Załącznik 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy Oczekiwane efekty w roku 2020 Zadania Beneficjent Okres wdrożenia Stan realizacji Szacowane koszty WPF Źródło finansowania na realizację działania oszczędności energii wytwarzanie energii odnawialnej redukcja emisji CO2 koszt efektu ekologicznego Początek Koniec [MWh/r] [MWh/r] [Mg CO2/r] [PLN/Mg CO2] ENERGETYKA 1 811 992 000 zł 116 820 4 457 335 539 Zagospodarowanie biomasy i odpadów ZOO Wrocław Sp. z o.o. na potrzeby wytworzenia i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych ZOO Wrocław Sp. z o.o. 2015 2016 nierozpoczęte nie 25 000 000 zł Modernizacja oświetlenia Gmina Wrocław 2015 2019 nierozpoczęte tak 5 732 000 zł Energia dla Wrocławia Budowa wysokosprawnego źródła gazowo-parowego (CCGT CHP) w obiekcie przy ul. Obornickiej we Śląska Fortum Power & Heat 2015 2020 nierozpoczęte nie 55 000 000 zł 2015 2020 nierozpoczęte nie 1 500 000 000 zł - 57 21 1 190 476,19 zł 2 489-2 070 2 769,08 zł - 4 400 3 658 15 035,54 zł - - 282 766 5 304,74 zł Przyłączenie zakładu HACO FAT S.A. do Elektrociepłowni (CHP) BD Sp. z o.o BD Sp. z o.o. 2015 2015 realizowane nie 1 000 000 zł 5 694-2 111 473,71 zł Likwidacja lokalnych kotłowni, zastąpienie ich kompaktowymi węzłami cieplnymi i przyłączenie do sieci ciepłowniczej we ZEW Kogeneracja S.A. 2015 2020 nierozpoczęte nie 5 100 000 zł 11 167-4 143 1 231,04 zł Wsparcie działań w zakresie efektywności energetycznej budowa przyłączy ciepłowniczych wraz z rozbudową istniejących dziesięciu węzłów cieplnych o funkcję chłodu w celu efektywnego wykorzystania ciepła sieciowego w okresie letnim ZEW Kogeneracja S.A. 2016 2019 nierozpoczęte nie 7 130 000 zł 794-270 26 407,41 zł Rozbudowa istniejącej Elektrociepłowni Zawidawie o 3,0 MWt i 2,8 MWe, zasilanej gazem ziemnym wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w celu przyłączenia obiektów WHIRLPOOL przy ul. Bora- Komorowskiego we o mocy 10 MWt ZEW Kogeneracja S.A. 2018 2020 nierozpoczęte nie 11 810 000 zł 11 997-5 295 2 230,41 zł Budowa wysokosprawnego źródła kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym w obiekcie przy ul. Kwidzyńskiej we wraz z budową sieci ciepłowniczej doprowadzającej ciepło do osiedla mieszkaniowego (ARCHICOM) przy ul. Swojczyckiej we ZEW Kogeneracja S.A. 2019 2020 nierozpoczęte nie 7 380 000 zł 3 973-1 473 5 010,18 zł Sieć ciepłownicza magistralna 2xDn350 od komory K-II/39/22 przy ul. Hermanowskiej do ul. Białogardzkiej dla projektowanego osiedla Nowe Żerniki we 2015 2016 nierozpoczęte nie 11 000 000 zł 971-438 25 114,16 zł Budowa sieci ciepłowniczej do osiedla Jagodno 2016 2020 nierozpoczęte nie 10 100 000 zł - Strona 1 z 7
Budowa sieci ciepłowniczej do nowopowstających osiedli w rejonie Jagodno Budowa sieci ciepłowniczej DN-250 do nowobudowanego osiedla w dzielnicy Psie Pole przy ul. Zielnej ( Osiedle Rycerskie ) Budowa sieci ciepłowniczej 2xDn200/150/125/100/80w rejonie ulic. Jaracza, Damrota, Młodnickiego i Bacha Wykonanie sieci ciepłowniczej magistralnej 2xDn200/150 mm o długości ok. 950 m w rejonie ul. Kamieńskiego we Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn200-2xDn65 mm o długości ok. 2100 m w rejonie ulic Kiełczowska, Litewska i Żmudzka we 2017 2019 nierozpoczęte nie 29 520 000 zł 2016 2016 nierozpoczęte nie 4 300 000 zł 2015 2016 nierozpoczęte nie 2 460 000 zł 2016 2016 nierozpoczęte nie 2 460 000 zł 2016 2017 nierozpoczęte nie 3 940 000 zł 14 157-6 383 4 624,78 zł 4 014-1 490 2 885,91 zł 7 136-2 649 928,65 zł 8 920-3 312 742,75 zł 210-78 50 512,82 zł Budowa sieci ciepłowniczej 2xDn250 od ul. Żmigrodzkiej w kierunku ul. Kminkowej (obr. Lipa Piotrowska) 2016 2017 nierozpoczęte nie 14 740 000 zł 3 089-1 393 10 581,48 zł Likwidacja węzła grupowego przy ul. Słubickiej 20 we Likwidacja węzła grupowego przy ul. Sudeckiej 119a we 2017 2017 nierozpoczęte nie 540 000 zł 2017 2017 nierozpoczęte nie 690 000 zł 230-97 5 567,01 zł 230-97 7 113,40 zł Przebudowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ulicy Parnickiego o średnicy 2xDn 500 i 2xDn 50 od komory K-IV/13 do komory KIV/15 we 2016 2016 nierozpoczęte nie 3 010 000 zł 44-16 188 125,00 zł Przebudowa sieci - sieć magistralna wzdłuż ul. Traugutta od budynku przy ul. Krawieckiej 1 do komory K-Ia/11/7 2018 2018 nierozpoczęte nie 3 200 000 zł 53-20 160 000,00 zł Przebudowa wraz z przełożeniem istniejącej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na zabytkowych Moście Pomorskim Południowym pod dnem rzeki Odry we Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn500-2xDn40 mm o długości ok.1000 m wzdłuż ulicy Kamieńskiego 2016 2017 nierozpoczęte nie 8 000 000 zł 2019 2019 nierozpoczęte nie 2 890 000 zł 14-5 1 600 000,00 zł 100-37 78 108,11 zł Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej o średnicy 2xDn600/800 od komory K-IV/13/19 przy ul. Paprotnej, do komory K-IV/13 przy ul. Parnickiego tj. do punktu włączenia w IV magistralę Karłowicką 2019 2020 nierozpoczęte nie 20 910 000 zł 190-70 298 714,29 zł Modernizacja systemu cieplnego w obrębie miasta Wrocław polegająca na likwidacji dwóch źródeł lokalnych, wytwarzaniu ciepła w źródle kogeneracyjnym i przyłączeniu budynków do sieci cieplnej miasta Wrocław Budowa sieci ciepłowniczej do osiedla Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) Stabłowice BD Sp. z o.o. 2015 2016 nierozpoczęte nie 980 000 zł Sp. z o.o. 2017 2019 nierozpoczęte nie 14 100 000 zł 206-93 10 537,63 zł 4 014-1 490 9 463,09 zł Strona 2 z 7
Budowa przyłączy istniejących oraz nowopowstałych obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej do sieci ciepłowniczej Zasilanie z sieci ciepłowniczej obiektów Volvo, Olimpia Port w rejonie ul. Mydlanej Opracowanie map potencjału płytkiej geotermii dla audytu energetycznego, planowania lokalizacji i optymalizacji gruntowych pomp ciepła Sp. z o.o. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 2016 2018 nierozpoczęte nie 37 000 000 zł 2019 2020 nierozpoczęte nie 24 000 000 zł 2015 2020 0 nie 1 100 000 zł 34 214-14 751 2 508,30 zł 2 913-1 313 18 278,75 zł BUDOWNICTWO I GOSPODARSTWA DOMOWE 2 075 380 282 zł 407 310 43 906 144 633 Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia program pilotażowy KAWKA 1 Gmina Wrocław (WSR, ZZK, ZIM) 2014 2016 realizowane tak 21 000 000 zł 275 553 90 233 333,33 zł Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia KAWKA 2 Gmina Wrocław (WSR, ZZK, Spółka Wrocławskie Mieszkania, MCUS) 2014 2018 realizowane nie 17 127 000 zł 665-219 78 205,48 zł Żłobków na terenie Wrocławia Gmina Wrocław 2015 2019 nierozpoczęte nie b.d. 553-108 - Modernizacja budynków Aresztu Śledczego we Modernizacja budynków Zakładu Karnego we Modernizacja obiektów KM PSP Wrocław strażnica JRG-3 i JRG-4 Przebudowa i termomodernizacja zabytkowego Pawilonu Słoniarni na terenie ZOO Wrocław Sp. z o.o. wraz z działaniami edukacyjnymi na zasób zabudowy Wrocławia z na zasób zabudowy Wrocławia z okresu powojennego na zasób XIX-wiecznych kamienic Wrocławia Areszt Śledczy we Zakład Karny we Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Wrocław 2015 2020 nierozpoczęte nie b.d. 2015 2020 nierozpoczęte nie b.d. 2014 2015 realizowane nie 1 676 017 zł ZOO Wrocław Sp. z o.o. 2015 2016 nierozpoczęte nie 25 000 000 zł Gmina Wrocław 2014 2022 realizowane nie 35 000 000 zł Gmina Wrocław 2014 2022 realizowane nie 50 000 000 zł Gmina Wrocław 2014 2022 realizowane nie 325 000 000 zł 317-76 - 254-61 - 233-56 29 928,88 zł 130 16 46 543 478,26 zł 1 388-359 97 493,04 zł 1 983-512 97 656,25 zł 12 200-3 153 103 076,44 zł na zasób zabudowy oficynowej we wnętrzach kwartałowych XIXwiecznych dzielnic Wrocławia Gmina Wrocław 2014 2022 realizowane nie 35 000 000 zł 1 388-359 97 493,04 zł Strona 3 z 7
Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Termomodernizacja i zarządzanie energią w wybranych placówkach oświatowych w formule ESCO Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych we Gmina Wrocław 2014 2020 realizowane nie 800 000 000 zł Gmina Wrocław 2015 2032 nierozpoczęte nie Gmina Wrocław 2014 2020 realizowane nie 204 933 230 zł - 43 200 35 520 7 490-6 228 11 779-2 815 22 522,52 zł 72 800,44 zł Rewitalizacja we Gmina Wrocław 2015 2019 realizowane tak 70 000 000 zł 1 015-243 288 065,84 zł Termomodernizacja i zarządzanie energią w placówkach oświatowych Termomodernizacja i zarządzanie energią w placówkach oświatowych w formule ESCO Gmina Wrocław 2015 2023 nierozpoczęte tak 101 000 000 zł Gmina Wrocław 2015 2023 nierozpoczęte nie 332 944-79 574 11 286-9 384 1 269,26 zł - zł Wsparcie infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Wrocław Wspieranie działań na rzecz racjonalizacji gospodarki energią w obiektach budownictwa mieszkaniowego i w obiektach użyteczności publicznej w gminie Wrocław Gmina Wrocław 2015 2020 nierozpoczęte tak 66 367 905,00 zł Gmina Wrocław 2015 2020 nierozpoczęte nie 102 885 000 zł 140-33 3 363-770 2 011 148,64 zł 133 616,88 zł Program poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Wrocławskiego - Starostwo Powiatowe we. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym mieszkalnych w zasobach SMLW ENERGETYK Wrocław ul. Powstańców Śląskich 159 Efektywność energetyczna w MŚP Remont dźwigów osobowych Docieplenie ścian oraz innych elementów budynku Rewitalizacja kompleksu Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice we Centrum Kompetencji Materiałów Strategicznych i Funkcjonalnych Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 37/39 Powiat Wrocławski Starostwo Powiatowe we Mieszkaniowa "Kuźniki" we 2015 2019 nierozpoczęte nie 600 000 zł 2015 2017 nierozpoczęte nie 4 650 000 zł SMLW ENERGETYK 2016 2019 nierozpoczęte nie 14 450 000 zł Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Mieszkaniowa Polanka Mieszkaniowa Polanka 2015 2020 nierozpoczęte nie 650 000 zł 2014 2019 realizowane nie 4 560 000 zł 2014 2020 realizowane nie 45 800 000 zł WTWK Partynice 2016 2020 nierozpoczęte nie 41 000 000 zł Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. organizacja badawcza Mieszkaniowa "Śródmieście-Prasa" we 2016 2020 nierozpoczęte nie 70 000 000 zł 2016 2019 0 nie 1 450 000 zł 420 44 137 629 62 213 3 350-801 - - 30 - - 100 6 986-1 670 2 32 28 339 0 87 4 379,56 zł 21 830,99 zł 18 039,95 zł 21 666,67 zł 45 600,00 zł 27 425,15 zł 1 464 285,71 zł 16 666,67 zł Strona 4 z 7
Ocieplenie budynków spółdzielni mieszkaniowej "Energoprem" Mieszkaniowa Energoprem 2016 2016 0 nie 4 100 000 zł 885 0 212 19 339,62 zł Termomodernizacja budynku przy ul. Kuźniczej 25 we spółdzielni Księże Małe spółdzielni Budowlani Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kuźniczej 25 Mieszkaniowa Księże Małe Mieszkaniowa Budowlani 2016 2016 0 nie 320 000 zł 2016 2019 0 nie 10 343 130 zł 2016 2020 0 nie 10 090 000 zł 76 0 18 2 660 0 642 4 113 0 983 17 777,78 zł 16 110,79 zł 10 264,50 zł Termomodernizacja budynku przy ul. Jedności Narodowej 79-81-83 Budowa Edukacyjnego Centrum Projekcji Multimedialnej Termomodernizacja budynku przy ul. Dawida 1A Mieszkaniowa Rotunda Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej Instytut Rozwoju Regionalnego 2017 2017 0 nie - zł 2015 2020 0 nie 10 378 000 zł 2016 2017 0 nie 2 000 000 zł 164 0 39 26 0 6 257 0 61 - zł 1 729 666,67 zł 32 786,89 zł TRANSPORT: 1 949 754 920 zł 96 056-27 028 Rozbudowa infrastruktury dla integracji komunikacji miejskiej i regionalnej we Obszar Hala Stulecia Gmina Wrocław 2018 2019 nierozpoczęte tak 91 020 000,00 zł 2 760-710 128 197,18 zł Modernizacja taboru autobusowego we Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 2015 2020 nie b.d. 8 187-2 194 Modernizacja taboru tramwajowego we pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania - Etap I i II Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 2015 2020 nierozpoczęte tak 693 720 000,00 zł 3 825-3 180 218 150,94 zł Budowa wydzielonej trasy autobusowotramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we etap III Gmina Wrocław 2016 2019 nierozpoczęte tak 180 000 000,00 zł Gmina Wrocław 2015 2020 nierozpoczęte tak-częściowo 253 970 000,00 zł 23 184-5 964 35 328-9 088 30 181,09 zł 27 945,64 zł Stworzenie systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych we Gmina Wrocław 2015 2020 nierozpoczęte nie 26 546 370,00 zł 2 760-710 37 389,25 zł Wrocławski program rowerowy Gmina Wrocław 2015 2020 realizowane tak 108 730 000,00 zł 3 937-1 014 107 228,80 zł Samoobsługowe stacje naprawy rowerów Śląska 2014 2016 nierozpoczęte nie wspierająco - wspierająco Uruchomienie i zarządzanie miejską wypożyczalnią pojazdów ekologicznych we Gmina Wrocław 2015 2020 nierozpoczęte nie 37 987 000,00 zł 1 242-320 118 709,38 zł Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej; obiekty inżynierskie, torowiska Pułaskiego Gmina Wrocław 2015 2018 nierozpoczęte nie 19 600 000,00 zł 195-50 392 000,00 zł Strona 5 z 7
Uruchomienie pierwszej linii kolejowotramwajowych przewozów aglomeracyjnych - linia tramwaju dwusystemowego Gmina Wrocław 2018 2020 nierozpoczęte nie 412 000 000,00 zł 8 280-2 130 193 427,23 zł Modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie Gminy Wrocław PLK PKP S.A. 2016 2020 nierozpoczęte nie 10 334 000,00 zł 1 424-397 26 030,23 zł Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Wrocław Rowerowe taksówki jako alternatywny transport podczas Europejskiej Stolicy Kultury 2016, rozdania Europejskich Oscarów 2016, World Games 2017 PRZEMYSŁ HANDEL I USŁUGI LASY I TERENY ZIELONE Zagospodarowanie Parku Tysiąclecia we Rewitalizacja i rozwój wrocławskich terenów zielonych Rewitalizacja terenów przy granicy lotniska Strachowice Gmina Wrocław 2015 2020 nierozpoczęte nie 115 847 550,00 zł Gmina Wrocław 2015 2017 nierozpoczęte nie 4 918-1 267 16-4 192 000 000 zł - - 270 Gmina Wrocław 2014 2017 realizowane nie 9 000 000 zł Gmina Wrocław 2014 2018 realizowane nie 162 000 000 zł Gmina Wrocław 2015 2018 nierozpoczęte nie 1 000 000 zł - - 39 - - 231 Plan nasadzeń drzew Gmina Wrocław 2015 2020 nierozpoczęte nie 20 000 000 zł ROLNICTWO I RYBACTWO GOSPODARKA ODPADAMI EDUKACJA I DIALOG SPOŁECZNY Kompleksowa kampania promocyjna Gmina Wrocław 2015 2020 nierozpoczęte nie Rozwój zaawansowanych B+R w obszarze informatycznym poprzez wsparcie infrastruktury IOB (Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA Program Działań Kulturalnych w ramach projektu Europejska Stolica Wdrożenie SOA (architektury zorientowanej na usługi) dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego etap I Rozwój Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. w oparciu o projekty badawczo-rozwojowe HTI-Cyfrowy Wrocław Stosowanie w ramach procedur zamówień publicznych kryteriów efektywności energetycznej i ograniczania emisji GHG Aplikacja na urządzenia z systemem Android, ios Wrocławski Park Technologiczny S.A. 2015 2020 nierozpoczęte nie 24 600 000 zł 24 600 000 zł 12 583-4 986 12 583-4 986 415 863 800 zł 139 783-131 591 Gmina Wrocław 2014 2016 realizowane nie 20 000 000 zł GminaWrocław, WPT S.A. Wrocławski Park Technologiczny S.A. Wrocławski Park Technologiczny S.A./ Porozumienie Instytucji Kultury 2015 2020 nierozpoczęte nie 12 300 000 zł 2014 2020 realizowane nie 24 600 000 zł 2014 2020 realizowane nie 30 000 000 zł Gmina Wrocław 2015 2020 realizowane nie - zł Śląska 2015 2020 nierozpoczęte nie 541-449 91 434,53 zł - zł 25 974,03 zł 86 580,09 zł Urban Labs-Laboratorium miejskich technologii przyszłości Śląska. Koordynacja WCB EIT+ 2014 2020 realizowane nie 120 000 000 zł Strona 6 z 7
Kompleks GEO-3EM to inwestycje połączone wspólną ideą ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA Politechnika Wrocławska 2014 2017 realizowane nie 196 000 000 zł Całkowite wyeliminowanie stosowania węgla w gospodarstwach domowych (zakaz stosowania węgla) Urząd Marszałkowski 2016 2020 nierozpoczęte nie nieokreślono 87 307-116 145 Wprowadzenie SOEK - wariant 1 Gmina Wrocław 2016 2020 nierozpoczęte nie 13 800 zł Współpraca z sektorem handlowousługowym w celu promocji zrównoważonego transportu 2016 2020 nierozpoczęte nie 2 500 000 zł 15 900-4 181 13 800-3 550 704,23 zł Niskoemisyjna dystrybucja towarów 2018 2020 nierozpoczęte nie 10 000 000 zł 5 066-1 307 Rozwój carpooling Zmiana wzorców konsumpcji wśród mieszkańców i przedsiębiorców ślad węglowy Zmiana wzorców konsumpcji wśród mieszkańców i przedsiębiorców ślad węglowy 2016 2020 nierozpoczęte nie 200 000 zł 2016 2020 nierozpoczęte nie - zł 2016 2020 nierozpoczęte nie 250 000 zł 13 800-3 550 4 - - 3 366-2 409 SUMA 6 469 591 002 772 552 48 364 644 047 56,34 zł 103,78 zł Strona 7 z 7