 2010. Realizacja budowy wodociągu została uwzględniona do realizacji w roku 2012 pod poz. 54 WZI na kwotę 35.000 zł. W dniu 19.07.2011 r. wszczęto postepowanie na budowę sieci wodociągowej PCV-U DN 90x4,3, L=407,85 m, 6 przyłączy wodociągowych DN 40X3,0 L=19,5 m z wartością kosztorysową 78.781,76 zł i przewidywanym terminem realizacji w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Wniosek zatwierdzono do kwoty 17.900 zł (z kosztami nadzoru). Przetarg ogłoszono w dniu 26.07.2011 r. z terminem składania ofert do dnia 12.08.2011 r. W celu zatwierdzenia postępowania przetargowego w dniu 31.08.2011 r. zwiększono środki na zadanie o kwotę 8.624 zł i w dniu 6 września zawarto umowy: na budowę sieci (na kwotę 25.981,98 zł brutto) z terminem realizacji do 6 października oraz na nadzór inwestorski (na kwotę 541,20 zł) z terminem wykonywania do 20 października. Odbiór robót nastąpił 11 października 2011 r. W ramach zadania sfinansowano także (po wprowadzeniu do budżetu środków pierwotnie ujętych w wykazie wydatków niewygasających) koszt projektu budowlanego na kwotę 3.130,25 zł. 26 948,17 24 623,49 Całkowity koszt netto (po odliczeniu VAT) wyniósł 24.623,49 zł. Wniosek na budowę sieci wodociągowej w Koleczkowie do działek nr 194/61-194/63 obejmującej sieć PCV-U 90x4,3 L 72,15 m, 6 przyłączy wodociagowych DN 40x3,0 L 6,15 m z wartością koszorysową 21.531,58 zł złożono w dniu 14.07.2011 r. i w tym samym dniu zawarto umowę na budowę sieci wodociagowej w Koleczkowie obejmującej w/w zakres z terminem realizacji 22.07.2011-12.08.2011 r.za cenę ofertową 9.800 zł brutto. Odbiór wykonanych robót nastąpił w dniu 12.08.2011 r. W związku z upływem terminu realizacji wydatków w ramach wydatków niewygasających, część środków na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 3.150,31 zł uwzgledniono w budżecie w dniu 11.08.2011 r. i sfinansowano koszt projektu. 12 950,75 10 488,15 Całkowity koszt netto (po odliczeniu podatku VAT) zadania wyniósł 10.488,15 zł. Zadanie będzie możliwe do realizacji po uzyskaniu pozwolenia na budowę. W dniu 30 czerwca ub.r. Gmina otrzymała dokumentację projektową którą wykonywała Pani Agnieszka Przezwicka - Litwin w ramach umowy zawartej w dniu 17.05.2011 r. W ramach zadania sfinansowano projekt na kwotę 6.123,03 zł netto. Część środków przewidzianych na budowę sieci (w kwocie 26.800 zł) przeniesiono na realizację zadania wodociągowego w Szemudzie przy ul. Grzybowej. Decyzja była spowodowana brakiem możliwości realizacji zadania w roku 2011 z uwagi na 7 651,50 6 123,03 brak pozwolenia na budowę. Zadanie zostało uwzględnione w budżecie roku 2012 pod poz. 55 WZI z kwotą 35.000 zł. Wniosek zbiorczy (obejmujący kilka projektów) na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu przy ul. Lipkowej w Częstkowie - z wartością szacunkową w wys. 31.200 zł podpisano w dniu 20.04.2011 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 20.06.2011 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji sieci na kwotę 17.220 zł z terminem realizacji do 14.10.2011 r. W roku 2011 zgodnie z zawartą umową zafakturowano i zapłacono 70% wartości umowy (9.800 zł netto). Pozostała kwota (5.166 zł) płatna będzie po uzyskaniu pozwolenia na budowę (dokumentacja złożona do Starostwa Powiatowego) i została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2011 r. pod 20 00 14 966,00 poz. 1 tegoż wykazu. Realizacja I etapu inwestycji została przewidziana w budżecie roku 2012 pod poz. 43 WZI z kwotą 100.000 zł. W dniu 30.06.2011 r. wykonawca projektu sieci przedstawił fakturę za wykonanie projektu budowlanego zgodnie z umową z 17.05.2010 r. - 3.159,80 zł, co stanowi 70% wart. (do zapł. pozostaje 30% - po uzyskaniu pozwolenia na budowę). Z uwagi na opóźnienie w wykonaniu tejże dokumentacji wykonawcy zostały naliczone kary umowne za 318 dni zwłoki na kwotę 2.871,54 zł. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Referat Komunalny wystąpił z wnioskiem na wszczęcie postępowania na budowę sieci wodociągowej do działek nr 406, z zakresem obejmującym sieć o długości 545,01 zł i 22 przyłącza wodociągowe o długości 79,15 m z wartością kosztorysową w kwocie 88.468,87 zł. Po wyłonieniu wykonawcy umowę na w/w zawarto w dniu 3 listopada 2011 r. z terminem realizacji do dnia 3 grudnia 2011 r. na kwotę 42.266,08 zł brutto. Odbiór inwestycji nastąpił w dniu 12 grudnia ub.r. Ostateczny koszt zadania wyniósł: 38.882,59 zł, w tym: wykonawstwo 34.362,67 zł netto, nadzór inwestorski 850 zł netto oraz dokumentacja 55 00 38 882,59 budowlana 3.669,92 zł.

11 60016 Budowa drogi Będargowo - Zęblewo - II etap 12 60016 W ramach zadania w drodze umowy z dnia 25.05.2011 r. został opracowany kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na wykonanie przebudowy drogi gminnej Zęblewo - Będargowo na odcinku od km 2+765 do km 3+545, w tym 380 mb na terenie msc. Będargowo za cenę 219,24 zł. Zadanie realizowane jest w ramach projektu dofianansowanego ze środków Marszałka Województwa Pomorskiego (umowa z dnia 04.07.2011 r.) na modernizację dróg transportu rolnego (na terenie msc. Będargowo realizowany będzie odcinek 380 mb z 780 m, tj. 48,72% długości). W związku z uzyskaniem zapewnienia dofinansowania w dniu 2 czerwca br. zmieniono budżet zadania poprzez zwiększenie udziału Województwa Pomorskiego o 43.848 zł i zmniejszenie środków własnych o 46.599 zł. W dniu 28.06.2011 r. wszczęto postępowanie na budowę drogi Będargowo - Zęblewo II etap i modernizację drogi Zęblewo - Będargowo - III etap, zakres obejmuje przebudowę drogi gminnej o łącznej długości ok. 780 m (w tym droga Będargowo - Zęblewo - 380 m i Zęblewo - Będargowo - 400m), które zatwierdzono pod względem finansowym w dniu 05.07.2011 r. na ogólną kwotę 199.318 zł (w tym w zakresie drogi Będargowo - Zęblewo: do kwoty 97.080,76 zł z kosztami nadzoru). Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło w dniu 29.07.2011 r. i najkorzystniejsza oferta przekroczyła możliwości finansowe przewidziane w budżecie o kwotę 7.822,11 zł i na sesji w dniu 11.08.2011 r. uwzględniono zwiększenie środków w celu zatwierdzenia postępowania przetargowego i podpisanie umowy. Umowy na wykonawstwo i nadzór podpisano w dniu 23.08.2011 r. z terminem realizacji w przypadku wykonawstawa do dnia 22.09.2011 r. za cenę 104.102,87 zł oraz w przypadku nadzoru - do dnia 06.10.2011 r. za cenę 800 zł. 105 123,00 105 122,11 Odbiór techniczny robót nastąpił w dniu 20.09.2011 r. 13 60016 14 60016 W ramach zadania w roku 2011 sfinansowano koszt dokumentacji projektowej w wys. 2.760 zł (stanowiący 30% płatne po uzyskaniu pozwolenia na budowę, które Gmina otrzymała w dniu 15.12.2011 r.). W dniu 31 października 2011 r. wszczęto postępowanie na oświetlenie ul. Ofiar Stutthofu obejmujące montaż u ustawienie 7 słupów oświetleniowych z wartością kosztorysową w wys. 69.873,42 zł. Ostatecznie w roku 2011 zatwierdzono postępowanie przetargowe na realizację zadania na kwotę 35.614,48 zł i w dniu 15 grudnia podpisano umowy na wykonawstwo, z Budowa chodnika w Łebnie ul. Ofiar Stutthofu III etap (od posesji p. Zielińskich do skrzyżowania z ul. Smażyńską) 43 76 terminem realizacji do dnia 31.05.2012 r. oraz na nadzór na kwotę 694,95 zł, z terminem realizacji do dnia 14.06.2012 r., zaś środki zabezpieczono w wykazie wydatków niewygasających w kwocie 36.309,43 zł. 39 069,43 Realizacja III etapu chodnika została przewidziana w budżecie roku 2012 pod poz. 62 WZI na kwotę 50.000 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ulicy Kartuskiej od posesji p. Gruba do posesji p. Pawelczyk w Łebnie Przebudowa dróg osiedlowych w Łebnie (ul. Ks. Stawickiego, ul. Osiedlowa i ul. Świętopełka Wielkiego) - projekt W dniu 20.06.2011 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika o dł. 150 m i peronu na przystanku autobusowym w Łebnie za kwotę 6.000 zł z t. realiz. do 18.11.2011 r. Fakturę na kwotę 4.200 zł (stanowiacą 70% wartości umowy płatnej po wykonaniu dokumentacji) wykonawca przestawił w dniu 23.11.2011 r. Pozostałą kwotę 1.800 zł uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających i zapłata nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Pozwolenie Gmina otrzymała w roku 2012 (odpowiednio ze Starostwa Powiatowego decyzją z dnia 20 lutego 2012 r. oraz Wojewody Pomorskiego decyzją z dnia 13 marca 2012 r.). Realizacja inwestycji została 60 00 6 00 przewidziana w budżecie roku 2012 pod poz. 63 z kwotą 60.000 zł. W dniu 20.06.2011 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg osiedlowych pieszo-jezdnych o szer. 4 m i dł. ok 740 m w Łebnie ul. Osiedlowa, ks. Stawickiego, Świętopełka Wielkiego za cenę 15.000 zł z t. realiz. do 17.11.2011 r. 16 listopada zawarto umowę na uzupełnienie dokumentacji o projekt kanalizacji burzowej na odcinku ok. 250 m, pozwolenie wodnoprawne oraz uzgodnienia z właścicielami na kwotę 6.000 zł, z terminem realizacji całego zakresu do dnia 15.12.2011 r. Zgodnie z umową 70% wartości umowy (14.700 zł) sfinansowano po opracowaniu dokumentacji, zaś pozostałą kwotę 6.300 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających i zostanie sfinansowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Na chwilę obecną Gmina posiada pozwolenie wodno-prawne o czeka na decyzję na usunięcie drzew. 28 743,00 21 00 Przewiduje się, że pozwolenie na budowę Gmina otrzyma do 30 czerwca 2012 r.

15 60016 Modernizacja drogi Zęblewo - Będargowo - III etap (ok. 400 mb) 16 60016 W ramach zadania w drodze umowy z dnia 25.05.2011 r. został opracowany kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na wykonanie przebudowy drogi gminnej Zęblewo - Będargowo na odcinku od km 2+765 do km 3+545, w tym 400 mb na terenie msc. Będargowo za cenę 230,76 zł. Zadanie realizowane jest w ramach projektu dofianansowanego ze środków Marszałka Województwa Pomorskiego (umowa z dnia 04.07.2011 r.) na modernizację dróg transportu rolnego (na terenie msc. Zęblewo realizowany będzie odcinek 400 mb z 780 m, tj. 51,28% długości). W związku z uzyskaniem zapewnienia dofinansowania w dniu 2 czerwca br. zmieniono budżet zadania poprzez zwiększenie udziału Województwa Pomorskiego o 46.152 zł i zmniejszenie środków własnych o 43.401 zł. W dniu 28.06.2011 r. wszczęto postępowanie na budowę drogi Będargowo - Zęblewo II etap i modernizację drogi Zęblewo - Będargowo - III etap, zakres obejmuje przebudowę drogi gminnej o łącznej długości ok. 780 m (w tym droga Będargowo - Zęblewo - 380 m i Zęblewo - Będargowo - 400m), które zatwierdzono pod względem finansowym w dniu 05.07.2011 r. na ogólną kwotę 199.318 zł (w tym w zakresie drogi Zęblewo - Będargowo: do kwoty 102.237,24 zł z kosztami nadzoru). Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło w dniu 29.07.2011 r. i najkorzystniejsza oferta przekroczyła możliwości finansowe przewidziane w budżecie o kwotę 8.144,73 zł i na sesji w dniu 11.08.2011 r. uwzględniono zwiększenie środków w celu zatwierdzenia postępowania przetargowego i podpisanie umowy. Umowy na wykonawstwo i nadzór podpisano w dniu 23.08.2011 r. z terminem realizacji w przypadku wykonawstawa do dnia 22.09.2011 r. za cenę 109.581,97 zł oraz w przypadku nadzoru - do dnia 06.10.2011 r. za cenę 800 zł. 110 613,00 110 612,73 Odbiór techniczny robót miał miejsce 20 września 2011 r. 17 60016 20 60016 21 60016 W dniu 20.06.2011 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika o szer. 1,5 m i dł. 300m w Częstkowie ul. Wejherowska w kierunku ul. Sosnowej - 6.000 zł, t. realiz. do 18.09.2011 r. Po otrzymaniu dokumentacji Gmina wystąpiła z wnioskiem o Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i częściowe jego ułożenie na ul. Wejherowskiej w kierunku ul. Sosnowej w Częstkowie 42 116,61 pozwolenia na budowę i 24 listopada wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy chodnika o szer. 1,5 m i dł. 180 m z wartością kosztorysową 77.125,59 zł. Postępowanie zostało zatwierdzone w roku 2011, zaś środki na realizację ujęte w wykazie wydatków niewygasających na kwotę 36.116,61 zł. Umowy podpisano w dniu 16 stycznia 2012 r., w tym: na budowę chodnika (na kwotę 35.276,61 zł), z terminem realizacji do 42 116,61 31.05.2012 r. oraz na nadzór inwestorski (na kwotę 840 zł), z terminem realizacji do 14.06.2012 r. W dniu 20.06.2011 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika o szer. 2 m i dł. ok 400 m w Głazicy ul. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Szklana, od skrzyżowania w Głazicy w kierunku Częstkowa za kwotę 8.000 zł z t. realiz. do 18.09.2011 r. Po otrzymaniu dokumentacji Gmina chodnika i częściowe jego ułożenie na ul. Szklanej wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Wejherowie z wnioskiem o pozwolenie na budowę, które otrzymała w dniu 05.12.2011 r. Zadanie od skrzyżowania w Głazicy w kierunku Częstkowa 40 00 8 00 zostało uwzględnione w budżecie roku 2012 pod poz. 64 z kwotą 60.000 zł. 18 60016 Zakup i montaż wiaty przystankowej w przy ul. Wejherowskiej w Częstkowie 4 00 3 85 Zamówienie na zakup wiaty przystankowej z montażem za cenę 3.850 zł złożono w dniu 13.06.2011 r. Zamówienie zrealizowano w sierpniu br. 19 60016 Budowa chodnika w Częstkowie wzdłuż ul. Wschodniej Budowa drogi z Warzna w kierunku Karczemek na ul. Jeziornej (osiedle EKOLAN) 160 00 Na sesji w dniu 30.03.2011 r. zwiększono pierwotną kwotę przewidzianą na zadanie o 10.000 zł. Wniosek na opracowanie dokumentacji projekowej budowy chodnika o szer. 2 m i dł. ok. 110 m w Częstkowie ul. Pod Dębem i Wschodnia na kwotę 3.963,40 zł złożono w dniu 19.04.2011 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 20.06.2011 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na kwotę 5.000 zł z t. realiz. do 18.09.2011 r. i 24 listopada wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy chodnika o szer. 1,5 m i dł. 180 m z wartością kosztorysową 77.125,59 zł, które zakończyło się podpisaniem w dniu 15 grudnia umowy na realizację zadania na kwotę 33.000,14 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 29 grudnia. Poza kosztami wykonawstwa Gmina poniosła koszta nadzoru inwestorskiego w kwocie 1.476 zł oraz dokumentacji budowlanej w kwocie 5.000 58 327,14 39 476,14 zł. Wykonany projekt budowlany obecnie znajduje się w fazie opiniowania pod względem wymogów środowiskowych. Pozytywna opinia pozwoli na wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Zadanie zostało uwzględnione do realizacji w roku 2012 z kwotą 160.000 zł (poz. 65 WZI) oraz wstępnie zagwarantowanym dofinansowaniem Komitetu Mieszkańców Osiedla EKOLAN oraz Firmy EKOLAN SA. W ramach zadania w drodze umowy z dnia 27.07.2011 r. opracowano kosztorys inwestrorski wraz z przedmiarem robót na kwotę 700 zł. Budowa pętli autobusowej w Warznie 10 00 70 Wartość kosztorysowa została oszacowana na kwotę 27.906,42 zł.

22 60016 Budowa chodnika w Donimierzu od ul. Żwirowej w kierunku wsi Łebno do ul. Wspólnej 23 60016 24 60016 25 60016 26 60016 27 60016 Złożony w dniu 06.04.2011 r. wniosek o wszczęcia postepowania na budowę chodnika w Donimierzu od ul. Żwirowej w kierunku wsi Łebno do ul. Wspólnej (ok. 164 mb, szer. 2 m (kostka brukowa szara 6 cm; 339 m kw.)) z wartością kosztorysową 122.550,44 zł zatwierdzono pod względem finansowym do kwoty 60.000 zł (z kosztami nadzoru). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 26.05.2011 r. została zawarta umowa na budowę chodnika w Donimierzu w w/w zakresie za kwotę 52.340,20 zł z t. realiz. do 25.06.2011 r. Roboty zostały odebrane w dniu 7 lipca br. Na sesji w dniu 11 sierpnia br. budżet zadania zwiększono o środki na sfinansowanie 30% wartości projektu (1.728 zł), przy czym zgodnie z umową na dokumentację wypłata tej części wynagrodzenia może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na wszystkie zadania objęte 54 068,20 54 068,20 umową, stąd ten zakres po raz kolejny został uwzględniony w wykazie wydatków niewygasających i ujęty pod poz. 11 tegoż wykazu. Umowa na budowę chodnika w Donimierzu ul. Folwarczna podpisano w dniu 21 czerwca ub.r. za kwotę 4.238,31 zł Opracowanie dokumentacji (projektu) budowy chodnika przy ul. Folwarcznej w Donimierzu 6 00 z t. realiz. do 24.06.2011 r. Zakres prac odebrany protokolarnie w dniu 7 lipca obejmował: 15 mb chodnika szer. 1,5 z kostki brukowej szarej 4 238,31 grub. 6 cm. Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w Donimierzu na ul. Otalżyńskiej W dniu 13.06.2011 r. złożono zamówienie na 2 wiaty przystankowe niezabudowane z dostawą (kolor niebieskie, wyposażenie: ławka 7 50 7 00 drewnianana malowana, długość wiaty: 3,06 m) za cenę 7.000 zł. Zamówienie zrealizowano w sierpniu ub.r. Położenie dywanika asfaltowego w Przetoczynie ul. Brukowa wraz z budową chodnika (ok. 300 mb) - dokumentacj projektowa i częściowe wykonawstwo Budowa drogi Szemud - Grabowiec (ul. Myśliwska) - II etap Utwardzenie dróg sołeckich w Grabowcu (ułożenie płyt yomb na ul.: Rodówko, Swojskiej, Lesoków i Dolnej Na sesji w dniu 30.03.2011 r. zwiększono pierwotną kwotę przewidzianą na zadanie o 60.000 zł. W dniu 28.09.2011 r. zawarto umowę na wykonanie projektu przebudowy ul. Brukowej w msc. Przetoczyno na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 224 do skrzyżowania z ul. Cichą (ok. 250 m) - etap I w ramach zadania: Położenia dywanika asfaltowego w Przetoczynie ul. Brukowa wraz z budową chodnika (ok. 300 mb) za 16.605 zł, z term. realiz. do 30.09.2011 r. Z wnioskiem o pozwolenie na budowę Gmina wystąpi po otrzymaniu zgody Nadleśnictwa. 75 00 16 605,00 Inwestycję uwzględniono w budżecie roku 2012 pod poz. 67 WZI na kwotę 80.000 zł. Na sesji w dniu 2 czerwca zwiększono pierwotną kwotę przewidzianą na zadanie o 90.000 zł. W drodze umowy z dnia 25.05.2011 r. zostały opracowane kosztorysy z przedmiarem robót na wykonanie przebudowy drogi gminnej w Szemudzie ul. Myśliwska na odcinku: 1) od km 0+450 do km 0+750 odcinek I za cenę 450 zł, 2) od km 0+750 do km 0+1050 odcinek II za cenę 450 zł. Postępowanie na realizację inwestycji rozpoczęto wnioskiem z dnia 16.06.2011 r. z zakresem obejmującym przebudowę drogi (położenie nawierzchni bitumicznej) na odcinku 600 m i szer. 4 m z wartością kosztorysową 234.722,78 zł. Wniosek ten zatwierdzono pod względem finansowym do kwoty 169.550 zł (z kosztami nadzoru). Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło w dniu 28.07.2011 r. z najkorzystniejszą ceną w wysokości 212.548,92 zł. W celu zatwierdzenia postępowania przetargowego na sesji w dniu 11.08.2011 r. uwzględniono zwiększenie środków w kwocie 44.599 zł. Umowę na realizację inwestycji zawarto w dniu 24.08.2011 r. z terminem realizacji do 23.09.2011 r. za cenę 212.548,92 zł. Ponadto gmina poniesła koszt nadzoru inwestorskiego w kwocie 1.600 zł (umowa z 24.08.2011 z terminem realizacji do 07.10.2011 r.). Roboty 214 599,00 215 048,92 budowlane zostały odebrane protokolarnie w dniu 27 września 2011 r. Na sesji w dniu 30.03.2011 r. zwiększono pierwotną kwotę przewidzianą na zadanie o 10.000 zł. Inwestycję obejmującą: ułożynie płyt yomb na ul. Radówko (74,25 m kw.) i ul. Dolnej (74,25 m kw.) wykonano za kwotę 19.999,69 zł w oparciu o umowę z dnia 24.10.2011 r. Odbiór nastąpił w dniu 17.11.2011 r. Zadanie w części obejmującej kwotę 10.000 zł zostało zrealizowane w ramach 20 00 19 999,69 Funduszu Sołeckiego (SM Grabowiec).

28 60016 Budowa drogi gminnej Kamień - Kowalewo ul. Letniskowa (od Rybarni w kierunku Kowalewa) 29 60016 30 60016 31 60016 Budowa drogi Kowalewo - Kamień (od Kowalewa w kierunku Rybarni) Budowa chodnika wzdłuż ul. Letniskowej w Kamieniu Na sesji w dniu 30.03.2011 r. zwiększono pierwotną kwotę przewidzianą na zadanie o 50.000 zł. W drodze umowy z dnia 25.05.2011 r. został za cenę 1.845 zł opracowany przedmiar robót i kosztorys inwestorski na przebudowę drogi na odcinku 250 m. W dniu 07.06.2011 r. Referat Inwestycji wystąpił z wnioskiem na budowę drogi gminnej Kamień - Kowalewo ul. Letniskowa (od Rybarni w kierunku Kowalewa) w km od 0+000 do 0+250, obejmującą przebudowa drogi gminnej ul. Letniskowej w msc. Kamień od skrzyżowania z ul. Psale w km od 0+000 do km 0+250 wraz z podłączeniami do istniejących dróg poprzecznych (drogi gminne) oraz zabudowań indywidualnych z ceną kosztorysową 313.710,58 zł. Wniosek pod względem finansowym został zatwierdzony do kwoty 108.155 zł z kosztami nadzoru. Najkorzystniejsza oferta w kwocie 258.780,93 zł przekroczyła możliwości finansowe Gminy i w dniu 27.07.2011 r. Wójt unieważnił postępowanie przetargowe. W związku z powyższym został rozważany wariant ponownego ogłoszenia postępowania przy obniżonym (w stosunku do pierwotnie planowanego) standardzie i w wyniku kalkulacji w dniu 23 sierpnia wszczęto kolejne postepowanie ze zmniejszonym zakresem robót (200 m w miejsce pierwotnie planowanych 250 m długości oraz 4 m w miejsce pierwotnie planowanych 5 m szerokości drogi) z kwotą kosztorysową 122.077,83 zł. W celu zatwierdzenia postępowania przetargowego w dniu 21 września zwiększono budżet zadania o 1.239,32 zł i w dniu 28 września zawarto umowy: na wykonawstwo za cenę 106.934,32 zł z terminem realizacji do dnia 28.10.2011 r. oraz na nadzór inwestorski za cenę 2.460 zł, z terminem wykonywania do 14.11.2011 r. 111 239,32 111 239,32 Odbiór robót odbył się w dniu 9 listopada 2011 r. W dniu 19.04.2011 r. Referat Inwestycji wystapił z wnioskiem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Kowalewo - Kamień (od Kowalewa w kierunku Rybarni) o szer. 5 m i dł. ok. 500 m z wartością szacunkową 12.500 zł. Wniosek został zatwierdzony pod względem finansowym do kwoty 9.399 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zabezpieczona w budżecie kwota okazała się niewystarczająca i w celu zatwierdzenia przetargu w dniu 2 czerwca br. Wójt uruchomił na ten cel kwotę 6.601 zł ze środków rezerwy ogólnej. Pozwoliło to na zawarcie w dniu 20 czerwca umowy na opracowanie dokumentacji budowy chodnika za cenę 16.000 zł z terminem realizacji do 17.11.2011 r. Po opracowaniu dokumentacji zgodnie z umową sfinansowano 70% wartości dokumentacji (11.200 zł). Pozostałą kwotę w wys. 16 00 16 00 4.800 zł (płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę) uwzględniono w wykazie wydatków niewygasających pod poz. 12 tegoż wykazu. W drodze umowy z dnia 13.05.2011 r. za cenę 4.000 zł został opracowany projekt zmiany stałej organizacji ruchu drogowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową nr 1405G niezbędnej do wykonania chodnika. Ponadto w dniu 19.04.2011 r. Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji wystapił z wnioskiem na opracowanie dokumentacji projekowej budowy chodnika o szer. 2 m i dł. ok. 800 m z wartością szacunkową 13.470 zł. Wniosek został zatwierdzony pod względem finansowym do kwoty 11.874 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zabezpieczona w budżecie kwota okazała się niewystarczająca i w celu zatweirdzenia przetargu w dniu 2 czerwca br. Wójt uruchomił na ten cel kwotę 1.126 zł ze środków rezerwy ogólnej. Pozwoliło to na zawarcie w dniu 20 czerwca umowy na opracowanie dokumentacji budowy chodnika za cenę 13.000 zł z terminem realizacji do 17.11.2011 r. Po otrzymaniu dokumentacji sfinansowano 70% wartości, tj. 9.100 zł, zaś pozostałę kwotę 3.900 zł (płatną po uzyskaniu pozwolenia na budowę) uwzgledniono w wykazie wydatków niewygasających pod poz. 13 tegoż wykazu. Inwestycja została uwzględniona w budżecie roku 2012 pod poz. 8 WZI z kwotą 49.337 zł (w tym 24.337 ze środków Funduszu 17 00 17 00 Sołeckiego). Budowa chodnika wzdłuż ul. Jeziornej w Kielnie Na sesji w dniu 30.03.2011 r. zwiększono pierwotną kwotę przewidzianą na zadanie o 15.000 zł. W dniu 1 czerwca br. Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji wystąpił z wnioskiem na budowę chodnika wzdłuż ul. Jeziornej w Kielnie (obejmujące ułożenie kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na dług. 138 mb, szer. 1,5 m; ułożenie kostki brukowej betonowej czerwonej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na zjeździe, ok. 6,905 m kw.; wykonanie i montaż ścieków podchodnikowych 2 kpl, geodezja powykonawcza) z wartością kosztorysową 71.092,01 z. Wniosek zatwierdzono pod względem finansowym do kwoty 39.243 zł (z kosztami nadzoru). W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 22.07.2011 r. zawarto umowę na budowę chodnika wzdłuż ul. Jeziornej w Kielnie, w tym demontaż i utylizacja krawężników - 30 szt., ułożenie kostki brukowej betonowej szarej dł. 138 mb i szer. 1,5 m, ułożenie kostki brukowej betonowej czerwonej na zjeździe - ok. 6,9 m kw., wykonanie i montaż ścieków pochodnikowych 2 kpl. za cenę 38.161,03 zł z terminem realizacji do 21.08.2011 r. Odbiór prac nastąpił w dniu 12.08.2011 r. Na sesji w dniu 11 sierpnia br. budżet zadania zwiększono o środki na sfinansowanie 30% wartości projektu (1.728 zł), przy czym zgodnie z umową na dokumentację wypłata tej części wynagrodzenia może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na wszystkie zadania objęte umową, stąd ten zakres po raz kolejny został uwzględniony w wykazie wydatków niewygasających i ujęty pod poz. 14 tegoż 40 971,00 39 889,03 wykazu.

32 60016 Modernizacja drogi Kowalewo - Kłosówko - III etap 33 60016 34 60016 35 60016 36 60016 37 60016 Położenie dywanika asfaltowego na drodze Rębiska - Leśno ("Szpic Góra") - II etap Przebudowa ul. Wesołej w Rębiskach (dokumentacja projektowa) Budowa nawierzchni ul. Morelowej wraz z rondem w Kieleńskiej Hucie Przedłużenie chodnika od apteki do placu remizy OSP przy ul. Wejherowskiej w Szemudzie Odwodnienie ulicy Emila Kwidzińskiego w Szemudzie W drodze umowy z dnia 25.05.2011 r. został za kwotę 450 zł opracowany kosztorys z przedmiarem robót. W dniu 16.06.2011 r. Referat Inwestycji wystąpił z wnioskiem na modernizację drogi (III etap) na odcinku 200 mb od km 0+880 do 1+080 z wartością kosztorysową 83.832,29 zł. Wniosek został zatwierdzony pod względem finansowym do kwoty 59.550 zł (z kosztami nadzoru). Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło w dniu 28.07.2011 r. z najkorzystniejszą ceną w wysokości 79.769,89 zł. W celu zatwierdzenia postępowania przetargowego na sesji w dniu 11.08.2011 r. uwzględniono zwiększenie środków w kwocie 20.920 zł. Umowę na realizację 200 mb drogi podpisano w dniu 23.08.2011 z terminem realizacji do 22.09.2011 r. za kwotę 79.769,89 zł. W tym samym dniu zawarto także umowę na pełnienie nadzoru z terminem realizacji do 23.09.2011 r. za cenę 700 zł. 80 92 80 919,89 Inwestycja została odebrana protokolarnie w dniu 20.09.2011 r. W drodze umowy z dnia 08.06.2011 r. został za cenę 1.476 zł opracowany przedmiar robót i kosztorys inwestorski. W dniu 24 czerwca Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji wystąpił z wnioskiem o realizację inwestycji obejmującej położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 102,8 mb i 5 m. szer. (na odcinku od km 0+083,80 do km 0+0186,60) z wartością kosztorysową 122.525 zł. Wniosek zatwierdzono pod względem finansowym do kwoty 48.524 zł. Najkorzystniejsza oferta przetargowa opiewająca na kwotę 119.947,34 zł przekroczyła możliwości finansowe Gminy i przetarg został unieważniony. Zadanie zostało uwzględnione w budżecie roku 2012 pod poz. 68 50 00 1 476,00 WZI z kwotą 50.000 zł. W dniu 19.04.2011 r. Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji wystapił z wnioskiem na opracowanie dokumentacji projekowej budowy drogi pieszo-jezdnej o szer. 4 m i dł. 200, w Rębiskach ul. Wesoła z wartością szacunkową 8.082 zł. Wniosek został zatwierdzony pod względem finansowym do kwoty 5.004 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zabezpieczona w budżecie kwota okazała się niewystarczająca i w celu zatwierdzenia przetargu w dniu 2 czerwca br. Wójt uruchomił na ten cel kwotę 1.996 zł ze środków rezerwy ogólnej. Pozwoliło to na zawarcie w dniu 20 czerwca umowy na opracowanie dokumentacji budowy chodnika za cenę 7.000 zł z terminem realizacji do 17.11.2011 r. W roku 2011 sfianansowano 70% wartości dokumentacji (4.900 zł) po wykonaniu opracowania. Pozostała kwota 2.100 zł (płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę) została uwzgledniona w wykazie wydatkow niewygasających pod poz. 15. Inwestycja została uwzględniona w budżecie roku 2012 pod. poz. 14 WZI z kwotą 35.000 zł (w tym 15.000 zł w ramach środków Funduszu 7 00 7 00 Sołeckiego (SM Rębiska)). Wniosek o zaangażowanie na wykonanie projektu drogowego budowy ronda i zatoki autobusowej we wsi Kieleńska Huta w ramach zadania "Budowa nawierzchni ul. Morelowej wraz z rondem w K.H." za cenę 4.674 zł podpisano w dniu 23.08.2011 r. i w tym samym dniu zawarto umowę na realizacje projektu za cenę j/w z terminem realizacji do 16 września br. Wartość kosztorysowa zadania 13 00 4 674,00 została określona w kosztorysie na kwotę od 419 do 569 tys. zł (w zależności od wariantu). Pierwotnie na zadanie zabezpieczono w budżecie kwotę 35.000 zł. Proces wyłonienia wykonawcy wszczęto wnioskiem z dnia 27.07.2011 r. Przewidziany zakres przedłużenia chodnika od apteki do placu remizy OSP przy ul. Wejherowskiej obejmował: budowę chodnika z kosztki brukowej szarej grub. 8 cm o pow. 128 m kw., ułożenie pobocza bruntowego szer. 1 m pow. 61 m kw. oraz kanalizację deszczową. Wartość kosztorysowa zadania została określona na kwotę 69.615,45 zł. W celu zatwierdzenia postępowania przetargowego w dniu 14 września nastąpiło zwiększenie środków o 4.634,63 zł i 28 września zostały zawarte umowy: na wykonawstwo z ceną 38.844,43 zł i terminem realizacji do 39 634,43 39 639,43 7 listopada oraz na nadzór za cenę 795 zł. Wykonane roboty zostały odebrane protokolarnie w dniu 24 listopada 2011 r. Na sesji w dniu 30.03.2011 r. pierwotny budżet zadania został zwiększony o 150.000 zł. W dniu 27.07.2011 r. Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy przebudowy ul. Kwidzińskiego i ul. Błaszkowskiego do włączenia w drogę wojewódzką nr 224 w m. Szemud - etap II w ramach zadania obejmującego: nawierzchnie z betonu asfaltowego - 430 m kw., nawierzchnie z kostki betononowej wibroprasowanej kolorowej gr. 8 cm - 31 m kw., chodnik z brukowej kostki betonowej szarej grubości 8 cm - 188 m kw., ułożenie pobocza gruntowego szer. 1 m o grub. 15 cm - 67 m kw., regulacja wysokościowa studni (kanalizacyjnych szt. 3; zasuw wodnych szt. 2), zabezpieczenie istniejącej podziemnej sieci teletechnicznej, energetycznej - 33 m, kanalizacja deszczowa) z t realiz. 40 dni od podpisania umowy i w. koszt. 215.035,31 zł. Wniosek zatwierdzono pod względem finansowym do kwoty 158.743 zł z kosztami nadzoru. Postępowanie przetargowe ogłoszono w dniu 10 sierpnia, z terminem składania ofert do 25 sierpnia br. Z uwagi na brak ofert przetarg został unieważniony i w dniu 26 sierpnia po raz kolejny wszczęto postępowanie o wyłonienie wykonawcy na zakres objęty pierwotnym postępowaniem. W wyniku tego postepowania, po uprzednim zwiększeniu budżetu zadania o kwotę 11.176,78 zł, zatwierdzono postepowanie przetargowe i w dniu 28 września zostały zawarte umowy na przebudowę ul. Kwidzińskiego ul. Błaszkowskiego do włączenia w drogę wojewódzką nr 224 (etap II) na kwotę 114.349,36 zł oraz na odwodnienie ul. Kwidzińskiego z wykonaniem nawierzchni drogi ul. Błaszkowskiego (etap II) na kwotę 52.178,42 zł, z terminem wykonania do 7 listopada 2011 r. Ponadto zawarto umowę na nadzór inwestorski na kwotę 33.87 zł. Umowny zakres robót został odebrany protokolarnie 169 919,78 169 914,78 w dniu 24.11.2011 r.

38 60016 Wykonanie parkingu w Szemudzie przy ul. Szkolnej 39 60016 40 60016 41 70005 Budowa chodnika w Szemudzie od granicy msc. Głazica w kierunku skrzyżowania do drogi powiatowej i wojewódzkiej Budowa chodnika i zatoczki w Jeleńskiej Hucie (do SP Jeleńska Huta ul. Szkolna) Wykupy gruntów na cele publiczne Na sesji w dniu 30.03.2011 r. pierwotny budżet zadania został zwiększony o 15.000 zł. W dniu 28.07.2011 r. została zawarta umowa na wykonanie parkingu w Szemudzie przy ul. Szkolenj (obejmuje: nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej - 125 m kw. (10 miejsc)) za cenę 21.995,02 zł z t. realiz. do 26.08.2011 r. 22 00 21 995,02 Roboty budowlane zostały odebrane protokolarnie w dniu 12.08.2011 r. W dniu 11 sierpnia zwiększono budżet projektu o kwotę 2.760 zł na pokrycie części kosztów dokumentacji projektowej (z uwagi na brak możliwości zrealizowania z wydatków niewygasających). Wnioskiem z dnia 23 września 2011 r. wszczęto proces wyłonienia wykonawcy robót na zakres obejmujący chodnik o długości 412 m i szer. 1,5 m z wartością kosztorysową 118.784,35 zł. W celu zatwierdzenia przetargu w dniu 28 października 2011 r. zwiększono budżet zadania o 2.461,04 zł i w dniu 3 listopada br. została zawarta umowa na wykonawstwo za cenę 60.001,04 zł z terminem realizacji do 3 grudnia 2011 r. Odbiór techniczny odbył się 15 grudnia, przy czym z uwagi na brak faktury, środki został uwzględnione w wykazie wydatków niewygasających i płatność nastąpiła w roku 2012. W wydatkach niewygasających uwzględniono także po raz kolejny środki na sfinansowanie 30% ceny umownej dokumentacji technicznej, gdyż w roku 2011 nie wystąpiły przesłanki umożliwiające dokonanie zapłaty. Fizycznie w roku 2011 sfinansowano 65 221,04 65 221,04 jedynie nadzór autorski w kwocie 2.460 zł. Na sesji w dniu 30.03.2011 r. pierwotny budżet zadania został zwiększony o 20.000 zł. Wnioskiem z dnia 20 czerwca br. Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji wystąpił o wszczęcie postępowania na wybór wykonawca na budowę chodnika (zakres prac obejmuje: budowę zatoczki autobudowej szer. 3 m z odcinkiem chodnika szer. 1,5 m przy zatoczce i 2 m wzdłuż drogi, na odcinku 83,5 m z kostki betonowej grub. 8 cm wraz z przebudową sieci telekomunikacyjnej) z wartością kosztorysową 139.703,25 zł. Wniosek pod względem finansowym został zatwierdzony do kwoty 70.000 zł. Postępowanie przetargowe ogłoszono w dniu 25 lipca z terminem otwarcia ofert w dniu 10 sierpnia br. Z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza oferta (115.000,01 zł) przekraczała możliwości finansowe, przetarg został unieważniony. Kolejną procedurę z niezmienionym zakresem robót wszczęto 5 września i w wyniku tego postępowania, po uprzednim zwiekszeniu o 1.509,43 zł, w dniu 13 pażdziernika zawarto umowę na wykonawstwo za cenę 69.664,43 zł, z terminem realizacji do 11 listopada 2011 r. Odbiór robót nastąpił w dniu 23 listopada. Poza kosztami wykonawstwa Gmina 71 509,43 71 509,43 poniosła koszt nadzoru inwestorskiego w kwocie 1.845 zł. Pierwotną kwotę 250.000 zł na sesji w dniu 30 marca ub.r. zmniejszono o 70.000 zł i ostatecznie w roku 2011 dokonano n/w transakcji na ogólną kwotę 163.542,38 zł: - nabyto w drodze zamiany nieruchomości gruntowe położone w Jeleńskiej Hucie stanowiące działki nr 136/13; 136/12; 177/3; 137/12; 137/2 łącznej powierzchni 0,0876 ha z przeznaczeniem pod chodnik do szkoły i zatoczkę autobusową (wartość gruntu oszacowano na 38.069,73 zł). W zamian Gmina Szemud przekazała grunty o łącznej powierzchni 0,0876 ha wycenione na 38.150,91 zł położone w Jeleńskiej Hucie (stanowiace działki nr 179/5; 179/8; 166/16; 166/15); - nabyto w drodze umowy kupna-sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w Szemudzie (stanowiącą działki nr 336 i 334/1 łącznej powierzchni 0,0114 ha) za cenę 2.850 zł z przeznaczeniem pod projektowany chodnik wzdłuż ul. Wejherowskiej; - nabyto na cel publiczny (droga) grunt o powierzchni 0,0920 ha stanowiący działkę nr 85/33 położoną w Kamieniu za cenę 847,25 zł (rozliczenie nastąpiło poprzez kompensatę zobowiązania stanowiącego opłatę adiacencką); - nabyto na cel publiczny (droga) grunt o powierzchni 0,0353 ha stanowiący działkę nr 50/30 o położoną w Kowalewie za cenę 3.141,15 zł (nabycie nastąpiło w ramach częściowego rozliczenia naliconej opłaty adiacenckiej); - nabyto na cel publiczny (droga) grunt o powierzchni 0,0468 ha stanowiacy działkę nr 180/30 położoną w Dobrzewinie za cenę 8.700,05 zł (nabycie nastąpiło w ramach rozliczenia opłaty adiacenckiej); - nabyto na cel publiczny (chodnik) grunt o o pow. 09 ha stanowiący działkę nr 331/1 położoną w Szemudzie za cenę 20.000 zł (w roku 2011 sfinansowano kwotę 10.000 zł z uwzględnieniem przedplaty sfinansowanej w roku 2010 w kwocie 10.000 zł); - nabyto na cel publiczny (droga) grunt o pow. 0,2646 ha stanowiący działkę nr 123/61 położoną w Dobrzewinie za cenę 16.242,55 zł (nabycie nastąpiło w ramach rozliczenia opłaty adiacenckiej); - nabyto na cel publiczny (droga) grunt o pow. 0,1388 ha stanowiący działkę nr 190/39 położoną w Kamieniu za cenę 6.711,75 zł (nabycie nastąpiło w ramach rozliczenia opłaty adiacenckiej); - nabyto na cel publiczny (droga) grunt o pow. 0,0627 ha stanowiący działkę nr 50/5 oraz 0,2038 ha stanowiący działkę nr 50/6 położone w Łebnie za cenę 5.995,30 zł (nabycie nastąpiło w ramach rozliczenia opłaty adiacenckiej); - nabyto na cel publiczny (droga) grunt o pow. 0,0365 ha stanowiący działkę nr 525/5 położoną w Bojanie za cenę 3.651,35 zł (nabycie nastąpiło w ramach rozliczenia opłaty adiacenckiej); - nabyto na cel publiczny (droga) grunt o pow. 0,2464 ha stanowiący działkę nr 52/7 położoną w Kowalewie za cenę 19.712 zł; - nabyto na cel publiczny (droga) grunt o pow. 0,5641 ha stanowiący działkę nr 393/16 oraz 0,2020 ha stanowiący działkę nr 393/27 położone w Bojanie za cenę 15.728,55 zł (nabycie nastąpiło w ramach rozliczenia opłaty adiacenckiej); - nabyto na cel publiczny (droga) grunt o pow. 0,0903 ha stanowiący działkę nr 66/111 oraz 80 ha stanowiący działkę nr 66/115 położone w Kamieniu za cenę 8.489,60 zł (nabycie nastąpiło w ramach rozliczenia opłaty adiacenckiej); - nabyto na cel publiczny (droga) grunt o pow. 0,0230 ha stanowiący działkę nr 182/44 położoną w Jeleńskiej Hucie za cenę 3.926,60 zł (nabycie nastąpiło w ramach rozliczenia opłaty adiacenckiej); - nabyto na cel publiczny (droga) grunt o pow. 0,2445 ha stanowiący działkę nr 302/25 oraz 0,0576 ha stanowiący działkę nr 302/26 położone w Bojanie za cenę 16.410 zł (nabycie nastąpiło w ramach rozliczenia opłaty adiacenckiej); - nabyto na cel publiczny (droga) grunt o pow. 0,0309 ha stanowiący działkę nr 476/1 położoną w Kamieniu za cenę 3.066,50 zł (nabycie nastąpiło w ramach rozliczenia 180 00 163 542,38 opłaty adiacenckiej);

42 70095 Procedurę wyłonienia wykonawcy rozpoczęto w dniu 10.01.2010 r. wnioskiem na przystosowanie pomieszczenia klasowego w dawnym budynku szkolnym na cele świetlicy wiejskiej we wsi Głazica z t. realiz. do 13.05.2011 r. i wartością kosztorysową: 113.695,01 zł. Wniosek pod względem finansowym zatwierdzono do kwoty: 114.636,83 zł - zgodnie z budżetem projektu, w tym: roboty budowlane - 73.805,33 zł, roboty instlacyjne sanitarne - 10.726,72 zł, instalacje elektryczne - 12.685,88 zł, wyposażenie - 17.418,90 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i w dniu 9 marca br. została zawarta umowa na przystosowanie pomieszczenia klasowego w dawnym budynku szkolnym na cele świetlicy wiejskiej we wsi Głazica za cenę 69.611,02 zł z t.realiz. do 13.05.2011 r.). W tym samym dniu została zawarta umowa na pełnieniena pełnienie funkcji inspektora nadzoru za kwotę 1.500 zł z t. realiz. do 27.05.2011 r. Zadanie zostało odebrane protokolarnie w dniu 20 maja br., zaś pozwolenie na użytkowanie otrzymaliśmy decyzją z dnia 21 lipca br. Oprócz kosztów wykonawstwa (w tym wyposażenia) oraz nadzoru Gmina poniosła koszta wykonania tablicy Remont świetlicy wiejskiej w Głazicy pamiątkowej w kwocie 836,40 zł. Zadanie jest częścią projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w msc. (przystosowanie pomieszczenia klasowego w dawnym budynku szkolnym na cele świetlicy Rębiska, Szemudzka Huta, Głazica, Kieleńska Huta, poprzez budowę miejsc spotkań kulturalnych i rekreacyjnych", realizowanego w wiejskiej we wsi Głazica) - w ramach programu ramach zawartej w dniu 29 listopada 2010 r. umowy o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na PROW 118 081,19 71 947,42 lata 2007-2013. 43 70095 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę z dnia 14 listopada 2011 r. za kwotę 12.499,80 zł. Zakres wykonanych robót obejmował: budowę w Głazicy na cele rekreacyjne (wykonanie placu ogrodzenia, w tym: osadzenie słupków ogrodzeniowych fi 50 mm - 22 szt, montaż paneli ogrodzeniowych 54 m kw., furtkę stalową oraz zabaw, budowa boiska oraz ogrodzenie terenu) 12 50 12 499,80 osadzenie stalowych bram 2-skrzydłowych. Roboty zostały odebrane w dniu 2 grudnia 2011 r. 44 70095 45 75412 Remont świetlicy wiejskiej w Kieleńskiej Hucie (przystosowanie pomieszczenia klasowego w dawnym budynku szkolnym na cele świetlicy wiejskiej we wsi Kieleńska Huta) - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 118 491,57 72 853,26 Procedurę wyłonienia wykonawcy rozpoczeto w dniu 10.01.2010 r. wnioskiem na przystosowanie pomieszczenia klasowego w dawnym budynku szkolnym na cele świetlicy wiejskiej we wsi Kieleńska Huta z t. realiz. do 13.05.2011 r. i wartością kosztorysową: 112.828,05 zł. Wniosek pod względem finansowym zatwierdzono do kwoty: 114.991,14 zł - zgodnie z budżetem projektu, w tym: roboty budowlane - do kwoty 81.545,65 zł; instalacje sanitarne - do kwoty - 6.534,52 zł, instalacje elektryczne - do kwoty - 11.941,57 zł, wyposażenie (meble) - do kwoty - 14.969,40 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i w dniu 9 marca br. została zawarta umowa na przystosowanie pomieszczenia klasowego w dawnym budynku szkolnym na cele świetlicy wiejskiej we wsi Kieleńska Huta za cenę 70.516,86 zł z t.realiz. do 13.05.2011 r. W tym samym dniu została zawarta umowa na pełnieniena pełnienie funkcji inspektora nadzoru za kwotę 1.500 zł z t. realiz. do 27.05.2011 r. Zadanie zostało odebrane protokolarnie w dniu 20 maja br., zaś pozwolenie na użytkowanie otrzymaliśmy decyzją z dnia 21 lipca br. Oprócz kosztów wykonawstwa (w tym wyposażenia) oraz nadzoru Gmina poniosła koszta wykonania tablicy pamiątkowej w kwocie 836,40 zł. Zadanie jest częścią projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w msc. Rębiska, Szemudzka Huta, Głazica, Kieleńska Huta, poprzez budowę miejsc spotkań kulturalnych i rekreacyjnych", realizowanego w ramach zawartej w dniu 29 listopada 2010 r. umowy o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. Procedurę wyłonienia wykonawcy rozpoczeto w dniu 10.01.2011 r. wnioskiem na wyłonienie wykonawcy na robotę budowlaną polegającą na budowie placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Częstkowie - I etap (z zakresem: plac o nawierzchni 605,20 m kw., chodnik z kostki o pow. 133,9 m kw., bieżnię i place kolowe o pow. 137,3 m kw. oraz scenę zadaszoną i ogrodzenie terenu dł. 41,24 mb.) z t. realiz. do 15.06.2011 r. i wartość kosztorysową: 332.855,36 zł. Wniosek pod względem finansowym zatwierdzono do kwoty: 342.434,53 zł - zgodnie z budżetem projektu, w tym: nawierzchnia placu - 142.585,41 zł - 15.249 zł wkład rzeczowy OSP; chodniki z kostki - 33.599,75 zł; bieżnia i place kołowe - 59.010,88 zł; scena zadaszona - 89.107,90 zł; ogrodzenie terenu - 33.379,59 zł). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 03.03.2011 r. została zawarta umowa na budowę placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Częstkowie za cenę 240.642,34 z t. realiz. do 15.06.2011 r. Ponadto w drodze umowy zawartej w dniu 22 listopada 2010 r. za cenę 2.000 zł prowadzony był nadzór nad realizacją inwestycji. Gmina poniosła także koszta promocji projektu (tablice pamiątkowe) w kwocie 1.250,66 zł (w tym 650,66 zł w roku 2010) oraz koszt uroczystości (bankietu) na otwarcie placu treningowego w kwocie 2.000,01 zł. Prace budowlane zostały odebrane protokolarnie w dniu 21 czerwca br. Zadanie stanowiło projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w oparciu o umowę zawartą w dniu 13 lipca 2010 r. (RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2001-2013; Oś Priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie; Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie). Pierwotnie inwestycja miała być zrealizowania Budowa placu treningowego z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Częstkowie - I etap (w ramach Regionalnego Programu w roku ubiegłym, przy czym z uwagi z uwagi na brak ofert postępowanie przetargowe ogłoszone w roku ubiegłym (w dniach Operacyjnego WP) 245 749,35 245 242,35 26.07.2010 r. i 22.11.2010 r.) zostały unieważnione. 46 80101 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szemudzie o 4 sale lekcyjne z zapleczem Na sesji w dniu 30 marca ub.r. zadanie zostało wyeliminowane z wykazu inwestycji przewidzianych do realizacji w roku 2011.