ZARZ1\DZENIE Nr It/I5 MARSZALKA WOJEWODZTWA SWI~TOKRZYSKIEGO z dnia 8;/ marca 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego Urzedu Marszalkowskiego na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 0 samorzadzie wojewodztwa (t.j. Dz.U. z 20 13r. poz.596 z pozn. zm.), art.249 ust.2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 z pozn.zrn.), rozporzadzenia Ministra Finansow dnia 2 marca 20 10 roku w sprawie szczegolowej klasyfikacj i dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow oraz srodkow pochodzacych ze zrodel zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1053 z pozn.zrn.) oraz uchwaly Nr III/36114 Sejmiku Wojewodztwa Swietokrzyskie go z dni a 29 grudnia 20 14r. w sprawie uchwalenia Bud zetu Wojewodztwa Swietokrzyskiego na 20 15 rok - uchwala sie, co nastepuje: l. Na podstawie podj etych uchwal Zarzadu Wojewodztw a Swietokrzyskiego Nr 289115 oraz 29011 5 przyjmuje sie plan finansowy Urzedu Marszalkowskiego w czesci, w ktor ej dokonano zmian na dzien 3 1 marca 2015r., stanowiacy zalacznik do niniejszego zarzadzenia. 2. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpi sania.
PLAN FINANSOWY URZF;DU MARSZ ALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA SWIF;TO KRZYS KIEGO W 2015 ROKU WYDATKI 31 marca 2015 Realizuj e: Biuro Spoleczenst wa Informa cyj nego Koordynuje: Departament Polityki Regionaln ej Dzial 600 - Transport i lacznosc Rozdzial 60053 - Infrastruktur a telekomuni kacyjna - UMWS Wyszczcg61nienic kwota w zl. Przcd zrniana Zmnicjszcnic Zwiekszenie Po zmianie WYDATKI BIEZ1\CE Wydatki zwiazane z realizaeja zadan statutowych Rozne oplaty i skladki 4430 Rozne oplaty i skladki (Trwalosc projektu) 4430 Wschodniej ( Ic096) Pozostalepodatki na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego, (Trwalosc projektu) 4500 Siec Szerokopasm owa Polski Wschodniej ( Ic096) Oplaty na rzecz budzetow jednostek 4520. samorzadu terytorialnego Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego (Trwalosc projektu) Wschodniej (I c096) Swiadczenia na rzecz osob fizycznych Nagrody 0 charakterze szczeg61nym niezaliczone do wynagrodzen (budzet 4520 j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) 3040 Wydatki biezace na programy zwiazane z udzialem srodkow art.5 ust.l pkt 2 i 3 Nagrody konkursowe (platnosci na PO RPW z UE Dz. 2.1) 3 701 951,00 3701 951,00 1 410000,00 1 410000,00 400000,00 100000,00 400000,00 100 000,00 10 000,00 800000,00 10000,00 800000,00 100 000,00 100 000,00 8800,00 8800,00 8800,00 8800,00 2283 151,00 2283 151,00
4197 28 500,00 28500,00 Nagrod y konkursowe (wsp6lfinansowa nie PO RPW z budzetu j. s.t. Oz. 2. 1) 4199 1 500,00 1 500,00 Nagrody konkursow e (wsp6lfinansowanie PO RPW z budzet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalnc Oz. 2. 1) 4199 6900,00 6900,00
Wyszczcg6lnicnic Zakup materia/6w i wyposazenia (platnosci na PO RPW z UE Oz. 2.1) Wschodniej (Ia027) Zakup materialow i wyposazenia (wsp6lfinansowanie PO RPW z budzetu panstwa Oz. 2. 1) Sid : Szerokopasmowa Polski Zakup material6w i wyposazenia (wspolfinansowanie PO RPW z budzetu j.s.t. Oz. 2.1) Zakup materialow i wyposazenia (wspolfinansowanie PO RPW z budzet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Oz. 2. 1) Zakup us/ug pozostalych (platnosci na PO RPW z UE Oz. 2.1) Zakup us/ug pozosta/ych (wspolfinansowanie PO RPW z budzetu panstwa Oz. 2. I) Wschodniej (Ia027), Zakup us/ug pozosta/yc h (wsp6/finansowanie PO RPW z budzetu j.s.t. Oz. 2.1), Zakup us/ug pozosta/ych (wsp6/finansowanie PO RPW z budzet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Oz. 2. 1) WYDATKI MAJ1\TKOWE Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostck budzetowych (Trwalosc projektu) Wschodniej (lc096) Przcd zmia na Zmnicjszcnic Zw ieksze nie 4217 4 250,00 42 19 500,00 42 19 250,00 4219 I 150,00 4307 1544801,00 4309185094,00 4309 4309419 159,00 91 047,00 Po zmianic 172 952 106,52 8 700 000,00 8 700 000,00 172 952 106,52 200000,00 6050200 000,00 4250,00 500,00 250,00 1 150,00 1 544801,00 185094,00 91 047,00 419 159,00 200000,00 200000,00 Wydatki majatkowe na programy zwiazane 172 752 106,52 8 700 000,00 8 700 000,00 172 752 106,52
z udzialem srodkow art.s ust.i pkt 2 i 3 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych (platnosci na PO RPW z UE Oz. 2. \) Wschodniej (Ia027) Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych (wsp6lfinansowanie PO RPW z budzetu panstwa Oz. 2. I) Wschodniej (Ia027) IWydatki inwestycyjne jednostek budzetowych (wsp6lfinansowanie PO RPW z budzetu j.s.t. Oz. 2. \) Wschodniej (Ia027) Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych (wsp6lfinansowanie PO RPW z budzet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Oz. 2. \) Wschodniej (I a027) 6057 11651 3 530,47 8 700000,00 6059 15 981 299,65 6059 513371,99 6059 23 885 280,25 107813530,47 15 981 299,65 513 371,99 23 885 280,25
Wyszczeg61nieni c Przed zrnia na Zmniejszcnic Zwiekszenie Po zmianie Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych (wspolfinansowanie PO RPW z kredyty i pozyczki- 6059 9693795,09 9693 795,09 niekwalifikowalne Oz. 2. 1) Siec Szerokopasm owa Polski Wydatki inwestycyjne jedno stek budzetowych (wspolfinansowanie PO RPW z kredyty i pozyczkikwalifikowalne Oz. 2.1) 6059 6 164 829,07 6 164829,07 Zwroty dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienaleznie tub w nadmiernej 6667 0,00 8700000,00 8700000,00 wysokosci, dotyczace wydatk6w rnajatkowych (platnosci na PO RPW z UE Dz. 2.1) OGOLEM 176654057,52 8700000,008700000,00 176654057,52
PLAN FINANSOWY URZ~DU MARSZALKOWSKI EGO WOJEWODZTWA SW l~to KRZY S K I EG O W2015 ROKU WYDATKI 31 marca 2015 Realizuje : Departament Promocji, Eduka cji, Kultury, Sportu i Turystyki Koordynuje: Departament Pro m ocji, Eduka cji, Kul tu ry, Sportu i Turystyki Dzial 630 - Turystyka Rozdzial 63003 - Zadania w zakres ie upowszechniania turystyki - UMWS kwota w zl. Wyszczegolnienie Przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszcnie Po zmianic WYDATKI BIEZ1\CE 1 000000,00 117211,10 882788,90 Dotacje 80 000,00 80 000,00 Dotacje celowe z budzetu jednostki sarnorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie tub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom 2360 80 000,00 80000,00 prowadzacym dzialalnosc pozytku publicznego Wydatki zwiazane z realizaeja zadan 920000,00 117211,10 802788,90 statutowych Zakup materialow i wyposazenia Zakup uslug pozostalych R6Zne oplaty i skladki OGOLEM 42 10 4300 4430 5000,00 5000,00 235000,00 235000,00 680000,00 117 211,10 562788,90 1 000000,00 117211,10 882788,90
PLAN FINANSOWY URZF;DU MARSZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO W 2015 ROKU WYDATKI 31 marca 2015 Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej Dzial 630 - Turystyka Rozdzial 63095 - Pozostala dzialalnosc - UM WS I Wyszczcgolnicnic WYDATKI BIEZ1\CE Wydatki biezace na programy zwiazane z udziatem srodkow art.5 ust.i pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzia/em srodkow europejskich oraz srodkow, 0 kt6rych mowa w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wylaczeniern wydatk6w klasyfikowanych w paragrafie 205 (platnosci na PO RPW z UE Dz. 5.2) Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (Ia110) Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzia/em srodkow europejskich oraz srodkow, 0 kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wylaczeniem wydatkow klasyfikowanych w paragrafie 205 (wsp6/finansowanie PO RPW z budzetu panstwa Oz. 5.2) Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (I a II 0) Wynagrodzenia osobowe pracownik6w (platnosci na PO RPW z UE Oz. 5.2) Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja ( Ia110) Przcd zmiana Zmnicjszenie Zwiekszenie kwota w zl. Po zmianic 21 855781,47 21 855781,47 21 855781,47 2007 18 102 873,20 2009 3 730 588,27 4017 18 655,92 21 855781,47 18 102 873,20 3730588,27 18 655,92
Skladki na ubezpieczenia spolecz ne (platnosci na PO RPW z UE Oz. 5.2) 4117 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocj a (l a I I0) Skladki na Fund usz Pracy (platnosci na PO RPW z UE Oz. 5.2) 4127 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (l a II 0) WYDATKI MAJJ\TKOWE Wydatki majatkowe na programy zwiazane z udzialem srodkow art.5 ust.l pkt 2 i 3 3207,12 456,96 0,00 0,00 3207,12 456,96 117211,10 117211,10 117211,10 117211,10
. Wyszczeg61nienie Przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Po zmianie Zwroty dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa wart. 6667 0,00 11 7 211,1 0 117 211,1 0 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej wysokosci, dotyczace wydatk6w rnajatkowych ( platnosci ) OGOLEM 21855781,47 117211,1021 972 992,57